"1C:БУХГАЛТЕРИЯ 7.7" В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ"

Мы занимаемся оптовой продажей продуктов питания и часто не успеваем оформить 
приход. Между тем при реализации необходимо выдать покупателю накладную и 
счет-фактуру, отражающие реализацию (или отгрузку) товара. Так как сведения о 
нем не введены в программу, мы как бы реализуем товар, которого нет на складе. 
Можно ли сделать так, чтобы в окне сообщений программы "1С:Бухгалтерия 7.7" не 
появлялось сообщение об ошибке "На складе ... из необходимых ... . Документ не 
будет проведен"?
Да, можно, поскольку анализ остатков товара на складах производится лишь при 
проведении документа. Таким образом, чтобы избежать сообщения об ошибке, 
необходимо ввести документ "Отгрузка товаров", создать печатную форму накладной 
(кнопка "Печать"), документ сохранить, но не проводить - в соответствующем 
запросе программы следует выбрать "Нет", провести документ можно позднее, когда 
надлежащим образом будет оформлен приход товаров. 
В программе предусмотрен удобный механизм ввода документов "на основании", 
позволяющий автоматически переносить большую часть данных из одного документа в 
другой. Например, применительно к вашему случаю введенная в накладную информация 
об ассортименте товаров, отгружаемом его количестве и ценах будет автоматически 
перенесена в счет-фактуру.
Для ввода счета-фактуры "на основании" накладной следует установить курсор на 
соответствующий документ "Отгрузка товаров" и выполнить одно из следующих 
действий:
выбрать пункт "Ввести на основании" в меню "Действия" главного меню программы 
либо в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши;
нажать клавиши Alt + F9;
нажать специальную кнопку на панели инструментов.
В появившемся на экране списке видов документов необходимо выбрать "Счет-фактура 
выданный" и нажать кнопку "ОК". После этого на экран будет выдан диалог ввода 
нового счета-фактуры, реквизиты которого будут заполнены информацией, 
скопированной из накладной. Остается в незаполненные реквизиты счета-фактуры 
ввести недостающую информацию, сформированный счет-фактуру вывести на печать и 
сохранить документ в базе данных.
Следует отметить, что предложенный способ можно использовать для оформления 
документов только по фактически отпущенным товарам.
При оформлении прихода товаров следует обратить внимание на время проведения 
соответствующего документа - очевидно, что приход товара должен предшествовать 
его уходу со склада. Поэтому перед оформлением приходных документов следует в 
меню "Настройка параметров системы" на закладке "Бухгалтерия" 
("Сервис-Параметры-Бухгалтерия") установить опцию "Запрашивать время при вводе 
документов и операций", щелкнув мышью в этом поле для установки "галочки". По 
умолчанию эта опция выключена. В результате при записи документов в журнал 
программа будет запрашивать время документа. По умолчанию предлагается текущее 
время. В вашем случае проще всего выбрать пункт "В начало дня". После ввода всех 
неоформленных вовремя приходных документов опцию "Запрашивать время при вводе 
документов и операций" можно отключить.
Следует отметить еще одну возможность программы. Если непроведенных расходных 
накладных накопилось значительное количество, целесообразно воспользоваться 
специальной обработкой для их группового проведения. Для этого в меню "Сервис" 
следует выбрать пункт "Обработка документов". Особенностью данной обработки 
является возможность выполнить действия одновременно над группой документов и 
операций, в то время как аналогичные действия в журналах операций и документов 
могут быть выполнены только для каждой строки в отдельности.
Для группового проведения расходных накладных из списка "Виды документов для 
выбора", расположенного справа, необходимо выбрать документ "Отгрузка товаров" и 
с помощью кнопки "<-" перенести его в список "Виды обрабатываемых документов". 
Характер действий режима задается реквизитом "Обработка", предусматривающим ряд 
действий над группой документов: включение или выключение проводок, пометка на 
удаление или снятие пометки на удаление, проведение документов и возможность 
сделать группу документов непроведенной. Для группового проведения документов 
необходимо установить значение этого реквизита "Провести" и период, за который 
необходимо обработать документы.
С помощью этой же обработки можно сформировать реестр обрабатываемых документов. 
В общем случае перед выполнением обработки рекомендуется сформировать реестр 
первичных документов (кнопка "Сформировать реестр"), чтобы, во-первых, убедиться 
в правильности установленных параметров обработки и, во-вторых, сверить 
содержащиеся в документах сведения с бумажным источником (вполне возможно, при 
вводе данных в программу один из первичных документов был случайно пропущен или 
в него были введены неверные данные, что неизбежно приводит к искажению данных 
бухгалтерской и налоговой отчетности).
Убедившись в правильности введенных данных, следует нажать кнопку "Выполнить" - 
программа последовательно проведет все документы, включенные в реестр.
Р.В. ЕРОШИН 
"1С:Франчайзи-объединение "Все Для Главбуха"
Контактный телефон (095) 287-85-86