1С:Бухгалтерия 7.7

Вопрос: N-2	Нужно в программе найти акт приема-передачи мат. ценностей. Поступает материал, его надо передать в переработку другому контрагенту.
Ответ:	Данная функция не реализована, для решения этого вопроса требуется дополнительная доработка
Вопрос: N-3	Сделан акт формы ввода в эксплуатацию ОС 1, программа не делает проводку дебет 68.2 - кредит 19.1, что нужно чтобы эта проводка прошла?
Ответ:	Ввести с/ф полученный на основании Поступления ОС, сделать запись книги покупок после всех проделанных операций проводка дебет 68.2-кредит 19.1 появляется. (Внимательно заполнить Акт ввода в эксплуатацию ОС)
Вопрос: N-5	По выписке банка остаток на конец дня не переноситься на начало следующего дня (остатки не совпадают).
Ответ:	Проблема в проводке с 51 на 51 счет. Правильно сначала делать проводку со счета 51 на счет 57 - переводы в пути. А затем со счета 57 на 51 счет.
Вопрос: N-6	В базе по некоторым счетам остатки на конец периода не совпадают с остатками на начало следующего периода.
Ответ:	Запустить тестирования и исправления ИБ через конфигуратор - пункт меню администрирование, затем Тестирование ИБ.
Вопрос: N-7	В печатной форме счет-фактуры указано Грузоотправитель "Он же" требуется чтобы печаталось наименование и адрес организации
Ответ:	Выбрать из списка печатных форм - "Счет фактура с выбором грузоотправителя и грузополучателя"
Вопрос: N-9	2 операции отгрузки не попадают в оборотно-сальдовую ведомость - не делаются проводки по 41 счету.
Ответ:	Данного товара не было на складе, соответственно не было и себестоимости. Поэтому проводка не делалась по данным документам!
Вопрос: N-12	Не выгружается отчет по НДС за прошлые кварталы.
Ответ:	Задать новый "вариант" заполнения-сохранения формы при сохранении и заполнить заново формы регламентированной отчетности.
Вопрос: N-14	Проблемы со штрих кодами в регламентированной отчетности, нужен двухмерный код.
Ответ:	Установить системный шрифт Windows eang000.ttf с диска ИТС или из поставки конфигурации или отчетности.
Вопрос: N-16	В НДФЛ не пишется код ОКАТО
Ответ:	Справочники - Налоги - Поставить в НДФЛ КОД ОКАТО
Вопрос: N-25	1.Выплата и взносы по зарплате не отражаются в книге учета доходов-расходов. 2.Не отражается амортизация в книге учета доходов-расходов. 3.При выплате зарплаты через документ "выписка" нет возможности выбрать 70 счет. 4.Выдача под авансовый отчет...? 5.Основные средства:поступление,ввод в эксплуатацию-как правильно?
Ответ:	1) Прооверить константы (историю) перепровести документы смотреть в Разделе 1. 2) В Разделе 2 проконтролировать что отображается первоначальная и остаточная стоимость объекта ОС, если да, то все с порядке 3) При выборе счета 70 отключить галочку "Отображать только корректные проводки" на вопрос "Добавить данную проводку в список корректных?" ответить - Да. Далее все будет. 4) В справочник контрагентов добавить сотрудника, которому выдаются под отчет деньги. 5) Объект ОС внести в справочник "Основные средства" и в справочник "Объекты внеоборотных активов" после этого можно оформлять документ "Поступление ОС". При вводе документа "Ввод в эксплуатацию ОС" в шапке док. выбрать созданныый Объект внеоборотных активов, а в табличной части ОС
Вопрос: N-26	Не получается то, что на 10 счете (материалы) перевести на 41 счет (готовые изделия).
Ответ:	Делаем производство ручными операциями. С использ счетов 20, 43, 41, 10 и проч. В программе соответствующих документов нет - только придумываем проводки и делаем их Бухгалтерской Справкой.
Вопрос: N-27	Не считаются налоги с ФОТ при закрытии месяца.
Ответ:	налоги с ФОТ появляются в закрытии месяца когда константа УчетЗарплатыВоВнешнейПрограмме стоит в значении НЕТ
Вопрос: N-28	1.В "регистре прямых расходов на производство",расходы будущих периодов попали в прямые расходы.Должны быть на косвенных? 2.Не формируется "регистр расходов по амортизацонной премии". Попадает в прямые расходы.
Ответ:	1.В справочнике Расходы будущих периодов у 2 элементов в налоговом учете был выбран вид расхода -"Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов", а необходимо было - "Другие расходы, включаемые в состав косвенных расх" 2. В константе ВариантУчетаРасходовПоАмортизационнойПремии необходимо - в составе косвенных расходов - история значений была определена на март 2008 - исправили дату
Вопрос: N-29	1. Как сформировать регламентированную отчетность по Бух. балансу форма 2, с установленным значением формы сдачи.
Ответ:	1. На закладке "Настройка" установить галочку "выбор формы сдачи отчетности" затем снова сохранить и выгрузить в файл текущую форму.
Вопрос: N-31	При проведении документа "услуги сторонних организаций", если в графе "для целей налогооблажения" выбран пункт "расходы принимаются", возникает ошибка "Для счета 19.2 вид субконто ВидыРасчетовСПоставщиками неопределен"
Ответ:	В плане счетов добавили счёт 19.2 , установили субконто 1 - виды расчетов с поставщиками.
Вопрос: N-35	1.Как сформировать выгрузку данных отчетов по ЕСН (декларация, авансы) 2. При сохранении данных отчета выдается сообщение "Не задан вариант сохранения отчета"
Ответ:	1. Войти в меню Регламентированные отчеты-Выгрузка данных отчетности формат 3.00-Установить галочку на нужном отчете нажать кнопку выгрузить 2. Войти в титульный лист отчета, и выполнить его сохранение, особое внимание обратить на совпадение периодов сохраненного титульного листа и сохраняемого раздела (период отчета везде квартал)
Вопрос: N-37	Не запускается база по бухгалтерии.
Ответ:	Не установлена компонента Бухгалтерский учет.
Вопрос: N-38	как выгружать регламентированную отчетность по ЕСН из Зарплаты и Кадры 7.7 в Бухгалтерию 7.7 версия 4.5
Ответ:	В обработке Расчет Авансовых платежей ЕСН в программе Зарплата и Кадры 7.7 нажать кнопку "Выгрузить", затем выбрать каталог для выгрузки файлов и нажать кнопку "Выбрать", поле этого все отчеты по ЕСН сохранятся в выбранный каталог. В программе Бухгалтерия 7.7 выбрать: Отчеты - Регламентированные - Налоговая отчетность - например Декларация по ЕСН - раздел 2 (расчет налога). Ставим галку "Заполняется по внешним данным", нажимаем кнопку "Заполнить" - "по данным другой типовой конфигурации" - выбираем каталог, в который сохраняли файлы из программы Зарплата и Кадры 7.7 и нажимаем кнопку "Открыть" - данные загрузятся в форму
Вопрос: N-42	Не открываются некоторые регламентированные отчёты.
Ответ:	Установлена старая платформа (7.70.025). Переустановить платформу. >  ИТС   |   Управление Торговлей 8  <
Вопрос: N-43	Не заполняется КПП в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Ответ:	Откорректировать данные в Сервис - параметры организации - возможно слеш "" между ИНН и КПП установлен не в ту сторону (Например "/") или внести вручную изменения в печатную форму на титульном листе.
Вопрос: N-45	Бухгалтерия 4.5. Релиз 7.70.485. Регламентированная отчетность за 2 кв. 2008г. Делаю отчет "Авансы по земельному налогу" за 1 полугодия 2008 года. На 2 листе коэф. к2 = 0,5. Гл. бух. говорит, что это неправильно. Должен быть равен 1. Как это исправить?
Ответ:	Коэффициент к2 определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, указанных по строке с кодом 210, к числу календарных месяцев в отчетном периоде. П000020022000 = П000020021000 / Число Календарных месяце в отчетном периоде);
Вопрос: N-46	При расчете налогов с ФОТ начисляется накопит.ПФР сотруднику 1953 г.р. Какие настройки справочника НалогиНалогии отчисления по данному налогу должны быть установлены?
Ответ:	Для налога "Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии" должны быть установлены следующие реквизиты: Haимeнoвaниe: Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии Koд: ПФР_нак Cчeт: 69.2.3 Bиды плaт. в бюджeт: Налог:начисл./уплач. Пopядoк oтpaжeния в HУ: Косвенные расходы Cтaтуc cocтaвитeля: Статус организации - скорее всего "01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо" Koд БK: Укажите код бюджетной классификации для отражения в отчетах Koд OKATO: Укажите код ОКАТО для отражения в отчетах
Вопрос: N-47	Страховые взносы на накопительную часть по определению начисляются лицам 1967 г.р. и моложе, т.е. 1953 год в эту категорию начислений попасть не должен. И когда я начинаю регулировать в этом справочнике тарифы по группам сотрудников в зависимости от даты рождения, начисление идет неверно. Вопрос именно в том, каким образом настроить ставки данного налога в справочнике, чтобы корректно проводить начисления налогов с ФОТ?
Ответ:	1 Пepвый пpeдeл 280,000.00 пусто пусто 6.00 2 Bтopoй пpeдeл 600,000.00 пусто пусто 2.40 3 Tpeтий пpeдeл 9,999,999,999.99 пусто пусто пусто 4 Четвертый пpeдeл 9,999,999,999.99 пусто пусто пусто
Вопрос: N-49	При формировании расчетной ведомости налогов с ФОТ накопительная часть не формируется вообще. Если поставить : первый предел 280 000.00 пусто 6.00 6.00 , то формирует начисление страховой части у ВСЕХ сотрудников, независимо от года рождения.
Ответ:	первый столбец - для мужчин 1952 гoда poждeния и cтapше и жeнщин 1956 гoдa poждeния и cтapшe; второй столбец - для мужчин c 1953 пo 1966 гoд poждeния и жeнщин c 1957 пo 1966 гoд poждeния; третий столбец - для лиц 1967 гoдa poждeния и мoлoжe Таким образом: если у вас установлено: первый предел 280 000.00 пусто 6.00 6.00, то у Вас для и в самом деле программа НЕ БУДЕТ начислять Накопительную часть только для для мужчин 1952 гoда poждeния и cтapше и жeнщин 1956 гoдa poждeния и cтapшe, а для остальных будет. Т.е. если мы говорим про мужчину 1953 г.р., то ему будет при таких настройках начисляться 6 процентов. Советую также сделать в программе следующее: откройте список сотрудников, наведите выделение на "проблемного" сотрудника, нажмите внизу кнопку "Налоги на доходы", затем "Индивидуальная карточка учета ЕСН", нажмите "Заполнить", "сохранить". И перепроведите документ закрытие месяца, начисляющий налоги с ФОТ.
Вопрос: N-50	Как проводятся больничные, и прочие пособия в базовой версии. Есть ли такая форма или документ в программе?
Ответ:	К сожалению в Программах 1С:Бухгалтерия 7.7 и 1С:Бухгалтерия 8 отсутствуют возможности расширенного ведения заработной платы - в них предусмотрен один единственный документ - "Начисление Зарплаты", в котором можно проставить общую сумму начисленного сотруднику за месяц. Ни дополнительных начислений, ни удержаний, ни больничных листов и оплат по среднему в программах нет. Мы бы порекомендовали при необходимости подобных расчетов приобретать 1С:Зарплата и Кадры 7.7 или 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 - в данных программах большинство зарплатных расчетов и алгоритмов реализовано. Кроме того предусмотрены обмены данными с Бухгалтерией для выгрузки проводок. В 1С:Бухгалтерии 7.7 Вы можете ввести проводки по больничному листу документом "Операцией" и записать в нем соответствующие хозяйственной операции проводки.
Вопрос: N-51	Возникла проблема с настройкой нумерации счетов-фактур, когда доходит до 9999 она сбивается, что нужно сделать что бы такая ошибка не возникала? И еще - не формируется акт сверки расчетов, а просто зависает программа и ничего нельзя сделать как только выключить ее!
Ответ:	1. Не совсем понятно, что значит сбивается? Какой номер выдает программа при введении следующей счет-фактуры - 10000? Если так, то необходимо произвести процедуру перенумерации: сделать так, чтобы номера были достаточной разрядности (количества символов) для обеспечения нормальной нумерации в течении года. Например, если у Вас за год около 50000 документов счет-фактура - тогда достаточной разрядностью для Вашей организации будет 5 символов. В Бухгалтерии 7.7 задано количество символов 8, т.е. у Вас каким-то образом произошел сбой естественной нумерации (в основном такое бывает из-за ошибок пользователей и ручного исправления). На месте номера 9999 должен был быть номер 00009999. Решение: сделать перенумерацию документов с начала года, т.е обеспечить, чтобы все номера были по крайней мере достаточной разрядности, а лучше предустановленной (т.е. 8 символов). Делается это либо специальными обработками перенумерации или вручную. Т.о. вмесно номеров 0001, 0002, ... 9999 пишем 00000001, 00000002, ... 00009999. Тогда номером у нового документа будет 00010000. Обработки перенумерации делают подобные операции автоматически, здесь считаем целесообразным рекомендовать воспользоваться помощью специалиста. Данный инструмент есть на диске Информационно Технологического Сопровождения. 2. Касательно вопроса зависания программы при формирования Акта сверки расчетов: информации недостаточно - на каком действии зависает программа? - на этапе заполнения? на этапе печати? на этапе открытия отчета? Если на этапе заполнения - то скорее всего проблема в слишком большой базе (что вероятно из вашего предыдущего вопроса) - советуем перевести базу под SQL server, закупив соответствующее программное обеспечение или подумать над переходом на 1С:Бухгалтерию 8. Возможно проблема просто в "слабом" компьютере, на котором выполняете операцию. Данный анализ лучше проводить "на месте".
Вопрос: N-52	В незначительно модифицированной базе данных 1С 7.7 Бухгалтерия мы не можем через карточки счетов, анализы счетов, оборотные ведомости входить в документ исправить его и препроводить. Это возможно только через журнал документов.
Ответ:	В 1С:Бухгалтерии 7.7 наиболее быстрый способ сделать данную операцию Следующий: Открываем карточку счета, делаем двойной клик мыши на документ. Далее, открывается операция, делаем двойной клик мыши на кнопку открытия документа операции (7-ая справа кнопка в меню операции). Открывается документ с которым можем делать все, желаемые действия (входить в документ, исправлять, перепроводить).
Вопрос: N-58	После обновления не заполняются декларация по налогу на прибыль Лист 02 (расчёт налога на прибыль) строка 120.
Ответ:	В отчете "Прибыль: Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках вручную.
Вопрос: N-63	Был сделан неверно вычет с предоплаты (к примеру в июне). В июле сделан доп. лист к июню, где этот вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что-то еще?
Ответ:	Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя: Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку: Дебет 76.АВ Кредит 68.2. Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж". Сторно НДС с аванса После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры. Формирование дополнительного листа в книге покупок происходит следующим образом: При анулировании счета-фактуры Ввести документ "Запись книги покупок". Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус". Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа". Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (в данном случае 25.05.2006). При корректировки счета-фактуры ввести два документа "Запись книги продаж". Первый документ отражает аннулирование счета-фактуры (все суммы со знаком "минус"). Второй документ отражает регистрацию счета-фактуры с учетом корректировки. В документах следует установить флаг "Запись доп. листа на дату"; указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи корректируемого счета-фактуры (в данном случае 05.04.2006).
Вопрос: N-68	Был сделан неверно вычет с предоплаты ( к примеру в июне). В июле сделан доп.лист к июню, где это вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что то еще?
Ответ:	Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя оформляется следующим образом: Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку: Дебет 76.АВ Кредит 68.2. Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж". Сторно НДС с аванса После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры. Формирование дополнительного листа в книге покупок происходит следующим образом: При аннулировании счета-фактуры Ввести документ "Запись книги покупок". Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус". Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа". Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (в данном случае 25.05.2006). При корректировки счета-фактуры ввести два документа "Запись книги продаж". Первый документ отражает аннулирование счета-фактуры (все суммы со знаком "минус"). Второй документ отражает регистрацию счета-фактуры с учетом корректировки. В документах следует установить флаг "Запись доп. листа на дату"; указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи корректируемого счета-фактуры (в данном случае 05.04.2006).
Вопрос: N-69	Бюджет, версия 6. Как правильно оприходовать поступившие материалы для дальнейшего производства из него МЦ не для продажи.(например: приходит материал для изготовления оконных штор собственными силами)
Ответ:	Факт поступления материалов от поставщика отражается с помощью документа «Поступления материалов». Отпуск материалов в производство производится документом "Перемещение материалов". В документе выбирается вид перемещения "Передача в производство", счет отнесения затрат 20 и вид номенклатуры, на производство которого передаются материалы. Выпуск продукции осуществляется в программе документом "Передача готовой продукции на склад". За более подробной информацией рекомендуем обратится к интернет ресурсу: http://buh.ru/document.jsp?ID=692
Вопрос: N-71	В конфигураторе есть документ ОтпускМатериаловНаСторону. У него синоним ОтгрузкаМатериаловНаСторону. В 1С:Предприятие нахожу документ ОтгрузкаМатериаловНаСторону, но форма этого док-та отличается от той формы что описана в конфигураторе, да и изменения модуля не отражаются. Т.о. где-то описан док-т ОтгрузкаМатериаловНаСторону и где-то указано что им надо заменить тот что описан в конфигураторе. Не могу найти где. Подскажите пожалуйста.
Ответ:	В 1С:Предприятии, в форме документа "Отгрузка материалов на сторону" можно выбрать различные виды отпуска материалов ("Продажа", "Возврат поставщику", "Передача в переработку на сторону"),в зависимости от выбранного вида будет менятся форма документа. В конфигураторе различные формы документа можно просматривать через меню Диалог -> Слои.
Вопрос: N-73	При формировании книги продаж ,счета фактуры на аванс,сформированные из банковских выписок,попадают в книгу продаж со знаком "минус". Это правильно?
Ответ:	Вопрос относится к категории ведения бухгалтерского учета, что касается работы программы то, если в счете фактуре установить флажок "Включить в книгу продаж", "запись книги продаж" будет формироваться без знака "минус".
Вопрос: N-99	Как отключить корректные проводки?
Ответ:	Включение/Отключение этого режима производится с помощью константы "Использовать список корректных проводок" (или меню "Сервис" – "Общая настройка" – закладка "Режимы" – "Использовать список корректных проводок"). Если список корректных проводок в организации не используется, эту возможность следует отключить.
Вопрос: N-119	Не закрывается месяц в программе 1С:Бухгалтерия 7.7
Ответ:	1. Не начисляются налоги с фонда оплаты труда Порядок исправления: Выбрать вид начисления в документе «Начисление зарплаты». Провести документ. Перепровести «Закрытие месяца». 2. Не начисляется подоходный налог в следующем месяце Порядок исправления: Вводить и проводить документы только в следующем порядке: * Первый документ – начисление зарплаты * Второй - Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ. 3. Не закрываются счета затрат 25, 26 Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты? ! Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет). 4. Не закрывается счет затрат 20 Порядок исправления: 1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» 2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры). При выявлении этой ошибки необходимо: * заполнить «вид номенклатуры»; * провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»; * заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить). 5 . Не закрывается счет затрат 44.1 1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров. Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику. 2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6. 6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1. Существует 2 варианта: Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат. Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов. 7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..» Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов!!! Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов. 8. Не зачитываются полученные и выданные авансы Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период.
Вопрос: N-128	Как сделать выгрузку плана счетов из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Зарплата и кадры 7.7?
Ответ:	Для выгрузки плана счетов в 1С:Зарплату и кадры, необходимо в 1С:Бухгалтерии 7.7 выбрать пункт меню Сервис - Обмен данными - Выгрузка данных в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры 7.7. Для загрузки данных, в Зарплате выбираем меню Сервис - Обмен данными - Загрузка данных.
Вопрос: N-133	Как сформировать материальный отчет в 1С:Бухгалтерия 7.7?
Ответ:	Как таковой материальный отчет в 1С:Бухгалтерия 7.7 не реализован, для его формирования понадобятся дополнительные, пусть и не сложные доработки.
Вопрос: N-138	В каких случаях используют документ операция в 1С:Бухгалтерия 7.7?
Ответ:	Документ «Операция» предназначен для ручной корректировки данных бухгалтерского и налогового учета в соответствующих учетных регистрах. Корректировки производятся путем указания в документе корректирующих проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета. Кроме корректировок, документ может быть использован для отражения некоторых хозяйственных операций, не автоматизированных другими документами конфигурации.
Вопрос: N-152	Как отразить в 1С:Бухгалтерия 7.7 счет-фактуру на аванс?
Ответ:	Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку: Дебет 76.АВ Кредит 68.2. Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж". Следует обратить внимание, что в книге продаж в графе "Сумма без НДС" указывается налоговая база. В ст. 53 НК РФ определено, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения, т.е. сумма налога в нее не входит. В ст. 162 НК РФ указывается, что налоговая база увеличивается на суммы авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг, поэтому сумма аванса вноситься в графу "Сумма без НДС". Ст. 164 НК РФ определяется, что налоговой базой для расчета НДС с авансовых платежей используется вся сумма аванса. Таким образом, сумма, указанная в графе "Всего продаж" равна сумме указанной в графе "Сумма без НДС". Сторно НДС с аванса После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.
Вопрос: N-163	Почему не проводиться счет бухгалтерия 7.7?
Ответ:	Документ «Счет» не формирует бухгалтерских проводок, не формирует движений по регистрам и его невозможно провести. Возможно, вы имеете в виду что-то другое?
Вопрос: N-164	Как закрыть авансы от покупателя?
Ответ:	Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя Поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер. Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку: Дебет 76.АВ Кредит 68.2. Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж". Сторно НДС с аванса После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса. Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.
Вопрос: N-172	Как рассчитать больничный лист в бухгалтерии 7.7?
Ответ:	К сожалению в программе 1С :Бухгалтерия нет самого расчета больничного листа, нам необходимо подставить готовые расчетные цифры (сумма пособия за счет предприятия и сумма пособия за счет ФСС) и удержать Подоходный налог. Более подробную информацию можно получить из интернет ресурса: http://1c-blog.info/vid-nachislenijj-bolnichnyjj-list
Вопрос: N-173	При выгрузки на дискету налоговой отчетности выдаёт ошибку "отсутствует файл выгрузки"
Ответ:	На жёсткий диск отчетность выгружается, проблема в дискете.
Вопрос: N-174	Вопрос по интеграции 1C-Рарус: Автотранспорт с 1С:Бухгалтерией.
Ответ:	Типовое решение "1C-Рарус: Автотранспорт, редакция 5, проф. вариант, сетевая поставка" не является самостоятельной программой и предназначено для использования с компонентой "Бухгалтерский учет" системы программ "1С:Предприятие 7.7". Интегрируется с 1С:Бухгалтерией в одну информационную базу.
Вопрос: N-176	Почему не заполняется автоматически ведомость ФСС РФ?
Ответ:	Для заполнения ведомости ФСС необходимо провести документы "начисление зарплаты" и "закрытие месяца" за отчетный период. Начисленный налоги можно посмотреть в отчете "начисленные налоги с ФОТ".
Вопрос: N-177	Не отражаются ФСС и НС ПЗ в форме ФСС-4, сначала было проведено начисление зарплаты, потом закрытие месяца, ставка не менялась, на счетах 69,1 и 69,11 все отражается верно, остальные отчеты заполняются правильно, в чем может быть проблема?
Ответ:	Необходимо проверить справочник "Виды начислений" - галочка должна стоять у ФСС НС.
Вопрос: N-181	Как сделать начисление материальной помощи сотруднику в 1с:бухгалтерия 7.7
Ответ:	Создаем новый вид начислений, например “Материальная помощь” (меню "справочники - виды начислений (выплат)"), выбираем нужный код вида доходов.
Вопрос: N-182	Как правильно проводить больничный и отпуск? Подскажите пожалуйста.
Ответ:	Расчет больничных и отпусков в &quot;1С:Бухгалтерии 7.7&quot; не реализован, однако учесть их все же можно. Для этого создаём новый вид начислений, например “Больничный лист” (меню &quot;справочники - виды начислений (выплат)&quot; ). Т.к. с больничного листа берется только подоходный налог, поэтому в списке взимаемых налогов снимаем все галочки, код вида дохода устанавливаем &quot;2300&quot;. К сожалению, в программе 1С Бухгалтерия нет самого расчета больничного листа, нам необходимо подставить готовые расчетные цифры (сумма пособия за счет предприятия и сумма пособия за счет ФСС) и удержать Подоходный налог. Аналогичным образом создается вид начислений &quot;отпуск&quot; с кодом вида доходов &quot;2012&quot;.
Вопрос: N-184	Ошибка при печати машиночитаемых форм.
Ответ:	Необходимо установить файл для печати штрих-кода.
Вопрос: N-187	При сохранении акта выходит ошибка.
Ответ:	Тестирование и исправление ИБ устранило ошибку.
Вопрос: N-192	Как сделать удаление объектов в базе 1С:Бухгалтерия 7.7 на начало года?
Ответ:	Для этого необходимо воспользоваться обработкой свертка бухгалтерских итогов (меню Сервис - "Дополнительные возможности - Свертка бухгалтерских итогов"). Перед запуском обработки необходимо сделать резервную копию базы! Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.
Вопрос: N-198	При оформлении доплистов к книге продаж нужно ли исправлять запись книги продаж а 1С?
Ответ:	Нет. Для отражения записи дополнительного листа книги продаж следует ввести два документа "Запись книги продаж". Один - для аннулирования зарегистрированной ранее записи книги продаж (суммы в документе со знаком "минус"), другой - для регистрации счета-фактуры с учетом исправлений. Более подробную информацию о формировании дополнительных листов в 1С можно получить из интерент ресурса: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1034&breakIIrISCINDDIIIDD1034DI=1#breakIIrISCINDDIIIDD1034DI1
Вопрос: N-202	В 1С:Бухгалтерия 7.7 как приходном кассовом ордере сделать чтобы код начал вводиться не с первого элемента?
Ответ:	В приходном кассовом ордере есть возможность задать код вручную.
Вопрос: N-204	В отчете "Прибыль: Лист 02" не заполняется графа.
Ответ:	В отчете "Прибыль: Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках вручную.
Вопрос: N-205	Как выплатить з/п через кассу, чтобы не задваивались проводки?
Ответ:	Необходимо выписать расходный кассовый ордер на сумму ведомости, в окошке формировать проводки не ставить галку для формирования проводок.
Вопрос: N-208	Как сделать удаление объектов в базе 1с 7.7 на начало года.
Ответ:	Для этого необходимо воспользоваться обработкой свертка бухгалтерских итогов (меню Сервис - "Дополнительные возможности - Свертка бухгалтерских итогов"). Перед запуском обработки необходимо сделать резервную копию базы! Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.
Вопрос: N-209	При выгрузке отчетности и загрузки в ПО для отправки в налоговую пишет что код КНД не уже существует.
Ответ:	В файле выгрузки исправить код КНД.
Вопрос: N-210	Не выводит на печать и не выгружает налоговый отчёт на прибыль.
Ответ:	Нужно обратить внимание на "Вариант". Может существовать на разных листах разные варианты под одним названием. Самый эффективный способ, это на каждом листе удалить все варианты, а потом на титульном создать новый. Далее на каждом листе указать этот вариант.
Вопрос: N-226	Документом "Закрытие месяца (бух.учет)" не закрываются 90 и 91 счета. Счета расходов закрываются.
Ответ:	Наиболее вероятной причиной подобного бывает незаполненная аналитика 90-го счета. Посмотрите карточку счета или любой другой отчет, где можно увидеть субконто этого счета и остатки и обороты по ним. Обратите внимание на незаполненные реквизиты ручных проводок по этому и корреспондирующим счетам, незаполненные реквизиты документов. Полагаю, что как только вы исправите все ошибки во вводе информации закрытие месяца пройдет нормально.
Вопрос: N-228	Каким документом формируется себестоимость товара? Проблема в том, что в отчете по продажам отсутствует себестоимость.
Ответ:	Себестоимость товара в программе формируется по документам поступления (Поступления ТМЦ (купля-продажа и комиссия), доп. расходы по ТМЦ и проч). Ее размер отражается в отчетах «АВС анализ ТМЦ» и «Анализ продаж».
Вопрос: N-231	Сотрудник - белорус. Как сделать, чтобы программа не начисляла на него федеральный бюджет?
Ответ:	В карточке сотрудника за гражданство отвечает реквизит Страна ПМЖ. Ставим страну с соответствующим кодом из классификатора стран мира и программа автоматически считает его нерезидентом РФ и при закрытии месяца не начисляет налоги на него.
Вопрос: N-232	1) В разделе справочники не открываются Типы цен, с чем может быть связано? 2) Можно ли в Бухгалтерия 7.7 "УСН" по номенклатуре печатать ценники?
Ответ:	Для использования типов цен номенклатуры необходимо включить данную возможность в учетной политике: Пункт меню Операции – константы – Использовать типы цен номенклатуры. После этого будет доступна возможность учета покупных и отпускных цен номенклатуры, а также редактирование справочника «Типы цен». Ценники печатать можно, но с помощью специальных, не входящих в конфигурацию Упpoщeннaя cиcтeмa нaлoгooблoжeния, peд. 1.3 обработок. При желании можем предложить свои, уже сделанные, разработки.
Вопрос: N-234	Подскажите пожалуйста как настроить подпись в счете-фактуре автоматически, через константы такого нет.
Ответ:	Данная возможность в типовой конфигурации не предусмотрена, но реализуется с помощью несложных настроек программистами. Подготовьте отсканированную подпись, а лучше нижнюю часть счета-фактуры в формате jpeg или bmp. Можем помочь Вам с данной настройкой.
Вопрос: N-240	Что делать если 5 мес назад проведена сумма авансового отчета больше чем надо?
Ответ:	В зависимости от того, что Вы хотите получить в итоге. Если Вы исправляете прошлый период, Вы будете сдавать корректирующий баланс. Т.е. бы делаете документ Сторно на авансовый отчет прошлым или текущим периодом. А для исправления ошибки заводите новый документ Авансовый отчет.
Вопрос: N-241	Как списать канцтовары, приобретенные подотчетным лицом и отраженные в авансовом отчете? Авансовый отчет делает проводку : Д10.9 К 71.1. А дальше что необходимо заполнить, чтобы закрыть 10.9 на 44?
Ответ:	Подобную операцию обычно производят Требованием-накладной (Пepeдaчa мaтepиaлoв в экcплyaтaцию), где в качестве счета затрат при погашении стоимости ставят один из субсчетов 44 счета.
Вопрос: N-247	Не проставляется автоматически код номенклатуры с 1000 позиции.
Ответ:	Для того, чтобы коды начали снова проставляться автоматически необходимо воспользоваться обработкой Uchoice.ert
Вопрос: N-257	В 1С:Бухгалтерия 7.7 провожу выплату единовр. пособия по рождению ребенка бухгалтерской справкой Д 69.1 К 70. Но почему-то с этой выплаты у меня начисляется НДФЛ. В чем может быть проблема? Как провести такую выплату, чтобы НДФЛ с неё не начислялся?
Ответ:	Введите на данного сотрудника документ «Начисление заработной платы» На закладке сведения о начислении укажите в качестве Вида начисления «материальная помощь при рождении ребенка». Если данного вида начисления в справочнике Виды начислений – введите новый вид начисления с таким именем, в графе Bид дoxoдa для учeтa HДФЛ укажите 2762 – «Maтepиaльнaя пoмoщь oкaзывaeмaя paбoтoдaтeлями cвoим paбoтникaм пpи p», отредактируйте список «Cпиcoк взимaeмыx нaлoгoв (взнocoв)». В документе начисления зарплаты установите переключатель «Cчeт oтнeceния зaтpaт нa oплaту тpудa» - в положение «Укaзaть в вeдoмocти», Заполните раздел «Koppecпoндиpующий cчeт, aнaлитикa», поставьте в качестве счета 69.1, «Bиды плaт. в фoнды» - Взносы: начислено/уплачено, «Coтpудники» - данный сотрудник. Проведите документ. Убедитесь, что налоги не начислились в списке проводок.
Вопрос: N-260	Как провести удержание из зарплаты сотрудника в бухгалтерии 1С 7.7
Ответ:	Подобные операции в 1С:Бухгалтерия 7.7 вводятся документом бухгалтерская справка. Введите, проводки, которые необходимо сделать при данной хоз. операции и проведите документ. К сожалению 1С:Бухгалтерия 7.7 не предназначена для более-менее сложного учета и регистрации операций по расчетам с персоналом. Подобные действия удобнее проводить в 1С:Зарплата и Кадры 7.7 или в 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 – возможности данных программ позволяют вести учет различных начислений и удержаний, учитывать их при исчислении НДФЛ и ЕСН а также использовать автоматизированные расчеты.
Вопрос: N-265	Как указать номер ГТД и страну происхождения ТМЦ в документе "Счёт-фактура выданный?
Ответ:	Номер ГТД вводится в справочник "Грузовые таможенные декларации" и выбирается для ТМЦ в табличной части документа "Счёт-фактура выданный" на закладке "Корр. счет и номер ГТД". Там же в документе указывается и страна происхождения. Кроме того, страну происхождения можно занести в справочнике "Номенклатура" и она автоматически будет подставляться в документ.
Вопрос: N-269	Скажите пожалуйста, как правильно ввести начальные остатки по счетам 60 и 62, если дебеторами являются поставщики, а кредиторами покупатели?
Ответ:	Все остатки в программу вводятся одинаково – документом Бухгалтерская справка вводим проводки по выбранному счету и нужным субконто в корреспонденции (обычно) со счетом 00. Если есть откуда перенести данные, можно настроить автоматическую загрузку (актуально при наличии большого количества элементов).
Вопрос: N-276	D:\Bases\...\PDV.ERT (3866) При расчетах ПДВ выдается сообщение: "Недостаточное число параметров передано при вызове функции/процедуры объекта". С чем это связано и как решить данную проблему?
Ответ:	Аббревиатура ПДВ нам не знакома, тем не менее проблема в 1С:Бухгалтерия 7.7 связана с ошибкой в программе. Решение – обратиться к специалисту для анализа – что делает данная обработка и где была допущена ошибка при программировании. Подобные проблемы могли возникнуть также если вы пользовались обработкой, написанной для другого релиза программы, в котором был определена, а затем изменена вызываемая функция – тогда обработку или отчет нужно тоже изменить. В любом случае – для анализа необходимо смотреть файл PDV.ERT . Если есть необходимость – можем взяться, проблема не должна быть сложной.
Вопрос: N-285	Можно ли в программе 1с версия 7.7 бухгалтерия (упрощенка) выдать отчетность (налоговую декларацию) за 1, 2 и другие квартала на дискету в формате для ИФНС? и как это сделать?
Ответ:	Можно – открываем через меню Отчеты – Регламентированные отчеты соответствующий квартал. Выбираем «Выгрузка данных отчетности (формат 4.01/5.01) (если декларация по единому налогу), затем отмечаем галкой данный налог в списке, выбираем внизу квартал сдачи и выгружаем на дискету, воспользовавшись кнопкой «Выгрузить данные отчетности в файл».
Вопрос: N-289	Как начислить налоги с ФОТ?
Ответ:	Начисление налогов производится документом "Закрытие месяца". В нем необходимо поставить флаг "Расчет налогов с ФОТ".
Вопрос: N-296	В сентябре фирма получила аванс от покупателя. А 6 октября вернула его по причине расторжения договора. Как оформить вычет с НДС в октябре в книге покупок, если книга формируется автоматически?
Ответ:	Из описанной ситуации в вопросе, можно понять, что Вы подразумевали «Книгу продаж», а не «Книгу покупок». Исходя из этого, Вам можно предложить следующее: Так как счет-фактура был получен в предыдущем налоговом периоде, его корректировку следует отразить в дополнительном листе книги покупок. Для этого в октябре следует 1. Ввести документ "Запись книги покупок". 2. Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус". 3. Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа". 4. Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (…09.2008). Затем ввести документ "Формирование записей книги покупок", где в качестве документа оплаты следует указать откорректированную "Запись книги покупок". В отчете «Книга покупок» для формирования дополнительных листов следует установить переключатель группы "Вариант формирования отчета" в положение "Дополнительные листы" и вариант формирования дополнительных листов - «Корректируемый период».
Вопрос: N-300	Как начисляется амортизация ОС?
Ответ:	Ежемесячное начисление амортизации осуществляется документом "Закрытие месяца". Амортизация начисляется по ОС, у которых в регистрах сведений "Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)", "Начисление амортизации ОС (налоговый учет)", "Начисление амортизации ОС по базовой стоимости (налоговый учет)" установлен признак Начислять амотизацию.
Вопрос: N-302	Как в 1С:Бухгалтерия 7.7 сформировать СЭВ-4-1 по сотруднице, которая находилась в декрете с 15.02.08 по 19.07.08
Ответ:	К сожалению 1С:Бухгалтерия 7.7 не предназначена для более-менее сложного учета и регистрации операций по персоналу. Подобные действия удобнее проводить в 1С:Зарплата и Кадры 7.7 или в 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 – возможности данных программ позволяют вести учет различных начислений и удержаний, учитывать их при исчислении НДФЛ и ЕСН а также использовать автоматизированные расчеты. В Бухгалтерии 7.7 подобную пачку можно сделать только вручную отредактировав формы, передаваемые в ПФР.
Вопрос: N-318	Как с нового года с общего режима налогообложения перейти на УСН.
Ответ:	Типовая конфигурация 1С:Бухгалтерия 7.7 версия 4.5 для ведения учета по упрощенной системе налогообложения не предназначена - необходимо воспользоваться специализированными конфигурациями для подобного учета (1С:Бухгалтерия 8, 1С:Бухгалтерия 7.7 упрощенная система налогообложения). И следует сделать перенос данных в соответствующую конфигурацию или вручную произвести ввод остатков.
Вопрос: N-319	Как в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 вести бухучет лизинговых операций у лизингополучателя (имущество на балансе лизингополучателя)?
Ответ:	К сожалению в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7 версия 4.5 ведение подобных операций не автоматизировано – выход – вести ручными операциями (не забывайте про налоговый учет) либо дорабатывать программу. В 1С:Бухгалтерия 8 появились некие возможности, которые позволят вести учет средств на балансе (там можно выбирать счет учета имущества, счет не "зашит" в программу). Но все равно останутся проблемы с взаиморасчетами и счетами учета будущих периодов. Т.е. пока программа не предназначена для автоматизированного учета средств в лизинге и в планах разработчика подобной задачи пока нет. Потребность к сожалению невелика. В 1С:Бухгалтерии 7.7 можно провести не сложную доработку по учету средств в лизинге для того, чтобы не делать ручных проводок. По словам наших специалистов по учету лизинговых операций подобные доработки в программе 1С не должны быть слишком трудоемкими. Наша фирма разработала программу Управление лизинговой компанией (настройка к типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8), но в ней автоматизируется именно деятельность лизингодателя и "как есть" программа для Ваших нужд подойдет слабо - понадобятся доработки. >  Управляющий 8   |   Настроить компьютеры  <
Вопрос: N-322	Подскажите, пожалуйста, какие настройки в данной версии программы следует сделать, чтоб в начислениях зарплаты отражался НДФЛ по подразделениям.
Ответ:	Не понятен Ваш вопрос. Если вы имеете в виду «обособленные подразделения» со своей отчетностью, то 1С:Бухгалтерия 7.7 не предназначена для ведения подобного учета, такие возможности есть только в 1С:Бухгалтерия 8. Если Вы имеете в виду начисление зарплаты разными документами по разным подразделениям (например с различными счетами отнесения затрат), то выбирайте в документе «начисление зарплаты» на закладке «Cвeдeния o нaчиcлeнии» в поле подразделение выбранное подразделение и на закладке «Сотрудники» воспользуйтесь кнопкой «заполнить» - программа заполнит список только по тем сотрудникам, которые на момент начисления числятся в данном подразделении. НДФЛ будет начисляться только по сотрудникам данного подразделения.
Вопрос: N-324	Нельзя посмотреть распределение НДФЛ по подразделениям. Начисление идет без указания подразделения. Как настроить чтобы в отчете по счету 68.1 показывал не только в целом по виду налога, но и в разрезе подразделений.(68.1 Субконто1-Виды плат. в бюджет Субконто2-Подразделения). Т.е. можно ли в данной версии сделать настройки, чтоб налог на доходы физических лиц распределялся по подразделениям? Обособленное подразделение не имеет своей отчетности, но НДФЛ платим по месту нахождения сотрудников.
Ответ:	Настройки сделать можно, если версия программы не базовая (т.е. не допускающая доработок). Добавляется дополнительное субконто «подразделения» (или вы его уже добавили (?!), т.к. в типовой конфигурации это не предусмотрено). Далее, добавляем заполнение этого субконто при проведении документа начисление зарплаты. Делать подобное можем рекомендовать только специалистам по настройке.
Вопрос: N-325	Из 1С ЗиК 7.7 идет выгрузка в 1С Бухгалтерия 7.7 по зарплате и налогам.В частности счет 97 "Расчеты будущих периодов"- это отпуска. Когда открываем _Справочники_прочие_Расходы будущих периодов в 1С Бухгалтерия 7.7,то видим каждый выгруженный отпуск с названием: Расчеты будущих периодов с 30.11.08 по 30.11.08 в сумме 1500.00.Аудиторы указали на ошибку- мы должны здесь видеть не " Расчеты будущих периодов", а слово ОТПУСК или ОТПУСК ИВАНОВ.А.А.- как сделать так, как рекомендуют аудиторы?(Выгрузку делаем не по каждому сотруднику, а По всем сотрудникам). Аудиторы ссылаются на план счетов, где сказано, что Аналитический учет по счету 97 " Расчеты будущих периодов" ведется по видам расходов.В нашем случае вид расхода- отпускные.
Ответ:	Определенно, запись «Расходы будущих периодов» не соответствует требованиям к ведению аналитического учета. Исправить ситуацию можно, но только доработав обмен данными между 1С:Зарплата и Кадры 7.7 и 1С:Бухгалтерия 7.7. Работа несложная, но требующая некоторых настроек конфигурации. Варианта два – либо руками исправляем после каждой выгрузки, либо дорабатываем конфигурацию.
Вопрос: N-327	В документе "Закрытие месяца" поставила галочку "Начислять налоги с ФОТ", но платежи не рассчитальсь.
Ответ:	Возможны варианты: 1. Сначала идет закрытие месяца, только потом - начисления зарплаты. 2. В Начислении зарплаты не выбран вид начислений - второе субконто сч. 70 или этот вид начислений не облагается налогами 3. А может у сотрудников сбросили реквизит Начислять налоги с ФОТ.
Вопрос: N-328	Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ?
Ответ:	Если у получателя есть 1С, то сохраните в mxl формате, а Ваш получатель просто откроет этот файл из 1С, также вы можете сохранить печатную форму в формате xls, для открытия программой MS Excel. Сохранение осуществляется по пункту меню файл - сохранить как ... (сохранить копию как ... в 1С:Предприятие 8) - выбираем внизу формат сохранения файла.
Вопрос: N-338	Есть возможность узнать ломаная ли установлена 1С? И сколько аппаратных ключей должно быть подключено для работы 1С (у меня сейчас два стоит)?
Ответ:	Ключ на 1С:Предприятие 7.7 единственный (должен быть только один для конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7). Проверить ломанная или нет можно убрав ключ с компьютера и проверив, запустится ли 1С, а также переустановив программу с официального дистрибутива.
Вопрос: N-339	Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Ответ:	Эта проблема существует во всех конфигурациях 1С – не отслеживаются платежки, с номерами, кратными 1000. Ясно, что подобное иногда мешает учету в 1С. Обходной вариант – вручную вносить подобные платежки в клиент-банк, или корректировать файл выгрузки. Можем в принципе взяться за исправление, если проблема актуальна и хотите застраховаться от подобного в будущем.
Вопрос: N-359	В организации работают иностранные работники как настроить программу , чтобы при начислении з/п не начислялись взносы в ПФР ,ЕСН и т.д. Начисления НДФЛ сразу делаем 13% т.к. трудовые договора на 1 год , чтобы потом через 183 дней не делать пересчет.
Ответ:	В справочнике Виды начислений (выплат) необходимо завести новый элемент, например, Заработная плата иностранцев. Снять у этого вида флажки напротив ECH в чacти зaчиcляeмoй в фeдeрaльный бюджeт ECH в чacти, зaчиcляeмoй в ФCC ECH в чacти, зaчиcляeмoй в ФOMC Cтpaxoвыe взнocы в ПФP Bзнocы нa cтpaxoвaниe oт нecчacтныx cлучaeв и пpoфeccиoнaльныx зaбoлeвaний И проч. (какие нужно), Вид дохода для учета НДФЛ можем оставить прежним 2000. И данный элемент справочника указывайте, когда делаете начисление зарплаты Вашим иностранцам на закладке Сведения о начислении. Но лучше, конечно, использовать программы 1С:Зарплата и Кадры 7.7 или 1С:Зарплата и управление персоналом 8 – они автоматически отслеживают иностранцев для пересчета через 183 дня НДФЛ.
Вопрос: N-375	С заведением счета у Вас, возможно, все и правильно, хотя для подобного шага мы бы также рекомендовали обратиться к специалисту. А вот остатков на Н02.01 по данному объекту у Вас и в самом деле нет. Проверяйте, смотрите дебет счета, выясняйте, почему по бух учету количество достаточное, а по налоговому нет.
Ответ:	Как правильно завести субсчет счета 75 в плане счетов? Мы завели просто добавлением, на при проведение документа на списание сосны пишет следующие: 1. Сосна обыкновенная (двухлетняя): на складе Склад механика 8844 шт, всего на складах 8844 шт на сумму 659540, средняя стоимость 74.57 По данным налогового учета на складах 0 шт из необходимых 8400 шт Сосна обыкновенная (двухлетняя) (Н02.01) Документ не проведен!
Вопрос: N-407	Каким документом учесть поступившие авиабилеты в авиакомпанию?
Ответ:	К сожалению учет денежных документов на 50.3 счете не автоматизирован, по-этому необходимо воспользоваться бухгалтерской справкой.
Вопрос: N-414	Как сделать закрытие месяца?
Ответ:	Провести документ Закрытие месяца. Документ «Закрытие месяца» относится к так называемым регламентным документам (подменю «Регламентные» меню «Документы» главного меню). Вводить его нужно один раз в месяц. В документе автоматически устанавливается последняя дата месяца. Рекомендуется записывать этот документ в конец дня. В форме документа выводится перечень действий, которые могут быть выполнены при проведении документа. Действия, которые должны быть выполнены при проведении документа, следует пометить соответствующими флажками. После выбора выполняемых действий следует нажать кнопку "ОК". При проведении документ производит расчет необходимых сумм и формирует проводки.
Вопрос: N-431	Вопрос по складу. По счет фактурам и счетам ввела все приходы материалов, по ним сделала оплату поставщикам. Как мне сейчас сделать списание материалов(полученные материалы мы не перепродаем - стоматологическая клиника, пустить их в производство по требованию-накладной?) Как правильно сделать и провести эти операции?
Ответ:	Из описания документа Требование-накладная: Документ "Требование - накладная" служит для отражения хозяйственных операций, связанных со списанием материально-производственных запасов (МПЗ) на затраты. Производственное подразделение, на затраты которого списываются МПЗ, указывается в шапке документа в реквизите "Подразделение". Место хранения списываемых МПЗ, указывается в реквизите "Склад". Документ обслуживает два режима ввода данных: • для отражения типовых производственных операций (флаг "Счета затрат на закладке "Материалы" не установлен); • для списания МПЗ на любые затраты, в т.ч. издержки обращения, прочие расходы (флаг "Счета затрат на закладке "Материалы" установлен); Счета затрат в табличной части "Материалы" Типовые производственные операции, ввод которых носит массовый характер, рекомендуется отражать в режиме флаг "Счета затрат на закладке "Материалы" не установлен. Тогда при подборе списываемых на производственные затраты МПЗ в табличной части "Материалы" будет автоматически установлены следующие реквизиты: • статья затрат из справочника "Номенклатура" и реквизита "Статья затрат по умолчанию", эта статья затрат отражает затраты бухгалтерского и налогового учета; • счета затрат (БУ), по умолчанию указывается счет затрат основного производства (20). Если в предыдущей строке указан счет затрат, то в текущую строку подставляется такой же (режим предназначен только для производственных расходов, т.е. в колонке "Счет затрат" могут быть выбраны следующие счета: 20, 23, 25, 26); • счет затрат (НУ) соответствующий счету затрат (БУ) с учетом счета учета (БУ) списываемого МПЗ (корсчет) или вида затрат НУ указанной статьи затрат; • номенклатурная группа той продукции, полуфабрикатов, работ или услуг, на затраты по выпуску которых списывается указанный МПЗ. Если в предыдущей строке указана номенклатурная группа, то в текущую подставится такая же. Счета затрат на закладке "Счета затрат" Хозяйственные операции, связанные со списанием МЗП на производственные затраты, издержки обращения, внереализационные расходы, можно отразить в режиме флаг «Счета затрат на закладке "Материалы" установлен. Тогда при подборе списываемых на производственные затраты МПЗ в табличной части "Материалы" указывается только количество. Счета учета затрат и аналитика указываются на закладке "Счета затрат" раздельно для бухгалтерского и налогового учета. Отражение операций в бухгалтерского и налоговом учете Признание затрат для целей бухгалтерского и налогового учета производится в соответствии со счетами учета затрат, заданными в документе либо на закладке "Счета затрат", либо на закладке "Материалы". Полагаю, это как раз Ваш случай. Флаг "Счета затрат на закладке "Материалы" не установлен и производим массовое списание МПЗ на затраты.
Вопрос: N-438	Сотрудница поменяла фамилию. Как отразить ее в базе, при этом не поменяв фамилию в предыдущих начислениях з/п, т.е. новая фамилия, предположим ПЕТРОВА, должна быть отражена с момента изменения сотрудником фамилии.
Ответ:	В типовой конфигурации подобного сделать не получится. Не совсем понятно, почему без этого нельзя обойтись.
Вопрос: N-441	При формировании кассовой книги сбилась нумерация листов на 1 лист. как исправить?
Ответ:	Что значит сбилась нумерация? Помогает ли установка галочки «Пepecчитaть нoмepa лиcтoв c нaчaлa гoдa»?
Вопрос: N-443	Не проводится приходная накладная (товар).
Ответ:	Укажите, какие ошибки выдает программа.
Вопрос: N-449	Как правильно начислить алименты на одного ребенка?
Ответ:	Программа Бухгалтерия 7.7 не предназначена для подобных расчетов. Подобную операцию придется делать бухгалтерской справкой.
Вопрос: N-453	Не закрывается 26 счет.
Ответ:	Так как в учетной политике в качестве базы распределения косвенных расходов у Вас указана "Выручка", то при закрытии месяца отнесите расходы на 97 счет.
Вопрос: N-465	Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2?
Ответ:	При подобных доработках стандартный перенос остатков корректно отрабатывать не будет – придется воспользоваться ручными проводками по вводу остатков, либо обратиться к специалистам, которые могут настроить под Вас этот обмен. Также стоит обратить внимание на то, что необходимо внести остатки по регистру взаиморасчетов с контрагентами, который в 1С:Бухгалтерия 8 ведется параллельно с движениями по бухгалтерскому учету.
Вопрос: N-466	Как выгрузить данные по НДФЛ за год на дискету в бухгалтерии 7.7
Ответ:	Воспользуйтесь пунктом меню Отчеты – Специализированные – подготовка сведений для ИФНС – откроется форма «Пepeдaчa дaнныx o дoxoдax в ИФHC», где можно распечатать справки и выгрузить из в электронном виде (в т.ч. на дискету)
Вопрос: N-471	Бюджетный учет. В 2007 г. неверно были оприходованы ОС(например, несколько компьютеров), установлен групповой учет, присвоен один инвентарный номер, неправильно выбран способ начисления амортизации. Как грамотно исправить ошибку?
Ответ:	Конечно хорошо бы проделать все эти операции со специалистом – тобы убедиться, что нет еще каких-нибудь «тонких моментов» и нюансов в ситуации, а также для уверенности, что Вы все делаете правильно. Варианта два – править прошлым периодом: тогда в прошлом периоде исправляем неправильно введенную информацию, приходуем, указываем правильно способ начисления амортизации и проводим. И вариант – исправления текущим периодом – тогда вводим операции сторно по бухгалтерскому и налоговому учету, корректируем остатки на счетах, вносим с текущего периода исправления в реквизиты ОС – способ начисления, счета учета и проч. и продолжаем работать – программа автоматически учтет исправленные остатки на счетах учета и амортизацию и доначислит, что нужно.
Вопрос: N-473	Как отразить расходы на хоз нужды в программне 1с,какие документы нужно при этом сделать,но чтобы деньги сразу из кассы уходили?
Ответ:	Подобные операции делаются в программе документом Расходный кассовый ордер – счет учета можно указать в документе. Для отражения каких-то особенных расходов заведите специализированный вид движения денежных средств. Из описания: Документ «Расходный кассовый ордер» предназначен для автоматического оформления операций по расходу денежных средств из кассы организации. Для оформления расходного кассового ордера необходимо заполнить экранную форму документа в следующем порядке: 1. В реквизите «Касса» установить тип кассы: рублевая или валютная. Этот реквизит определяет кредитуемый счет (50.1 или 50.11). Если выбран тип кассы «валютная», то следует также выбрать валюту, в которой будет сформирован кассовый ордер. 2. В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» выбором из плана счетов следует указать счет и объекты аналитического учета (субконто), по дебету которого будет корреспондировать счет 50 при проведении документа. 3. Реквизит «Движение денежных средств» заполняется выбором из одноименного справочника. 4. Заполнить значение реквизита «Выдать». Если выдача денежных средств производится сотруднику организации, то с помощью кнопки выбора в правой части поля ввода его можно выбрать из справочника «Сотрудники». 5. В текстовом реквизите «Основание» указать, на каком основании денежные средства выдаются из кассы. 6. Если имеются дополнительные документы, то заполнить реквизит «Приложение». 7. Заполнить реквизит «По документу». Если денежные средства выдаются сотруднику организации, то в этом поле выводятся паспортные данные сотрудника из справочника «Сотрудники». Для иных лиц в поле следует указать данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств. 8. Указать сумму получаемых из кассы денежных средств. Как правило, при проведении документа «Расходный кассовый ордер» необходимо сформировать проводки. Вместе с тем, если проводки по выплатам из кассы были введены другими документами или вручную, то с помощью флажка «Формировать проводки» можно установить режим проведения документа: если он установлен, то при проведении формируются проводки, а если снят, то документ проводится без формирования проводок. Выплата заработной платы может производиться по платежной ведомости по форме Т-53 (код по ОКУД 0301011) с выпиской одного расходного кассового ордера на общую сумму после выдачи по ведомости денежных средств. Поскольку проводки по выплате заработной платы формируются при проведении документа «Выплата заработной платы из кассы», то при выписке расходного кассового ордера в этом случае в форме ввода следует снять флажок «Формировать проводки». При проведении документа автоматически формируется операция с проводкой по кредиту субсчета 50.1 «Касса организации в рублях» или 50.11 «Касса организации в валюте», и дебету субсчета, выбранного в экранной форме документа.
Вопрос: N-481	В каком случае ставится галочка напротив строки "Грузоотправитель" в документе "Счет-Фактура выданный"?
Ответ:	В случае если транспортировка товара осуществляется силами поставщика.
Вопрос: N-483	Есть ли в программе карточка 3 - НДФЛ?
Ответ:	Данная форма в программе отсутствует.
Вопрос: N-489	При попытке закрыть месяц появляется сообщение, что счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, так как база распределения расходов равна нулю? База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
Ответ:	Счет 44.1 закрывается автоматически при наличии выручки по товарам (с типом "собственный") или посредническим услугам. Выручка приходуется документом реализации. Если обороты по счету 90.1.1 были (оформляли документы по реализации товаров или посреднических услуг), проверьте, указано ли в проводках по этим документам первое субконто - вид номенклатуры (сюда попадает значение реквизита "вид" реализуемой номенклатуры). Если субконто нет, то укажите в справочнике номенклатуры реквизит "вид". Если субконто заполнено, и тем не менее документ закрытия месяца выручку по реализации не видит, откройте справочник "Виды продукции (работ, услуг)", найдите в нем это субконто и проверьте значение реквизита "Тип" - должно быть установлено "товар" (если реализовывали товары) или "посредническая услуга" (если реализовывали посреднические услуги)
Вопрос: N-493	Как правильно оформить в налоговом учете передачу ТМЦ с 10 счета на 41 для последующей продажи?
Ответ:	Необходимо оформить и провести документ "списание материалов, товаров, продукции" по виду ТМЦ "материалы", вид расхода "связанные с приобретением товаров" и затем вручную заполнить и провести документ "операции поступления...", в котором указать только количество поступившего на счет 41 товара.
Вопрос: N-500	Как распечатать справочник контрагентов 1С?
Ответ:	Воспользуйтесь внешней обработкой REFPRINT.ERT, которая размещена на диске информационно-технологического сопровождения (ИТС).
Вопрос: N-506	Столкнулись с такой ситуацией, когда несколько клиентов просят напечатать в ТТН штрих-код на продукцию - а как это сделать?
Ответ:	Необходимо сделать небольшую доработку программы, в типовой конфигурации это не предусмотрено. Если актуально – обращайтесь.
Вопрос: N-510	Как формируеттся отчет "Акт сверки расчетов"?
Ответ:	Формирование акта сверки расчетов в "1С:Бухгалтерии" Отчет вызывается из меню "Отчеты" - "Специализированные" - "Акт сверки расчетов". Закладка "Параметры сверки" На закладке "Параметры сверки" устанавливаются основные параметры сверки расчетов: "Контрагент" - контрагент, с которым производится сверка расчетов; Сверка расчетов с контрагентом может выполняться как в целом, так и по конкретному договору (поставке, счету-фактуре и т. п.). При необходимости провести сверку расчетов в целом поле ввода "по договору" должно оставаться пустым. Если оно содержит какой-то выбранный элемент справочника "Договоры", то для его очистки можно нажать кнопку "По всем", расположенную справа от этого поля; "Счета, по которым производится сверка" - в предложенном списке необходимо отметить счета, движения и остатки по которым подлежат сверке. После настройки всех необходимых параметров по нажатию кнопки "Заполнить" происходит автоматическое заполнение таблицы операций по расчетам с контрагентом и переход на закладку "Таблица операций по расчетам". Закладка "Таблица операций по расчетам" В графе "Содержание операции" проставляется краткое содержание операции (например, "приход" - при получении имущества от поставщика, "курсовая разница" - при списании курсовой разницы и т. д.); дата операции; сумма операции в иностранной валюте (в скобках, с указанием валюты совершения операции) - если расчеты ведутся в иностранной валюте. В графе "Документ" показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия. В графе "Дебет" указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов. В графе "Кредит" указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов. После автозаполнения таблицы в рамке "Результат сверки расчетов" на закладке "Параметры сверки" появляется сообщение о наличии (отсутствии) и величине задолженности по расчетам с контрагентом на конец периода сверки. На практике может сложиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе "Операция" оригинальный номер документа. Или же выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки. Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт. Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам существуют следующие возможности: 1. При нажатии кнопки "Изменить" предоставляется возможность вручную изменить значение ячейки таблицы, на которую указывает курсор. Если курсор в момент нажатия кнопки находится в одной из ячеек в графе "Документ", то вызывается соответствующий электронный документ (доступен для просмотра и редактирования). Если в этот документ будут внесены изменения, и он будет перепроведен, то содержимое ячейки автоматически обновлено не будет. Для изменения таблицы операций акта сверки в этом случае можно снова нажать кнопку "Заполнить". Но это целесообразно делать в том случае, если в отчет практически не вносилось "ручных" изменений. Иначе целесообразнее исправить сумму в графе "Дебет" или "Кредит" вручную. 2. Кнопка "Добавить строку" позволяет вставить пустую строку в таблицу операций перед той, в которой находится курсор (после вставки курсор будет указывать на добавленную строку). Заполнять эту строку придется вручную. 3. Кнопка "Удалить строку" предназначена для удаления текущей строки таблицы. Закладка "Лица, подписывающие акт" Перед печатью акта на закладке "Лица, подписывающие акт" вводятся данные: о сотруднике, который подпишет акт со стороны организации - выбор из справочника "Сотрудники"; о лице, подписывающем акт со стороны контрагента (если это известно); о дате и месте подписания акта сверки. При нажатии на кнопку "Печать" формируется печатная форма акта сверки По умолчанию она заполняется только со стороны организации, подготовившей акт сверки по своим данным. Такой способ формирования печатной формы рекомендуется применять, если вы не вполне уверены в своих данных (например, при подготовке акта сверки для высылки контрагенту). Если известно, что данные контрагента полностью совпадают с Вашими, можно установить флажок "Результаты сверки согласованы с контрагентом" на закладке "Параметры сверки".
Вопрос: N-514	Акт сверки по поставщикам формируется неправильно. Оплату показывает правильно, а поступление товара (по Кт) показывает попозиционно, т.е не общую сумму накладной, а общие суммы каждой позиции в накладной. как исправить?
Ответ:	Не совсем понятна проблема. В типовой конфигурации проводки по взаиморасчетам делаются по документу в целом. Полагаю, надо смотреть Вашу базу. Тем не менее, разве это причина "не схождения" сверки?
Вопрос: N-523	Скажите пожалуйста как быть, если не начисляются налоги в ФОТ, хотя все галочки стоят(начислять налоги с ФОТ, ставки и т.д.) Версия 1с 7.7 УСН 7.70.148
Ответ:	Причин может быть несколько. Попробуйте: Перепровести документы начисления зарплаты, убедитесь, что у выбранного вида начисления установлены галочки соответствующих налогов в Списке взымаемых налогов (взносов), заполните автозаполнением индивидуальную карточку по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и сохраните, выплатите зарплату, проведите закрытие месяца последним документом в месяцы (!) с проставленной галкой Начисление налогов с фонда оплаты труда. Если не получится – надо копать дальше и/или смотреть предыдущие месяцы и Карточку…
Вопрос: N-524	Почему в накладной Торг-12 в грузополучателе встает Плательщик, хотя у меня это две разные организации.
Ответ:	Снимите галочку «Грузополучатель он же» в документе Отгрузка товаров, продукции и выберите Грузополучателя в появившемся реквизите. Печатать будет разные фирмы.
Вопрос: N-526	Мы работаем в 1С:Бухгалтерия 8 Предприятие . И нам нужно провести договор цессии (переуступка долга).Если возможно распишите какими проводкам, документом или операцией мне провести эту процедуру.
Ответ:	Наш консультант по программе подсказывает, что типовых документов, реализующих уступку долга, в программе нет, по-этому все операции делаем ручными операциями, корректировкой долга и проч. Нюансов и тонкостей в подобных договорах много, так что спектр используемых корреспонденций тоже достаточно велик для специальных документов. Если проблема постоянно возникает, трудоемка в отражении учета – обращайтесь, можем поучаствовать в доработке.
Вопрос: N-529	У меня сейчас такая проблема. В книге доходов и расходов не фиксируются расходы на оплату поставщикам за медикаменты (Повторюсь у нас стоматологическая клиника). Приход на склад я делала через документ "Поступление товаров и услуг" по счетам и счет-фактурам (медикаменты приняла как товары на счет 41.01, на склад -все документы проведены)(может надо было вводить их как материалы? так как мы ведь не изготавливаем готовую продукцию,а оказываем услуги). И получается,что у меня приход огромный, а расход очень маленький. А вот по этому же документу,услуги в книге доходов и расходов отражаются (услуги не идут через склад,они на счета 41.04). Как мне исправить эту ошибку? Что необходимо проверить? Может я неправильно оприходовала на склад? (как таковой оприходование материалов я не делала) Какая последовательность действий необходима сейчас?
Ответ:	Посмотрите, пожалуйста, в регистре сведений «Учетная политика организации» на закладке «УСН» объект налогообложения. В случае, если объект налогообложения – «Доходы», то расходы и не должны учитываться в книге доходов и расходов, если – Доходы за минусом расходов, то для решения проблемы нам необходимо посмотреть Вашу базу.
Вопрос: N-532	Сотрудник принят на работу по совместительству. Как это сделать в программе?
Ответ:	Программа 1С:Бухгалтерия 7.7 не предназначена для подобных действий – учет совместителей и др. расчеты с персоналом производятся в программах 1С:Зарплата и управление персоналом 8 и 1С:Зарплаита и кадры 7.7. Так что, если ведем учет в Бухгалтерии 7.7 пользуемся обычными приемами на работу, документами начисления, выплаты, карточками по ЕСН и НДФЛ и проч. и, если необходимо, ручными операциями.
Вопрос: N-534	Снимала галочку с "Грузополучатель он же" в документе Отгрузка товара, все равно программа при выводе на печать где "Грузополучатель" ставит "Плательщика" (а у меня это разные предприятия). Ну что же делать? Может где-то еще надо поставить или снять галочку?
Ответ:	Странно – в типовой конфигурации все нормально отрабатывает. А в полном наименовании Грузополучателя у Вас нужные данные стоят? Если да – надо специалисту Вашу базу смотреть.
Вопрос: N-538	Как выгрузить данные по проводкам в программу 1С Бухгалтерия?
Ответ:	Выгружать файл проводок из программы «1С:Зарплата и Кадры 7.7» в бухгалтерскую программу можно после проведения всех расчетов. 1.Убедитесь, что все начисления и расчеты выполнены правильно. 2.Проверьте правильность формирования проводок. Для этого в отчете «Отчеты \\Свод проводок и данных налогового учета» активизируйте реквизит «Сводные проводки». 3.Выгрузите данные. Запустите программу «1С:Зарплата и Кадры 7.7» в режиме «1С:Предприятие». С помощью обработки «Сервис \\Обмен данными \Выгрузка проводок и данных налогового учета» сформируйте файл CCData.xml. 4.Загрузите данные. Запустите программу «1С:Бухгалтерия 7.7 ред.7.7» в режиме «1С:Предприятие». С помощью обработки «Сервис \\Обмен данными \Загрузка данных» считайте файл CCData.xml. В результате последней операции в журнале проводок появится операция с зарплатными проводками (Реально выплата заработной платы регистрируется в программе бухгалтерского учета. Поэтому при выгрузке данных по документам «Выплата зарплаты» проводки не формируются). После загрузки файла данных в программу бухгалтерского учета в ней будут созданы два не проведенных документа: «Расходы на оплату труда» и «Начисление налогов». Табличная часть этих документов уже заполнена. При необходимости ее можно редактировать. Обязательно проведите эти документы
Вопрос: N-549	Как установить банк-клиент?
Ответ:	Программы Клиент-банка поставляются Банковскими учреждениями и устанавливаются и настраиваются их специалистами. Поскольку таких программ большое разнообразие, то мы не в состоянии обеспечить консультацию по всем разновидностям программ. Консультации проводятся только по типовым конфигурациям 1С. Если Вы имеете в виду обмен с клиент-банком, то данную возможность никак устанавливать не нужно – она является встроенной в вашу программу 1С:Бухгалтерия 7.7. Настройка программы происходит следующим образом – указываете пути к файлам, которые формирует для обмена с 1С программа клиент-банка и, выбирая период обмена, производите выгрузку и загрузку.
Вопрос: N-550	Как установить автоматическую загрузку и выгрузку из банк-клиента?
Ответ:	Программа 1С:Бухгалтерия 7.7 не поддерживает автоматическую загрузку и выгрузку – только с участием пользователя. Настройка программы происходит следующим образом – указываете пути к файлам, которые формирует для обмена с 1С программа клиент-банка и, выбирая период обмена, производите выгрузку и загрузку.
Вопрос: N-557	С 2003г перешли на упрощенку, бух учет не велся,только книги дох-расходов. С 1 октября купили 1С 7.7. Как мне вводить начальные остатки?
Ответ:	Вводите остатки ручными операциями – посмотрите, как это сделано в демонстрационной базе, которая поставляется вместе с конфигурацией и программой.
Вопрос: N-572	Как правильно настроить налоговые ставки по ПФ в УСН 7.7? никакого разъяснения я к сожалению не нашел. Что такое 1,2,3,4-й предел и для каких годов рождения они предназначены? И что такое ставка, ставка 2, ставка 3? Могу лишь предполагать, что ставки 1 и 2- это 10% и 4% налога для лиц, родившихся позже 1966 года, а ставка 3- общая сумма - 14%. Но всё это предположения, хотелось бы знать точно. Я буквально несколько дней назад начал осваивать 1с .7.7 УСН, а настройка системы требует определенных знаний и опыта, поэтому буду очень признателен за ответ.
Ответ:	Пределы относятся к размеру расчетной базы налога и означают сумму в рублях, превышение которой означает изменение ставки (относятся ко всем годам). В форме редактирования ставок есть текстовое поле, где и написаны комментарии к колонкам, например: Для кaждoгo пpeдeлa укaзaны тapифы cтpaxoвыx взнocoв: - для мужчин 1952 гoдa poждeния и cтapшe и жeнщин 1956 гoдa poждeния и cтapшe; - для мужчин c 1953 пo 1966 гoд poждeния и жeнщин c 1957 пo 1966 гoд poждeния; - для лиц 1967 гoдa poждeния и мoлoжe
Вопрос: N-579	В 1С: Предприятие - УСН (сразу оговорюсь у нас "6% доходы") при создании и проведении документа "услуги сторонних организаций" и выборе в выпадающем списке "тип поставщика - Поставщик (счет 60)" не зависимо от выбора в поле "для целей налогообложения" принимаются или не принимаются расходы - при проведении документа по кредиту отображается в обоих случаях счет 60.1, а мне нужно чтобы был 60.2 так как в банковской выписке я указываю счет 60.2 при оплате за оказанные услуги. Получается оплата за услуги висит на 60.2, а оказание услуг на 60.1. Как это можно исправить?
Ответ:	В типовой конфигурации программа меняет счет расчетов в зависимости от установки принимаемые \ не принимаемые. Проверьте также, какие у Вас параметры оплаты договора – вдруг в валюте случайно поставили.
Вопрос: N-584	1С УСН 7.7. Хотелось бы задать вопрос насчет установки почасовой оплаты вместо месячного оклада во вкладке "начисление з/п": кроме поля "месячный оклад" нет никакого намека на почасовую оплату. Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать почасовую оплату?
Ответ:	Как Мы уже указывали в наших статьях в программе 1С:Бухгалтерия 7.7, в т.ч. в конфигурации Упрощенная система налогообложения достаточно скромные возможности расчета зарплаты, поэтому такого рода начисления вести автоматизированно в программе не получится – пользуйтесь программами 1С:Зарплата и Кадры 7.7 или 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 – возможности данных программ позволяют вести учет различных начислений и удержаний, учитывать их при исчислении НДФЛ и ЕСН а также использовать автоматизированные расчеты.
Вопрос: N-593	В июле не правильно задан срок эксплуатации на ОС, и сейчас оно не правильно насчитывает амортизацию! Как изменить ежемесячную амортизацию!? Июль уже не могу трогать!
Ответ:	Откройте список ОС, найдите нужное – нажмите кнопку История, выберите реквизит «Срок полезного использования» Добавьте в историю новую строку и поставьте нужный срок на нужную дату (т.е. с августа). Амортизация продолжится начисляться корректно.
Вопрос: N-605	Как восстановить данные в 1С Бухгалтерии 8, если в результате переброски данных из 1С ЗиУП 2.5 данные стали некорректные? Первоначальная База 1С не сохранена.
Ответ:	Практически наверняка – НЕТ. Что изменилось по сравнению с тем, что было раньше? Документы изменились? Оборотка поползла? – По каким счетам?
Вопрос: N-613	Как можно автоматизировать начисление процентов по выданным и полученным займам?
Ответ:	Можно – доработкой программы. В типовой конфигурации подобный функционал не реализован. Если актуально – можем взяться за настройку.
Вопрос: N-624	Почему при начислении зарплаты, программа пишет, что зарплата начисляется в другой программе?
Ответ:	Изменить в константах "Учёт з/п во внешней программе"
Вопрос: N-637	Помогите разыскать ответ, дайте ссылку на методики. "На данный момент платежных поручений в ПП нет, должно быть заявление на списание. Закон вступает в силу с 01.01.09"
Ответ:	Будьте добры, указывайте при обращении программный продукт, который используете и максимально подробную информацию о проблеме. Что хотите? Что делаете? Что, по Вашему мнению, не так?
Вопрос: N-639	Как в 1С Предприятие 7.7 при вводе в эксплуатацию основного средства отразить его учет на счете 03?
Ответ:	Учет на счете 03 в 1С:Бухгалтерии 7.7 не автоматизирован – так что придется либо вводить вручную, либо делать доработки программы. Официальны ответ - "пока не автоматизировано" – заводите бухгалтерской справкой.
Вопрос: N-646	Как сделать так что бы документ Отпуск мат на сторону проводился не на счет 91.2 а на 79.2 если выбран вид продажа?
Ответ:	В типовой конфигурации подобной возможности не предусмотрена – необходимо дорабатывать программу.
Вопрос: N-648	Как можно ввести платежное поручение-на основании документа-"услуги сторонних организаций"-в кнопке-"действия"-п/п нет.
Ответ:	Данная возможность не предусматривалась при разработке конфигурации, но её можно добавить с помощью доработки программы.
Вопрос: N-658	Нам необходимо настроить закрытие коммерческих и управленческих затрат на сч.90.07 и 90.08. Каким образом это можно сделать? И возможно ли установить базу распределения,например, "Номенклатурные группы".
Ответ:	Если под управленческими затратами Вы имеете в виду 26 счет, тогда проблема решается установкой галочки (применение метода) Директ-костинг в учетной политике (закладка Бухгалтерский учет). А что касается коммерческих затрат – что Вы имеете ввиду? 26 и 44 счета не подразумевают аналитике по номенклатурным группам – только по статьям затрат – если необходимо какое-то распределение по ним, то необходимо будет дорабатывать программу. Вы не путаете номенклатурные группы с группами номенклатуры?
Вопрос: N-665	Как в 1с:Бухгалтерия 7.7 комплектовать товар?
Ответ:	Проясните, что Вы имеете в виду? Если из нескольких товаров, материалов и товаров делать один – тогда используем ручные проводки.
Вопрос: N-670	Не считает НДФЛ. Остальные налоги все в порядке.
Ответ:	Проблема может быть в виде начисления, который вы выбрали в программе при вводе документа Начисление зарплаты – у него может быть установлен особый вид обложения по НДФЛ. Также, возможно, информацию к размышлению Вам даст карточка 1НДФЛ данного сотрудника – проблемы могут быть с расчетной базой, вычетами, пределами вычетов и проч.
Вопрос: N-675	При формировании печатной формы книги покупок, в графе "оплата счет-фактуры"-не ставится дата оплаты. Хотя выписку банка формирую, делаю платежные поручения.
Ответ:	Возможно несколько причин. Например, вы внесли данную запись документом ЗаписьКнигиПокупок и не указали дату оплаты. Стоит разбираться конкретно с Вашей базой.
Вопрос: N-676	Надо сформировать книгу доходов и расходов. Доход предприятия вознаграждения. Но есть еще товар со стороны, надо отразить его оприходование и наценку. Вознаграждения, расходы за счет принципала программа отражает. А вот налоги, выплату зарплаты нет.
Ответ:	Безусловно, посмотрев Вашу базу, можно предположить, почему так происходит. Посмотрите, формирует ли программа при проведении начисления зарплаты счет Н02 и Н04? А также при проведении Выплаты зарплаты?
Вопрос: N-688	В программе 1С упрощенная система налогообложения не могу ввести КПП организации в сведениях об организации, в поле для ввода ИНН\КПП предназначено 19 цифр, а надо по всей видимости 20.
Ответ:	В типовой конфигурации 20 символов предусмотрено для ввода ИНН и КПП : 3906004000\390601001 Наверное нужно сделать Вам обновление или исправить данную недоработку. Возможно у Вас достаточно старый релиз 1С УСН 7.7.
Вопрос: N-781	При вводе нового документа "Платежное поручение" после выбора контрагента и закрытия окна справочника "Контрагенты" вместо выбранного подставляется другой контрагент. Подскажите в чем причина. Платформа 1С Предприятие 7.70.025 Конфигурация Бухгалтерский учет 4.5, релиз 7.70.488
Ответ:	Надо смотреть Вашу базу, что происходит – может нарушилась целостность данных, а может быть все гораздо проще, например наименование у контрагента одно, а полное наименование совсем другое. Чем вызвано то, что Вы работаете на старой платформе и старой конфигурации – возможно в типовую конфигурацию вносились какие-то изменения? Может дело в них?
Вопрос: N-788	Конвертация валюты в программе не автоматизирована – необходимо делать ручные операции, чтобы провести подобные хозоперации в 1С.
Ответ:	Организация занимается экспортом. Контракт оформлен в евро. А расчёт может осуществляться как в евро, так и в долларах. Но при этом реализация товара осуществляется только в валюте контракта. Каким образом можно реализовать конвертацию валюты, чтобы происходил зачёт валютных авансов?
Вопрос: N-790	Подскажите если сотрудник в отпуске за свой счет и в это время идет на больничный, как и какие должны быть начисления?
Ответ:	Должны быть начисления по-больничному – этот расчет имеет больший приоритет по сравнению с отпуском.
Вопрос: N-793	При формировании документа перемещение МПЗ, но формируется автоматически номенклатура, по складу ноль, хотя поступление МПЗ было. Подскажите как правильно формировать требование-накладную, пожалуйста.
Ответ:	Не можем понять Вашего вопроса. Какая номенклатура, что значит не формируется?
Вопрос: N-801	При проведении реализации, выдает, что Документ не проведен, т.к. нет продукции на остатках в налоговом учете. Но при просмотре проводок, когда оприходую продукцию, там проводки по НУ есть. В чем дело?
Ответ:	Нужно смотреть, есть ли остатки по данной продукции в налоговом учете.
Вопрос: N-802	Приняли на работу работника пенсионного возраста. При начислении зарплаты взносы в ПФР в части зачисляемой в ФБ не начисляет. Пишет, что не указаны пол или дата рождения (указаны).
Ответ:	Сообщение подобного рода («не указаны пол или дата рождения») в программе не предусмотрено – укажите точный текст сообщения, тогда, мы сможем посмотреть, при каких условиях программа может его выдавать. Возможно у Вас конфигурация изменена, тогда придется разбираться персонально с Вашей базой.
Вопрос: N-803	Как правильно заполнять документ Перемещение МПЗ? Заполнила справочник склад, счет отнесения затрат поставила, виды деятельности тоже правильно стоят, а вот дальше строки номенклатуры, количество,поставщик не заполняются. При этом был проведен документ Поступление МПЗ. Программа пишет, что на складе ноль.
Ответ:	Полагаю, надо разбираться непосредственно с вашей конфигурацией. Можете также точнее указать сообщение программы – посмотрим, в каких случаях она выдает подобное сообщение.
Вопрос: N-828	Бухгалтерия 7.7 такая вот проблема: номера расходных кассовых ордеров дошли до 999 и затем при копировании кассового ордера в поле номера пишется все время 100 и приходиться нумеровать в ручную - это не удобно подскажите как сделать правильно?
Ответ:	У Вас сбилась нумерация документов и ее нужно поправить - вы можете сделать это вручную или воспользовавшись обработками по перенумерации с ИТС. Дело в том, что разрядность номера у РКО - 8 символов, поэтому вся задача - проставить номера у Ваших расходников за год вместо 1,2,3,... 999 поставить 00000001, 00000002,...,00000999.
Вопрос: N-860	Сумма доходов перевалила за 600 тыс. ЕСН начисляется только в части ФБ. Всё остальное (взнос ПФР страх. и накопит., ЕСН в ч. ТФОМС, ФФОМС,ФСС) не начисляется. Как это поправить? (релиз конфигурации - 501)
Ответ:	Программа отрабатывает совершенно правильно. Ставки налогов и шкала регресса настраивается в пункте меню Справочники – Налоги – Налоги и отчисления. Находим нужный налог, нажимаем кнопку Ставки. Имейте в виду, что налоги не начисляются только на одного человека, у которого доход превысил данный предел.
Вопрос: N-862	Ввела приход товаров на склад, а отгрузку сделать не могу. Программа говорит, что товар на складе отсутствует. Хотя в оборотке по 41 счету он есть в приходе.
Ответ:	Программу не интересует, есть ли он в приходе, программу интересует, есть ли он в остатке на момент проведения документа отгрузки. Проверьте. Также посмотрите, какой тип номенклатуры указан в её карточке? Точно товар собственный, не поменяли случайно?
Вопрос: N-863	У мена в организации работает иностранный работник с 02.06.2008г. и считала я ему НДФЛ 30%. В декабре он стал резидентом соответственно НДФЛ 13%. Что надо сделать чтобы программа 1С бухгалтерия считала самостоятельно с декабря 13% и Правильно заполнялась карточка 1НДФЛ. Я попробовала изменить статус и заполнить карточку 1НДФЛ и программа мне написала "Сумма исчисленного налога в строке "Итого" раздела 6 формы не совпадает с данными бухгалтерского учета" Что мне надо сделать, чтобы все считалось правильно скоро сдавать 2НДФЛ.
Ответ:	Зайдите в "сотрудники" поставьте галку "сотрудник является налоговым резидентом" на соответствующую дату (01.12.2008), перепроведите зарплату, закрытие месяца. Должно получиться.
Вопрос: N-871	С ноября месяца перехожу на ежемесячные платежи по НДС. У меня установлена программа Бухгалтерский учет ред.4,5 (релиз 502). На титульном листе окно - квартально - ежемесячно не активно.Не могу выбрать "ежемесячно". В чем дело? Что нужно сделать?
Ответ:	С 1 января 2008 г. налоговый период по НДС - квартал.
Вопрос: N-879	Скажите пожалуйста, каким документом в 1С:Бухгалтерия 7.7 отправить человека в отпуск в приказах есть только увольнение, прием,кадровые изменения и изменение окладов. дело в том что при начислении з.п. следующим месяцем программа учитывает льготу 2 раза и соответственно не правильно начисляет НДФЛ.
Ответ:	Касательно отпуска – нет в бухгалтерии 7.7 таких документов – только из ЗиК 7.7 и ЗУП 8 проводки по отпуску правильно выгружаются и отпуск правильно рассчитывается. В Бухгалтерии 7.7 можно только документами начисление зарплаты отразить ввод начисления (в т.ч. и отпуска) и указать проводку. Про льготу – не понятно написали. Карточку 1-НДФЛ смотрели? Что там программа рисует по льготам и начислениям.
Вопрос: N-880	у нас 1С:Бухгалтерия 7.7. вводим счет-фактуры на услуги как полученные счета-фактуры. но в проводках не отражается НДС?
Ответ:	Возможно у Вас в договоре, который вы указываете в документе стоит галочка «Иcпoльзoвaть дoкумeнты пo дoгoвopу для aвтoмaтичecкoгo фopмиpoвaния книги пoкупoк и книги пpoдaж», в таком случае проводки по НДС у Вас появятся скорее всего при регламентном формировании документа Формировании записей книги покупок – проводки но принятию НДС к зачету (Д 68.2). Если вы хотите, чтобы Счет-фактура формировала подобную проводку – снимите в договоре галку.
Вопрос: N-883	При выгрузке отчетности в формате 4.0-5.0 из Бухгалтерии 7.7 при использовании Windows Vista выдает ошибку что не найден файл CLSID.
Ответ:	Эта сообщение скорее всего связано с неправильной регистрацией dll. Регистрация DLL необходима для работы OLE-объектов, реализованных в этой DLL, в 1С:Предприятии она проходит автоматически - достаточно скопировать DLL (v7plus.dll) в каталог BIN или каталог информационной базы. Однако бывают отдельные случаи, когда эта регистрация не выполняется или выполняется некорректно - в этом случае можно попробовать зарегистрировать DLL вручную командой regsvr32 <имя dll>. Для создания объекта и записи его в реестр необходимы права администратора, если же первый запуск 1С происходит под правами пользователя, то запись в реестр не происходит. Для решения проблемы надо первый запуск 1С производить под правами администратора, а потом можно работать с ограничением прав на установку программ.
Вопрос: N-899	Убедительная просьба подробно рассказать , как обновить релиз программы . У нас изначально установлен релиз 7.70.474.; имеются следующие релизы для обновления : - 7.70. 500 - 7.70. 502 - 7.70. 503. и второй вопрос : при выгрузки данных отчетности в диалоговом окне нет кнопок самого нижнего ряда "выгрузить данные отчетности в файл" и т.д. Поэтому сама выгрузка на внешний носитель невозможно. Каким образом можно исправить эту проблему.
Ответ:	Для получения подробной инструкции по обновлению обратитесь к файлу update.txt, который входит в поставку каждой новой конфигурации. По-поводу Вашего второго вопроса – поясните, что делаете, какой обработкой пользуетесь для выгрузки, куда, что и в каком формате собираетесь выгружать. Полагаю, что первой причиной, которую стоит проверить при отсутствии кнопок нижнего ряда в форме выгрузке – это установленное слишком высокое разрешение экрана – попробуйте двойным щелчком по заголовку расширить форму на все окно 1С:Предприятия 7.7.
Вопрос: N-900	Как загрузить данные, например, выписки р/счета, создаваемые счет-фактуры от 31 декабря 2008 года, в 1С 4 или 5 января 2009 года? 1С-ред 4.5.
Ответ:	Не совсем понятно, что Вы делаете и чего хотите добиться – загрузку осуществляете из клиент банка? Файл для загрузки у Вас уже есть? Счета-фактуры Вы откуда собираетесь загружать?
Вопрос: N-901	Захожу в 1С Бухгалтерию, журналы, касса, ордер, создание нового документа, бланк высвечивается но ввести данные не могу.
Ответ:	Проверьте, работает ли у Вас мышь и клавиатура. Вы можете спозиционироваться на каком-либо из реквизитов для ввода данных? Что значит не можете ввести данные? Когда Вы, например, в поле коментарии пишите что-то – что у Вас появляется в данном поле?
Вопрос: N-902	Документы формируются до 30.10 (поступление ТМЦ) и отражаются в в журнале операций, а 01.11 - сформированные документы в журнале операций не отражаются. В сервисе все проставлено и в торговле (регламентные операции) все проставлено, пожалуйста помогите.
Ответ:	Скорее всего у Вас период просмотра журнала операций установлен до 30.10 – поэтому операции, введенные более поздним сроком, в нем не видны. - Проверьте, пожалуйста. Возможно также, что документы у Вас только записаны, но не проведены. Полагаю дальнейший анализ можно проводить со скриншотами вашей работы и с тем, что вы реально видите на экране.
Вопрос: N-907	Я работаю в программе 1С 7.7 Бухгалтерия платформа 027 релиз 474, хотя 04 января я делала обновления 500,502 и 503 релизов. Программа сообщила, что все действия по обновлению выполнены корректно. Но несмотря на это , программа все равно указывает релиз 474. С чем это может быть связано? и как исправить вопрос № 2 : при заполнении налоговой карточки 1 -НДФЛ: действия - Справочники- Сотрудники - Налоги на доходы - Налоговая карточка 1 -НДФЛ информация по периоду заканчивается 2006 годом. 2007 и 2008 годов просто нет , поэтому заполнить справку 2-НДФЛ за 2008 год невозможно. Каковы могут быть причины отсутствия отчетного 2008 года и как это поправить.
Ответ:	Ответ на оба вопроса следующий – корректно провести обновление Вашего релиза на последний (503). Карточка НДФЛ также в релизе 474 ограничена 2006 годом.
Вопрос: N-908	Не проводится расходный документ в новом году, а предыдущий год еще не закрыт. Что делать?
Ответ:	На вопрос что делать – отвечаем – предоставить более полную информацию о проблеме – какой расходный документ, что пишет программа на попытку проведения, какие возникают отладочные сообщения?
Вопрос: N-915	Отчет по ПФР за 2008 год сейчас создается версией 4.0 , тогда как должна быть версия 7.0. Выгружаемые файлы по отчету ПФР должны иметь расширение XML, у меня же они выгружаются в неизвестном формате. Это связано со старым релизом?
Ответ:	Это может быть связано со старым релизом – формат выгрузки 7.0 реализован только в релизах программы 2008 года.
Вопрос: N-923	Подскажите, пожалуйста, как мне вручную изменить дату для расчета бухгалтерских итогов? По умолчанию стоит 4 квартал 2008 г., а на 2009 г. я поменять не могу, потому что окошко, где по идее выставляется дата, на которую должны рассчитываться итоги, у меня неактивно?
Ответ:	Подобные установки осуществляются в монопольном режиме. Войдите в программу монопольно и произведите расчет бухгалтерских итогов.
Вопрос: N-925	Программа 1С Бухгалтерский учет ред 4,5 (7.70.503) . Имеется переплата по взносам в накопит. часть ПФР в сумме 3 150 р (начислено - 5130, перечислено - 8 640 р). при составлении отчета в ПФР файл формы АДВ-11 (ведомость уплаты пачка №2) тестируется проверочной программой и выдается ошибка следующего содержания : __________________________________ Проверка 1-го документа ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ... №2 ***40: Ошибка. Значение элемента <Накопительные> блока <НачисленияЗаПериод> [5130.00] не равно <Накопительные> [8640.00] в детальной строке за 2008-й год блока <УплатаЗаПериод> + <Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> + <Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2009-й год блока <ЗадолженностьНаКонец> - <Накопительные> [0.00] в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>. Т.е., [5130.00] не равно [8640.00] + [0.00] + [0.00] - [0.00] = [8640.00]. Тип документов ОПИСЬ_ПАЧКИ ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ Количество документов в пачке 1 1 Неудача. Ошибок 1 Предупреждений 0 Пожалуйста , помогите.
Ответ:	Анализ сообщений программы проверки – это отдельная часть нашей деятельности, никак не связанная с функционированием программы 1С. Попробуйте проверить корректных введенных данных в обработке выгрузки АДВ-11. Возможно Вы не ввели данные по задолженности за прошлые годы на последней закладке – посему проверочная программа и выдает ошибку несхождения сумм. Также, хорошо бы видеть Вашу базу для анализа причин ввода некорректных данных.
Вопрос: N-932	Как выгрузить отчет по ФСС и по ОПС из зарплаты и кадры в Бухгалтерию 1С версия 7.7
Ответ:	Для выгрузки отчетов по ОПС используйте кнопку Выгрузить в нижнем правом его углу обработки Расчет ЕСН. После выгрузки в выбранном каталоге образуются файлы с расширением prb. Их (файлы) можно подгрузить в соответствующие отчеты Бухгалтерии 7.7, включая флажок Заполняется по внешним данным. После чего нажимаем кнопку Заполнить – По данным другой типовой конфигурации и выбираем каталог, в который выгрузили PRB файлы. Отчет заполнится. К сожалению заполнение отчетов по ФСС таким образом не происходит – советуем сдавать их по данным программы 1С:Зарплата и Кадры 7.7.
Вопрос: N-933	При вводе накладных и счетов-фактур с количеством строк более 10000 при сохранении документов нумерация строк выше 10000 сбрасывается в 0.
Ответ:	В старых релизах существовала подобная проблема – попробуйте обновить релиз платформы на последний.
Вопрос: N-935	Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810? Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос? После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....
Ответ:	Полагаю, надо смотреть Вашу информационную базу. Если она была изменена, то типовые перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю, что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения справочника валюты в Бухгалтерии 7.7.
Вопрос: N-936	Формирую сведения в ПФР за 2008 год. Не могу понять, каким образом сформировать СЗВ-4-1 по сотрудницам, которые были в декрете.
Ответ:	К сожалению не смогли найти ответа на Ваш вопрос. Такое наверняка предусмотрено, но как реализовать – ответить затрудняемся. Наши клиенты в основном используют для ведения подобных отчетов 1С:Зарплата и кадры 7.7 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Попробуйте обратиться с просьбой разъяснить этот момент в техподдержку фирмы 1С.
Вопрос: N-938	Подскажите пожалуйста как правильно оформить в Бухгалтерии 1С 77 такую ситуацию: сотрудник уволился и остался должен деньги. Деньги вернул. Сделали приходный ордер. При закрытии месяца начислились налоги на эту сумму. Как это всё нужно оформить.
Ответ:	Возврат излишне начисленной зарплаты в кассу следует оформлять ПКО без проводок (снять соответствующий флажок) и ручной проводкой Дт70 Кт50 на сумму с минусом.
Вопрос: N-939	Не могу найти, где формируются мемориальные ордера в бюджетной 1с. Помогите.
Ответ:	В программах 1C нет таких форм – там используются только главная книга, журналы операций и оборотно-сальдовые ведомости по счетам.
Вопрос: N-942	Делаю реформацию баланса. Выдает ошибки (при технологическом анализе б/у): 1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ. ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница.
Ответ:	В НУ проводить начисление прибыли не нужно.
Вопрос: N-944	Скажите пожалуйста где в 7-ке в Бухгалтерии заполняются доп. листы книг продаж и покупок?
Ответ:	В типовых конфигурациях программы 1С:Бухгалтерия 7.7. Дополнительный лист книги продаж формируется ручными записями в документе "Формирование записей книги продаж". Пользователь самостоятельно создает две строки - первую сторнирующую, вторую - исправляющую и указывает в поле "Дата дополнительного листа" корректируемый период. На печать дополнительный лист книги продаж выводится в том случае, если в отчете "Книга продаж" установлена галочка в поле "Дополнительные листы".
Вопрос: N-948	При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники?
Ответ:	Дождаться релиза 1.6.12 (или взять тестовый) в нем есть отдельно перенос ТОЛЬКО справочников.
Вопрос: N-949	УСН: Авансовый отчет. Оплата за телефон 26 счет, указал, что расходы принимаются, но в книгу доходов и расходов не попадает.Влияет ли то, что подотчетному лицу на момент формирования авансового отчета еще не выданы деньги?
Ответ:	Влияет. Расходы попадут в книгу доходов и расходов после фактической оплаты. Вот когда сумма денег (или иных активов, пошедших на оплату) у предприятия уменьшится, тогда и появится расход.
Вопрос: N-982	Как настроить экспортирование платежных документов в Банк-Клиент?
Ответ:	Нужно зайти в меню "Сервис" в Обмене данными в меню "1С Предприятие-Клиент-Банк" - путь по импорту данных из программы Клиент-Банк скопировать и вставить данный путь в путь экспорта программы 1С Предприятие, а путь экспорта данных из программы Клиент-Банк проставить в импорт данных в 1С Предприятие.
Вопрос: N-983	В Счет-фактуре-Грузополучатель проставляется значение - он же, нужно изменить на название фирмы?
Ответ:	Необходимо при формировании в меню "Документы" - "Счет-фактуры" снять галочку в строке "Грузополучатель" и проставить необходимое название организации грузополучателя.
Вопрос: N-984	В платежном поручении ИНН контрагента проставляется 10 знаков, а должно быть 12. Контрагент-индивидуальный предприниматель?
Ответ:	Зайти в справочник "Контрагенты" на вкладке "Общие", изменить статус контрагента "Физическое лицо" и записать контрагента. Затем заново перевыбрать контрагента в платежном поручении.
Вопрос: N-985	Где находится карточка ОС-6 (инвентарная карточка объекта)?
Ответ:	Данная карточка находится - меню "Справочники во Внеоборотных активах" войти в справочник "Основные средства" и, обозначив основное средство, открыть карточку ОС-6.
Вопрос: N-986	Не идет налоговый учет по основным средствам?
Ответ:	Проверьте - при вводе остатков надо ввести проводки по "Дебету счета Н05.01". Указать первоначальную стоимость ОС по налоговому учету и по кредиту Н05.02, сумму накопленной амортизации ОС по налоговому учету.
Вопрос: N-987	При закрытии месяца не рассчитывается ЕСН?
Ответ:	Это возникает часто из-за того, что в справочнике "Сотрудники" не указана дата рождения сотрудника. Необходимо указать дату рождения. Далее перепровести начисление заработной платы и закрытие месяца.
Вопрос: N-991	УСН.При формировании авансового отчета не формируются налоги на счет 60?
Ответ:	Выбрать 10 счет в качестве корреспонденции счетов.
Вопрос: N-992	При формировании бухгалтерского баланса не заполняется сумма убытка прошлого года?
Ответ:	Нужно сделать реформацию баланса.
Вопрос: N-999	В 1С:Бухгалтерия 7.7 в отчете Пoдгoтoвкa cвeдeний для ПФP (Пepeдaчa дaнныx пepcoнифициpoвaннoгo учeтa в ПФP) в формате 4.00 и 7.00 исчезли, нет кнопок Заполнить, Печать, в файл. Есть только поля Исполнитель и Каталог. Что делать?
Ответ:	Попробуйте расширить окно не весь экран, кликнув два раза мышью по заголовку окна (по надписи Пoдгoтoвкa cвeдeний для ПФP над закладками Пaчки дoкумeнтoв и Фopмa AДB-11 и настройками формы). Если и это не поможет - внизу экрана в левом углу есть надпись - Для пoлyчeния пoдcкaзки нaжмитe F1, сделайте на ней клик правой кнопкой мыши и во всплывающем меню снимите отметку с надписи Панель окон.
Вопрос: N-1015	Подскажите, где найти отчеты для заполнения и сдачи в пенсионный фонд, с чего начать и как правильно их заполнить?
Ответ:	Вы имеете в виду отчет Пepeдaчa дaнныx пepcoнифициpoвaннoгo учeтa в ПФP? Пункт меню Отчеты – Специализированные – Подготовка сведений для ПФР. Из описания: Отчет позволяет подготовить отчетность для индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования: - анкеты в Пенсионный фонд РФ на сотрудников, не имеющих страховых номеров ПФР (форма АДВ-1); - индивидуальные сведения о стаже и заработке работников предприятия, имеющих страховые номера (формы СЗВ-4, АДВ-11). В отчете можно создать любое количество пачек и распределить по пачкам анкеты и сведения. Настройки вывода документов по пачкам сохраняются и восстанавливаются при последующем вызове отчета. Помимо анкет или индивидуальных сведений в бумажном виде по каждым пачкам формируются файлы для передачи данных в местные отделения ПФР. Файлы для передачи в отделение ПФР формируются в формате версии 4.00 и в формате версии 7.00. Данные в целом по предприятию (организации) для формы АДВ-11 вводятся на закладке "Форма АДВ-11". Как правильно заполнять эти отчеты Вы можете проконсультироваться в Вашем отделении пенсионного фонда.
Вопрос: N-1018	Почему при начислении з/пл несколько раз в месяц вычитается налоговый вычет 400 руб. или на ребенка (600 руб.),сейчас уже 1000 руб. во всех этих начислениях? Он ведь должен вычитаться 1 раз в месяц, как в 1 С ЗиК. Как от этого избавиться, мне же надо делать все расчеты одним месяцем (отпуск, премию, з/пл, б/л), и со всех снимается налоговый вычет?
Ответ:	Вычет снимается со всех начислений. Один раз в месяц – откройте карточку 1-НДФЛ, заполните и сохраните – там расписано какие вычеты с чего берутся и какая налогооблагаемая база.
Вопрос: N-1019	Вижу счет, все кнопки можно применить на действии, а окно с Наименованием товара, Кол-во, Цена , в общем все это окно или поле, как его назвать, не знаю, не активно, нет его , сразу идет Всего:... в том числе НДС:... и тд, а при выведении на печать это поле видно.
Ответ:	Не представляю, как такого можно было добиться - надо смотреть. Может разрешение экрана маленькое - не влезает табличная часть?
Вопрос: N-1026	У меня Бухучет релиз 7.70.465 Как сделать, чтобы при расчете заработной платы НДФЛ считался с учетом изменений с 1.01.2009г.
Ответ:	Cделать обновление релиза. Однозначно!
Вопрос: N-1037	Как поменять 600 руб. на ребенка на 1000 руб. и предел дохода с 40000 руб. на 280000 руб? Вот в 1С ЗиК до обновлений можно все исправить вручную в виде вычетов, а как это сделать в 1С Бухгалтерия? Обновлений пока нет, а з/плату надо начислять. Закон действует уже с 1 января 2009 года.
Ответ:	Вы правы – никак – ждем обновлений. Фирма 1С быстрее исправит эти параметры, чем мы будем править это вручную. Планируется выход релиза 7.70.504 Бухгалтерия 7.7 - 16.01.2009. В релизе планируется: - изменения по налогу на добавленную стоимость, внесенные в НК РФ Федеральным Законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ; - изменения по налоговому учету ОС, внесенные в НК РФ Федеральным Законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ и Федеральным Законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ; - изменения по налоговому учету расходов на добровольное медицинское страхование, внесенные в НК РФ Федеральным Законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ; - изменения по налоговому учету расходов на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения, внесенные в НК РФ Федеральным Законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ; - изменения величины стандартных налоговых вычетов, в соответствии с изменениями статьи 218 НК РФ, внесенные Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 121-ФЗ; - исправление выявленных ошибок.
Вопрос: N-1038	Хотел бы знать почему не идет выписка с начала года по 51 счету, последняя выписка в декабре была правильная! Что делать?
Ответ:	К сожалению сложно определить, что Вас происходит.
Вопрос: N-1040	УСН "Доходы минус расходы", "Бух. 7.7"- не попадает в расход фиксированный платеж предпринимателя, почему? Провела начисление: 20/69.21, 20/69.2, затем после оплаты провела проводки 69.21/51, 69.22/51. И эти суммы не попадают в расход, подскажите, пожалуйста, причину.
Ответ:	К сожалению занимаемся поддержной УСН достаточно ограниченно. Можем попробовать Вам помочь, - если Вы можете предоставить Ваши учетные данные - мы можем послать официальный запрос в 1С по данному вопросу. (рег. Номер, название продукта, продукт должен быть зарегистрирован и на него должна быть оформлена действующая подписка ИТС).
Вопрос: N-1041	В программе для УСН в реквизитах предприятия нет графы с регистрационным номером в пенсионном фонде, сведения для ПФ не формируются. Не могу подготовить отчетность для ПФР (персонифицировнный учет). Где ставится регистрационный номер ПФР в 1С 7.7 УСН?
Ответ:	Воспользуйтесь пунктом меню Справочники-налоги-налоги и отчисления - ПФР(страховой, накопительный...), поле Регистрационный номер.
Вопрос: N-1043	Добрый день! В общем журнале время поступления товара можно изменить вручную, выбрав опцию время -> переместить в начало дня, а можно сделать поступление товара на начало дня автоматически? Если да, то как?
Ответ:	Можно, но мизерной донастройкой. Идея хорошая и, полагаю, правильная.
Вопрос: N-1044	Я 31.12.08 сделал выписку наличных в банк 1С-Бухгалтерии 7.7, на тот момент остаток шел! После 11.01.09 оформил новую выписку, провел ее и почему то появились не реально большие остатки! Откуда они появились? Если все было оформлено правильно?
Ответ:	Надо базу смотреть. Или бухитоги слетели (Тестирование и исправление с пересчетом итогов сделать) или просто мелкая ошибка – смотрите карточку счета.
Вопрос: N-1046	В 1С:Бухгалтерия 7.7 при формировании индивидуальной карточки по ЕСН не формируются начисленные суммы. Все остальные данные по сотруднику отображаются.
Ответ:	А Вы заполнение индивидуальной карточки делали? В справочнике сотрудники нажимаем кнопку налоги на доходы и выбираем индивидуальная карточка учета ЕСН. Нажимаем заполнить – Сохранить.
Вопрос: N-1047	По приходному ордеру приняли импортный материал на сч10 (используем в производстве).В справочнике материалов страна происхождения не указывается.Как отразить получение данного материала по ГТД чтобы и в книгу покупок вошла страна происхождения и номер ГТД и в налоговой декларации по НДС стр.280 заполнилась автоматически по сумме НДС, уплаченного на таможне?
Ответ:	Насколько я знаю, подобная операция в 1С:Бухгалтерия 7.7 не отрабатывается.
Вопрос: N-1048	Вот такой вопрос, а где в 1С Упрощенной системе налогообложения можно вписать КПП своей организации?
Ответ:	В Сведениях об организации на закладке Коды, там же, где и ИНН пишем ИНН\КПП. Например: 3906004000\390601001.
Вопрос: N-1089	Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?
Ответ:	На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.
Вопрос: N-1091	Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?
Ответ:	Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".
Вопрос: N-1114	Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7?
Ответ:	Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.
Вопрос: N-1121	Не начисляется НДФЛ за декабрь 2008 г, до этого начислял как надо??? Что не так???
Ответ:	Подобные проблемы 1С чаще всего возникают из-за того, что начисление ЗП стоит после закрытия месяца. Проверьте Это и перепроведите документы начисления и выплаты зарплаты, закрытие месяца за ноябрь и декабрь. >  Бесплатные часы работы   |   Комплексная автоматизация 8  <
Вопрос: N-1122	Не запускается set up 1С-бухгалтерия 7.7 в Windows XP
Ответ:	Обратитесь к системному администратору. Чаще всего подобные проблемы связаны с отсутствием инсталлера Виндоус (Windows Installer) или его некорректной работой. Это относится скорее всего к работе ОС, а не 1С. Также, возможно, у Вас битый дистрибутив 1С.
Вопрос: N-1123	Я новичок в 1С. Как сторнировать конкретную оплату в выписке прошлого периода?
Ответ:	Документом сторно можно ввести только целиком на весь сторнируемый документ, поэтому пользуйтесь операциями, введенными вручную – пункт меню Журналы – Операции, введенные вручную. Сделайте новую операцию и введите все проводки строки руками поставив сумму с минусом. >
Вопрос: N-1127	Высылаю Вам послание, которым ругается программа при формировании декларации. Если НалоговаяБаза < ПределыСоСдвигом[сч+1] тогда {D:\УСН\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\PFRN06.ERT(1108)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата)
Ответ:	Проверьте корректность заполнения пределов в справочнике налоги и сборы в ставках налогов. Возможно удалены некоторые строки - их можно добавить вручную.
Вопрос: N-1131	В случае если работник гражданин Белоруссии имеет статус временно пребывающего, он не является застрахованным лицом. То есть на такого сотрудника обязательное пенсионное страхование не распространяется и выплаты в его пользу взносами на ОПС не облагаются. При приеме даного сотрудника какие отметки я должна поставить в программе для того чтоб правильно расчитать налоги?
Ответ:	Только страну гражданства проставьте в карточке сотрудника.
Вопрос: N-1139	Как выгрузить форму 4-ФСС?
Ответ:	Куда Вы собираетесь ее выгружать?
Вопрос: N-1140	Подскажите, пожалуйста, как провести начисление пособия по беременности и родам в 1с бухгалтерия 7.7, чтоб не начислялись налоги?
Ответ:	Очень просто – в начислении, которое Вы вводите при проведении документа Начисление зарплаты на закладке Сведения о начислении в поле Вид начисления укажите, какими налогами оно облагается. Откройте карточку начисления, укажите код дохода по НДФЛ, и снимите галки с тех налогов, которыми оно не облагается.
Вопрос: N-1143	Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников?
Ответ:	Да. Подобное будет возможно после выхода версии 1.6.12, которая ожидается в ближайшем будущем.
Вопрос: N-1145	При вводе сотрудника не был поставлен значок "является налоговым резидентом". В результате весь налоговый период с сотрудника НДФЛ удерживался по ставке 30%. Сейчас уже после сдачи большей части отчетности при подготовке данных для ИФНС по НДФЛ выяснился этот нюанс. Как сейчас отразить в программе пересчет НДФЛ по ставке 13%? Ситуация такая: сент. - 3000руб. ЗП/налог удержан 900руб. вместо 390руб. Так же в октябре, ноябре, декабре. Если пересчитывать итоги задним числом, то "полетит" вся уже сданная отчетность.
Ответ:	Статус резидента реквизит периодический, поэтому ставьте флажок, утверждайте его на сентябрь и считайте смело дальше до конца года – программа самостоятельно проведет перерасчет, т.е., например, не будет начислять НДФЛ следующие месяцы. Если же весь год уже сдан, и все равно остается задолженность работнику по излишне удержанному НДФЛ, то в таком случае надо ввести проводками операцию по регистрации задолженности и осуществить возврат излишне удержанного НДФЛ. В конце года необходимо либо выплатить остаток задолженности через кассу (возврат НДФЛ), либо направить работника в ИФНС для оформления соответствующего перерасчета, выдав ему на руки справку 2-НДФЛ.
Вопрос: N-1177	1с: Упрощенная система налогообложения версия 7.7. При формировании оборотно-сальдовой ведомости автоматически ставится конец периода по 30.09.2008г. Мне бы хотелось, чтобы конец периода автоматически ставился на текущую дату. Мне постоянно приходится изменять конец периода с даты 30.09.2008 на текущую дату. Что мне нужно сделать, чтобы ставилась текущая дата в "период: по". Заранее спасибо.
Ответ:	В пункте меню сервис – параметры – бухгалтерские итоги установите желаемый интервал. По текущую дату установить без переписывания конфигурации нельзя. Но большого смысла в этом не видим – пользуйтесь настройками.
Вопрос: N-1181	Почему в расчетной ведомости при начислении ЕСН (только ФФОМС) ведется в копейках, что делать? До сентября начисление было без копеек.
Ответ:	Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под расчетной ведомостью по ЕСН. Действительно, иногда при невозможности округления расчеты ведутся в копейках, в тоже время в отчетах можно указать точность округления для вывода в отчет.
Вопрос: N-1183	Такой вопрос как обновить в 1с V7.7 формы отчетности с машиночитаемыми штрих кодами?
Ответ:	Необходимо установить специальный компонент для подобных бланков. Обычно он поставляется отдельно от форм отчетности. Для двумерного кода поставляется специальный шрифт для отображения штрихкода. Подготовка налоговых деклараций в виде машиночитаемых форм в "1С:Предприятии 7.7" 1. Поддержка технологии печати налоговых декларации в виде машиночитамых форм включена в комплекты форм регламентированной отчетности для "1С:Предприятия 7.7" начиная с обновления 07q3001 за III квартал 2007 года. 2. Для использования технологии печати машиночитаемых форм налоговых деклараций необходимо, чтобы на компьютере пользователя был установлен единый модуль печати машиночитаемых бланков и шаблоны машиночитамых бланков. Внимание! Модуль печати предназначен для работы с операционными системами: * Windows NT; * Windows 2000; * Windows XP. И требует наличия установленных компонент: * Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 и выше (интегрирована в Windows XP); * Windows Script Host 5.5 и выше (интегрирована в Windows XP). Полный комплект модуля печати машиночитамых форм налоговых деклараций размещен на сайте ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" (http://www.gnivc.ru/) по адресу: http://www.gnivc.ru/lib/modyl.rar Архивный файл modyl.rar содержит: * инсталляционный файл модуля печати "Печать НД с PDF417.msi"; * руководство по использованию; * примеры работы с модулем на различных языках программирования. Скачанный архивный файл надо распаковать в любой каталог жесткого диска компьютера. Инсталляционный файл модуля печати "Печать НД с PDF417.msi" размещен на диске "Информационно технологическое сопровождение" в разделе "Формы отчетности, релизы программ и конфигураций (1С:Предприятие 7.7 и более ранние версии) - 1С:Предприятие 7.7 - Машиночитаемые бланки". 3. Для установки модуля печати машиночитаемых бланков запустите на выполнение файл "Печать НД с PDF417.msi" и следуйте указаниям программы установки. 4. Шаблоны машиночитамых форм налоговых деклараций включены в комплект форм отчетности для "1С:Предприятия 7.7", начиная с обновления 07q3001 за III квартал 2007 года (файлы с расширением *.tif), поэтому нет необходимости их устанавливать отдельно.
Вопрос: N-1186	При выгрузке заявок на кассовый расход через СЭД в отделение ФК выходят ошибки в программе Клиент СЭД-финансовый орган: -значение поля "Наименование ПБС/АИФДБ" не найдено в справочнике -поле "код ГРБС" содержит значение, отсутствующее в справочнике -поле "Наименование" ГРБС содержит значение, отсутствующее в справочнике Ошибки проверки строк документа "Строка заявки на кассовый расход" (1 шт.). Номера строк:1 Строка №1: Поле "Код КБК" плательщика не соответствует "Типу КБК" Поле "Код КБК" получателя не соответстует "Типу КБК" Как внести исправления в программе 1С:Предприятие-Бухгалтерский учет (бюджет)
Ответ:	К сожалению не владеем информацией, что такое СЭД и как через него вводить данные. Как вснести изменения можем посоветовать только при ознакомлением с программой и Вашей базой.
Вопрос: N-1187	Опишите действия, которые необходимо осуществить, если при вводе нового Элемента справочника программа выдала сообщение "Код не уникальный"?
Ответ:	Необходимо назначить код, уникальный в пределах данного справочника, а если программа сама назначила элементу подобный код – разобраться, почему процесс нумерации дал сбой, в результате каких действий пользователей.
Вопрос: N-1188	Как выполняется сортировка элементов иерархического справочника?
Ответ:	По нажатию правой кнопки мыши в поле списка справочника воспользуйтесь пунктом меню Сортировка для выбора вида сортировки.
Вопрос: N-1190	В приходном ордере есть галочка -НДС включать в стоимость,когда ее необходимо ставить? И что она значит?
Ответ:	В последнем релизе программы не смогли найти подобной галочки – может с названием напутали?
Вопрос: N-1197	Как правильно выписать счет?
Ответ:	Ввести в программе документ Счет, заполнив все предлагаемые поля.
Вопрос: N-1201	В оборотно-сальдовой ведомости по сч.19,3 на начало отчётного периода появилась сумма с минусом. Что это значит?
Ответ:	Это значит, что Вам нужно обратить внимание на корректность учета по 19 счету в прошлом периоде – ибо проводки с минусом быть не должно. Формируйте карточку счета и ищите ошибки (скорее всего ручные проводки.)
Вопрос: N-1204	УСН. Нам "доработали" программу по местам хранения МТЦ, добавили три складах. Учет ведем не на МХ., а на 10.2 с указанием склада, в субконто указываем:1- номенклатура, 2-контрагент, 3- с/ф и дата прихода, 4-склад хранения. Проблема в том, что наши программисты не доработали, субконто 2 и 3, в проводке не заполняется. А при списании если развернуть субконто 2.3, то все красное. А при складском перемещении , чтобы проводка сформировалась надо сперва списать данный материал в производство, потом зайти в документ, исправить передачу в производства на складское перемещение. При такой хитрости происходит скл.перемещение не только кол-во материала, но и его стоимость.
Ответ:	А в чем состоит Ваш вопрос? Ответ мы видим Вы и сами нашли – надо дорабатывать программу.
Вопрос: N-1208	Подскажите, фирма уже существует, уставный капитал вносили на р/с, а 1 С 7.7 поставили недавно, как внести уставный капитал, как ввод остатков в корр. по сч.00 или может как-то по другому?
Ответ:	Да, можно внести, как остатки на счете с корреспонденцией со счетом 00.
Вопрос: N-1210	1с УСНО: не получается сформировать карточки ОПС - работник устроен 3.06.08, за июнь данные отражены, начиная с июля - пусто. Форма 1НДФЛ по нему заполняется корректно. В чем может быть причина и какова правильная последовательность формирования карточки ОПС?
Ответ:	Причин может быть несколько, но следует определиться, что у Вас происходит? Чего нет в программе? Начислений? Тогда проведите закрытие месяца, убедитесь в простевленном реквизите пол и дата рождения.
Вопрос: N-1213	Когда оформляются операции по банку остатки на конец дня выходят одни, а на начало следующего другие. Где ошибка в оформлении?
Ответ:	Возможно ошибки и нет. Мысли читать не умеем, пример оформления Вы не предоставили. Скорее всего полетели индексы у базы данных. Не волнуйтесь – бывает. Просто сделайте резервную копию и проведите тестирование и исправление с реиндексацией в режиме конфигуратор.
Вопрос: N-1214	Как отразить на счетах продажу валюты у ИП УСН(доходы) и как правильно заполнить справочник для отражения этих операций(чтобы не было двойного налогообложения)? Какая курсовая разница попадет в книгу доходов(от продажи или от переоценки на счетах)?
Ответ:	По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках линии беспланых консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.
Вопрос: N-1215	Как скинуть анкеты ПФР на дискету. ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ?
Ответ:	Воспользуйтесь кнопкой В Файл в пункте меню Отчеты – Специализированные – Подготовка сведений для ПФР.
Вопрос: N-1218	При анализе налогового учета пишет: по данным налогового учета 1000 а по данным бухгалтерского учета 0! В номенклатуре все товары покупные. Редакция 7.7. Выполнялось при поступлении товаров документ - поступление товаров, при продаже отгрузка товаров и с-ф выданный. По оборотке вся выручка принимается сч.90 закрыт. Что делать?
Ответ:	Возможно где-то в номенклатуре не заполнено окно "вид", в Вашем случае это, наверное, будет "оптовая торговля". Все документы, содержащие товары с ранее незаполненным реквизитом надо перепровести.
Вопрос: N-1219	Баланс сдаётся нулевой. Отчеты по ЕСН, пенсионному страхованию не сдавались вообще где-то года 2. Зарплата сотрудникам не начислялась, движений на расчетном счете не было. Как быть в такой ситуации, в каком виде они должны быть сданы и за какой период?
Ответ:	Если по банку движения не было, за каждый предыдущий кварталы сдается Единая упрощенная декларация (т.е. отчитаетесь по налогу на прибыль, на имущество, ЕСН и НДС). Сдавать надо непосредственно инспектору. Она же и подскажет по поводу санкций за просрочку. Если движение денежных средств было, сдаются все декларации за все периоды. Пенсионные декларации сдаются за каждый просроченный период. Отсутствие движения по расчетному счету подтверждается справкой из банка. Снятие комиссии есть движение денежных средств.
Вопрос: N-1221	Здравствуйте мы занимаемся инвестиционной деятельностью, поэтому все затраты по строительству у нас находятся на счете 08. Теперь каким документом мне нужно ввести в эксплуатацию нежилое здание?
Ответ:	Справка о стотимости затрат КС-3, Акт о приемке выполненных работ КС-2, акт приемки законченного строительством объекта, акт приема-передачи (иногда не дают). На всех документах Ваша печать и подпись. В 1С:Предприятие 7.7 вводится документом "Акт ввода в эксплуатацию ОС". Вид вложения во внеоборотные активы: 08.3 (строительство объектов ОС). Все заполняем, жмём кнопочку "Объем вложений во внеобротные активы", получаем первоначальную стоимость.
Вопрос: N-1222	Фирма приобрела программное обеспечение, расходы по сделке были отнесены на расходы будущих периодов. Может ли фирма продать данное ПО, если расходы списаны пока не полностью и часть расходов еще висит на сч97?
Ответ:	В момент сделки спишите все на расходы, а потом продайте.
Вопрос: N-1239	При формировании отчетности по НДС разделы отчетности формируются не по основному варианту
Ответ:	Для решения данной проблемы при сохранении титульного листа необходимо указать вариант формирования отчетности "Основной" (если данный вариант отсутствует в списке вариантов формирования отчетности - нажмите на кнопку "Вариант" - <создать новый ...>, введите название варианта), сохраните титульный лист. Далее при формировании разделов отчетности будет установлен основной вариант
Вопрос: N-1240	Выводится сообщение о том, что период не открыт.
Ответ:	Для открытия периода зайдите в меню “Операции”->“Управление оперативными итогами” кнопка “Открыть следующий период”.
Вопрос: N-1241	При формировании данных о доходах в ИФНС выдается ошибка (при создании объекта из компоненты E:\1C\v7plus.dll (отсутствует CLSID).
Ответ:	Подобная ситуация уже разбиралась на нашей линиии консультаций. Попробуйте сделать первый запуск обработки войдя в Windows с правами администратора.
Вопрос: N-1246	Вот такой вопрос когда я делаю выгрузку данных из 1С-Управления торговлей 8, в 1С-Упрощенная система налогообложения 7.7, то при загрузке в УСН не выгружаются документы Поступления МПЗ, их просто нет! Что делать чтобы они выгрузились?
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
Вопрос: N-1251	Когда выйдет релиз 7.70.504?
Ответ:	Срок выхода определен 1С как 26.01.2009. Срок выхода 1С:Бухгалтерии 8, релиз 1.6.12.4 – 21.01.2009.
Вопрос: N-1254	Документ "Заявка на кассовый расход" формируется на 2 страницах и подписи руководителя и главного бухгалтера выходят один раз в конце документа, тогда как этот документ должен формироваться на 3 страницах и подписи должны быть на каждой странице. Помогите устранить эту ошибку.
Ответ:	В типовой конфигурации Бyxгaлтepcкий yчeт peдaкция 4.5 редакция 7.70.502. формирования подобного документа не предусмотрено. Так что помочь можем, только наблюдая Вашу конфигурацию.
Вопрос: N-1266	Как оформить СЗВ-4-1 в 1С:Бухгалтерии 7.7? Например сотрудница ушла в декретный отпуск. В графе Исчисление страхового стажа должно стоять - ДЕКРЕТ или ДЕТИ.
Ответ:	Документов для оформления декретного отпуска в этой конфигурации нет. На данный момент для того, чтобы получить форму СЗВ-4-1, в конфигурации "Бухгалтерский учет" возможна только следующая схема: Вручную вносим в историю реквизита "характер работы" в справочнике сотрудников несколько записей "трудовые отношения установлены" - "трудовые отношения прекращены" с нужными датами В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, для этого сотрудника формируется СЗВ-4-1, в печатной форме и самом файле вписываем нужные сведения вручную.
Вопрос: N-1296	В каком формате версии выгружается бухгалтерский баланс?
Ответ:	В формате версии 2.01/2.00.
Вопрос: N-1298	Как оформить в программе документ "Акт об оказании услуг" (напечатать)?
Ответ:	Данный вопрос можно решить с помощью оформления документа "Реализация".
Вопрос: N-1303	У меня в программе нарушилась нумерация приходных кассовых ордеров, при попытке изменить номер, пишет "код не уникальный". Каким образом восстановить порядок номеров приходных ордеров?
Ответ:	Процесс это долгий и неприятный. Последовательно – ищите, где у Вас есть платежка с аналогичным номером и меняйте этот номер на правильный. Только вручную!!!
Вопрос: N-1304	(Конфигурация УСН, рел. 154) Во время выполнения обработки проведения документов, один из пользователей перепровёл документ. После этого в журнале документов общего назначения пропали все документы. Резервное копирование ИБ перед выполнением обработки не делалось. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Метод "выгрузить-загрузить ИБ" не помог.
Ответ:	Может просто в журнале документов период просмотра установлен маленький – поэтому документов не видно? Что творится в остальных журналах – например Банк? Можно посоветовать сохранившись предварительно запустить тестирование и исправление базы через пункт меню администрирование. Пишите – как и чего получается.
Вопрос: N-1308	Как обновить вычеты по НДФЛ с изменениями 2009?
Ответ:	Дождаться обновления 504 релиза 1С:Бухгалтерии 7.7 редакция 4.5.
Вопрос: N-1309	В январе 2007 года были получены услуги по связи и счет фактуры. В феврале получаем счет фактуру на уменьшение услуг и НДС со знаком минус. Какими документами уменьшить услуги и НДС?
Ответ:	Для формирования записей дополнительных листов предназначены документы "Формирование записей книги покупок", "Запись книги покупок". Для того, чтобы запись книги покупок была отражена в дополнительном листе, предназначены специальные реквизиты документов "Запись доп. листа" и "Дата доп. листа". Следует обратить внимание, что дополнительные листы формируются на основании: документов «Запись книги покупок» с установленным флагом "Доп. лист"; строк документа "Формирование записей книги покупок", в которых установлен флаг "Запись доп. листа". Для того, чтобы строка документа "Формирование записей книги покупок" отразилась в дополнительном листе, следует в этой строке установить флаг "Запись доп. листа" и указать корректируемый период, заполнив реквизит "Дата доп. листа". Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. Указанные реквизиты заполняются автоматически, но их значения могут быть изменены пользователем. При заполнении документа "Формирование записей книги покупок", флаг "Запись доп. листа" автоматически устанавливается в строках, в которых отражены суммовые разницы, возникшие при оплате счета-фактуры, полученного в предыдущем периоде. Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура". Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура". Если требуется ввести запись дополнительного листа вручную, следует дополнительно, в конце периода, ввести новый документ "Формирование записей книги покупок", заполнить соответствующие значения реквизитов (в качестве даты дополнительного листа следует указать дату корректируемого счета-фактуры) и сохранить (без проведения) (кнопка "Записать"). Документ "Формирование записей книги покупок" следует использовать в тех случаях, когда корректируемый счет-фактура автоматически отражается в книге покупок.
Вопрос: N-1321	При открытии 1-го раздела отчета по НДС на экране появляется сообщение с запросом о варианте отчета. Кнопка Вариант неактивна.
Ответ:	Для решения данной проблемы при сохранении титульного листа необходимо указать вариант формирования отчетности "Основной" (если данный вариант отсутствует в списке вариантов формирования отчетности - нажмите на кнопку "Вариант" - <создать новый ...>,введите название варианта (например - "сновной")), сохраните титульный лист. Далее при формировании разделов отчетности будет установлен основной вариант
Вопрос: N-1322	Не могу найти декларацию по земельному налогу за 1-3 кв.
Ответ:	За эти периоды сдаются только расчеты по авансовым платежам по земельному налогу.
Вопрос: N-1332	Возникла такая проблема в 1с бухгалтерия 7.7: с нового года нумерацию документов начали с 1, без нулей перед ней, и так дошли до 1000 документа, а сейчас 1с отказывается автоматически ставить номер документа. Как нам быть?
Ответ:	Перенумеровать с помощью обработки UChoice.ert с диска ИТС
Вопрос: N-1333	Возник вопрос, пожалуйста, помогите решить, если кто сталкивался. Заполняем заявку на кассовый расход. Если у получателя указан обслуживающий орган казначейства, то лицевой счет и банковский, которые выводятся в печатной форме в третьем разделе совпадают. Это косяк или так и должно быть? Казначейство, естественно, в таком виде не принимает.
Ответ:	Эта ошибка исправлена. Получите на линии консультации или у региональных партнеров 1С обновление обработки для выгрузки платежных документов. Обработка и инструкция по ее подключению размещены на сайте линии консультации 1С для партнеров.
Вопрос: N-1335	Как рассчитать отпускные для государственных гражданских служащих? Сколько месяцев берется в расчет среднего заработка?
Ответ:	В расчет среднего берется один месяц. Расчет идет от установленного денежного содержания, плюс (если в течении года, до начала отпуска, выплачивались) 1/12 мат.помощи и 1/12 премии за особо важные задания, делится на 29,4 и умножается на количество дней отпуска.
Вопрос: N-1342	У нас 1С Упрощенная система налогообложения. Почему при проведении инвентаризации материалов на складе показываются одни остатки товара, а при формировании оборотно-сальдовой ведомости сч.10 - другие, по некоторым позициям.
Ответ:	Без программы сложно судить. Возможно периоды разные в ОСВ и документе. Возможно еще какая причина – лучше на реальной базе смотреть.
Вопрос: N-1343	Какими проводками в 7.7 отразить начисление лизинговых платежей, поступление лизингового имущества?
Ответ:	Ручными операциями. По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. Лизинговый учет в программе не автоматизирован. У нас есть решение по его автоматизации на основе 1С:Бухгалтерии 8.
Вопрос: N-1384	Добрый день. Я пользуюсь упрощенной сис-ой налогообл. в редакции 1.3. Каким документом отражается внесение выручки от услуг из кассы на расчетный счет, при обработке выписки банка?
Ответ:	Подобная операция делается документом Pacxoдный кaccoвый opдep - Сдача наличных в банк. В корреспонденции с 51 счетом.
Вопрос: N-1386	Подскажите, пожалуйста, можно ли : а: запретить редактирование введенных ранее (до определенной даты) документов группе пользователей ? При этом текущие документы они должны создавать и редактировать. б: иметь возможность фиксировать автора документа.
Ответ:	Можно. Автора документа можно смотреть в журнале регистрации – возможность неудобная, но она существует – для большего удобства надо делать доработки. Для даты запрета редактирования есть специальная константа: Дата запрета редактирования документов - ставите её и радуетесь.
Вопрос: N-1388	Как настроить программу, чтобы в входящем платежном поручении при проведении появилась закладка "Книга доходов и расходов", где должна отражаться сумма дохода, учитываемая в нал.учете
Ответ:	Для того, чтобы была доступна для нажатия и ввода информации кнопка КУДиР в документе достаточно поставить у данной организации признак упрощенной системы налогообложения и установить вид операции в документе – прочие расчеты с контрагентами. Или установить также в учетной политике Объект налогообложения – доходы. Тогда данная кнопка будет доступна и при других видах операций.
Вопрос: N-1399	Я работаю в программе Упрощенная система в ред.1.3. В связи с увеличением «Детского» вычета с 1 января 2009 года, как можно ввести в программу новую сумму вычета 1000, сейчас этот вычет 600?
Ответ:	Дождитесь обновления программы. В текущем релизе возможность вручную сменить размер вычета не реализована.
Вопрос: N-1403	1 с бухгалтерия 7.7 , при приёме на работу заполняя паспортные данные сотрудника выходит окно - данные введены некорректно и предлагается ввод данных римскими цифрами. Объясните пожалуйста в чём причина?
Ответ:	Возможно вы указали в качестве вида документа Паспорт гражданина СССР.
Вопрос: N-1411	Подскажите пожалуйста, как сделать в программе с 01.01.09 проводку Дт 68.2 Кт 76АВ (выделен НДС с авансов, уплаченных поставщику).
Ответ:	Полагаю, следует дождаться обновления или сделать проводку бухгалтерской справкой.
Вопрос: N-1418	При закрытии месяца не списывается 20 счет на 90.2, 26 счет списывается на 90.8 по разному в каком месяце списался ,а в каком-то нет. Подскажите, пожалуйста, где ошибка.
Ответ:	Порядок исправления: 1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» 2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры). При выявлении этой ошибки необходимо: • заполнить «вид номенклатуры»; • провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»; • заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).
Вопрос: N-1419	Какими документами сделать проводки 50 62.2 41 60 62.1 90.1.2 62.2 62.1 Какими документами отработать полученный 100% аванс за товар от физического лица. Аванс прошел через ККМ. Товара на складе нет. Если делать отгрузку, то по накладной вся выручка ложится на 90.1.1. А мне надо, чтобы выручка прошла ЕНВД.
Ответ:	Воспользуйтесь документом Продажа розницу и установленной галкой Пpoдaжa oблaгaeтcя EHBД. Укажите в качестве склада розничный склад.
Вопрос: N-1422	В налоговой отчетности в разделе имущество формируется два листа из четырех,релиз 7.70.503
Ответ:	В разделе имущество в регламентированной отчетности за 4 квартал 2008 год представлены листы: Титульный лист, Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4.
Вопрос: N-1423	У меня вопрос по ЕНВД. При поступлении аванса от покупателя за товар, я не знаю, как отразить движение товара. Дело в том, что товар, за который принят аванс, еще не поступил на склад. Следовательно, себестоимость товара не списывается, когда я провожу "Продажа в розницу".
Ответ:	Тогда используйте для ведения данных операций ручные проводки. Проводки по товару введете, когда он поступит на склад. Есть правда еще вариант оформлять с помощью ПКО с галочкой Розничная выручка, но этот вариант следует хорошенько изучить на применимость к Вашей ситуации. Можно также работать документами ПКО и Инвентаризация ТМЦ на розничном складе – тоже можно поставить галку Пpoдaжa тoвapoв oблaгaeтcя EHBД.
Вопрос: N-1427	как сформировать акт выполненных работ в УСН базе, там нет графы, только отгрузка материала (товарная накладная).
Ответ:	Уже отвечали на подобный вопрос – пользуемся тем же документом, только в позиции номенклатуры надо указать, что это услуга.
Вопрос: N-1428	Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ответ:	Кто-то из сотрудников не включен в список, например уволенные сотрудники в 2008 году.
Вопрос: N-1431	Организация только на ЕНВД: учредители-физ.лица, изъявили желание получить дивиденды за 2008г. ВОПРОС: Надо ли платить налог на прибыль (24%), до начисления дивидендов или только 9%?
Ответ:	ЕНВД заменяет налог на прибыль. Вы должны удержать с дивидендов только НДФЛ 9%. Начислить, например, 100 рублей, перечислить в бюджет 9 рублей, на руки выдать 91 рубль.
Вопрос: N-1432	Не получается выгрузить заявку на кассовый расход, пишет ошибку "не заполнен обязательный реквизит ИСТОЧНИК СРЕДСТВ". Где это заполняется. Не заполнен обязательный реквизит *Номер лицевого счета клиента.* 1 : Не заполнен обязательный реквизит *Источник средств* 1 : Длина реквизита *Код по БК плательщика* 17 не равна установленной 20 В расшифровке посмотрел Раздел лицевого счёта, там пусто, при выборе раздела тоже всё пусто.
Ответ:	В Заявке указываете КВД - БЮДЖЕТ? Тогда и в лицевом счете надо указать Код вида деятельности - БЮДЖЕТ, тогда на закладке "Расшифровка" можно будет его выбрать. Пункт меню - справочник->денежные средства->лицевые счета выбираете счет, ставите в графе "код вида деятельности" бюджет/внебюджет.
Вопрос: N-1434	Если на балансе имущество в 2008г появилось только в ноябре 2008 (т.е было введено в эксплуатацию). Как мне рассчитать среднегодовую стоимость имущества за 2008г, чтобы соответственно правильно посчитать налог на имущество?
Ответ:	Складываете остаточную стоимость имущества ноября и декабря и делите на 13 В налоговом кодексе определено: "Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу." (Гл.30 ст.376 п.4) Поскольку число месяцев в налоговом периоде 12, то при увеличении на 1 получится 13. Для расчёта налога на имущество сложите ост.стоимость по состоянию на 01.12.2008г и на 01.01.2009г и разделите на 13.
Вопрос: N-1435	Подскажите, пожалуйста, как сформировать индивидуальную карточку ЕСН в 1С Бухгалтерия 7,7? Когда формирую ее, не заполняется ни одна графа, кроме верхней шапки карточки.
Ответ:	Заполните и сохраните карточку 1-НДФЛ в программе для данного сотрудника.
Вопрос: N-1438	Подскажите пожалуйста. Захожу с Справочники-Сотрудники-Налоги на доходы-Налоговая карточка 1 НДФЛ - и не могу выбрать текущий год.....в выпадающем списке годов нет 2009 года. Что делать, как его туда добавить?
Ответ:	Дождитесь обновления программы – год сам добавится.
Вопрос: N-1452	Как настроить типовую операцию "Реализация товаров в розницу(ЕНВД)",если при её вызове возникает сообщение :Алгоритм типовой операции:ошибка компиляции или выполнение фрагмента кода?
Ответ:	Это надо видеть. Обычно пользуемся описанием типовой конфигурации для создания типовых операций. Какая платформа и конфигурация? Ну и можно рассказать по-подробнее, какой счет дебета и кредита вводите, что делаете, какие настройки ставите?
Вопрос: N-1461	Прошу подсказку: Какой операцией восстанавливается НДС, ранее принятый к вычету, с отражением в книге продаж. В предыдущем налоговом периоде НДС попадал в книгу покупок при формировании документа С/Ф полученный ("V" Включить в книгу покупок). Восстановление НДС связано с возвратом билетов.
Ответ:	Для oфopмлeния oпepaции пo вoccтaнoвлeнию HДC нeoбxoдимo пocлeдoвaтeльнo oфopмить дoкyмeнты "Cчeт- фaктypa пoлyчeнный" и "3aпиcь книги пoкyпoк". Дoкyмeнт "Cчeт-фaктypa пoлyчeнный" дoлжeн быть oфopмлeн бeз yкaзaния дoкyмeнтa - ocнoвaния. Oфopмлeниe дoкyмeнтa пpoизвoдитcя из Жypнaлa пoлyчeнныx cчeтoв-фaктyp. Ha ocнoвaнии этoгo дoкyмeнтa фopмиpyeтcя дoкyмeнт "3aпиcь книги пoкyпoк". Для cтopниpoвaния HДC cyммa в этoм дoкyмeнтe дoлжнa быть yкaзaнa c минycoм. B пoлe "Дoп. инфopмaция" мoжнo yкaзaть пpичинy вoccтaнoвлeния HДC. Haпpимep - 'вoccтaнoвлeниe HДC в cвязи в возвратом". Пocлe пpoвeдeния дoкyмeнтa "3aпиcь книги пoкyпoк" пoявитcя cooтвeтcтвyющaя cтopниpyющaя зaпиcь.
Вопрос: N-1462	Хотелось бы узнать как сформировать доп.лист в 1С,Ситуация такая:Сч/ф от поставщика была получена 26.01.09,НДС за 4 Квартал уже сдан,и эта Сч/ф вообще не вошла в книгу Покупок,как отразить ее в Доп.листе,что нужно сделать?
Ответ:	Когда делаете "Запись книги покупок" справа ставите галочку на "Дата доп. листа" и заполняете все реквизиты той счет-фактуры, которую надо просторнировать либо отразить.
Вопрос: N-1467	Документ "переоценка валюты" пересчитывает курсовую разницу только по сч.67.33. Проценты по валютным займам на сч.67.44 не пересчитывает, пишет, что они должны считаться в особом порядке. Проценты начисляются документом "бухгалтерская справка". Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы курсовые считались по всем счетам в валюте
Ответ:	В Вашем случае программу нужно дорабатывать.
Вопрос: N-1474	Можно ли настроить учет товаров в 1-С "торговля и склад" 7.7 методом ЛИФО, если документы выгружаются в 1-С "Бухгалтерию" 7.7, а там учет ТМЦ настраивается только по средней.
Ответ:	Можно – противоречий здесь никаких нет. Одно дело управленческий учет, другое дело - бухгалтерский.
Вопрос: N-1478	Подскажите, как поставить дату рождения сотрудника - 1948 год, программа воспринимает его как 2048 год?
Ответ:	Необходимо в пункте менб Сервис - Параметры - Гoд нaчaлa paбoчeгo cтoлeтия поставить например 1935, Чиcлo цифp гoдa в пpeдcтaвлeнии дaты: 4. И указать в дате рождения 4-мя цифрами год рождения.
Вопрос: N-1481	У нас человек в декретном отпуске, но при формировании отчетности в пенсионный фонд, она(девушка) попадает в общую кучу со всеми сотрудниками. Где и как указать в Бух 7.7, что этот сотрудник находится в декретном отпуске?
Ответ:	Максимум, что можно в бух 7.7 - разорвать стаж работника, чтобы он попал в пачку с СЗВ-4-1, а уж потом руками править файл.
Вопрос: N-1482	У нас человек в декретном отпуске, но при формировании отчетности в пенсионный фонд, она(девушка) попадает в общую кучу со всеми сотрудниками. Где и как указать в Бух 7.7, что этот сотрудник находится в декретном отпуске?
Ответ:	Максимум, что можно в бух 7.7 - разорвать стаж работника, чтобы он попал в пачку с СЗВ-4-1, а уж потом руками править файл.
Вопрос: N-1491	Я не могу найти на диске ИТС правила для обмена данными между 1С: Бухгалтерия 7.70.025.488 и 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.1.12.101. Подскажите, пожалуйста, где их взять.
Ответ:	Правила обмена есть вместе с поставкой последних релизов бухгалтерии 7.7. Файл называется Acc7_Hrm. На ИТС соответственно там же – в поставке бухгалтерии 4.5.
Вопрос: N-1494	По счету 51 в "обороты за период" по дебету есть остаток,как его убрать? По 68 остаток по кредиту, по 70 остаток по кредиту их надо убирать или нет,если надо, то как? У меня прибыль получилась 5000руб., а в регламентированных отчетах НДС показывает, что к уплате 7459руб.Что делать? Где ошибки?
Ответ:	Смотреть в базе в Вашей надо, что Вы там наделали. Никак иначе. Убрать остаток это как, сторнировать? – проводку сторно сделайте на сумму дебета. Только Вы уверены, что у Вас с учетом все в порядке?
Вопрос: N-1497	Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение?
Ответ:	Не совсем понятно, с чем у Вас проблема? Счет 91 "Прочие доходы и расходы" Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение: ... поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; Полученная от учредителя безвозмездная помощь не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если доля учредителя в уставном капитале организации составляет более 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Вопрос: N-1503	Пользуюсь версией 4,5, каждый месяц возникают проблемы с начислением НДФЛ при начислении зарплаты. Сначала делаю "начисление з/п", затем "закрытие месяца". В чем могут быть ошибки? Может я в справочниках что-то нарушила?
Ответ:	Все правильно делаете, а проблемы – надо смотреть какого рода. Просто проводите закрытие месяца последним.
Вопрос: N-1510	Как выполнить обновление по имеющемуся дистрибутиву?
Ответ:	Если Вы не владеете данным навыком – не рекомендуем Вам заниматься этим самостоятельно. Вызовите специалиста. Для выполнения операции ознакомьтесь для начала с инструкцией, входящей в дистрибутив.
Вопрос: N-1522	Подскажите пожалуйста, как добавить 62 счет в 1с:Бухгалтерии 7.7 (Сервис-Выгрузка для ЗиК)?
Ответ:	Первый раз слышу, чтобы 62 счет в расчетах с персоналом использовался. В этот список никак не добавите – только, если обработку выгрузки переделаем. Лучше подобную операцию делать в ЗиК при редактировании плана счетов. По умолчанию план счетов нельзя отредактировать, так что ставим временно в константах в программе бухучета «Другая программа бухучета в хозрасчетной организации», затем нам будет доступно добавление в плане счетов. Но, более того – некоторые счета программа не будет давать для подбора – здесь уже нужно произвести несложные изменения в конфигураторе.
Вопрос: N-1528	Бюджетное учреждение, релиз 7.70.630. Помогите, пожалуйста. 1. При выводе на печать Заявки на получение наличных денег, выдает сообщение: БылоСтраниц = Черновик.КоличествоСтраниц(); {Документ.ЗаявкаНаНаличные.Форма.Модуль(123)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтраниц). 2. Где заполняются реквизиты:"Финансовый орган" и "Главный распорядитель бюджетных средств".
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Финансовый орган - задается в карточке казначейства (элементе справочника "Казначейства"). В справочнике Объекты балансового учета можно указать главного распорядителя (подбирается из справочника Перечень прямых получателей).
Вопрос: N-1531	Как провести договор аренды автомобиля (с которого бы удерживался ндфл, а есн - нет) с физ. лицом чтобы формировались справки 1-2НДФЛ в 1С Бухгалтерии 7.7?
Ответ:	Создаете новое начисление, у которого указываете порядок обложения в карточке начисления и затем проводим документ Начисление зарплаты.
Вопрос: N-1537	Как учитывать в программе материальную выгоду в виде экономии на процентах по займу?
Ответ:	Ручными проводками и редактированием карточки 1-НДФЛ. Расширенные возможности учета есть только в Зарплате и управлении персоналом и в ЗиК 7.7.
Вопрос: N-1538	При выборе регламентных отчетов в поле отчетность за период всегда стоит 2 квартал 2008г. Хотя уже рассчитаны за 3 и 4 квартал. Как это исправить?
Ответ:	Это значит, что у Вас не установлена отчетность за 4-й квартал года, которая выходит и устанавливается обслуживающими фирмами каждый квартал, а при изменении и чаще. Вам нужно просто заказать обновление регламентированной отчетности.
Вопрос: N-1540	Не выгружает адресные данные в спец.отчетах для ПФР. СЗВ-4-2, АДВ-11. Все заполнено, написано: адрес для информирования будет передан, а при формировании файла на выгрузку программа "ругается" не указана страна, адрес и не будет передан. В печатном вар-те все адреса заполнены. Отчетность ч/т Спринтер. Что делать?
Ответ:	Подобная ошибка может возникать для иностранных граждан – попробуйте еще раз выбрать страну проживания для сотрудников (если РФ, то не указывается или ставится Россия), а затем указать адрес в стране проживания для данного сотрудника с соблюдением разделителя «,» между пунктами. Первой позицией обычно идет страна.
Вопрос: N-1544	Как поменять НДС в программе?
Ответ:	Достаточно неконкретный вопрос – хорошо бы услышать для каких целей и что значит «поменять НДС»? Ставку, на какую? Порядок исчисления, на какой?
Вопрос: N-1547	Как быть, если у организации несколько кодов ОКВЭД? И как сдавать отчетность?
Ответ:	1. В соответствии с приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н, в бухгалтерской отчетности указывается один вид деятельности - тот, который признается основным в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. Соответственно, указывается один код ОКВЭД. 2. В соответствии с ОКВЭД, "...Для обеспечения соответствия записей кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред. 1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС Ред. 1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода".
Вопрос: N-1554	Как вручную вбить размеры вычетов изменившиеся в 2009 году?
Ответ:	В бухгалтерии никак, в ЗиКе можно исправить в справочнике.
Вопрос: N-1557	Не закрывается счет затрат 26, базу распределения проверили стоят прямые затраты, вид номенклатуры поставили документы переделали и перепровели. Все равно не закрывается, не поймем в чем дело?
Ответ:	1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты? 2. Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае - отнесение расходов на 97 счет.
Вопрос: N-1560	Планируется ли в программе 1С 7,7 -Проф. настройка параметра по начислению налогов по ЕСН с округлением до рубля без учета копеек. Формы регламентированных отчетов заполняются без копеек. Оплачивf. налоги без копеек,(менее 50 коп.- отбрасываю, более 50 коп округляю до 1 руб.) , при проведении документа "Закрытие месяца" учитываются копейки. Ужасно неудобно когда программа начисляет в базе налоги с копейками, а платить налоги по новому приходиться только в рублях. На 69 счете такой ужас собирается с этими копейками. Так неудобно. Может можно самим гд-то настроить?
Ответ:	Не планируется – копейки возникать будут всегда, а при методе исчисления «нарастающим итогом с начала года» копейки складываются в рубли и десятки рублей. Так что – работаем, как предписывает законодательство. Остальное решается настройками, которые делают специалисты.
Вопрос: N-1564	Подскажите, пожалуйста, поставила обновление конфигурации (релиз 504 от 26.01.09), после обновления во всех ранее выданных счетах-фактурах исчез "вид операции", т.е. в Журнале "Счет-фактуры выданные" графа "Вид операции" стало пустым. Можно ли это исправить как-нибудь автоматически или придется вручную ставить вид операции за весь прошлый период?
Ответ:	Надо разбираться с Вашей базой, что привело к подобной ситуации. По идее такого быть не должно.
Вопрос: N-1567	Подскажите пожалуйста как поменять у стандартного вычета 400р до какой суммы 20000 на 40000?
Ответ:	Подобные установки меняются только при обновлении конфигурации.
Вопрос: N-1571	Влияет ли на работу программы если 26 счет закрыть бухгалтерской справкой, т.к автоматически он закрываться не хочет, в базе распределения стоят затраты а не выручка.
Ответ:	Нет, не влияет, если все правильно сделали. Субконто все заполните только. И оборотку посмотрите по счетам и субконто.
Вопрос: N-1572	В налоговых карточках «1-НДФЛ» у сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный.
Ответ:	Надо разбираться почему. Что не так в программе, в каком месяце произошло разделение, по какому сотруднику, почему.
Вопрос: N-1575	Каким образом можно закрыть 23 счет на 20 счет?
Ответ:	Можно. Ручной операцией.
Вопрос: N-1588	В связи с последними изменениями в новом релизе конфигурации 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (релиз 7.70.603, платформа 7.70.025), а именно документ "Бюджетное обязательство" устарел, интересует порядок ввода документа "Регистрация обязательства". Если я правильно понял, то он вводится на основании документов "Заявка на кассовый расход", "Заявка на наличные", которые являются казначейскими. Но наша организация не пользуется казначейскими распределениями, только финансовое управление. В списке документов не нашел документ "Регистрация обязательств". Подскажите, пожалуйста, как отражать теперь бюджетные обязательства. И возможна ли работа с устаревшим документом?
Ответ:	К сожалению занимаемся поддержкой бюджетного учета достаточно ограниченно. Можем попробовать Вам помочь, - если Вы можете предоставить Ваши учетные данные - мы можем послать официальный запрос в 1С по данному вопросу.
Вопрос: N-1590	При начислении заработной платы неправильно выводит количество рабочих дней месяца, где можно изменить настройку?
Ответ:	Сложно понять, про что Вы пишете. «выводит количество рабочих дней месяца» где? В ЗиК 7.7 еще можно было бы понять, что Вы имеете в виду (например в журнале расчетов зарплаты), но про Бухгалтерию 7.7 – непонятно.
Вопрос: N-1607	Для начисления заработной платы в программе 1С.Версия7.7 входим: -Документы -Зарплата -Начисление з/п при формировании листа начисления з/платы в поле "количество рабочих дней" автоматически показывает количество рабочих дней в месяце,оно не совпадает с действительностью, где можно изменить количество рабочих дней в году помесячно?
Ответ:	Из документа начисление зарплаты можно сделать две печатные формы: Расчетная ведомость и Расчетные листки. Ни в одной из них (в типовой конфигурации не предусмотрена печать рабочих дней за месяц). Возможно у Вас доработанные формы для печати – тогда без просмотра Вашей программы разобраться будет затруднительно.
Вопрос: N-1608	При расчете ЕСН в 1С 8.0 почему то не применяется льгота по инвалидам. Как быть?
Ответ:	Обновитесь до последней версии конфигурации. Как Вы инвалидов в программе заводите и зарплату им начисляете, завели сведения об инвалидности физлиц, проставляется инвалидность в индивидуальной карточке по ЕСН?
Вопрос: N-1609	За каждый день мы формируем и распечатываем кассовую книгу, а в конце месяца печатаем последний лист и ставим галочку "Последний в месяце" - в этом случае сбивается нумерация страниц, она увеличивается на единицу. Но ведь предыдущие уже напечатаны. Каждый раз исправлять вручную не хочется. Как быть?
Ответ:	Не понятно, что происходит у Вас в программе, что сбивается? Галочки Обычный, Последний лист в месяце, Последний лист в году влияют только на внешний вид печатной формы последнего листа. Нумерация же проставляется только в печатной форме – в честь чего и что сбивается можно просмотреть, например, сформировав отчет с начала года, например.
Вопрос: N-1611	Как сделать, чтобы в ПКО стоял счет 50.2, а не 50.1 в дебете?
Ответ:	Обратиться к специалистам для доработки программы. Кстати достаточно частая просьба наших клиентов по реализации данной возможности.
Вопрос: N-1625	Пытаюсь выгрузить данные из ЗУП 2.5.12.1 в Бух 7.7. Выдает следующую ошибку. Не найдено соответствие для значения Источника Источник = 76.05 ТипИсточника = План счетов ссылка: План счетов бухгалтерского учета
Ответ:	Что-то неправильно Вы сделали – понятно, что в Бухгалтерии 7.7 нет такого счета – есть счет 76.5. Возможно файл данных Вы подготовили с помощью другой обработки, не предназначенной для этого.
Вопрос: N-1626	Бюджетная бухгалтерия. В новом релизе 630 в "Заявка на кассовый расход" почему, если указан обслуживающий орган казначейства у получателя, то лицевой счет и банковский совпадают?
Ответ:	Полагаю, что Вам следует обратиться на линию консультаций разработчика программы с данным вопросом.
Вопрос: N-1632	Подскажите пожалуйста, поступили стулья, мы их оприходовали на материалы, а теперь их надо перетащить на забаланс, каким документом это сделать в 1С 7.7 ред.6 (бюджет)
Ответ:	Проводки с баланса на забалансовый счета? Как вы это себе представляете. Документов подобных нет. Забаланс приходуйте отдельной проводкой в корреспонденции с нулевым счетом.
Вопрос: N-1635	Почему в ОСВ по сч. 50.1 сальдо на конец периода по дебету получилось отрицательным?
Ответ:	Самая распространенная причина – из-за ошибок бухгалтера в кассовом учете.
Вопрос: N-1638	При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?
Ответ:	Смотреть индивидуально по вашей базе надо – так не понятно, что происходит. Договора нельзя менять, если уже существуют проведенные документы с его участием. (так что лучше обратитесь к специалисту для аккуратного разрешения ситуации автоматизированными средствами).
Вопрос: N-1648	Подскажите, пожалуйста, почему при проведении инвентаризации по счету 08.4 на 12.01.2009 г., в опись попадают компьютеры, введенные в эксплуатацию еще в июне 2008 г. при этом в оборотке на 31.12.2008 г. остатка по счету 08.4 нет.
Ответ:	На конкретной информационной базе надо смотреть в чем дело.
Вопрос: N-1655	Установили обновление за 4 кв. 2008 г. Декларация по налогу на прибыль лист "Доходы" и лист "Расходы" данных нет, т. е. декларация нулевая. Сохраняю данные. Выхожу на титульный лист и пытаюсь вывести на печать данные. На печать выводится только следующие листы: титульный лист, сумма налога, подлежащая уплате, расчет налога. Все. Что делать?
Ответ:	Сохраните те листы, отчетность по которым Вы представляются, даже если в них нет данных.
Вопрос: N-1656	Как сделать запись на забалансовом счете в программе?
Ответ:	Ручной операцией.
Вопрос: N-1663	Создаю отчет по 2-НДФЛ в налоговую, выскакивает сообщение о загрузке классификаторов, что их нет. Как мне ее загрузить в базу 1С 7.7? Где можно взять классификаторы
Ответ:	Загружается в пункте меню - операции - импорт адресных классификаторов. Взять их можно в интернете или на диске ИТС.
Вопрос: N-1664	Не закрыть никак 20 счет по услугам. я на 20 отношу расходы по аренде. Далее мы сдаем всё в субаренду, есть выручка, есть реализация услуг, но 20 не закрывается. Почему никак не пойму, что-то с номенклатурой не так?
Ответ:	Или в номенклатуре не выбрана номенклатурная группа, или в документе Акт об оказании производственных услуг не указана плановая себестоимость или в нарушение методике заложенной в программе реализацию услуги вы отражаете документом реализация товаров, услуг. Надо заводить документ, "Акт об оказании производственных услуг".
Вопрос: N-1665	При формировании файла НДФЛ за 2008 в программе 7.7 релиз 504 берет не всех сотрудников, а только 2х из 6 человек. Подскажите, что я делаю не правильно?
Ответ:	Откройте карточку НДФЛ-1 по каждому сотруднику, заполните и сохраните - это обязательная процедура.
Вопрос: N-1666	Курсы валют загружаются не ежедневно. В этом случаю будут ли пересчитываться автоматом бухгалтерские итоги, проводки и т.п. (я не бухгалтер) за вчера, если курсы загрузятся только завтра?
Ответ:	Потребуется перепроведение документов делающих проводки по валютным счетам для правильного расчета курсовых разниц. Перепроведите документы.
Вопрос: N-1669	Подскажите, почему не формируются индивидуальные карточки ЕСН за 2008 год. При нажатии на кнопку сформировать заполняется только шапка, а графы таблицы остаются пустыми. 1С:Бухгалтерия 7.7 последний 504 релиз.
Ответ:	Заполните и сохраните карточку НДФЛ-1- это первое, что стоит проверить. Возможно также, что Вы просто не начисляли налоги с ФОТ.
Вопрос: N-1674	Мы работаем по договору комиссии. Выполняем работы по контекстной рекламе. мы комиссионеры. как мне в 1с 7.7 правильно выставить акт выполненных работ покупателю? Решила делать через реализацию и не проводить, а потом в услугах сторонних организаций добавить с проводкой 60-62 правильно ли это? что то с НДС совсем запуталась.
Ответ:	В 7.7 комиссия услуг не автоматизирована. Придется пользоваться ручными проводками, либо дописывать программу.
Вопрос: N-1677	В релизе 630 при формировании заявки на кассовый расход не выводится на печать заявка, а выгружает нормально?
Ответ:	Обновите релиз платформы на 027.
Вопрос: N-1681	У меня 7-ка. Я сторнировала документ о выполнении работ и выданный счет-фактуру. Но в книгу продаж это сторно не попало, сумма НДС в декларации не изменилась. Что надо еще сделать? Как уменьшить сумму НДС в декларации?
Ответ:	Нужно оформлять дополнительный лист к книге продаж. На основании исправляемой с-ф запись книги продаж - установлена галочка "доп. лист", сумма с минусом. Дата доп листа-дата исправления. Сторно делать не нужно.
Вопрос: N-1686	После обновления 1С конфигурации (релиз 504 от 26.01.09) при формировании на основании сч.полученный (предоплата нами) записи книги покупок и записи книги продаж формируются проводка Дт68.2-кт76АВ, а должно ведь Дт68.2-Кт76ВА. В чем может быть проблема?
Ответ:	Действительно – 1С ввела счет для отслеживания авансов, в связи с изменениями по учету НДС с нового года для выделения Авансов выданных.
Вопрос: N-1689	Каким документом нужно начислить зарплату, если ведение зарплаты ведется во внешней программе Зарплата и Кадры? Документ "начисление зарплаты" не формируется, только документ "выплата зарплаты".
Ответ:	Никаким не нужно – выгружайте из «внешней программы» начисления.
Вопрос: N-1692	В счет фактуре выданной не выбирается покупатель. Жму выбрать одного, но отображается совсем другой. нужный покупатель отображается только после того как сначала выбираю договор. НО все опять сбивается когда выбираю документ на основании которого все было сделано. Помогите пожалуйста что это за глюк такой?
Ответ:	В документе Основание изначально установлен контрагенту чужой договор. Перевыберите контрагента и его договор, проведите, а в СФ потом перевыберите уже поправленный документ Основание.
Вопрос: N-1702	Подскажите, пожалуйста, как настроить конфигурацию, чтоб при удалении позиции с расходной накладной автоматически производились изменения в налоговой накладной. И еще - почему в форме набора расходной накладной неправильно отображаются остатки. Подскажите как исправить. Программа 1С: Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины.
Ответ:	Настройки делать для такой автоматизации надо. А с остатками – реальные примеры разбирать.
Вопрос: N-1704	Проблема следующая: у меня не проставляется код дохода в справке 2ндфл. и когда я формирую отчет по ндфл, программа проверки выдает эту ошибку, что не указан код дохода.
Ответ:	Посмотрите в начислении, которое Вы указываете в документе Начисление зарплаты – указан ли код дохода. Если все указано, то мы не встречались с такой ситуацией раньше. Хорошо бы нашему специалисту показать Вашу базу.
Вопрос: N-1714	Попробовала заполнить карточку 1НДФЛ и программа мне написала "Сумма исчисленного налога в строке "Итого" раздела 6 формы не совпадает с данными бухгалтерского учета.
Ответ:	Возможно были ручные правки в этой карточки – посмотрите отличие от бухучета, как советует программа. Возможно документы перепроводили задним числом, например. Такие примеры лучше лично на реальной базе разбирать.
Вопрос: N-1723	Где в 1с7.7 версия 1.3 УСН заполнить регистрационный номер в Пенсионном Фонде организации? \ Где ставится регистрационный номер орг-ции ПФР в 1С 7.7 УСН?
Ответ:	Воспользуйтесь пунктом меню Справочники – Налоги – Налоги и отчисления – отредактируйте в соответствующем налоге реквизит регистрационный номер.
Вопрос: N-1726	Отсутствуют коды всех видов доходов (2000, 2010 и т.д.), в результате не формируются ни налоговые карточки, ни инд. карточки по ЕСН, а следовательно и отчеты в ПФ, пишет, что доходов за 2008 г. не обнаружено. Что делать?
Ответ:	В типовой конфигурации все эти данные есть – значит надо работать над Вашей базой – вызывайте специалиста.
Вопрос: N-1729	Обнаружены ли какие-либо ошибки в релизе 1С Бухгалтерия 7.70.504? Можно ли обновлять? Есть ли подводные камни? Проверила на первый взгляд вроде все нормально.
Ответ:	Обнаружены, но не значительные – обновляйтесь.
Вопрос: N-1733	В комплексной редакция 4.5 релиз 7.70.466 неактивны кнопки Обмен данными - Клиент банк - Загрузить - Импорт операций по расчетным счетам.
Ответ:	Полагаем, что Вы не указали пути к файлам из которых собираетесь импортировать данные.
Вопрос: N-1736	Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная.
Ответ:	Есть. Существуют как специализированные программы по консолидации: http://trsoft.ru/products/80/kons_8.php, так и существует возможность осуществлять обмен данными между этими программами и получать консолидированную отчетность.
Вопрос: N-1737	При закрытии месяца программа не начисляет ФСС от НС и ПЗ, в справочник "Налоги" - "налоги и отчисления" такую строку добавила, все равно не начисляет, подскажите может нужно совершить еще какие-нибудь манипуляции в программе?
Ответ:	Может быть и нужно. Полагаем Вы могли не правильно завести данный элемент справочника: Код - ФСС_НС, Наименование - Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ), укажите ставку налога, Счет начислений и реквизиты счета (69 .11).
Вопрос: N-1742	Производила оприходования ОС и списание до 20000 рублей.Почему пишет при проведении документа "Передаче материалов в эксплуатацию"-Передается инвентарь,возможно учтенный в налоговом учете как ОС. Для соответствующих объектов ОС необходимо установить флажок ""Начислять амортизацию"" в справочнике ""Основные средства"". Список ОС, отраженных в бухгалтерском учете в качестве материала МФУ Canon лазерный i-SENSYS MF4120 Инв.№ 00000001 - МФУ Canon лазерный i-SENSYS MF4120"Ставлю галочку в справочнике "Начисление амортизации" ,амортизация не считается по налоговому учёту.
Ответ:	Вызывайте специалиста – можем по базе посмотреть, что не так с этим Основным средством – возможно параметры учета неверно проставлены. Возможно вы стоимость по налоговому учету не указали, кстати.
Вопрос: N-1745	Человек принят на работу 08.05.2007. По апрель 2008 зарплата начисляется без проблем с НДФЛ ПФР, а вот в Мае 1) документ начисление ЗП формируется, проводится, НО валовый доход равен сумме что и за апрель, начисляем за след месяцы, то же самое валов.дох остается на апрельской цифре. 2) налоги с ФОТ не начисляются. 3) происх это только по одному сотр. Последовательность формир. документов соблюдаю, в справочнике стоят все флажки, помогите! Программа 1С: Бух 7.7
Ответ:	Мало информации для анализа – много причин может быть. Можем предложить анализ Вашей базы.
Вопрос: N-1746	Необходимо исправить счет на оплату на другого контрагента в прошлом году, но программа дает документ только для просмотра. Что делать?
Ответ:	Достаточно изменить дату запрета редактирования документов в пункте меню Операции – Константы.
Вопрос: N-1748	На предприятии поменяли Свидетельство о регистрации плательщика НДС (деятельность не осуществлялась более 12 мес. согл. действующего законодательства). Соответственно номер Свидетельства НДС поменялся, а индивидуальный налоговый номер нет. Как это отобразить в программе 1С. Ведь в бухгалтерском учете изменений не будет, но в налоговом учете налоговый кредит и налоговые обязательства будут учитываться заново .
Ответ:	Штатных средств в программе не предусмотрено – изменяйте данные и корректируйте налоговый учет.
Вопрос: N-1751	У нас в счет-фактуре внизу написано "по приказу №,,, от,,, Иванов И.П." как мне изменить эту надпись и зачем она нужна?
Ответ:	Изменить печатную форму можно доработкой печатной формы в режиме конфигурирования. В типовой конфигурации в печатной форме такой надписи нет.
Вопрос: N-1753	Как поменять размеры вычетов с 01.01.09 в конфигурации 1С 7.7 "Бухгалтерия ПРОФ"? Та же ситуация в "Предпринимателе"
Ответ:	Вызывайте специалиста для обновления программы до последнего релиза. Можем предложить свои услуги.
Вопрос: N-1754	Как в Конфигураторе изменить печатную форму док-та? в счет-фактуре поменять надпись "По приказу №... от... Иванов И.П."
Ответ:	Вызывайте специалиста – не считаем разумным давать изменять конфигурацию людям, не имеющим специальной подготовки и имеющих навыки работы с изменениями, а также советовать, как это сделать – обратитесь к руководству к программам.
Вопрос: N-1755	Приоткрытии 1С 7.7 выплывают окна: 1.Методическая поддержка бюджетных решений; 2.Информация об 1С 8.0 Убираю флажок "показывать при запуске" все равно окна выплывают. Как их убрать? И еще: внизу окно "ВремПерем5.Выгрузить(ПолныйСписок); {Обработка.ИППДополнительнаяИнформация.Форма.Модуль(1331)}: Значение не представляет агрегатный объект (Выгрузить). Что это? И что с этим делать?
Ответ:	1-ая проблема следствие неправильной работы кэша пользователя или нарушение работы программы, вторая – следствие, скорее всего, неправильного обновления либо опять же неправильная работа программы - обращайтесь к специалисту.
Вопрос: N-1756	Почему в одном док-те счет-фактура выданный есть окошко с флажком включить в книгу продаж, а в другом нет? оба док-та составлены на основании накладных в один год и месяц, но разным числом.
Ответ:	Есть несколько причин – одна, например, что в одном из используемых в Счетах-фактурах договоре стоит флаг «Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж», а в другом нет.
Вопрос: N-1761	Работник 2 месяца был в административном отпуске, в следующем месяце при начислении зарплаты при расчёте НДФЛ в программе не учитываются вычеты по этим двум месяцам, как выйти из положения?
Ответ:	Информации маловато, - лучше смотреть на Живой программе. Заполните и сохраните карточку 1НДФЛ для данного сотрудника, проведите начисления и закрытия месяца в правильном порядке – посмотрите, что еще может влиять на вычет и его применение.
Вопрос: N-1763	В документах счет-фактура полученный, запись книги покупок, платежные документы не показывает сумму и не ставиться курсор мыши. То же самое во всех базах на этом компьютере, на других компьютерах все нормально Подскажите пожалуйста как это можно исправить.
Ответ:	Вероятнее всего у Вас в базе данных для данного пользователя установлены ограничения на изменения документов перечисленных выше. Можем только догадываться, что значит и как выглядит «Не ставится курсор мыши», но предположения именно такие.
Вопрос: N-1774	Как перевести остатки с одной организации на другую!(Детский сад в октябре изменил название и КБК)?
Ответ:	Проблему надо решать индивидуально. Может достаточно просто в базе изменить название организации и КБК? Также возможны другие варианты – например свертка базы и перенос операции ввода итогов, удаление из старой базы предыдущих документов с оставлением остатков и проч.
Вопрос: N-1778	При вводе остатков пользовалась счетом 00 и ручным вводом операции, теперь не могу ввести остатки по налоговому учету по товарам программа вообще не видит введенные остатки по товарам.
Ответ:	Сложно понять по вашему описанию, что происходит у Вас и с чем проблема. Что не видит, где не видит, что и как смотрите? Если ввели, то почему не видите – смотрите, что вводили.
Вопрос: N-1780	Сч.фактура не формируется в книге продаж. В договоре стоит флажок Использ. док. по дог.для авто. формир. книги покупок и книги продаж. В реестре док-в он есть, а книге продаж нет. В структуре подчиненности - нет формир. записей в книгу продаж. Что сделать чтобы сч.факт. появилась в книге продаж?
Ответ:	Обратитесь к документации к программе по учету счетов-фактур. Если Вы хотите, чтобы была запись в книге продаж – значит должен быть документ Запись книги продаж, либо строка в документе Формирование книги продаж. Счета фактуры с флажком в договоре автоформирование заполняются в документ Формирование книги продаж по кнопке заполнить, т.е. автоматизированно.
Вопрос: N-1789	Приходуют счет фактуру на аванс, пытаются занести в книгу покупок, но не проводится из за отсутствия акта. Бухгалтер говорит, что с нового года должна заносится счет-фактура на аванс в книгу покупок без акта. Спрашивает про обновления. Действительно ли начиная с какого-то релиза программа даст возможность вносить СФ без акта?
Ответ:	с 01.01.09 счет-фактура на аванс не просто регистрируется продавцом в книге продаж, но и выставляется покупателю. Покупатель имеет право на возмещение НДС по такой счет-фактуре. Регистрируется покупателем в книге покупок. Начиная с 504-го релиза (от 26.01.09) в программе действительно реализован новый порядок учета счетов-фактур на аванс.
Вопрос: N-1798	У меня 1с 7.7. УСН базовая версия. В список сотрудников с нового 2009 года не добавляются новые сотрудники. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Ответ:	Отключите режим Вывода списка по группам в справочнике контрагенты (4-ая кнопка слева). Это наиболее вероятная причина проблемы.
Вопрос: N-1800	Не могу открыть отчет о индивидуальном сведения о застрахованном лице (для ПФ). Пишет неправильный формат файла. При этом у меня установлен Бухгалтерский учет 7.70.270. Что делать?
Ответ:	Надо смотреть – обычно такие проблемы возникают при несоответствии релиза конфигурации релизу программы. Можно попробовать переустановить программу 1С.
Вопрос: N-1801	Как в 1С:7.7 включить в базу по налогу на имущество то, что числится на счете 08.4? (Включается только со сч.01.1) Если это возможно, то как потом это имущество вводить в эксплуатацию(документ ввод в эксплуатацию видит только счет 08)?
Ответ:	Насколько я знаю, только доработкой программы.
Вопрос: N-1806	На начисляется ФСС от НС и ПЗ.
Ответ:	Проставьте ставку налога в справочнике налоги и отчисления (доступен через пункт меню Справочники - Налоги - Налоги и отчисления) для элемента Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) в реквизите Ставка и сохраните элемент.
Вопрос: N-1807	Работник устроен на работу с 11.01.2009 г. программа считает его зар/плату, как за весь месяц, начиная с 01.01.2009 г. Почему?
Ответ:	Потому что средств по учету отработанного времени, расширенных возможностей – сколько сотрудник отработал, сколько ему начислено и проч. в программе нет. Сумму начисленного можно подкорректировать вручную. Пользуйтесь более мощными программами расчета, например ЗиК 7.7 или ЗУП 8.
Вопрос: N-1808	Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет?
Ответ:	Насколько я понимаю, Вы осуществляете перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 с целью дальнейшего ведения учета в этой программе. Сейчас существует совершенно другой механизм выгрузки, так что обратитесь к специалистам для помощи в переходе и для первичного заполнения информационной базы.
Вопрос: N-1809	В 1с нет справочника вида доходов для учета НДФЛ, версия проф, обновление последнее 504, добавило несколько видов. Подскажите как закачать, и где взять нужный файл?
Ответ:	Взять заполненный справочник можно из типовой конфигурации, перенести можно обработкой переноса справочников TransRef.ert с диска ИТС. Но лучше, доверьте дело специалистам.
Вопрос: N-1818	Начисляем дивиденды сотруднику фирмы. В справочнике Виды начислений сделали Дивиденды вид дохода код 1010, список взимаемых налогов все пусто. Делаем проводки 84.1 - 70 "Сотрудник" "Дивиденды" 70 "Сотрудник" "Дивиденды" - 68.1 "Налог начисл" При закрытии месяца начисляются страховые взносы в ПФР, хотя галочка в виде начислений отсутствует. Что надо сделать?
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
Вопрос: N-1822	С 2009 года возросла сумма стандартного вычета на детей с 600 р до 1000 р, подскажите, как поменять эту сумму в программе 1С версии7.7
Ответ:	Новые суммы вычетов ставятся при обновлении программного продукта на версию 504.
Вопрос: N-1824	Такая проблема. Создана обработка для считывания штрих кода с платежного поручения. Считанный штрих код попадает в нужные графы в платежке. Все вроде хорошо... (в обработке Процедура Сформировать() СуммаРуб=Сред(СтрокаИдент,48,7); ......что и куда из штрих кода Док=СоздатьОбъект("Документ.ПлатежноеПоручение"); Док.Новый(); ..... .... Записать()) НО допустим открыли обработку, считали штрих код,штрих код попал в нужные поля в платежке... НО я передумала сохранять документ, а документ как на зло все равно сохраняется не зависимо от того какую кнопку нажал на платежном поручении(Да/Нет). Если без сканера заполняешь Да/Нет норм работает. Как только со сканером считаешь сразу что Да, что Нет документ по любому сохраняется... Может надо что-то дописать в обработке на случай если передумал документ сохранять.
Ответ:	сли Записать() – значит документ уже записан, надо предусматривать не запись документа, а заполнение формы.
Вопрос: N-1825	При подготовке данных для ИМНС по подоходному налогу формируется файл. А как эти данные перенести на дискету?
Ответ:	Переписать файл на дискету средствами операционной системы.
Вопрос: N-1829	Оформляю П/П в 1С 7.7. (сетевая версия) ред. 4.5. при формировании документа в графе дата ставится год (н-р: 11.02.2009 г.) в банке операционисты не принимают данную П/П, т.к. это не правильно. Как убрать в 1С 7.7. ред. 4.5. год, для формирования правильного документа?
Ответ:	Не совсем понятное требование – форма стандартная на территории РФ. Можно исправлять в ручную, можно настроить печатную форму в конфигураторе.
Вопрос: N-1835	Как исправить форму Платежки - вручную не дает исправить?
Ответ:	Вручную можете исправить – зайдите при открытой печатной форме в пункт меню Вид и отожмите кнопку Только просмотр – затем редактируйте. Про конфигуратор советовать не будем – обратитесь к специалистам, сами Вы можете навредить базе.
Вопрос: N-1845	В Бухгалтерских итогах выбран период 01.02.2009 - 28.02.2009 как правильно перейти на новый период?
Ответ:	В конфигурации Бухгалтерия 7.7 смена БИ происходит так – в монопольном режиме входим в Операции- Управление бухгалтерскими итогами – нажимаем кнопку установить расчет до тех пор, пока не установится нужный период.
Вопрос: N-1850	Учет давальческого сырья не автоматизирован в программе 1С:Бухгалтерия 7.7 – пользуйтесь 1С:Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 или 1С:Предприятие 8 (БП 8 или УПП 8) Так что делайте ручными проводками.
Ответ:	Мы Крупозавод принимаем крупу, перерабатываем и отдаем обратно давальцам оставляя себе 26% как это все реализовать в 1с?
Вопрос: N-1856	У меня 1С:7.7 Бухгалтерия 4.5. В налоговой карточке 1-НДФЛ в разделе 5 "доходы, облагаемые по ставке 35%" не возможно выбрать код дохода 2620! Что делать, как его можно в ручную добавить? С 2008 года вся мат.выгода облагается по 35%, но разница 2610 от 2620, в том, что первый код дохода обязывает платить налог с мат.выгоды, а код 2620 присваивается мат.выгоде, кот.получена от использования займов на приобретение жилья и сотрудник имеет право на имущественный вычет. Если налог был удержан, он должен быть возвращен сотруднику, т.к.с 2008 года данная мат.выгода не облагается НДФЛ. Помогите, не могу даже сдать отчет в налоговую.
Ответ:	Вручную исправить не получится – вызывайте программиста, другое дела, что Вы скорее всего не правы – целевые займы (2620) облагаются по ставкам 13% или 30% и, соответственно, указываются в разделе 3. Повторюсь, если настаиваете на своем мнении – можем исправить.
Вопрос: N-1866	Какой счет (76) в программе соответствует алиментам?
Ответ:	Вопрос не понятен, 76 счет в программе в наличии. Касательно субсчета – мы бы использовали – 76.5.
Вопрос: N-1868	Как обновить релиз конфигурации "Бухгалтерский учет" вер. 7.7 ред. 4.5. (необходимо, чтобы при выполнении обновления использовался последний релиз конфигурации)? Данные обновления требуются для корректного переноса данных из 7.7. в 8.1.
Ответ:	К каждому релизу прилагается подробная инструкция по обновлению, кроме того, можно вызвать инженера 1С для выполнения данной операции, т.к. тонкостей в этой операции может быть множество.
Вопрос: N-1885	У меня к вам пару вопросов. 1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании? 2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
Ответ:	1. Обратитесь к программистам. 2. Убедитесь, что они не новички.
Вопрос: N-1886	Как загрузить план счетов из программы 1С:Бухгалтерия 7.7 в 1С:Зарплата 8, а затем выгрузить данные из 1С:Зарплата 8 в программу 1С:Бухгалтерия 7.7
Ответ:	В Бухгалтерии 7.7 воспользуйтесь пунктом меню Сервис – Обмен данными – Обмен данными с «1С:Зарплата и управление персоналом 8» Выгрузка данных в редакцию… Выгрузка из ЗУП 8 происходит аналогично Главное настроить проводки – обо всем этом можно почитать в документации к программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.
Вопрос: N-1891	Здравствуйте, не знаю к кому еще обратиться. Начнем с того, что до того, как я устроился в организацию сис. администратором а это около двух месяцев назад, обновления устанавливались в беспорядочном порядке. Сейчас возникла проблема с выгрузкой из ТиС в Бухгалтерию. В базе ТОРГОВЛЯ создается выгрузка "В бухгалтерский учет, редакция 4.5". В ходе выгрузке появляется сообщение: !!: Не найдено правило конвертации объекта: Справочник.ЗначенияСубконто - Заработная плата В ходе загрузки данных в бухгалтерию появляется ошибка: Начало загрузки: 09:43:51 Объект.Записать(); {Обработка.ЗагрузкаДанных.Форма.Модуль(77)}: Выбраны счета из разных планов счетов!(проводка 1) Как я выяснил план счетов в бухгалтерии и ТиС должен быть одинаков, но отличия есть, к примеру в ТиС я нашел счет 41.6 которого в бухгалтерии нет. Может быть проблема в этом? Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации?
Ответ:	И в этом наверняка тоже. Вызывайте специалистов. Правила обмена должны быть последними для данных конфигураций, план счетов и виды субконто должны быть синхронизированы и проч.
Вопрос: N-1902	После обновления 1С бухгалтерии на релиз 7.70.504 при закрытии месяца Кт 20 счета не закрывается, причем раннее было сделано закрытие и счет был закрыт. Пробовали перепровести все операции не помогло. В чем может быть причина?
Ответ:	Множество причин может быть – проблема, полагаю, не в обновлении, а в ведении учета – Проверьте заполненность справочника Номенклатура, документов Перемещение материалов (реквизит Вид номенклатуры), ручных проводок по 90 счету.
Вопрос: N-1908	При нажатии акта сверки 1с зависает и выдается белый экран и возможно выдаст а когда и вылетает.так же зависает Excel. В чем проблема?
Ответ:	Что такое – «нажатие Акта сверки». Судя по всему проблемы связаны с компьютером и его памятью, а возможно, что и с настройками дополнительных обработок.
Вопрос: N-1909	При загрузке данных из ЗИК появляются новые подразделения?
Ответ:	Это значит, что наименования, либо Коды у данных элементов справочника подразделения не синхронизированы. Устраните эту неточность.
Вопрос: N-1910	При оформлении документа "Передача СЗВ в ПФР" формируются СЗВ4 только по работникам ГПХ. Вводил различные стажи для физ. лиц но они все равно не попадают в СЗВ. Подскажите в чем проблема?
Ответ:	Сложно понять, в чем может быть проблема – проверьте правильность введенных кадровых данных, попробуйте внести сотрудников в пачки вручную.
Вопрос: N-1919	При закрытии месяца пропадают дебетовые обороты по 20 счету, и нет списания на 40 счет. Где посмотреть? Ничего не меняли. Документы за октябрь, а октябрь был закрыт еще до обновления и все было нормально.
Ответ:	Вызывайте специалиста либо можем предложить разобраться с Вашей базой удаленно.
Вопрос: N-1920	Как поменять в подписи счета фактуры подписывающееся лицо на уполномоченного бухгалтера штатными средствами программы?
Ответ:	Измените константы Руководитель или Главный бухгалтер – вот все, что доступно к изменению штатными средствами. Можно также разработать новую печатную форму, не изменяя конфигурацию.
Вопрос: N-1921	Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5. после по методике стал открыватьфайл: Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие"; Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»). В диалоге обработки укажите: - Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил"); - Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных"); - Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала"); - Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания" следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала"; Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала: СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок); {C:\1С(НЕ ТРОГАТЬ)\1SBBDB\TEST\EXTFORMS\V77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы) Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С
Ответ:	На реальной базе смотреть надо. Так сложно сказать, в чем проблема. Пользоваться лучше методикой перехода с февральского диска ИТС 2009 года.
Вопрос: N-1923	У меня получаются по 4 работникам, индивидуальные карточки по ЕСН в "сотрудниках" правильная налогооблагаемая база (как и в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70), а в "отчетах" - "Специализированные" - Индивидуальные карточки - налогооблагаемая база отличная от оборотки. По остальным работникам все в порядке,в чем может быть причина,что для этого я могу сделать?
Ответ:	Смотреть на реальных данных надо, разбираться. Кредит 70-го это не обязательно налогооблагаемая база.
Вопрос: N-1930	При запуске программы выдает ошибку журнала регистрации. Ошибка возникает только на одном компьютере. Пользователя в 1С пробовали сделать нового - не помогло.
Ответ:	Для начала попробуйте удалить журнал регистрации, если он слишком разросся - причина ошибка может быть в нем. Также проблема может возникать из-за антивирусных программ, например NOD или AVP. Попробуйте отключить антивирус, для проверки.
Вопрос: N-1932	В 1С ведётся учёт сразу по трём организациям, но в отчёте кассира неактивна кнопка выбора юридического лица. В чём может быть проблема?
Ответ:	Что такое «отчет кассира» для типовой бухгалтерии 7.7 Koнфигуpaция: Буxгaлтepcкий учeт, peдaкция 4.5 (7.70.504)?
Вопрос: N-1939	Как можно в 1С:Бухгалтерия 7.7 рассчитать себестоимость единицы продукции, отраженной по счету 43?
Ответ:	Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под Вашим вопросом. Можете ознакиомиться со статьей по поводу расчета себестоимости в программах http://www.buh.ru/document-517
Вопрос: N-1948	При проверке файла по НДФЛ программа проверки отвечает "Несовпадение версии файла ресурсов" . У меня релиз 283.
Ответ:	Попробуйте обновить программу и поинтересоваться у разработчиков программы проверки, что это значит.
Вопрос: N-1957	Ввожу док-т Услуги сторонней организации и указываю там сч.фактуру, почему в книге покупок они не отражаются?
Ответ:	Может быть несколько причин – например, не ввели на основании С-ф документ запись книги покупок, или, если в договоре по данной С-Ф стоит автоформирование записей КП, в документе Формированеи записей книги покупок не введена строка с данным Счетом-Фактурой.
Вопрос: N-1958	Почему в книге покупок в Наименование покупателя стоит наша организация?
Ответ:	Потому что это книга Ваших покупок. Удивительно было бы, если бы стояла другая организация.
Вопрос: N-1961	Как правильно сделать перенос остатков с 2008г на 2009г, с учетом того что изменились кбк?
Ответ:	Куда Вы остатки переносить в программе собираетесь? Зачем их переносить, если изменилось КБК?
Вопрос: N-1963	Подскажите, пожалуйста, как в программе увидеть все акты, сделанные при оказании услуг (когда делаешь акт об оказании услуг, не ясно, был ли он уже сделан или еще нет).
Ответ:	Можно, например галочку запрограммировать, «Акт выдан», которую Вы будете ставить при выдаче акта контрагенту. За доработкой к программисту. Можно также просто акт оставлять непроведенным, пока его не выдали – тогда можете смотреть просто все проведенные документы.
Вопрос: N-1969	Что может быть. Не считает в конфе Бух.У-та НДФЛ за месяц, хотя за предыдущие месяцы считал. Может где то галочку надо поставить?
Ответ:	Галочки никакой нет – возможно документ закрытия месяца за прошлый месяц не провели или не провели после начисления зарплаты. Также зайдите в карточки 1НДФЛ сотрудников, заполните и сохраните.
Вопрос: N-1971	Как в 1С оформляется накладная на возврат?
Ответ:	Достаточно сделать документ поступление товаров с Видом поступления – Возврат от покупателя.
Вопрос: N-1973	Хочу сдать персонифицированный учет по договору подряда... при принятии человека на работу полей для указания договора подряда нет.. начисляю оплату по коду 2010 Оплата по договорам гражданско-правового характера НДФЛ и ПФР начисляется но при формировании пачек СЗВ-1 не создается.
Ответ:	С СЗВ-1 в Бухгалтерии 7.7 все достаточно непросто – самостоятельно данная пачка не создается. Нужно установить в течение года у работника реквизит Характер работы в значение «Трудовые отношения установлены» и «Трудовые отношения прекращены» для отображения работника в этой пачке. А затем придется вручную отредактировать файл, передаваемый в ПФР.
Вопрос: N-1976	Подскажите как начислить дивиденды учредителю, если он не является сотрудником, чтобы можно было выгрузить сведения НДФЛ?
Ответ:	Можно вручную внести в карточку 1НДФЛ элемента справочника сотрудники и сохранить данные.
Вопрос: N-1978	Не выгружает формы баланса, отчета о прибылях и убытках на дискету. Пишет, что в отчет введена информация о коде вида деятельности по ОКВЭД не соответствующая формату, описанному в Общероссийском классификаторе видов экономич. деятельности. Введен код ОКВЕД 92.62 Прочая деятельность в области спорта.
Ответ:	Не встречались с подобным – можете точный текст привести – в обработке выгрузки мы такого текста не нашли.
Вопрос: N-1979	С 01.01.2008 по 23.12.2008 организация была как ЗАО. С 24.12.2008 произошла реорганизация в ООО , соответственно изменились все реквизиты. ООО является правопреемником ЗАО по всем долгам и налогам .Я поменяла в программе все реквизиты , поставила "Применить с 24.12.2008" . Сейчас я делаю 2-НДФЛ, но при формировании справок появляется запись "Неверный код ИНН налогового агента" . Что делать?
Ответ:	Надо смотреть программу – что ей в Ваших данных не нравится. Возможно что-то не заполнили или заполнили неверно.
Вопрос: N-1980	Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами.
Ответ:	Попробуйте сохранить эти формы, пусть даже пустые. Возможно также путаница с Вариантами сохраненных отчетов.
Вопрос: N-1981	Как правильно вбить остатки в 1С?
Ответ:	Ручными проводками в корреспонденции со счетом 00.
Вопрос: N-1986	Подскажите, пожалуйста, каким образом можно заполнить формы 1, 2 - НДФЛ учредителю, который не является работником организации. В марте 2008г. ему были начислены дивиденды и с них удержан НДФЛ.
Ответ:	Создаем новый элемент справочника сотрудники. В списке справочника нажимаем кнопку Налоги на доходы и выбираем пункт Налоговая карточка 1-НДФЛ. Заполняем, сохраняем, печатаем. 2-НДФЛ программа сформирует автоматически.
Вопрос: N-1990	У меня упрощенка. Не могу сформировать отчет по НДФЛ для налоговой за 2008год. Отчеты специализированные передача данных о доходах - не высвечивается 2008год.
Ответ:	Скорее всего у Вас установлена старая редакция конфигурации. Установите обновление.
Вопрос: N-1991	Как вычеты на ребенка с 600 руб можно заменить вручную на 1000 руб?
Ответ:	Установите обновление конфигурации, в пользовательском режиме изменение размера вычета не предусмотрено.
Вопрос: N-1992	После только как в 1С вбиты остатки последним числом года, необходимо закрыть месяц или еще что то?
Ответ:	Нет. Просто вводите остатки.
Вопрос: N-2003	Успешно сформировала всю отчетность за 2008 г. А при подготовке сведений для ИФНС по НДФЛ за 2008 г. программа не формирует справки 2-НДФЛ, отвечает, что за 2008 г. сведения отсутствуют. В чем причина?
Ответ:	Откройте карточку 1НДФЛ сотрудника и проведите процедуру заполнения и сохранения данных – затем сформируйте нужные справки.
Вопрос: N-2008	Начисление дивидендов физ.лицам, не являющимся работниками организации, производится проводкой Д84 К75.2. Есть ли возможность в 1С-УСН сформировать карточки 1-НДФЛ по этим физ. лицам?
Ответ:	Есть возможность. Заведите на этих физлиц элементы справочника сотрудника (приказы о приеме делать не надо). Заполните карточки 1НДФЛ, сохраните.
Вопрос: N-2012	С 1 января 2009 г НК обязывает продавцов выставлять счета-фактуры на полученный аванс покупателям с полным наименованием товаров,работ, услуг. Как это сделать в программе "1С Бух.учет 7.7 (версия программы 7.70.504)? С помощью "ввода на основании" из документа "выписка" программа дает возможность сделать сч-ф на аванс только с общей записью "предварительная оплата", без деталировки по товару.
Ответ:	Счет-фактуру на аванс Вы можете сделать следующим образом. Вводите Счет на оплату покупателем – на основании его Выписку – на основании её Счет – Фактуру – табличная часть заполнится из счета. Также можете в документе Выписка указать Счет в качестве документа поставки – эффект будет тотже.
Вопрос: N-2017	После обновления 504 релиза полетели обороты по 60, 62 счету, кредит красный.
Ответ:	При обновлении типовой конфигурации такая ситуация практически исключена – вызывайте специалиста – будем разбираться.
Вопрос: N-2024	Как вбить остатки по основным средствам?
Ответ:	Ручными проводками в корреспонденции со счетом 00.
Вопрос: N-2025	При выгрузке регламентированных отчетов появляется сообщение "Компонента V7Plus : Ошибка инициализации XML Parser xmlКорень = xmlФайлВыгрузки.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл"); {C:\PROGRAM FILES\1CV77\STROY_W\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\CHISLRAB.ERT(2588)}: Значение не представляет агрегатный объект (СоздатьПодчиненныйЭлемент)" Не выгружаются также данные из Зарплаты в бухгалтерию. Раньше все работало нормально. Из программ загружали только Налогоплательщик 2008. Подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку?
Ответ:	Может быть несколько причин такого поведения – например неверно установленный парсер XML, либо отсутствие административного доступа на данном компьютере при запуске выгрузки.
Вопрос: N-2028	1С Бухгалтерия 7.7. В платежном поручении при нажатии кн. "Печать", не встает отделение банка, в графе "Плательщик" ,ранее все вставало, реквизиты проверили, там все заполнено.
Ответ:	Надо смотреть на Вашей базе, что произошло и с чем это связано.
Вопрос: N-2035	Сбилась нумерация при вводе поступление товара при копировании.
Ответ:	Надо восстанавливать со специалистом, смотреть причины.
Вопрос: N-2036	УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить.
Ответ:	C 01.01.09г. внесены изменения в НК. Теперь декларацию по УСН нужно сдавать 1 раз в год, а авансовые платежи уплачиваются так же, как и раньше. ОПС, статистика, может транспорт - как обычно. В апреле надо сдать ФСС и заплатить аванс по УСН. Сдается декларация теперь 1 раз в год. Декларация по пенсионным взносам ежеквартально сдается в ИФНС. Ежегодно в ПФР сдается персонифицированный учет.
Вопрос: N-2043	Поставил 504 релиз, такое ощущение что изменения законодательства сделаны не до конца, Если в счете фактуре полученной выбран договор с автоматическим формированием книги покупок, то сама счет фактура в книгу покупок не попадает. Документ Записи книги покупок , по данному документу не заполняется. Делаю выписку Д60.2 Кт51, потом на основании неё СФ полученная 68.2 76ВА, потом хочу чтобы эта СФ на аванс попала в книгу покупок.
Ответ:	Можно выбирать в каждой выписке счет, тогда можно на основании выписки сделать счет-фактуру на аванс. Механизм автоформирования пока не доделан до конца фирмой-производителем.
Вопрос: N-2051	Делаю выгрузку из ТиС в Бух 7.7 Ставлю флажки на "Проводки" и "Кассовые ордера". Все хорошо выгружается и загружается. В Бух начинаю проводить РКО, проводится, но проводок при этом нет. Может так и должно быть, а не в курсе? Подскажите, что не так?
Ответ:	В Бух. 7.7 в самом документе РКО есть флажок - формировать проводки. Поставьте его.
Вопрос: N-2055	Организация у сотрудника взяла в аренду автомобиль .Как правильно оформить удержание подоходного налога в программе 1 с 7,7 с суммы аренды автомобиля?
Ответ:	В справочнике завести вид дохода - выплаты за использ. личн. транспорта, выбрать код дохода 2400, налог будет сам браться. А проводку сделайте через 76.5.
Вопрос: N-2058	Подскажите, пож-та! При выгрузке файлов из 1С 7.7 файлы получаются с расширением 001 и 002, а не в формате xml. Как правильно, что нужно исправить?
Ответ:	1. Убедиться, что релиз актуальный. Иначе - обновить. (Еще полезно обновить V7plus.dll) 2. При выгрузке для ПФ выбрать Версию формата выгрузки 7.0. А при выгрузке НДФЛ и вообще нечего выбирать!
Вопрос: N-2075	В организации два счета бюджет и внебюджет, движение по лицевому счету (бюджет) делаем через операции по л/с, с ним проблем нет. Проблема с внебюджеткой, движение по лицевому счету (внебюджет) через операции по лицевому счету сделать не можем, там там счет только один по кредиту 304.05.1, а нам нужно 201.01.2, поэтому движение делаем через операции введенные вручную, а технологический анализ на операцию введенную вручную ругается, как быть?
Ответ:	В справочнике лицевых счетов нужно указать что этот счет внебюджетный и операции по лицевому счету будут формироваться прекрасно. У вас стоит признак что он бюджетный. В настройке самого лицевого счета в поле "вид лицевого счета" надо выбрать "Средства от приносящей доход деятельности".
Вопрос: N-2077	Как скопировать программу 1С 7.7 бухгалтерия с компьютера на флешку?
Ответ:	Смотря чего Вы хотите добиться – если создать архив хотите, то лучше используйте режим конфигуратора – администрирование – выгрузка данных. И в качестве источника укажите флешку. Если хотите работать с флешки, а не с локального диска компьютера (не советуем, т.к. флешки могут выйти из строя скорее, чем диск компьютера) – скопируйте базу (каталог базы полностью) с помощью проводника Windows. Путь к базе можно узнать, запустив 1С предприятие и посмотрев в окне запуска внизу этот путь.
Вопрос: N-2078	Какой надо указывать корр. счет если делать свертку бух итогов?
Ответ:	Счет 00.
Вопрос: N-2091	Какой порядок зачета полученных авансов?
Ответ:	1. получен аванс от покупателя на р/с; 2. вводим выписку банка и на ее основании вводим счет-фактуру выданную с видом "аванс"; 3. данная счет-фактура попадает в книгу продаж в месяце, когда был получен аванс; 4. в момент реального оказания нами услуг (в следующем месяце) делаем документ реализация и счет-фактуру выданную на основании этой реализации; 5. если ранее был получен аванс, то программа автоматически сделает зачет аванса и сформирует строчку в книге покупок на сумму аванса в месяце, когда была проведена реализация.
Вопрос: N-2092	При формировании документа "реализация"(предъявляем услуги-вывоз мусора) получается проводка Дт62.1 Кт90.1, где можно посмотреть как формируется проводка, чтобы сделать следующую проводку по услуги-пользование свалкой:Дт62.2 Кт90.1 И нужно чтобы эти обе проводки были в одном документе "реализации".
Ответ:	Вызовите специалиста и он настроит эти проводки за час. Судя по Вашему вопросу самостоятельно это сделать Вам не под силу.
Вопрос: N-2103	Установили пустую базу с 1 января 2009 года. Начисляем зарплату за январь. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). Все начисляется нормально (и ЕСН и ПФР). Начисляем з/п за февраль. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). ПФР считает, а ЕСН нет (причем у всех сотрудников). Дальше делаем март - в марте опять все нормально: ЕСН и ПФР считает. Что случилось в феврале - не могу понять.
Ответ:	жно проделать несколько шагов. Заполните и сохраните индивидуальные карточки учета ЕСН для сотрудников. Последовательно проведите документ начисления и закрытия месяца, убедитесь что порядок их следования в программе именно такой. Можно проверять дальше, если изменений не будет.
Вопрос: N-2111	Как ввести операции поступления и выбытия имущества , операции поступления и выбытия денежных средств?
Ответ:	Ознакомьтесь с документацией к программе – там подробно описаны данные операции по разделам учета. Гораздо подробнее, чем стоит описывать это в рамках ответа на линии консультаций. Обращайтесь с конкретными вопросами, что не получается, что конкретно делаете, какую операцию оформляете.
Вопрос: N-2114	В 3 квартале 2008 года сделаны накладная и счет-фактура на возврат качественного товара поставщику.В 4 квартале хотим исправить и сделать не возврат товара,а "обратную" реализацию.Как правильно оформить исправительные документы?
Ответ:	Что такое «обратная реализация» - может сторно? Тогда и делайте сторно.
Вопрос: N-2118	Подскажите пожалуйста, как объединить в 1С двух контрагентов в одного, не меняя в ручную в документах одного на другого.
Ответ:	На диске ИТС есть готовая обработка. Так и называется "Замена значений". Аккуратнее! Вам придется еще и ДОГОВОРЫ объединять. И здесь может быть серьезная ошибка: при переподчинении совпадут номера договоров. Например У контрагента есть договор с кодом 000001. И у "двойника" тоже есть договор с кодом 000001. Надо "сдвинуть" коды у второго контрагента. А потом с получившейся "кучей" договоров корректно разобраться. Правда, вопрос с зачетами авансов остается.
Вопрос: N-2140	Автомобиль сотрудника используется в интересах фирмы,согласно договора аренды без экипажа. Ежемесячно делаются проводки: расходы по аренде Д 44 К 73 3000 удержан НДФЛ Д73 К 68 390 выплачена сумма Д73 К 51 2610 Расходы по аренде и удержанный НДФЛ проводятся бухгалтерской справкой. Начисление 3000 руб. в налоговом учете попадает по кредиту сч. ДФЛ и соответственно в налоговую карточку, а удержано нет в налоговой карточке. Подскажите, что надо сделать?Где еще должна быть отражена удержанная сумма?
Ответ:	В карточке 1НДФЛ отредактируйте вручную.
Вопрос: N-2145	Я веду учёт в ТиС (950 релиз) и периодически делаю выгрузку в Бухгалтерию (503 релиз). Однако, после обновления 503 релиза Бухгалтерии до 504 и импорт файла, созданного в ТиС стали появляться ошибки: "Неверный вид документа Порядковый номер объекта в файле: 335" Я посмотрел XML-файл обмена и обнаружил: <Документ Правило="ЗаписьКнигиПродаж_1С_0001479" Нпп="335"> Далее попробовал обновить ТиС 950 до 955 - толку НОЛЬ и в самом деле, откуда ж ему взяться, если правила обмена в ТиС годичной давности, а в файле News.doc из дистрибутива ТиС 955 следует, что файл правил обмена обновлён для "Бухгалтерии Предприятия". Подскажите, пож., ГДЕ можно взять файл с НОВЫМИ правилами обмена, отражающими нововведения по учёту авансов и прочие изменения с 01.01.09?
Ответ:	Файлы правил обмена входят в поставку новых конфигураций. Можете взять их оттуда, заменить старые и, вероятнее всего, Ваши проблемы исчезнут.
Вопрос: N-2148	С февраля месяца программа перестала начислять НДФЛ. Где проверить?
Ответ:	Попробуйте перепровести документы Начисление ЗП и Закрытие месяца за февраль и предыдущий период. Убедитесь, что они в каждом месяце идут хронологически именно в таком порядке. Полагаю поможет, если нет – вызывайте специалиста.
Вопрос: N-2164	Бух 7.7: списание ОС: после проведения документов СписаниеОС и НачислениеАмортизации... продолжает начисляться амортизация по НУ в следующих месяцах. продажа ОС: документ ПередачаОС делает начисление амортизации по НУ и затем при проведении документа НачислениеАмортизации... амортизация по НУ для проданного ОС начисляется еще раз, т.е. амортизация начисляется дважды для одного и того же ОС. Мы что-то не правильно делаем или это глюк программы?
Ответ:	Ошибка зарегистрирована, ждем очередного релиза.
Вопрос: N-2174	Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл. Выдается ошибка - Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей). И загрузка прекращается. В чем проблема и как исправить?
Ответ:	Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14
Вопрос: N-2176	Зарплата рассчитана и выплачена за январь и февраль 2009г. по старым вычетам. В марте было обновление конфигурации на 504 с новыми вычетами. Как исправить начисление за январь и февраль и рассчитать все по новому или же программа сама произведет прерасчет при начислении зарплаты в марте 2009 года и выровняет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом?
Ответ:	Перерасчитает, только перезаполните, сохраните и проверьте справку 1НДФЛ.
Вопрос: N-2183	Я недавно работаю с 1С и у меня возникла такая ошибка: При попытке распечатать документ выдает следующую ошибку: Было страниц = Черновик.КоличествоСтраниц(); {Документ.ЗаявкаНаКассовыйРасход.Форма.Модуль192}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтраниц) Платформа 025. Подскажите пожалуйста подробно что сделать, чтобы можно было распечатать документ?
Ответ:	Для начала обновить релиз платформы и конфигурацию, если не поможет – диагностируем проблему. Мока мало информации.
Вопрос: N-2187	Подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей проблемой. Ввели остатки по ТМЦ. В оборотке выходит совсем другая сумма.
Ответ:	Советую вызвать специалиста – либо неправильно работает база (Сбой), либо не туда смотрите.
Вопрос: N-2189	Мы работаем в программе 1с:Бухгалтерия 7.7. Нам необходимо чтобы действовали новые вычеты и ограничения по ним, которые действуют с нового года (1000 вместо 600 руб. на ребёнка и т.д). Мы поставили обновление от 19.12.2008 года, а изменений ни каких. Скажите что делать?
Ответ:	Поставить обновление посвежее, которое вышло, в зависимости от конфигурации в конце января или в феврале 2009 года.
Вопрос: N-2199	В печатной форме ТОРГ-12, столбцы № 2, 4, 10 не заполняются. Бух.учет 4.5 ред.7.70.503.
Ответ:	Это странно – надо посмотреть, что в программе творится. Возможно печатную форму изменяли.
Вопрос: N-2200	Подскажите пожалуйста как изменить суммы стандартных вычетов на ребенка и на рабочего в программе 1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.5.В меню операции подменю справочники нашли вычеты, указанны суммы и коды и ссылки на соответствующие статьи кодекса, но функция "изменить" не активна только просмотр.
Ответ:	Достаточно обновить программу до последнего релиза.
Вопрос: N-2206	При формировании справки 2НДФЛ работнику который проработал с начала года 2 месяца, со стандартными налоговыми вычетами 103, в строку 4,1 ставит сумму не в 800 руб, а 4800 в чем причина? Сотрудник предоставил заявление на право вычета с 01.01.09.Дата начала действия налоговых вычетов стоит с 01.01.09.
Ответ:	Надо смотреть базу, разбираться.
Вопрос: N-2217	Релиз 504. при начислении зарплаты за январь НДФЛ считает правильно, при начислении за февраль не суммирует доход с начала года, выдаёт доход за последний месяц, а НДФЛ=0.
Ответ:	Надо смотреть Вашу базу.
Вопрос: N-2218	С 1 января 2009 г НК обязывает продавцов выставлять счета-фактуры на полученный аванс покупателям с полным наименованием товаров,работ, услуг. Как это сделать в программе "1С Бух.учет 4.5? С помощью "ввода на основании" из документа "выписка" программа дает возможность сделать сч-ф на аванс только с общей записью "предварительная оплата", без деталировки по товару.Пробовала вводить на основании счета через выписку, сумма итого и НДС в счет-фактуре появляется, но нет ед.измерения, цены и количества товара. Что необходимо исправить?
Ответ:	Подскажите, какой у Вас релиз программы – в последних релизах реализовано корректное оформление СФ на аванс. Возможно Вы используете какую-то старую печатную форму, либо некорректно установили обновление.
Вопрос: N-2222	После обновления релиза в фев. 2009 г. программа перестала видеть стандартный налоговый вычет на ребенка в р-ре 1000 р., хотя в справочнике и в индивидуальной карточке сотрудника он отражается. Что делать?
Ответ:	Мало информации для анализа. Проверьте предел доходов, посмотрите в карточку 1НДФЛ, заполните ее и сохраните. Если не найдете причину – вызывайте – посмотрим.
Вопрос: N-2223	После проведения документов "Начисление зарплаты" и начисления налогов с ФОТ "Закрытие месяца", программа формирует Расчетную ведомость где ЕСН, НАЧИСЛЕННЫЙ в Федеральный бюджет, равен по суммам ЕСН К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ в Федеральный бюджет. Как это можно исправить?
Ответ:	Не понятно, в чем дело – надо программу смотреть. А в чем вы видите разницу между этими понятиями. Если Перечисленный = 0, то эти две сумму могут быть равны.
Вопрос: N-2226	Подскажите, плз, какими документами можно перевести "материалы" в "товар"? 41-10
Ответ:	Используйте документ Бухгалтерская справка. Дт41 - Кт10.
Вопрос: N-2227	Можно ли в начале отписать потом сделать приход в один и тот же день?
Ответ:	Можно в один день. Только добейтесь, чтобы документы шли в хронологическом порядке Поступление – Реализация.
Вопрос: N-2228	После ввода остатков Дт 10.2, кт 00 (УСН), тмц отразились на сч 10.2,но не отразились на сч МХ Поэтому после списания сумма не была учтена для расхода в Кудир. Как это устранить?
Ответ:	Завести остатки еще и по счету МХ.
Вопрос: N-2230	"Вопрос: В печатной форме ТОРГ-12, столбцы № 2, 4, 10 не заполняются. Бух.учет 4.5 ред.7.70.503. Ответ: Это странно – надо посмотреть, что в программе творится. Возможно печатную форму изменяли." Замучились вызывать специалистов - после исправления некоторое время работает нормально, через некоторое время проблема возвращается! Именно в печатной форме, в экранной полный порядок!
Ответ:	В любом случае – попросите у специалистов при исправлении проблемы диагностику: что с программой, почему изменения не сохраняются? Типовая ли у Вас конфигурация.
Вопрос: N-2233	Произвела обмен данными из бухгалтерии 7.7 ред.6 бюджет в ЗиК ред2.3 (релиз 7.70.281), но справочники пусты. Что нужно сделать еще?
Ответ:	Для начала проверьте, правильно ли все делаете. Затем рекомендую воспользоваться помощью специалиста по настройке обмена. Обновите конфигурации до последних релизов.
Вопрос: N-2235	Существует-ли обработка для включения в книгу продаж сразу всех счетов-фактур (выданных не по авансу) для 1С V 7.7? Просто после обновления до крайней версии все выданные с.-фактуры не включены в книгу продаж. В ручную очень долго ставить эти галочки. Как-то можно иначе решить эту проблему?
Ответ:	Есть обработки, устанавливающие галочки и обработки, перепроводящие группу документов. Т.о. СФ попадут в книгу продаж.
Вопрос: N-2236	Подскажите пожалуйста .При вводе нового сотрудника на 2-й закладке программа просит указать счет отнесения затрат. Какой нужно ставить 26 или 70?
Ответ:	При таком выборе – 26-й. Также могут быть 44, 20 и проч. Но никак не 70 – этот счет и называется по-другому.
Вопрос: N-2238	Подскажите, пожалуйста, где записать в 1С (Упрощенная система налогообложения) регистрационный номер страхователя в ПФР?
Ответ:	Справочника – Налоги – Налоги и отчисления, - заходите в элемент ПФР, меняйте реквизит Регистрационный номер.
Вопрос: N-2241	В налоговой декларации не отображается штрихкод.
Ответ:	Установить шрифт eangnivc есть в папке с релизом 77. Панель управления - шрифты - файл установить шрифт.
Вопрос: N-2242	В ИБ нет форм отчетности за 4 кв. 2008 года. Как быть?
Ответ:	Необходимо загрузить формы отчетности с диска ИТС, либо вызвать специалиста.
Вопрос: N-2245	В книгу покупок не попадает счет-фактура полученная на аванс. Как провести?
Ответ:	Проверить сделан ли документ «Формирование записей книги покупок.» Проверьте время записи документов: "Формирование книги покупок" (должен быть позже) документа "Счет-фактура полученный". Если в «Формирование записи книги покупок» автоматически по кнопке «заполнить» не проставляется соответствующая счет фактура, используйте документ «Запись книги покупок». Еще можно проверить договор контрагента, по которому получен аванс, стоит ли в нем галка «Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж».
Вопрос: N-2257	1С:Бухгалтерия, 492 Продали ОС через документ "Передача ОС", доход от реализации по налоговому учету попал в К-т Н06.05, остаточная стоимость списана на Н07.07. А в декларации по прибыли нет этих данных, ни в расходе, ни в доходах. Почему?
Ответ:	Сначала нужно заполнить приложение 3 к листу 2.
Вопрос: N-2258	Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов?
Ответ:	Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.
Вопрос: N-2260	У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме?
Ответ:	В соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи имущества ТК не описывает. Поскольку сумма, выплаченная работнику, только возмещает причиненный его имуществу ущерб и не приносит физическому лицу экономической выгоды, то она не является его доходом (ст. 41 НК РФ). Если выплату рассматриваемой компенсации можно квалифицировать как иную выплату, производимую в соответствии с действующим законодательством (по ст. 235 ТК РФ). В таком случае сумма, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.
Вопрос: N-2261	Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера
Ответ:	Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб.
Вопрос: N-2262	Можно ли использовать программу 1С: Бухгалтерия 7.7 для постановки и ведения бухучета некоммерческих организаций, в частности благотворительных фондов? Какие ваши партнеры в Москве специализируются на внедрении и адаптации бухгалтерских программ для таких организаций?
Ответ:	Лучше использовать специализированную для некоммерческих организаций, например ВГДБ:НКО
Вопрос: N-2264	Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91. И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ.
Ответ:	Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка, амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.
Вопрос: N-2267	После записи отчёта о прибылях и убытках (форма №2) и выгрузки его, ему присваивается вариант 001 (ВарФОтч:001). После внесения изменений в отчёт и повторной выгрузки вариант изменяется, плюсует 1 (ВарФОтч:002).
Ответ:	Для возврата на первый вариант нужно открыть файл с расширением .rvs в блокноте, который находиться в папке «UpLoad», например: ExtForms\13588652.77\UpLoad\0710002.08 далее сам файл и вручную изменить номер на «ВарФОтч:000». Примерно 4-ая строчка.
Вопрос: N-2273	Добрый вечер. Как зарегистрировать счет фактуру на аванс от поставщика? Ведь она должна попасть в книгу покупок.
Ответ:	1)Создать документ счет-фактура полученный, вид операции « Аванс». 2)Если в договоре с контрагентом стоит флаг: «Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж», тогда счет фактура должна попасть в «формирование записей книги покупок», который и обеспечит заполнение отчета «книга покупок». Если галка не стоит или в документ «формирование записей книги покупок» строчка про счет фактуру не попадает по другим причинам – необходимо зарегистрировать вручную документом «запись в книгу покупок».
Вопрос: N-2275	Надо настроить 1С бухгалтерию 7 с целью формирования регистра налогового учёта по начислению налоговой амортизации формирования регистра налогового учета для ведения разниц между бухгалтерским учетом и налоговым настройка программы по списанию материалов на метод списания по средней себестоимости, настройка автоматического формирования бухгалтерской отчётности
Ответ:	Сервис – учетная политика – Применяется ПБУ 18/02. Метод списания по средней – в Б77 списание МПЗ возможно только по средней. Вариант применения средней оценки (взвешенная или скользящая) задается в учетной политике закладка «Общая». Параметры амортизации в налоговом учете настраиваются для каждого объекта ОС в правочнике «Основные средства» закладка «Налоговый учет». Отчетность в Бух 77 формируется автоматически (Путь: Отчеты – Регламентированные) если в списке «отчетность за период» нет нужного периода, необходимо загрузить для него формы отчетности.Необходимо загрузить последние формы отчетности в конфигурацию. Отчеты-Регламентированные – загрузить (в проводнике выбрать папку с отчетностью). Для корректного отображения штрихкода на налоговых декларациях необходимо на компьютер установить шрифт EANGNIVC , который можно найти на диске ИТС или в составе дистрибутива любого релиза Бух77.(Панель управления - шрифты - файл установить шрифт).
Вопрос: N-2284	Подскажите, пожалуйста, как списать в Бух. 7.7 основное средство в налоговом учете, если у ос метод начисления нелинейный. Делаю документ СписаниеОС, а проводки по налоговому учету не формируются. Смотрела в код, а там условие на дату документа - если больше 1 января 2009, то не делай проводки по НУ. Как быть?
Ответ:	Среди ошибок релиза 504 подобная не зарегистрирована. Если не найдете в нормативных документах указания, почему необходимо исключить проводки по НУ, а списание необходимо сделать срочно, можно закомментировать строчки: Если ДатаДок >= '01.01.2009' Тогда Возврат; КонецЕсли; В процедуре ВыбытиеОСДляЦелейНалоговогоУчета(СведенияОбОбъекте). Обновить конфигурацию базы данных, провести списание, а потом в конфигураторе восстановить первоначальный текст модуля.
Вопрос: N-2306	В Бух 77 коды, пределы, размеры вычетов устарели. (Релиз 499). С момента покупки программы обновляли только отчетность.
Ответ:	Необходимо обновить релиз.
Вопрос: N-2307	регламентированные отчеты-налог на имущество,как установить период 2008 год?
Ответ:	В информационную базу должны быть загружены формы отчетности за 4 кв. 2008 года. Тогда на титульном листе в поле «Сдача отчета за» можно выбрать 2008 год.
Вопрос: N-2312	Как списать ОС, менее 20, т.р. Делаю так. Ввожу документ "Ввод в экспл. ОС", далее требованием-накладной списываю в производство. Не попадает на забалансовый счет. У меня 1С:Предприятие 7.7 бух.учет 4.5 (7.70.504)
Ответ:	Приказом Минфина России от 12.12.2005 № 147н "О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", начиная с бухгалтерской отчетности 2006 года, установлены новые правила учета основных средств. Изменения, в частности, затронули порядок учета малоценных объектов основных средств. Теперь активы, стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. В организации должен быть организован контроль за их движением. Кроме того, с 2006 года объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей не разрешается списывать на затраты на производство при передаче в эксплуатацию. Поэтому с 2006 года в документе «Ввод в эксплуатацию ОС» флаг "Списать на затраты производства" (и проводку на МЦ 01) заменили флагом "Отразить в составе материально-производственных запасов" и проводкой в дт 10.9. При этом на закладке "Бухгалтерский учет" необходимо указать материал и место хранения. А списание МПЗ уже производится документом "Передача материалов в эксплуатацию", который и формирует проводку на забалансовый счет.
Вопрос: N-2313	Подскажите пожалуйста мы приобрели грузовой автомобиль в лизинг. Автомобиль числится на балансе у нас. Для того чтобы его принять мне необходимо в 1С 7.7. добавить дополнительные субсчета (к 76 счету, к 19 счету, к 08.4., к 01.1.). Как это правильно нужно сделать?
Ответ:	Изменения конфигурации в этом случае не ограничиваются добавлением новых субсчетов. Чтобы эти субсчета учитывались типовыми механизмами (отражались в отчетности), придется вносить более серьезные изменения в конфигурацию. Этот вопрос нельзя решать удаленно, необходимо пригласить специалиста, который на месте разберется в ситуации и предложит оптимальное решение.
Вопрос: N-2316	Добрый день, как загрузить формы отчетности? Помогите пожалуйста, это срочно.
Ответ:	Комплект отчетности можно получить через фирму-франчайзи, вызвав специалиста, который привезет и установит его. Либо при наличии у вас пароля, скачать с сайта 1С. Сама загрузка происходит так: отчеты – регламентированные – загрузить, указываете папку с отчетностью.
Вопрос: N-2324	Документ Оказание услуг проведен в 1квартале, на основании которого выставлен счет-фактура в течение 5-ти дней, и дата его приходится на следующий отчетный период. Соответственно, и НДС начисляется в следующем квартале, а нужно в НДС начислить в 1-м кв-ле. Как в таком случае начислить НДС в 1-м квартале?
Ответ:	И правильно начисляется, если дата счет фактуры относится ко второму кварталу, то и в книгу продаж она должна попасть во-втором квартале.
Вопрос: N-2335	Проблема с указанием доп.кл. в п/п. Сделали все по инструкции: 1. В "Справочники - Бюджетная классификация - Дополнительные внутриведомственные классификаторы" необходимо добавить новый классификатор с кодом "Доп.Кл." и наименованием "Доп.Кл." 2. Не выходя из окна добавления нового классификатора, нажать кнопку "Записать". 3. в "Справочники - Бюджетная классификация - КБК" добавить коды бюджетной классификации (расходов бюджета), по которым производится расходование целевых средств. На вкладке "Детализация" добавить строку и указать в поле "Классификатор" значение "Доп.Кл.".Обязательно нажать кнопку "Сохранить"! 4. В "Справочники - Денежные средства - Казначейства" выберите строку с наименованием органа казначейства, в который производится выгрузка, откройте эту строку для редактирования. На вкладке "Настройка ЭД" в строке "Вид настройки обмена данными нажмите маленькую кнопку с символом "0". Откроется окно "Настройка параметров электронного документооборота". В строке с кодом "ДопКл" выберите значение "ДопКл". Однако, при просмотре сформированного файла Доп.Кл. не проставилась. 1С 7.7 Бюджет Проф, редакция 6.1, релиз 631.
Ответ:	Удаленно трудно сказать из-за чего такое может происходить, тем более что вы следовали шагам инструкции. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
Вопрос: N-2338	Получили в феврале 2009г. займ в условных единицах (дол.), перечисленный в рублях, начисление процентов осуществляется в долларах по курсу ЦБ РФ на дату начисления, погашение займа и процентов осуществляется по курсу на дату возврата займа. Как отразить в программе, чтобы было видно, что займ в у.е. , начисление процентов в у.е. и чтобы курсовые разницы начислялись автоматически
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего такое может происходить - неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Чтобы сказать что-то определенное специалисту на месте необходимо установить на каких счетах у вас эти займы учитываются, включен ли счет в список переоцениваемых в особом порядке, есть ли изменения в конфигурации.
Вопрос: N-2350	Не правильно начисляется НДФЛ, как верно настроить?
Ответ:	Стоит начать со справочника «Сотрудники» закладка «Налоги и отчисления», где можно зарегистрировать вычеты, на которые имеет право работник. Затем в справочнике «Виды начислений» для видов расчета, используемых при начислении зарплаты, больничного и др. правильно заполнить код дохода по НДФЛ. Наконец, можно в справочнике «Налоги и отчисления» убедиться, что ставка задана 13%. Дальнейшие действия зависят от того, что именно и за какой период не так начисляется.
Вопрос: N-2351	Как сделать выгрузку справки 2-ндфл в файл?
Ответ:	Отчеты – Специализированные – «Подготовка сведений для ИФНС». По стрелочке сформировать уникальное имя файла, указать каталог. Для автоматического формирования 2-НДФЛ необходимо, чтобы адресные данные были заполнены по классификатору адресов, и верно указаны коды организации.
Вопрос: N-2352	У нас на предприятии приобрели месяц назад компьютер, он не подключен к сети, установив 160 и 504 конфигурации налоговые вычеты по ребенку остались 600 и 1200 рублей, при переносе базы и методом архива и просто копированием на любой другой компьютер все приходит в соответствие 1000 и 2000 рублям, думал проблема в оболочке и платформе ставил 18, 25, 27 ни какого результата, форматнул жесткий диск поставил по новой ХР ставлю 1С та же проблема... Взял жесткий мобильный диск все установил туда с компьютера где все корректно и оболочку и конфигурацию все нормально, подключаешь к этому компьютеру все те же 600 и 1200 рублей, в чем проблема?
Ответ:	В бухгалтерии «семерке» размер вычетов «зашит» в конфигурацию, не должен зависеть ни от платформы, ни от операционной системы. Из-за чего описанное вами может происходить - неизвестно.
Вопрос: N-2356	При начислении ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет программа автоматически начисляет НДФЛ.
Ответ:	Проверьте, что в справочнике «Виды начислений» для пособия указан вид дохода для учета НДФЛ 0000 «Доходы, освобождаемые от налогообложения в соотв. со статьей 217 НК РФ». Если причина не в этом, то надо смотреть Вашу базу, разбираться.
Вопрос: N-2361	Не выгружается баланс В текстовый файл (при этом формируется, сохраняется нормально)
Ответ:	Надо смотреть на месте. У меня на демобазе все выгрузилось. Может быть формы отчетности старой сборки.
Вопрос: N-2371	Помогите....Бухгалтерия 1С v 7 релиз 025. При выгрузке дикларации налога на прибыль выдаёт вот такое! Выгрузка: Прибыль (версия 5.01) Выгружается декларация по налогу на прибыль организаций за период: 2008 г. Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 2008 г. Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1: в дополнительном листе 1, не заполнен реквизит "Вид платежа (код) (ВидПлат)" . Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1: в дополнительном листе 1, не заполнен реквизит "Код бюджетной классификации (КБК)" . Декларация по налогу на прибыль организаций - Подраздел 1.3 Раздела 1: не найдено значение элемента УплСрок. Не удалось выгрузить декларация по налогу на прибыль. И что делать понятия не имею?
Ответ:	Так программа вам собственно все написала, что делать. Открываете указанные листы и заполняете требуемые поля, сохраняете, выгружаете.
Вопрос: N-2372	1С Бухгалтерия 7.7 релиз 503, при заполнении раздела 2 декларации по налогу на имущество получаем, что сумма исчисленных авансовых платежей больше налога за год, отражаем по строке 230, при сохранении 1с выдает сообщение: "Декларация по налогу на имущество: в разделе 2, на доп.листе 1 сумма налоговой льготы по строке с кодом 250 больше суммы налога по строке с кодом 220 за вычетом суммы авансовых платежей по строке с кодом 230. Проверьте правильность указанных сумм." Раздел 1 автоматически не заполняется. Что делать со всем этим?
Ответ:	Для начала проверьте начисление налога в НУ. А чтоб заполнился раздел 1, нажмите "Собрать данные" в левом нижнем углу.
Вопрос: N-2373	Не подскажите в чем отличие обновлений регламентированных отчетностей для Бухгалтерии 7.7 и УСН????
Ответ:	Разные формы отчетности есть. Ставить одно вместо другого не рекомендуем. В отчетностях есть определение идентификатора конфигурации. Лучше найдите нужные формы, чтобы не решать дополнительные и ненужные проблемы.
Вопрос: N-2375	Бух.учет 4.5, релиз 502 Подскажите, почему может не заполняться стр.3 таб.1 Ведомости в ФСС? Как хоть эта цифра должна считаться?
Ответ:	В 1С:Бухгалтерии 7.7 этот показатель автоматически не заполняется.
Вопрос: N-2376	При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз.
Ответ:	Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н, Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, п. 5 "...При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются."
Вопрос: N-2377	Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184?
Ответ:	Можно посоветовать базу документов на сайте Росстата: www.gks.ru/bgd/free/b06_27/Main.htm
Вопрос: N-2386	Как и где можно скачать бновление за 1кв.2009г?
Ответ:	Обновление отчетности за первый квартал есть на диске ИТС, также при наличии подписки на ИТС (и соответствующего пароля) его можно скачать с сайта 1С, можно также вызвать специалиста из фирмы-франчайзи, который привезет и установит отчетность.
Вопрос: N-2443	1С Бухгалтерия ред. 4.5, релиз 7.70.503 Добрый день! При начислении заработной платы в 2009 году штатному сотруднику, не имеющему детей, программа при начислении стандартных налоговых вычетов по НДФЛ контролирует совокупный доход в размере 20000 рублей, хотя в константах с 01.01.09 было установлено 40000 рублей согласно изменениям законодательства. Как исправить эту ошибку?
Ответ:	Для корректного расчета НДФЛ за 2009 год рекомендуется использовать релиз конфигурации не ниже 7.70.504, в котором обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ.
Вопрос: N-2449	Подскажите пожалуйста, почему из ЗиК в бухгалтерию выгружается фамилия под другим табельным номером и получается что в бухгалтерии начисления по одной строке, а выплата из кассы по другой.
Ответ:	Для нормального обмена между ЗиК и Бухгалтерией необходимо, чтобы элементы справочника «Сотрудники» имели одинаковые коды и наименования в обоих конфигурациях, иначе программа не сможет их идентифицировать. Поэтому возможно имело смысл перед началом работы завести справочник сотрудники в одной из программ и загрузить в другую. В любом случае проблемы с выгрузкой трудно решать «заочно», лучше вызывайте специалиста.
Вопрос: N-2482	Сотруднику должны предоставляться вычеты на детей: на одного- 1000 р., на второго- 2000 р.(не инвалид).В справочнике одно окно "Количество детей" и одно "Размер вычета".Как быть?
Ответ:	Количество детей указать =2. На каждого ребенка в справочнике вычетов следует вводить отдельную строку. Справочно: для расчета НДФЛ за 2009 год следует использовать релиз конфигурации не ниже чем 7.70.504, в нем обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ.
Вопрос: N-2483	Обновили базу (из-за новых размеров вычетов). Но загрузив данные другого архива, данные вычетов -старые. Какой файл нужно скопировать?
Ответ:	Если вы загрузили базу из архива, то и учетные данные, и конфигурация заместились из этого старого архива. То есть релиз у вас теперь такой, который был у того архива (можно посмотреть вверху окна программы по кнопке с желтым «вопросом»). Придется еще раз обновлять базу, другого варианта нет.
Вопрос: N-2492	1c:7.7 релиз 504(локальная). После обновления выкидывает из программы. При попытке зайти снова, просит переиндексировать базы и снова выкидывает и так бесконечно. Что делать?
Ответ:	1) Делаем бэкап 2) Сносим все индексные файлы 3) очищаем папку syslog 4) Тестирование и исправление ИБ (по всем пунктам) если не поможет, то вероятнее всего повреждение DBF з.ы. может быть ещё конечно проблемы доступа к одному или нескольким фалам на уровне безопасности NTFS. Тогда проверяем настройки безопасности для каталога БД и вложенных уровней.
Вопрос: N-2494	В 1С Бухгалтерия 7.7 не рассчитывает НДФЛ за февраль 2009г.у всех сотрудников. Я делаю : начисление з/пл, закрытие месяца, хочу распечатать платежную ведомость, а там суммы по НДФЛ у всех сотрудников 0.
Ответ:	Во-первых, возможно, у вас старый релиз конфигурации. Для корректного расчета НДФЛ за 2009 год рекомендуется использовать релиз конфигурации не ниже 7.70.504, в котором обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ. Во-вторых, проверьте коды доходов по НДФЛ для начислений сотрудникам в справочнике «Виды начислений». Маловероятно, но вдруг там у всех 0000 «освобождаемые от налогообложения». Проводка по начислению НДФЛ должно формироваться документом «Начисление зарплаты». Проверьте по оборотке, НДФЛ в кредит 68.01 попадает? Лучше, конечно, смотреть на живой базе, разбираться.
Вопрос: N-2500	В Бух77 настроен вид начисления Пособие по беременности и родам. НДФЛ - необлагается. В списке взимаемых налогов и взносов стоит галка "Страховые взносы в ПФР". Почему при начислении зарплатных налогов делается проводка по ЕСН.
Ответ:	Пособие по беременности и родом не облагается целиком ЕСН (в части ФБ, ФОМС и ФСС) и взносами на ОПС согласно п.1. ст.238 НК РФ, поэтому галку "Страховые взносы в ПФР" необходимо снять.
Вопрос: N-2501	После обновления релиза ЗиК 77 в расчетной ведомости за март 22 рабочих дня, а должно быть 21. В Бух77 после обновления до релиза 504 проблемы (точно не описаны) с амортизацией ОС.
Ответ:	Календари заполняются не при обновлении, а пользователем каждый месяц либо сразу на год. В 504 релизе есть ошибки по налоговому учету ОС, рекомендуется обновить релиз. В релизе реализованы изменения НК по порядку учета амортизации ОС. Возможно, нужно проставить метод начисления амортизации в НУ в учетной политике (см. Помощь - Дополнение к описанию).
Вопрос: N-2504	Работаем с несколькими поставщиками, у которых закупаем один и тот же товар но название товара у всех немного различно. Можно ли при вводе номенклатуры, товар вводить под одно общее название.
Ответ:	Справочник «Номенклатура» - это просто список наименований, которые используются в учете. То есть один и тот же элемент из справочника номенклатура можно подобрать в 10 разных документов. Другое дело по-объектный справочник «основные средства», где каждый элемент соответствует объекту ОС. То есть есть 10 компьютеров на предприятии, должно быть 10 элементов в справочнике ОС с разными инвентарными номерами. Это с точки зрения организации в программе, а как именно вам вводить наименования –определяете сами исходя из своих целей.
Вопрос: N-2506	Каким документом принять к учету компьютерную программу 1С?
Ответ:	Воспользуйтесь документом «Услуги сторонних организаций». В справочнике «Расходы будущих периодов» нужно описать соответствующее субконто 97 счета с указанием счета для списания.
Вопрос: N-2514	У меня что-то случилось с программой. В разделе отчеты любой отчет выходит с пустыми графами. Хотя в журналах все на месте. Может это вирус?
Ответ:	На вирус не похоже. Проверьте период формирования отчета, отборы, другие настройки. Не может быть такого, что у вас открыто 2 базы и отчеты и журналы вы проверяете в разных базах?
Вопрос: N-2515	Подскажите пожалуйста в бухгалтерии 8 при УСН "доходы минус расходы" не попадает в книгу расходов (графа 7) сумма оплаченная поставщику за полученный ранее и частично реализованный товар.
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. В крайнем случае запись можно зарегистрировать вручную документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» (меню Операции – Документы).
Вопрос: N-2518	Подскажите как отменить транзакцию при формировании плана счетов?
Ответ:	Если транзакция завершена, то никак. Только восстановиться из архивной копии базы, если она, конечно, сделана.
Вопрос: N-2522	Оплатили поставщикам 3 аванса по 50 т.р., получили 3 счет фактуры и акт о выполнении работ без счет фактуры. Как должен отразиться НДС?
Ответ:	По счет фактурам с авансов (вы) покупатель может(е) принять НДС с аванса к вычету. Когда будет получена услуга (и счет фактура от поставщиков услуг на выполненные услуги), НДС с авансов надо восстановить, а принять к вычету НДС по счет-фактуре на услугу.
Вопрос: N-2525	Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях?
Ответ:	В типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается только в у.е.
Вопрос: N-2526	Можно ли очистить базу в ТиС? 3) почему при декабрьском обновлении УСН 77 не обновились вычеты по НДФЛ, которые действуют с 01.01.09?
Ответ:	2) Проще создать новую (описала, как создать новую). 3) Потому что релиз, в котором вычеты обновлены фирма 1С выпустила позже.
Вопрос: N-2533	При выборе КБК в платежках высвечиваются старые КБК,помеченные на удаление.Как сделать,чтобы помеченные на удаление не высвечивались при выборе КБК2009 года?
Ответ:	Если речь о Бухгалтерии для бюджетных учреждений, необходимо обновить релиз конфигурации до 7.70.631 (вышел от 16.03.2009).
Вопрос: N-2541	Приняла на работу иностранного сотрудника не резидента,при начислении зарплаты ему не считается ФСС (НСиПЗ),в карточке ПМЖ поставила Узбекистан,в справочнике виды начислений добавила пунт "Зарплата иностранному сотруднику и поставила галочку только на ФСС,но все равно фсс не начисляется. В чем причина?
Ответ:	Интересно, чем вы при этом руководствуетесь, оставляя галку только на ФСС. ЕСН в равной степени облагаются выплаты в пользу российских и иностранных работников – п.1. ст.236 НК РФ. При заключении трудового договора с иностранным гражданином на выплаты в его пользу должны начисляться ЕСН в части ФБ, ФСС РФ и фондов ОМС. А страховые взносы на ОПС начисляются только в пользу постоянно и временно проживающих в РФ граждан, так как временно пребывающие не являются застрахованными лицами в системе ОПС. Советуем уточнить по нормативным документам, как в вашем случае настраивать налогообложение.
Вопрос: N-2551	Релиз 505.При проведение документа "Начисление амортизации", начисляется только бухгалтерский учет, налоговый учет не начисляется программа пишет ошибку Если ВидНоменклатуры.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.УслугаЕНВД Тогда {Глобальный модуль(8898)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТипНоменклатуры). За декабрь начисляет налоговую амортизацию. Услуг ЕНВД нет. Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть причина.
Ответ:	Варианта два – или измененная конфигурация у Вас либо ошибка в типовой конфигурации. Если конфигурация не изменена – отправляйте сообщение в 1С либо обращайтесь к сопровождающей компании.
Вопрос: N-2569	У меня Бухгалтерия УСН 7.7 при закрытии месяца автоматически не закрывается счет 26, в чем может быть проблема.
Ответ:	Возможно, на 90ом счете нет базы распределения. При закрытии 26го счета выполняется распределение по видам деятельности, у которых характер деятельности: производство, оказание услуг, выполнение работ.
Вопрос: N-2572	1С: Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия, редакция 4.5 релиз 7.70.504 По вопросу отражения в учёте добровольного медицинского страхования, какие операции нужно делать для ежемесячного списания затрат на сч. 44 после закрытия месяца, с использование Сч. 97, при проведении выписки программа просит заполнить налоговый учёт.
Ответ:	Для начала должен быть описан элемент справочника «Расходы будущих периодов» с «назначением статьи расходов» «Расходы на добровольное страхование», шаблоном проводок, в котором указан нужный счет отнесения затрат (44), также для корректного списания РБП необходимо указать общую сумму расходов, даты начала и окончания списания. В течение месяца вы относите затраты на этот вид РБП (например, документом «услуги сторонних организаций»). В конце месяца необходимо ввести документы «закрытие месяца» с флагом «закрытие счета 97» и «Регламентные операции по налоговому учету». Документ «закрытие месяца» и формирует проводку по списанию затрат с 97 счета на счет отнесение затрат.
Вопрос: N-2573	Как провести предоплату поставщику в 1сУСН. Например оплата произошла 02.02.09, а акт об оказании услуг получен 30.04.09? При проведении услуги 30.04.09 в книгу не попадает расход.
Ответ:	К сожалению, в случае с этой операцией программа может работать некорректно, если оплата и оказание услуги попадают в разные кварталы.
Вопрос: N-2575	При вводе ОС НДС попадает на 19.1 счёт, но потом не попадает на 68 для закрытия. Подскажите, что сделать?
Ответ:	Что понимается под «вводом ОС»? Для принятие к вычету НДС по ОС, необходимо, чтобы ОС было принято к учету.
Вопрос: N-2582	Не начисляется ФСС (НС и ПЗ) иностранному сотруднику,в справочнике (виды начислений выплат работнику) добавила начисление зарплаты иностранному работнику и поставила галочку начисление ФСС (НСиПЗ), в карточке сотрудника ПМЖ поставила код страны(860)Узбекистан, но начислений нет, в чем причина?
Ответ:	Проводки по начислению налогов с ФОТ формируются документом «Закрытие месяца» с галкой «Начисление налогов с ФОТ». У вас этот документ не делает проводок по НСиПЗ? А документ «Начисление зарплаты» с нужным видом начисления по этому сотруднику проведен? Сотруднику назначено начисление кадровым документом? Из описания не совсем ясно, какие документы вы вводите, поэтому трудно сказать, на каком этапе возникают проблемы. По идее, если вы описали начисление и сотрудника в справочниках, назначили начисление сотруднику кадровым документом, начислили сотруднику зарплату по этому виду начисления, сформировали закрытие месяца с галкой «Начисление налогов с ФОТ», то проводки должны быть. А если их нет, надо смотреть вашу базу и разбираться, так как типовой механизм здесь работает без сбоев.
Вопрос: N-2583	Как автоматически загрузить шаблоны в 1с?
Ответ:	Возможность загружать шаблоны обеспечивается расширением платформы, которые необходимо подгружать дополнительно.
Вопрос: N-2584	Подскажите, как провести поступление товара в валюте?
Ответ:	В реквизите договор документа «поступление товаров», необходимо выбрать договор контрагента для которого флаг «цены в договоре» указан «валюта».
Вопрос: N-2587	Как создать новую базу (новое предприятие) для упрощенки?
Ответ:	Поставить новую информационную базу можно, например, с установочного диска (должен быть в комплекте поставки программы) или с диска ИТС. На диске ИТС ищите в разделе «Формы отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 77» - «Платформа 77» - «Релизы конфигураций» - «Упрощенная система налогообложения». В процессе установки следуйте шагам мастера установки. После завершения установки база появится в окне запуска 1С77. Если у вас сетевая версия первый раз нужно будет зайти в базу с флагом «монопольно».
Вопрос: N-2588	Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дло в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной?
Ответ:	В документах реализации товаров в бухгалтерии 77 (например, «отгрузка товаров продукции» есть возможность указать разных контрагентов в полях плательщика и грузополучателя. Для этого надо снять флаг «он же».
Вопрос: N-2590	Как сделать поступление товара в УСН 77?
Ответ:	Документы - Поступление - Поступление МПЗ.
Вопрос: N-2591	Не рассчитывается НДФЛ за март. Бух77, релиз 504.
Ответ:	1) Проверить последовательность документов "начисление зарплаты" и "закрытие месяца" в прошлом периоде 2) Перепровести эти документы 3) Карточку 1-НДФЛ перезаполнить и сохранить. 4) Проверить значение константы "Характер работы" в справочнике "Сотрудники" (трудовые отношения прекращены/установлены).
Вопрос: N-2600	Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать?
Ответ:	Для позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04 нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок полезного использования, и способ отражения амортизации (если она начисляется) в учете.
Вопрос: N-2604	Введены остатки на склад. счет 41.1 В ОСВ все отразилось, но не проводится реализация. Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Ответ:	Каким именно документом отражаете реализацию? При проведении выдается какое-нибудь сообщение?
Вопрос: N-2617	Как решен вопрос пересчета остатков ОНА и ОНО исходя из новой ставки налога на прибыль по состоянию на 01.01.2009г., а также их погашение с 01.01.2009г. исходя из новой ставки налога на прибыль?
Ответ:	Развернутый ответ на этот вопрос опубликован на сайте Бух.ру: http://buh.ru/qaDescr.jsp?ID=679
Вопрос: N-2619	При формировании отчета "Регистр-расчет амортизации основных средств" за квартал, выводится сообщение об ошибке. Бух77 504
Ответ:	Программная ошибка релиза, исправлена в 505 релизе, рекомендуется обновить релиз.
Вопрос: N-2627	Подскажите пожалуйста, как отразить недостачу арендованных основных средств (забалансовый счет 001) и задолженность поставщику за утерю этих средств? 94 счет не хочет дружить с 001.
Ответ:	Правильно, что не хочет – 001 забалансовый счет – с балансовыми корреспондироваться не может. Определяйтесь с проводками и вводите операциями.
Вопрос: N-2629	По новому ПБУ 3/2006 авансы, полученные (выданные) по договорам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не пересчитываются ни на отчетную дату, ни на дату отгрузки, ни на дату окончательных расчетов, т.е. курсовых разниц по авансам не возникает. Однако документ "Переоценка валюты" рассчитывет курсовую разницу не только по дебиторской задолженности но и по авансам. Как исправить эту ошибку?
Ответ:	Учет авансов в иностранной валюте в 2008 году в "1С:Бухгалтерии" С 1 января 2008 года вступили в силу изменения в ПБУ 3/2006, утвержденные приказом Минфина России от 25.12.2007 № 147н. Они изменили правила бухгалтерского учета авансов в иностранной валюте*. В то же время, порядок налогового учета авансов, стоимость которых выражена в иностранной валюте, остался прежним. Следствием изменений является возникновение разниц в соответствии с ПБУ 18/02. Учет авансов в иностранной валюте в 2008 году В соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 3/2006 приказом Минфина России от 25.12.2007 № 147н, с 2008 года в бухгалтерском учете суммы полученных и выданных авансов в иностранной валюте не переоцениваются при изменениях курса валюты. Как следствие, активы, доходы и расходы при поступлении и реализации товаров и услуг в части, относящейся к зачтенным авансам, принимаются к бухгалтерскому учету по курсу аванса, а не по курсу на дату признания дохода или расхода. При этом в налоговом учете авансы в иностранной валюте по-прежнему переоцениваются, а курсовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов и расходов. Различие в оценках авансов для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли приводит к возникновению разниц, которые для целей ПБУ 18/02 рассматриваются как постоянные. Организация учета расчетов в иностранной валюте в "1С:Бухгалтерии 7.7" В программе "1С:Бухгалтерия 7.7" учет авансов в иностранной валюте, выданных поставщикам и подрядчикам, следует вести на счете 60.22 "Расчеты по авансам выданным (в валюте)", а учет авансов в иностранной валюте, полученных от покупателей и заказчиков, на счете 62.22 "Расчеты по авансам полученным (в валюте)". С 1 января 2008 года счета 60.22 и 62.22 включены в список счетов, переоцениваемых в особом порядке (список доступен на закладке "Переоценка счетов", диалога установки параметров ведения учета (меню "Сервис -> Учетная политика")). Это позволяет исключить переоценку валютного остатка на указанных счетах учета при проведении документов поступления/реализации ТМЦ, а также регламентного документа "Переоценка валюты". Проводки по отражению аванса (выданного/полученного) формируются при проведении документов "Выписка", "Расходный кассовый ордер", "Приходный кассовый ордер". В документе выписка следует указать валютный банковский счет. В документах "Расходный кассовый ордер" и "Приходный кассовый ордер" переключатель "Касса" следует установить в положение "Валютная". При проведении документов, одновременно с проводками по счетам 60.22 и 62.22 с 1 января 2008 года формируются проводки по вспомогательным счетам ВАЛ "Авансы в иностранной валюте" (ВАЛ.60 "Авансы поставщикам в валюте" и ВАЛ.62 "Авансы покупателей в валюте", соответственно) в той же сумме, что и проводки по счетам 60.22 и 62.22. Счет ВАЛ "Авансы в иностранной валюте" предназначен для хранения рублевой оценки полученных и выданных авансов в иностранной валюте, необходимой для правильного формирования курсовых разниц в налоговом учете по налогу на прибыль. Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в валюте договора с контрагентом и в рублях. Рублевый остаток на счете ВАЛ переоценивается по курсу валюты на дату проведения переоценки. Суммы переоценки служат источником данных для формирования курсовых разниц в налоговом учете по правилам, установленным главой 25 НК РФ. Переоценка счета ВАЛ производится регламентным документом "Переоценка валюты", полученные при переоценке разницы отражаются в налоговом учете на счетах учета внереализационных доходов и расходов (Н08 "Внереализационные расходы", Н09 "Внереализационные расходы"). Образовавшаяся постоянная разница по курсовым разницам (в бухгалтерском учете сумма аванса не переоценивалась) рассчитывается при проведении регламентной операции "Учет постоянных разниц (ПБУ 18/02)" документа "Закрытие месяца" путем сравнения оборотов счета 91 "Прочие доходы и расходы" и счетов налогового учета Н08 "Внереализационные расходы", Н09 "Внереализационные расходы" по виду дохода/расхода "Курсовые разницы". При проведении документов поступления/реализации товаров (работ, услуг), при зачете аванса, одновременно производится списание соответствующей суммы с соответствующего счета ВАЛ. Если курс аванса отличен от курса на дату операции, то возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Т. к. указанные разницы для целей ПБУ 18/02 рассматриваются как постоянные, то документами на сумму разницы дополнительно формируются поводки по счету НПР "Постоянные разницы". При отражении поступления товаров (услуг) субсчет счета НПР определяется в зависимости от вида приходуемого актива (товар, материал, основное средство). При отражении реализации, проводка по разнице формируется по дебету счета НПР.99. Расчет суммы постоянного актива/обязательства и формирование проводок по отражению его в учете производится автоматически при проведении регламентной операции "Учет постоянных разниц (ПБУ 18/02)" документа "Закрытие месяца".
Вопрос: N-2631	Как правильно оформить бухгалтерскую справку в программе? Где взять образец бухгалтерской справки?
Ответ:	В Бухгалтерии 77 есть типовой документ меню «Общего назначения» – «Бухгалтерская справка». В реквизите «Содержание» указывается содержание операции. Заполнение табличной части ведется вручную аналогично заполнению «операции». На закладке «налоговый учет» вводятся проводки по отражению в НУ (можно использовать кнопку «Заполнить НУ», которая налоговые проводки формирует автоматически по данным бухгалтерских. Печатная форма формируется по кнопке «Печать», в ней отражается только информация, которая введена на закладке бухгалтерский учет.
Вопрос: N-2635	Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка: Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:\База 1С\v7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...
Ответ:	Скорее всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет административных прав. Первый раз эту обработку переноса в 1С нужно запускать под пользователем висты с административными правами, в дальнейшем можно запускать под любым пользователем.
Вопрос: N-2638	Не проводится закрытие месяца в бухгалтерии. Красным шрифтом выходит запись "не установлен способ определения базы распределения расходов (УСН/ЕНВД)
Ответ:	Заполните в меню «Сервис» – «Сведения об организации» закладку ЕНВД.
Вопрос: N-2650	Наша организация с 1 апреля 2009г. акционируется. В кассовой книге нумерация должна быть продолжена или же начата с 1.
Ответ:	По оформлению данной операции лучше проконсультируйтесь у своего аудитора.
Вопрос: N-2668	На нашем предприятии программу "торговля и склад" ведут менеджеры. В этой программе при подведении итогов за месяц (поступление товаров на склад и отгрузки товаров со склада) у них в конце месяца получается такая картинка - могут на остатке висеть суммы без штук или штуки без суммы отгруженных товаров. Ответить почему у них так получилось они не могут, а у меня как у бухгалтера появляются проблемы. Подскажите пожалуйста, как можно отрегулировать остатки в программе торговля и склад 7.7., а также подскажите как правильно произвести выгрузку из программы "торговля и склад" в 1С бухгалтерию 7.7 (какие документы конкретно надо выгружать и как), чтобы программа 1С бухгалтерия правильно формировала проводки и отчеты. Почему в программе "Зарплата и Кадры" при смене периода программа требует сначала выплатить зарплату. Каким числом ее надо в программе выдавать - последним числом месяца или в день выдачи зарплаты, т.е в следующем месяце.
Ответ:	Про Торговлю и склад 7.7 – надо видеть, что происходит у вас программе, бороться с отрицательными остатками, выставлять права менеджеров, чтобы они не могли изменять сумму отгрузки и менять документы неоперативно. Механизм штатной выгрузки в Бух 7.7 единый, там даже настраивать особенно ничего не получится, а вот с тем, что работает не правильно надо разбираться и выяснять причины. Обычно механизм отрабытывает правильно, но если у Вас проблемы с отрицательными остатками, то тоже самое поползет и в бухгалтерию. Вердикт – советуем вызвать специалиста – мы по-крайней мере сможем сделать диагностику Ваших проблем. Зарплата и Кадры: программа не требует, а предлагает выплатить зарплату – не хотите – не надо. Дата выплаты не играет никакой роли, это может быть и следующий месяц и любое число.
Вопрос: N-2670	Не могу понять как сделать так чтобы ОКПО грузополучателя появлялось в форме ТОРГ-12.. Внесла эти данные в Контрагентах, по при распечатке формы ОКПО не проставляется.
Ответ:	Возможно, вы забыли перевыбрать контрагента в документе после изменения в справочнике. В типовой конфигурации эта ситуация отрабатывается корректно.
Вопрос: N-2674	Не отображается штрих код на налоговых декларациях.
Ответ:	Нужно установить шрифт eangnivc.
Вопрос: N-2677	При вводе остатков документом "Операция" в УСН 77 нет возможности подобрать нужные счета, а раньше была, счета куда-то пропали.
Ответ:	Когда нажимаете на кнопку с многоточием, чтобы подставить счет, открывается для подбора план счетов, вверху в этой форме плана счетов необходимо нажать на кнопку "показывать счета согласованные с корректными проводками".
Вопрос: N-2679	Как можно "разрезать" базу по годам и начинать работать в базе в которой присутствует только текущий год (слишком большой объем занимает база)?
Ответ:	Необходимо воспользоваться обработкой свертки базы с диска ИТС. Эту операцию лучше доверить специалистам фирмы-франчайзи. Готовы предложить свои услуги.
Вопрос: N-2683	Как изменить суммы стандартных вычетов в 2009г?
Ответ:	Только обновлением релиза конфигурации (до 504 или более позднего).
Вопрос: N-2684	При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды.
Ответ:	Если программа у Вас Бухгалтерия 77, то скорее всего не введен документ «Расходы на оплату труда» (меню «Налоговый учет» - «Регламентные операции» – «Расходы на оплату труда»). В отличие от большинства учатсков учета, расходы на оплату труда в НУ необходимо отражать специализированным документом «Расходы на оплату труда» .
Вопрос: N-2722	Как в УСН отразить комиссионное вознаграждение? Реализация делает проводку Дт62.1 Кт09.1, а нужно Дт76.5 Кт90.
Ответ:	Ручной операцией.
Вопрос: N-2724	В обновленной версии 1С есть возможность зачета НДС с авансов, уплаченных поставщиком, формируются проводки 68.2-76.ВА. При выполнении работ и закрытии аванса формируется проводка 68.2-19.3, а как закрывается счет76.ВА? После автоматического формирования записи книги покупок этого не происходит.
Ответ:	Проводку по восстановлению НДС с аванса Дт 76.ВА Кт 68.02 формирует документ «Формирование записей книги продаж».
Вопрос: N-2727	Подскажите пожалуйста, после обновления релиз№505, в книге продаж в графе "Наименование покупателя" "счет-фактура выданный" на аванс, полученный от покупателя, заносится с наименованием нашей организации( т.е. продавца), о не с наименованием организации перечислившей предоплату. В журнале выданных счетов-фактур все нормально, наименование покупателя соответствует названиям организаций, перечислившим предоплату.
Ответ:	Вы правы, это действительно, программная ошибка релиза. Исправлена в релизе 7.70.506 от 09.04.2009 г. Из описания этого релиза: «Отчет КнигаПродаж ("Книга продаж") Исправлена ошибка: При формировании отчета, в графе "Наименование покупателя" ошибочно выводились сведения об организации при отражении счетов-фактур полученных на аванс.» Поэтому рекомендация – обновите релиз конфигурации.
Вопрос: N-2729	Подскажите пожалуйста, должен ли в печатной форме СФ в Бух 7.7 автоматически заполнятся реквизит свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя? И если так, где должен быть указан данный реквизит?
Ответ:	В бухгалтерии 7.7 ред.4.5 это реквизит не заполняется. Надо сделать маленькую поправку в печатном шаблоне сч-фактуры.
Вопрос: N-2731	Подскажите пожалуйста, только вчера обновили программу до 505 релиза. И как правильно занести счёт-фактуру на аванс через сч-фактуры полученные?
Ответ:	На основании выписки вводите сч/ф на аванс полученную. Так же как и сч/ф выданный на аванс. Но учтите, если реализация будет в течение квартала, то это не считается авансом.
Вопрос: N-2734	На балансе фирмы находится квартира как основное средство и на нее начисляется амортизация по линейному методу. Срок ее полезного использования 360 месяцев. С 01.01.09 квартиру передали сотруднику фирмы в аренду с возможностью выкупа на срок 5лет. Как изменить срок амортизации квартиры с 360 месяцев (30 лет) на 60 месяцев (5 лет), и чтобы она начала начисляться с таким сроком с 01.01.09 года?
Ответ:	«Штатно» изменить срок полезного использования (СПИ) в программе можно документом «Модернизация ОС», но прежде рекомендуем подготовить правовое обоснование. Налоговый кодекс разрешает изменения СПИ принятого к налоговому учету ОС только в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения (п.1 ст.258 НК). При этом предусмотрено только увеличение СПИ: «Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после модернизации, реконструкции или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования».
Вопрос: N-2736	В обновленной версии 1С есть возможность зачета НДС с авансов, уплаченных поставщиком, формируются проводки 68.2-76.ВА. При выполнении работ и закрытии аванса формируется проводка 68.2-19.3, а как закрывается счет76.ВА? После автоматического формирования записи книги покупок этого не происходит.
Ответ:	Проводка по восстановлению НДС с аванса Дт 76.ВА Кт 68.02 формируется в процедуре «Обработка проведения» документа «Формирование записей книги продаж» при условии, что в табличной части этого документа есть строка с типом записи «Восстановление НДС с аванса (Дт 76.ВА Кт 68.2)» (чтобы увидеть колонку «Тип записи», нужно прокрутить «ползунок» в табличной части вправо). При моделировании на демобазе строка в табличную часть добавляется и «тип записи» строки можно менять. Почему строка не попадает в «Формирование записей книги продаж» Вашем случае, нужно смотреть в Ваших учетных данных. Счет-фактура акта выполненных работ зарегистрирована? Вручную внести запись в книгу продаж можно документом «Запись книги продаж» с галкой «Зачесть НДС с аванса».
Вопрос: N-2742	Выгружаю программу «1С:Зарплата и Кадры 7.7», формирую файл CCData.xml (программа не "ругается"). При считывании файла CCData.xml программой «1С:Бухгалтерия 7.7 ред.7.7» загружается только налоговый учет (документы: «Расходы на оплату труда» и «Начисление налогов»), а в журнале проводок операция с зарплатными проводками пустая, программа пишет, что ошибка, присвоен новый код "списание дебиторской (кредиторской) задолженности". Что делать, срочно нужно сформировать отчетность в ФСС.
Ответ:	Удаленно можно сказать только следующее: обработка загрузки данных может выдавать такую ошибку при проверки уникальности объекта справочника. «списание дебиторской (кредиторской) задолженности» - это у Вас, видимо, элемент какого-то справочника, который, очевидно используется как аналитика в проводках. Он и вызывает конфликт. Рекомендация – вызывайте специалиста «очно», он посмотрит базу и месте разберется.
Вопрос: N-2745	На сетевой версии 1с четыре пользователя работают нормально а пятый пользователь не может войти в программу.
Ответ:	Драйвер ключа защиты установлен на пятом компьютере? Пятый компьютер в сети? К папке с базой имеет доступ? Если ошибка «Не обнаружен ключ защиты», то можно в файле nethasp.ini (скорее всего в, C:\Program Files\1Cv77\BIN) на пятом компьютере прописать явно ip компьютера, на котором установлен ключ. Это делается в строчке ;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2> (комментарии убрать, сохранить файл, перезагрузиться). Возможно, в качестве сервера используется компьютер, операционная система которого не предназначена для открытия большого количества файлов.
Вопрос: N-2750	В Бух77 не видно структуру подчиненности документа "счет".
Ответ:	Так устроено типовое решение.
Вопрос: N-2754	Есть ли в программе 1С БУхг 7,7 настройка на метод списания материальных ценностей (ФИФО, ЛИФО,). Я не могу найти.
Ответ:	Нет, в 1С:Бухгалтерия 7.7 реализован только метод списание МПЗ «по средней».
Вопрос: N-2763	Подскажите, пожалуйста, при начислении пособия по беременности и родам в 1С бухгалтерия 7.7, в виде дохода для учета НДФЛ, какой надо выбрать код, чтобы НДФЛ не удерживался?
Ответ:	Код дохода 0000 «освобождаемые от налогообложения в соответствии ст. 217 НК РФ».
Вопрос: N-2765	Бух77 Как сделать чтобы сумма в платежном поручении поставщику распределялась по счетам 60.01 и 60.02 при проведении выписки? Перед проведением выписки зарегистрирована задолженность поставщику за товары.
Ответ:	В такой ситуации сумма должна автоматически распределяться автоматически, если не распределяется, проверьте проведено ли поступление товаров, проверьте последовательность дат.
Вопрос: N-2770	УСН редакция 7.70.160. В книге учета доходов и расходов за 1 кв. 2009 г. формируются только две проводки по расходам (услуги сторонних организаций). Причем вторая проводка (по акту сумма проводки 1163, 83) формируется только на сумму 141,42 руб. Проводки по з/плате, налогам и т. д. не отражаются в книге. Правда, в первом квартале не было доходов, но ведь управленческие расходы все равно должны отражаться.
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.На сайте 1С на сегодня нет информации о программных ошибках в 160м релизе.
Вопрос: N-2786	В 1С: Бухгалтерия 7,7 - при начислении отпуска, который приходится на 2 месяца программа дает стандартный вычет только за один месяц. Хотелось бы, чтобы Бухгалтерия 7,7 совпадала с Зарплатой и кадрами. Как это можно сделать, кроме выгрузки из Зарплаты и кадров. Выгрузкой пользоваться не удобно, т.к. в этом случае не заполняются в бухгалтерии: ФСС, ОПФ и ЕСН. В Зарплате и кадрах ОПФ и ЕСН тоже не заполняются, хотя расчет делаю как и положено. Если провести начисления второй части отпуска в следующем месяце, то как платить налоги в этом месяце?
Ответ:	Правовые аспекты вопроса подробно рассмотрены здесь: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1381
Вопрос: N-2796	Как распечатать список номеров ГТД?
Ответ:	В типовом решении такой возможности не предусмотрено. Но если у Вас есть диск ИТС (за любой месяц), найдите на нем файл REFPRINT.ERT (это внешняя обработка печати любого справочника, открывается из режима предприятия меню Файл – Открыть). В форме обработки выберите справочник «Грузовые таможенные декларации», обязательно заполните поле «Упорядочить по» и период. Обработка сформирует печатную форму списка ГТД.
Вопрос: N-2800	Бух77 Как сделать чтобы сумма в платежном поручении поставщику распределялась по счетам 60.01 и 60.02 при проведении выписки? Перед проведением выписки зарегистрирована задолженость поставщику за товары.
Ответ:	В такой ситуации сумма должна автоматически распределяться автоматически, если не распределяется, проверьте проведено ли поступление товаров, проверьте последовательность дат.
Вопрос: N-2802	Выдача под отчет не попадает в расходы в книге учета доходов и расходов.
Ответ:	Проделать расходник (Дт71.2 Кт 51), Авансовый отчет (Дт41 Кт 71.2). В авансовом отчете на оборотной стороне заполнить для целей налогообложения "расходы принимаются".
Вопрос: N-2805	По заполнению баланса в Бух77: как исправить значения итоговых ячеек. При повторном открытии отчет не сохраняется.
Ответ:	На закладке "настройки" есть галка "отключить автозаполнение итоговых ячеек". Чтобы отчет сохранялся, нужно после заполнения нажать "Сохранить".
Вопрос: N-2810	После обновления конфигурации , списание товаров стало происходить по средней стоимости. Нам необходимо что бы списание товаров было по методу ФИФО , где это можно откорректировать?
Ответ:	В типовой конфигурации «Бухгалтерия 77» списание МПЦ реализовано только по средней. Возможные варианты: - эту опцию Вам дописывали программисты, базу обновляли как типовую и затерли изменения. - такого способа никогда не было в Вашей базе.
Вопрос: N-2823	Как при возврате неиспользованного аванса выписать счет-фактуру для вычета НДС?
Ответ:	Ввести вручную документ «запись книги покупок»
Вопрос: N-2826	Подскажите пожалуйста, с какого диска ИТС (за какой месяц) я могу скачать Регламентированную отчетность за 1 квартал 2009? Конкретно мне нужна новая декларация по ЕНВД.
Ответ:	На апрельском диске ИТС есть эта форма в составе комплекта отчетности за 1-й квартал 2009 года для 1С:Предприятие 09q1002 от 25.03.2009: …по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (утверждена приказом Минфина России от 08.12.2008 г. № 137н). Форма имеет возможность выгрузки в электронном виде в формате версии 5.01, утвержденном приказом России от 05.02.2009 № ММ-7-6/56@;
Вопрос: N-2831	При зачете НДС с аванса, уплаченного поставщику, формируется проводка Д68.2 К76ВА. При составление баланса актив и пассив расходятся на сумму К76ВА. В какую строку пассива баланса входит сч. 76ВА?
Ответ:	Кредитовое сальдо по счету 76.ВА входит в строку 625 «прочие кредиторы».
Вопрос: N-2838	Бухгалтерия 4.5, обновили релиз на 7.70.506. В справочнике "Сотрудники" где теперь указывать количество детей? (В закладке "Налоги и отчисления" теперь только виды вычетов по НДФЛ). И ещё: после обновления стали неправильно рассчитываться суммы НДФЛ.
Ответ:	Периодический реквизит «Количество детей» можно отобразить в форме списка справочника «сотрудники» по кнопке «колонки». В табличной части «Виды вычетов» (закладка «Налоги и отчисления») на каждого ребенка указывается отдельная строка. Чтобы понять, почему неправильно считается НДФЛ, сформируйте (и при необходимости пересохраните) налоговую карточку 1-НДФЛ по сотруднику – в ней отражается полная информация по НДФЛ «с точки зрения программы». Возможно, очередность проведения документов «Начисления зарплаты» и «Закрытие месяца» в прошлых периодах нарушена, рекомендуется перепровести эти документы.
Вопрос: N-2842	Регл. отчет Авансы по ОПС. На разделе 1 не меняется "Вариант" и кнопка вариант не активна, релиз 7.70.495
Ответ:	При моделировании на последних релизах - варианты меняются на всех листах. Причину удаленно назвать затрудняюсь. Возможно, необходимо обновление.
Вопрос: N-2843	В декларациях на некоторых листах рамка на 3/4 страницы, а не на полную .Не печатается двумерный штрихкод
Ответ:	Библиотеку лдя печати двумерного штрихкода можно скачать по ссылке: http://www.gnivc.ru/lib/modyl.rar. Насчет рамки определенного ответа дать не могу - клиенты с подобными вопросами не обращались, но лучше уточните в налоговой. (В законе размер рамки не регламентируется 163Н от 27.12.07)
Вопрос: N-2845	В каком релизе реализованы изменения ставок по налогу на прибыль. Можно ли сдавать деклрацию по прибыли с релизом 7.70.505 и комплектом отчетности за 1 кв. 2 сборки
Ответ:	Ставка налога на прибыль поменялась в 505 релизе, с отчетностью 2 сборки декларацию сдать можно.
Вопрос: N-2846	Как отразить в 1с авансы выданные покупателям (60.2)?
Ответ:	60.02 – это все-таки авансы выданные поставщикам. В программе если по указанному в платежном документе (например, платежное поручение) контрагенту и договору не было поставок, то сумма автоматически попадает на счет 60.02. Проводки делает документ «Выписка». Если аванс выдается через кассу, то используется документ «Расходный кассовый ордер», в котором можно явно проставить счет 60.02.
Вопрос: N-2854	При формировании отчета по ЕНВД за 1 квартал 2009 года в разделе 1 пишет, что ТекСтрока=Список.ПолучитьЗначение(НомерСтроки+i-1); \EXTFORMS\RP09Q1.GRP\ENVD0902.ERT(336)}: Индекс не входит в границы списка значений. Таблица.Область("ОКАТО" + СтрНомерПозиции).Значение = ТекСтрока.ПолучитьЗначение(1); EXTFORMS\RP09Q1.GRP\ENVD0902.ERT(343)}: Значение не представляет агрегатный объект (ПолучитьЗначение)
Ответ:	Попробуйте зайти в раздел Обслуживание сохраненных данных отчетности, в списке частей найдите ЕНВД с периодом за первый квартал 2009г., отметьте все разделы ЕНВД, в том числе и титульный лист, галочками слева и удалите их. Затем попробуйте сформировать отчет по ЕНВД сначала. Если Вы уже удаляли данные 1 квартала 2009 года, тогда сделайте следующее: - перейдите в комплект 4 кв. 2008 года; - перейдите к декларации по ЕНВД - откройте раздел 1 декларации и посмотрите, какой отчетный период и какой вариант устанавливаются при открытии. Скорее всего, это будет "4 квартал 2008 г." и вариант "ОСНОВНОЙ" - закройте раздел 1 - откройте режим обслуживания сохраненных данных отчетности - в группе "В разрезе" установите "Для отчета" и выберите из списка "ЕНВД" - найдите строку, в которой период будет равен тому, который устанавливается при открытии раздела 1 (предположим, "4 квартал 2008 года") и в списке частей стоит "ЕНВД : Раздел 1" - удалите строку: установите флажок в левой колонке двойным щелчком мыши и нажмите кнопку "Удалить" - опять перейдите к декларации и попробуйте открыть раздел 1.
Вопрос: N-2855	В декларации по НДС для Бухгалтерии 7.7 не отражается НДС по выплаченным авансам. В книге покупок и продаж формируется правильно.
Ответ:	Ошибка отчетности. 1С рекомендует заполнять вручную.
Вопрос: N-2856	Бухгалтерия 7.7 общий режим рел. 505 платформа 27. В листе 02 (расчет налога на прибыль) строка 140 = 24%, а не 20%. В справочнике Налоги и отчисления проценты правильные стоят - 18% и 2%. Причем в одних базах в отчете ставит 20%, а в других 24%. Релиз и платформа везде одинаковые. В чем может быть дело? Ничего не понимаю.
Ответ:	Справочник налоги и отчисления посмотрите историю. Возможно что-то поставили вручную. Там, где стоит 24%, данные остались с прошлого периода. Исправьте ставки вручную.
Вопрос: N-2858	При заполнении декларации на прибыль за 1-й кв 2009 г. не заполняется раздел 1 подраздел 1.2 (сумма ежемесячного авансового платежа). При установке "вручную" кодов ОКАТО и КБК и нажатии кнопки "ЗАПОЛНИТЬ" форма очищается. Рег. отчетность за 1-й кв 2009г. релиз движка 7.70.027, релиз конфы Бухгалтерия (сетевая) 7.70.505
Ответ:	Проверьте, чтобы на Листе 02 были заполнены строки 290-310.
Вопрос: N-2860	Программа Бухгалтерия 7.7, рел 7.70.504. Формируем пустую декларацию на прибыль за I кв 2009. Регламентированная отчетность установлена от 07.04.2009. По закону должно выгружаться 7 страниц. Начинаем выгружать, при этом выгружается только 4 листа. Подскажите, в чем может быть проблема? Вариант на всех страницах одинаковый.
Ответ:	Всё правильно: пустые разделы не выгружаются. Представление отчетности на машиночитаемых бланках с двухмерным штрихкодом - ведомственная технология ФНС России. Для формирования таких бланков используется единый модуль печати также разработки ФНС России. Формирование машиночитаемого бланка выполняется на основе электронного представления декларации, формат которого также утверждается ФНС России. Формат учитывает порядок заполнения декларации не не всегда ему полностью соответствует. Так, например, по формату все разделы являются необязательными, потому что по порядку заполнения, любой раздел в одном случае должен входить в состав декларации, а в другом случае - не должен. Соответственно, если декларация выгружена в соответствии с форматом, и на основе этого файла выгрузки сформирован машиночитаемый бланк, то декларация в таком виде соответствует требованиям ФНС России, и принять такой бланк в ИНФС обязаны. Но. В соответствии с НК РФ, декларация утверждается Минфином России и представляется в бумажном виде, или в электронном виде - в порядке, утверждаемом Минфином. Так как Федеральный закон имеет приоритет перед ведомственными нормативными актами, Вы имеете полное право представить декларацию в бумажном виде по форме, утвержденной Минфином России, и в ИНФС также обязаны её принять. Какую именно форму представить - решайте сами. Можно рекомендовать подготовить и принести в ИФНС сразу оба бланка - машиночитаемый и обычный, и пусть инспектор сам выберет, какой его больше устраивает: соответствующий требованиям Минфина, но не пригодный к машинной обработке, или с "лишними" листами, но машиночитаемый.
Вопрос: N-2862	При попытке выгрузить Декларацию по НДС :"Отчет, сохраненный версией от 01.01.2007 г.,открывается версией от 01.01.2009 г. Восстановление данных невозможно!". Отчет НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ, так как программа "не видит" кода бюджетной классификации и ОКАТО. Релиз 1С.77 7.70.502. Регламентированная отчетность за 1 кв. - 09q1003.
Ответ:	Убедитесь, что декларация сохранена именно за тот период, за который Вы ее выгружаете. И, скорее всего, у Вас разные варианты вызываются. Начните сохранять с титульного листа, вариант д.б. один на всех листах.
Вопрос: N-2863	Ошибка при формировании среднегодовой стоимости имущества на счете 101.09 (Прочие ОС). Не учитывается 100% износ, который в рел.631 на счете 104.08. В результате эти ОС попадают в расчет стоимости имущества, а не должны.
Ответ:	Ошибка конфигурации. Можно в Конфигураторе, во внешней обработке ASSETS.ERT в Модуле в строке 832, 90 изменить «104.08» на «104.09». После этого считает правильно.
Вопрос: N-2864	1С:Налогоплательщик. Не выгружается бухгалтерская отчетность (баланс, форма 2, форма 3, форма 4 (версии 5.01). В комментарии к выгрузке написано "Отсутствует информация о коде по ОКВЭД! Не удалось выгрузить форму". Хотя в Сведениях об организации в закладке "Доп.сведения" в строке "Основной вид деятельности" - он прописан. А также заполнены соответствующие строки в формах отчетности. Может где-то еще его надо указывать?
Ответ:	В форму налоговой отчетности код ОКВЭД попадает из константы, а не из справочника "Сведения об организации", проверьте константу. И советую сам код сравнить с кодом из классификатора.
Вопрос: N-2865	При обновлении конфигурации напротив док-та Регламентные операции по налогому учету выдается сообщение о возможной потере данных. И как быть, продолжать обновление или нет? Конфигурация типовая, ничего в ней не меняли.
Ответ:	Ничего страшного - это в 1С сделали так, чтобы с нового года номера документов "регламентных операций по НУ" ставились с единички с каждого нового года, а не продолжали, как раньше, увеличиваться.
Вопрос: N-2867	При формировании книги продаж, в графе "наименование покупателя" по счетам-фактурам на аванс появляется наименование НАШЕЙ организации (Бух учет 4.5, релиз 505), в 2008 году все было в порядке, это ошибка или что?
Ответ:	Обновите на 506 релиз, там исправлено.
Вопрос: N-2875	бух 7.7.027.505 Закрытие месяца. я так полагаю что должно быть так 1)Дт90.9 Кт90.1.1 Дт90.2.1 Кт90.9 а потом уже 2) Дт99 Кт90.9 Так вот у меня проблема почему 1) проводки не формирует при закрытие месяца.
Ответ:	Нет неправильно. Проводки сразу 2) в зависимости от финансового результата по счету 90, т.е. на прибыль или убыток. В итоге по группе счетов 90 сальдо закрытое становится, а по субсчетам остаётся как было. Субсчета закроются после проведения реформации баланса в декабре
Вопрос: N-2880	У нас установсленна программа 1С Предприятие 7.7 (7.70.027) базовая После обновления с ред. 7.70.499 по 7.70.505 не формируется книга покупок! До этого формировала без проблем.
Ответ:	Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу, т.к. в типовом релизе 505 механизм работает без сбоев. Документ «Формирование записей книги покупок» точно введен? Можно порекомендовать вызвать специалиста, чтобы он на месте посмотрел базу.
Вопрос: N-2886	На балансе предприятия имеется ОС - квартира(сч. 01) Как мне ее продать 2-м покупателям в равных долях. Какие документы выписать?
Ответ:	Сначала нужно ручными проводками перенести часть стоимости квартиры вместе с предварительно начисленной амортизацией на новое ОС, для которого в справочнике «Основные средства» создать новый элемент. Затем типовым документом «Передача ОС» оформить реализацию этих двух ОС.
Вопрос: N-2893	Работаю в сетевой версии.Иногда возникает такая ситуация: при входе в базу в монопольном режиме появляется ошибка: "Ошибка журнала регистрации",а ещё, когда сохраняю конфигурацию в конфигураторе возникает иногда ошибка:"Ошибка создания таблицы...". В чем может быть причина?
Ответ:	Проблемы подобного рода могут возникать при ошибках файловой системы компьютера, либо локальной сети - здесь Вам смогут помочь специалисты по сетям либо по настройке и диагностике компьютеров. Возможно проблема связана с выходящим из строя жестким диском. Также, в качестве варианта - слишком большой размер базы, тогда стоит задуматься об обрезании (свертке базы) либо переходе на SQL версию. Также стоит посмотреть размер журнала регистрации (файл в каталоге SYSLOG с расширением *.mlg) и, возможно, почистить его - при его удалении система создаст его и начнет заполнять заново.
Вопрос: N-2896	При начислении зарплаты неправильно (Завышен) считается подоходный налог.
Ответ:	Чтобы понять, почему неправильно считается НДФЛ, сформируйте (и при необходимости пересохраните) налоговую карточку 1-НДФЛ по сотруднику – в ней отражается полная информация по НДФЛ «с точки зрения программы». Возможно, очередность проведения документов «Начисления зарплаты» и «Закрытие месяца» в прошлых периодах нарушена, рекомендуется перепровести эти документы. Обратите внимание, для корректного расчета НДФЛ за 2009 год рекомендуется использовать релиз конфигурации не ниже 7.70.504, в котором обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ.
Вопрос: N-2897	На конец периода есть сальдо по счету 76ВА (ндс с авансов выданных), эта сумма не попадает в баланс. соответственно на эту сумму не сходится актив и пассив. Подскажите,пожалуйста, по какой строке баланса должна отражаться эта сумма. И в чем может быть причина,что эта сумма не попадает в баланс.
Ответ:	Ошибка в форме №1. Вышло обновление отчетности за 1 квартал 2009 версия 4 с исправлением этой ошибки.
Вопрос: N-2900	При выгрузке плана счетов из бухгалтерии 7.7(504) в ЗиК(286) не выгружается аналитика (субконто 2) по 70 счету, т.е. виды начислений. Прочитала где-то,что дело в файле правил. Подскажите, какой должен быть файл для корректной выгрузки?
Ответ:	Второе субконто на 70 счете используется для расчета зарплаты непосредственно в "1С Бухгалтерия". Если з/п начисляется в ЗиК, а затем выгружается в бухг-рию, то тогда оно не используется. По этой причине правила обмена не предусматривают при выгрузке плата счетов прицеплять 2-е субконто на 70. Так задумано фирмой 1С.
Вопрос: N-2916	Отчет:регистр -расчет амортизации основных средств. При формировании очета за один месяц все хорошо, а при формировании за квартал программа выдает ошибку: Состояние1=ОсновноеСредство.Получить(ДатаПереходаНаЛинейныйМетод); Поле агрегатного объекта не обнаружено(Получить)
Ответ:	Это программная ошибка релиза. Обновите конфигурацию до 7.70.506.
Вопрос: N-2928	При выгрузке регл. отчетности ошибка про некорректно заполнены сведения об адресе организации. Адрес организации вбивался вручную, без использования классификатора.
Ответ:	Надо загрузить классификатор и использовать его для заполнения адреса.
Вопрос: N-2929	Почему в Форме2 строки 90 и 100 "Прочие доходы и расходы" - берутся как обороты счета 91?
Ответ:	Так реализовано в программе.
Вопрос: N-2932	Декларация по прибыли не выгружается: выгрузка выдает ошибки по разделам 1.1, раздел 1.2, раздел 1.3. Хотя разделы 1.2 и 1.3 мы вообще никогда не заполняли.
Ответ:	Возможно, сохранили пустые листы 1.2 и 1.3. Если эти листы не были сохранены, они не выгружаются и не препятствуют выгрузке остальных листов. В пункте "Обслуживание сохраненных данных отчетности" удалите разделы 1.2 и 1.3.
Вопрос: N-2933	Бух77 при заполнении документа "Выписка" в форме плана счетов, открываемой для подбора есть не все счета.
Ответ:	Нажата кнопка "Показывать счета, согласованные с корректными проводками".
Вопрос: N-2935	УСН не рассчитываются налоги с зарплаты документом "закрытие месяца". Ставки заполнены, порядок проведения документов правильный. Не начисляется в января 2009.
Ответ:	1)Проверьте в индивидуальной карточке на ОПС, базу, ставки. В справочнике "Сотрудники" для этого сотрудника стоит галка "Начислять налоги с ФОТ?" 2) посмотрите: справочник-виды начислений(выплат)работникам-строка код2000(встаньте на нее-нажмите кнопку"изменить"-посмотрите сроят ли галочки в списке взимаемых налогов во 1 и 3 строчках 3) если сотрудники приняты не по приказу, то начисление налогов производиться не будет.
Вопрос: N-2936	УСН при списании Перемещением МПЗ не выделяется входной НДС.
Ответ:	Надо проверить константу Выделять входящий НДС.
Вопрос: N-2937	1) Для статьи РБП не указан счет отнесения расходов. 2) Не погашается стоимость спецодежды.
Ответ:	1)Проверить аналитику в документах отнесения затрат на 97 счет - все ли правильно заполнено в используемом элементе справочника "Расходы будущих периодов". 2) Проводку делает документ "начисление амортизации и погашение стоимости" в следующем после передачи в эксплуатацию месяце.
Вопрос: N-2950	В обновленной версии 7.7 формируется проводка 68.2-76.ВА. Как отразить Кт 76.ВА в бухгалтерском балансе.
Ответ:	Кредитовое сальдо по счету 76.ВА должно входить в строку 625 «прочие кредиторы». Не входит из-за ошибки в комплекте отчетности. Вам потребуется комплект отчетности 09q1004 от 16.04.2009 г. В нем исправлена ошибка: остаток по счету учета НДС с выданных авансов 76.ВА не отражается в форме №1 (Бухгалтерский баланс).
Вопрос: N-2953	При начислении зарплаты не начисляет взносы в ФБ.
Ответ:	Проверьте справочник «Виды начислений (выплат)», стоит ли в списке взимаемых налогов флаг «ЕСН в части, зачисляемой в федеральный бюджет». Проводки должны формироваться документом «Закрытие месяца» с флагом «Начисление налогов с фонда оплаты труда».
Вопрос: N-2962	Расскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание в 1С:УСН 7.7, чтобы книга учета доходов и расходов формировалась автоматически.
Ответ:	Влияет учетная политика, (суб)счета отнесения затрат (Н01, Н02) в документах, своевременное отражение документом «Закрытие месяца» необходимых регламентных операций.
Вопрос: N-2963	Как продать материал со счета 10.6?
Ответ:	Документ "Отгрузка материалов на сторону".
Вопрос: N-2966	Как заполнить декларацию по прибыли за обособленное подразделение и головную организацию?
Ответ:	Воспользуйтесь описанием - в справке, вызываемой с титульного листа налоговой декларации подробнейшим образом написано, как заполнять каждый лист декларации в этом и других случаях.
Вопрос: N-2971	Если документом "Услуги сторонних организаций" сформирована проводка по НДС и стоит галка "счет-фактура" (заполнены № и дата), нужно ли регистрировать документ "Счет-фактура полученный"?
Ответ:	Не нужно, точнее, программа при попытке это сделать выдаст предупреждение "Полученный счет-фактура уже зарегистрирован документом оприходования"
Вопрос: N-2972	Делаю документ "Запись книги покупок" - ошибка "превышает сальдо по дт 19". В договоре с контрагентом стоит галка "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Ответ:	Используйте документ "Формирование записей книги покупок". Документ "Запись книги покупок" - "обходной вариант" на случай, если по каким-то причинам строчка не попадает в "Формирование записей книги покупок автоматически".
Вопрос: N-2973	Выгрузка из ЗиК (285) в Бух77 (486) работала нормально месяца три, сейчас вдруг выдает программную ошибку.
Ответ:	Нужно смотреть, что за ошибка, разбираться - лучше покажите базы специалисту. Релизы староваты - можно бы обновиться до последних версий, ведь вместе с версиями меняется и выгрузка.
Вопрос: N-2974	Отчетность 2 сборки поставили в начале апреля. Не выгружается в контур: формат выгрузки старый.
Ответ:	Необходимо обновить отчетность.
Вопрос: N-2976	Выгрузка баланса формат 5.01 - ошибка "не заполнен показатель Имя".
Ответ:	Проверьте пробелы перед значащими словами в сведениях об организации; в ответственных лицах - перед и между ФИО ответственных лиц.
Вопрос: N-2977	Прибыль не выгружается в "Контур" : ошибка - титульный лист - отсутствуют сохраненные данные за 1 Квартал. Но он сохранен!
Ответ:	Попробуйте удалить через "Обслуживание сохраненных данных отчетности", заполнить и сохранить снова. Если не получится звоните, будем дальше разбираться
Вопрос: N-2978	Не начисляются налоги с ФОТ по начислениям на 20ый счет.
Ответ:	1)Проверьте в индивидуальной карточке на ОПС, базу, ставки. В справочнике "Сотрудники" для этого сотрудника стоит галка "Начислять налоги с ФОТ?" 2) посмотрите: справочник-виды начислений(выплат)работникам-строка код2000(встаньте на нее-нажмите кнопку"изменить"-посмотрите стоят ли галочки в списке взимаемых налогов во 1 и 3 строчках 3) если сотрудники приняты не по приказу, то начисление налогов производиться не будет4) операции константы - учет зарплаты во внешней программе должно быть "нет".
Вопрос: N-2979	Прибыль не выгружается в "Контур" : ошибка - титульный лист - отсутствуют сохраненные данные за 1 Квартал. Но все сохранено!
Ответ:	Период на всех листах нужно выставлять "ежеквартально" а не ежемесячно.
Вопрос: N-2980	Релиз 504 ставки налога на прибыль (при расчете условного дохода/расхода) при закрытии месяца 24, а не 20.
Ответ:	Справочники - налоги и отчисления - ставки налога на прибыль можно поменять вручную либо сделать обновление релиза конфигурации.
Вопрос: N-2981	Прямые расходы не попадают в декларацию по прибыли.
Ответ:	Сделать регламентные операции по налоговому учету с галкой "Распределение прямых расходов".
Вопрос: N-2982	При выгрузке баланса ошибка: неверно указаны сведения о юр. адресе организации.
Ответ:	Перезаполните в сведениях об организации адрес, обязательно указав регион.
Вопрос: N-2985	при попытке выгрузки отчета баланс за 1 квартал 2009 года с использованием форм отчетности пк спринтер версия 09q1002 1c выдает сообщение: выгрузка:Бухгалтерский баланс (версия 5.01) Форма№1 за период: Январь-Март 2009 г. Не заполнен показатель Имя. Не удалось выгрузить Форма№1 за период: Январь-Март 2009 г. Непонятно что за показатель и где его смотреть
Ответ:	Проверьте в учетных данных об организации (полное наименование, адрес и пр.), ответственных лицах ПРОБЕЛЫ перед наименованиями. Эта ошибка может возникать, если перед значением какого-либо показателя, встречающегося в отчете, программа находит пробел.
Вопрос: N-2987	Не удается выгрузить бухгалтерский баланс версия 5.01, пишет "В отчет введена информация о коде вида деятельности по ОКВЭД не соответствующая формату, описанному в Общероссийском классификаторе видов экономич. деятельности. Не удалось выгрузить Форма №1 за период: Январь - Март 2009 г.."
Ответ:	На титульном листе баланса в поле «по ОКВЭД» должен быть заполнен код ОКВЭД в формате «через точку», например, 51.70.
Вопрос: N-2991	Подскажите, пожалуйста, где в 7.7 прописать код ОКАТО организации.
Ответ:	Меню Справочники – Налоги – Налоги и отчисления – в форме элемента.
Вопрос: N-2995	Получена счет фактура на аванс от покупателя. Д 68.2 К.76ВА. - попадает в книгу покупок, не попадает в баланс. Пассив меньше на сумму НДС с аванса. Что делать?
Ответ:	Кредитовое сальдо по счету 76.ВА должно входить в строку 625 «прочие кредиторы». Не входит из-за ошибки в комплекте отчетности. Нужно загрузить обновленный комплект отчетности 09q1004 от 16.04.2009 г. В нем исправлена ошибка: остаток по счету учета НДС с выданных авансов 76.ВА не отражается в форме №1 (Бухгалтерский баланс).
Вопрос: N-3005	При выгрузке для сдачи электронно баланса и отчета о прибылях и убытках в ФНС программа выдает следующую ошибку: Выгрузка: Бухгалтерский баланс (версия 2.01002) Бухгалтерский баланс (форма №1): В сведениях об организации не указан код вида документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указаны серия и номер документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указана дата выдачи документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указан индекс в адресе главного бухгалтера! В сведениях об организации не указан регион в адресе главного бухгалтера! Выгрузка: Отчет о прибылях и убытках (версия 2.01002) Отчет о прибылях и убытках (форма №2): В сведениях об организации не указан код вида документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указаны серия и номер документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указана дата выдачи документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера! В сведениях об организации не указан индекс в адресе главного бухгалтера! В сведениях об организации не указан регион в адресе главного бухгалтера! Формы не выгружены. Причем должность главного бухгалтера в компании не предусмотрена. Для эксперемента я проставляла в закладке Сервис-Сведения об организации- Ответственные лица - Главный бухгалтер фамилию руководителя, та же проблема. А когда отправляли год все было нормально. Подскажите в чем проблема? Программа 1С Бухгалтерский учет 4.5 (7.70.504)
Ответ:	Приказ ФНС России от 01.04.2009 г. № ММ-7-6/228@ утвердил новый формат выгрузки версии 5.01 форм бухгалтерской отчетности. Этот приказ вступает в силу для бухгалтерской отчетности в электронном виде за первый отчетный период 2009 года Нужно загрузить обновленный комплект отчетности (последний на сегодня 09q1004 от 16.04.2009 г), в котором реализован новый формат выгрузки. С даты утверждения нового приказа утрачивает силу приказ МНС России от 16.01.2004 № БГ-3-13/25 «О внесении изменений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)». ФИО и др. данные ответственного лица «главный бухгалтер» проверяются обработками выгрузки их правильное заполнение обязательно.
Вопрос: N-3017	С ноября 2008г по февраль 2009г выгружали данные из Торговли и Склад 9.2 в 1с 7.7 ред. 9.5, все данные верно выгружались. Но с марта 2009г перестали выгружаться Отчеты ККМ (в 1С Бухгалтерии они как Приходные ордера) и не выгружаются счета-фактуры полученные. Вроде раньше не делались никакие дополнительные документы.
Ответ:	Возможно, обновили релиз одной программы, а второй - нет.
Вопрос: N-3018	1С-Упрощенная система н/обложения, ред. 1.3 (7.70.161). Материалы списываем в производство "Перемещение МПЗ". При формировании Книги доходов и расходов часть требований-накладных не отображается в Книге, а часть идет со знаком минус. При расшифровке пишет - "Направление использования материалов не позволяет включить их в состав расходов.Ранее принятые к налоговому учету расходы сторнированы." Хотя ранее они не могли быть приняты к учету, т.к. это остатки материалов на 01.01.2009г.
Ответ:	Посмотрели в конфигураторе, такая ошибка выдается, если документом «Перемещение МПЗ» сделана проводка по Дт счета Н02.2 с отрицательной суммой. Как получить такие проводки, смоделировать не удалось. Проверьте, операции, которыми вводились начальные остатки по материалам, возможно, в них указали сумму с «минусом». Чтобы точно установить причину, нужно, конечно, смотреть «живую» базу.
Вопрос: N-3027	1С:Бухгалтерия 7,7 при формировании "Расчётной ведомости" включает в неё уволенных и неправильно рассчитывает ЕСН и взносы в ПФР. Что можно сделать?
Ответ:	Нужно проверять Ваши учетные данные, для начала – даты в документах «Приказ об увольнении». Сформируйте «Индивидуальную карточку по ЕСН». В ней отражаются полностью данные по ЕСН и ОПС (ставки, база, начислено, даты рождения и пр.) «с точки зрения программы».
Вопрос: N-3029	Бухгалтером бала сделана "Свертка бухгалтерских итогов" а копию базы не сделала, как то можно все вернуть без изменения.
Ответ:	Свертка - необратимая операция. Единственный вариант «отката» - это восстановление из резервной копии.
Вопрос: N-3037	Как отражать операций по агентскому договору в "1С:Бухгалтерии 7.7" а именно учет доходов принципала. Операция "оказание услуг" автоматом ставит проводку Дт62.1 Кт 90,1,1. А надо чтобы по кредиту операция отражалась на 76 счет
Ответ:	Специализированными документами конфигурации отразить не получится, воспользуйтесь «Операцией».
Вопрос: N-3068	После обновления программы 1с стал не правильно высчитывать НДФЛ, то покажет у одного из сотрудников 0, то у другого сотрудника больше на 52 р. пробовала пересчитать предыдущие периоды и запуталась окончательно цифры получились другие на +1р или на -1р, а у одного сотрудника опять же на 52 р, пожалуйста, помогите.
Ответ:	Чтобы понять, почему неправильно считается НДФЛ, сформируйте (и при необходимости пересохраните) налоговую карточку 1-НДФЛ по сотруднику – в ней отражается полная информация по НДФЛ «с точки зрения программы». Возможно, очередность проведения документов «Начисления зарплаты» и «Закрытие месяца» в прошлых периодах нарушена, рекомендуется перепровести эти документы. Обратите внимание, для корректного расчета НДФЛ за 2009 год рекомендуется использовать релиз конфигурации не ниже 7.70.504, в котором обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ.
Вопрос: N-3075	Как оформить командировочные. Пример: 1000 р в день. из них 700 р не облагается НДФЛ.
Ответ:	Командировочные, с которых НДФЛ не удерживается, в программе ЗУП не регистрируются, так как не относятся к взаиморасчетам по оплате труда. Для сверхнормативных командировочных необходимо создать новый вид расчета (например, «командировочные сверх норм») в плане видов расчета «основные начисления». Начисление первичное. Для расчета суммы суточных можно задать формулу, например, «Количество суток»*»Превышение нормы суточных (за сутки)». Эти показатели нужно описать в справочнике «показатели схем мотивации». Либо использовать «фиксированной суммой». На закладке «Бух учет и ЕНВД» поставить флаг «является доходом в натуральной форме», так как этот доход не должен увеличивать сумму к выплате. На закладке «Налоги» «Не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР согласно п.3 ст. 236 НК РФ». Код дохода НДФЛ – 4800. Закладка Прочее – не заполняется. Назначить начисление работнику. Настроенное таким образом начисление не отражается в документе «Зарплата к выплате» (за счет флага «является доходом в натуральной форме»), так как на руки не выдается и не отражается на закладке «проводки» документа «Отражение зарплаты в регл. учете». При этом НДФЛ с данного начисления отражается в документе «начисление зарплаты», в проводках документа «Отражение зарплаты в регл. учете».
Вопрос: N-3081	Прибыль 08q1005 не выгружается в формате 3.007 -неправильный формат файла, ошибка при создании внешнего отчета.
Ответ:	На демобазе со сборкой 08q1009 выгружается нормально. Попробуйте загрузить последний 08q1009 комплект отчетности. Если не получится, придется вызывать специалиста.
Вопрос: N-3083	Вычеты по НДФЛ в 506 релизе считаются завышено, по сотрудникам у которых есть дети.
Ответ:	В базе в карточке сотрудника на закладке "Виды вычетов" два 108ых вычетов, один без даты окончания "по", другой с датой окончания "по" 01.01.09. Поэтому в карточке НДФЛ за январь считаются оба. Если заменить дату окончания на 31.12.08, "детские" вычеты в налоговой карточке за 09 год проставятся правильно - только по 1000 4 раза.
Вопрос: N-3084	Почему на балансе 1 кв. 2009 нет штрихкода? Вроде как должны быть какие-то новые формы.
Ответ:	Внешний вид формы не менялся http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=463479
Вопрос: N-3086	7.70.025 и 7.70.505 В ТОРГ-12 не печатается наименование товара и количество.
Ответ:	Возможно, ошибка старой платформы, тогда поможет обновление. Проверьте, как в спр. "Номенклатура" забито полное наименование. Возможно, ТОРГ-12 "донастроенная".
Вопрос: N-3087	Не правильно выгружается план счетов из Бух77 в ЗиК77. Ошибка "повторное использование вида субконто места хранения.
Ответ:	Нужно смотреть базу. Попробуйте в константах в ЗиК проставить "другую программу бухучета" и тогда сможете отредактировать план счетов вручную. После опять вернуть константу "Программа бухучета" в значение "Бухгалтерия 77".
Вопрос: N-3101	Сотрудник работает с января 2008г., ему начисляется зарплата и стандартные вычеты. В январе 2009г. он был в отпуске без содержания, и ему не начислялась зарплата и стандартные вычеты. А в феврале 2009г. при начислении зарплаты начисляются и стандартные вычеты за январь. Как это исправить?
Ответ:	С точки зрения НК, ошибки нет, потому что: пунктом 5 разд. IV "Стандартные налоговые вычеты" Методических рекомендации налоговым органам о порядке применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ, утвержденных Приказом МНС России от 29.11.2000 N БГ-3-08/415 (ред. от 05.03.2001), разъяснено, что стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику работодателем за каждый месяц налогового периода, в течение которого отношения между работником и работодателем определялись трудовым договором (контрактом). Таким образом, получение налогоплательщиком стандартных налоговых вычетов не связано с получением им в обязательном порядке ежемесячного дохода. Иными словами, если налогоплательщик находится в отпуске без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) и сохраняет трудовые отношения с работодателем, то он имеет право на получение стандартных налоговых вычетов как на себя, так и на своего ребенка в периоды такого отпуска.
Вопрос: N-3115	Как из 1с бухгалтерии выгрузить в 1с торговлю и склад справочники(номенклатуру и контрагентов)? На склад установили 1с торговля и склада работать не можем, т.к. нужно опять забивать вручную всех контрагентов и номенклатуру.
Ответ:	Стандартный обмен, встроенный в конфигурацию предусматривает загрузку из Бухгалтерии плана счетов и аналитики (видов субконто). Обработку по справочникам нужно дописывать индивидуально.
Вопрос: N-3121	Как напечатать на одном листе формата А4 (вертикально) акт и счет-фактуру?
Ответ:	В типовых конфигурациях 1С такая возможность отсутствует.
Вопрос: N-3123	1С:Бух7.7 ред 6.1 для бюджетных учрежд. по новым правилам бух-рии: ОС менее 3 тыс надо доначислить амортизацию и списать на забаланс? правильно понимаю. Просто к примеру, есть велосипед 2800р куплен ещё давно его тоже на забаланс списывать?
Ответ:	Да. Согласно пункту 3 Методических указаний "По объектам основных средств и нематериальных активов, числящимся на соответствующих счетах бюджетного учета по состоянию на 1 января 2009 года, по которым согласно Инструкции № 148н изменились нормы начисления амортизации и (или) требования по отражению их в бюджетном учете, необходимо списать с учета объекты основных средств стоимостью свыше 1 000 рублей, но не более 3 000 рублей, введенные в эксплуатацию до 1 января 2009 года, документом Списание ОС (количественный учет) с хозяйственной операцией Списание основных средств, пришедших
Вопрос: N-3125	УСН 77 Как настроить ФСС_БЛ (в спр. Налоги и отчисления) для УСН?
Ответ:	Если добровольные взносы в ФСС уплачиваются, то в справочнике "Налоги и отчисления" настроить элемент ФСС_БЛ - 3 % счет 69.12. Если добровольные взносы не уплачиваются, то ставка =0, то есть больничный за счет работодателя.
Вопрос: N-3127	Работаю в программе 1с: бухгалтерия 7.7 , упрощенная система налогообложения. В связи с изменениями в налоговом кодексе , можно ли без помощи программиста изменить размер стандартного вычета на детей (было 600 руб., стало 1000 руб.)?
Ответ:	Можно, в справочнике «Виды вычетов», но лучше обновить релиз конфигурации до 162го (размер вычетов изменены в 161ом).
Вопрос: N-3128	Работаю в 1С:Бухгалтерия 7.7, Упрощенная система налогообложения, редакция 1.3. Хочу поменять в справочнике "Виды вычетов" сумму стандартного вычета на детей в связи с изменениями в законодательстве. Но где находится этот справочник, подскажите , пожалуйста? На закладке "Справочники" есть справочники, в частности, номенклатура, типы цен, места хранения и пр., но справочника "Виды вычетов" нет. Где же он?
Ответ:	Меню Операции – Справочники – Виды вычетов (в конце списка)
Вопрос: N-3131	Можно ли изменить дату проведенного документа?
Ответ:	Можно, предварительно сделав документ непроведенным.
Вопрос: N-3133	Как Вы мне подсказали, я самостоятельно могу изменить размер стандартных вычетов в программе (это нужно сделать в справочнике "Виды вычетов"). Но кнопки "Новый", "Изменить" и пр. почему-то не активны. Может быть, Вы можете подсказать причину этого? Почему у меня не получается отредактировать этот справочник?
Ответ:	Если релиз ниже 7.70.161, элементы справочника действительно нельзя отредактировать в пользовательском режиме (мы моделировали Вашу ситуацию на релизе 7.70.162, в котором редактирование доступно).В этом случае рекомендация одна: обновите релиз конфигурации до 7.70.161 (а лучше 7.70.162). Между прочим, в связи с изменением кодов вычетов, изменился и вид печатных форм по НДФЛ. Чтобы правильно формировать за 2009 год формы 2-НДФЛ и 1-НДФЛ, все равно потребуется обновлять релиз конфигурации.
Вопрос: N-3138	Подскажите, пожалуйста, почему в документе "зарплата к выплате организаций" не рассчитываются автоматически суммы? Или их нужно вводить вручную? Проводки по з/п проведены, вычеты тоже.
Ответ:	Суммы должны проставляться автоматически. Проверьте внимательно месяц начисления в документе «Зарплата к выплате». Именно за этот месяц должна быть начислена зарплата документом «Начисление зарплаты». Очередность ввода зарплатных документов удобно смотреть в «Помощнике по учету зарплаты».
Вопрос: N-3145	Скажите, пожалуйста, что-то происходит с отчетом "Шахматка"- формирую, например, за март , выходят нереальные месячные обороты, но разбиваю месяц на 2 части, т.е. формирую с 01.03.09-16.03.09 и с 17.03.09-31.03.09 обороты правильные. Никогда такого не было. Другие отчеты вроде бы верные. Думаю, если "Шахматка" "глючит" , то , возможно, и другие отчеты могут быть неправильные. Если знаете проблему, напишите, пожалуйста. Буду очень Вам благодарна. Я работаю в программе 1С : Бухгалтерия 7.7, упрощенная система .
Ответ:	Если исключить программные ошибки – причину можно найти только наблюдая Вашу базу «очно».
Вопрос: N-3146	Можно ли распечатать кассу сразу за месяц (все ордера) или же только поочередно каждый ордер?
Ответ:	В «семерке» можно распечатать только каждый документ отдельно.
Вопрос: N-3147	Как убрать из печатной формы "счета" налог с продаж?
Ответ:	Для этого в документе «Счет» в поле «налоги» значение должно быть отлично от «НДС сверху, НП сверху».
Вопрос: N-3159	Подскажите где можно найти подробное описание выгрузки и настройки проводок из ЗиК 77 в Бух 4,5?
Ответ:	Например, здесь: http://www.vaicartana.narod.ru/zic.html и в документации к программе.
Вопрос: N-3163	1С ред. 4.5 в ИП. где находятся табеля учета раб. времени?
Ответ:	Учет отработанного времени в этой конфигурации не реализован.
Вопрос: N-3177	Ред. 4,5; 7.70.503. Каким документом можно начислить распределенную прибыль учредителю-ФЛ (не работник ООО)? Пробовала бух. справкой, но тогда НУ не заполняется.
Ответ:	Документом «Операция», вручную прописав проводки по НУ и БУ.
Вопрос: N-3179	УСН 77 Как настроить ФСС_БЛ (в спр. Налоги и отчисления) для УСН?
Ответ:	Если добровольные взносы в ФСС уплачиваются, то в справочнике "Налоги и отчисления" настроить элемент ФСС_БЛ - 3 % счет 69.12. Если добровольные взносы не уплачиваются, то ставка =0, то есть больничный за счет работодателя.
Вопрос: N-3183	УСН 77, как отразить агентское вознаграждение, чтобы оно попало в книгу доходов и расходов? (УСН, доходы)
Ответ:	Ручной операцией в Кт Н01.
Вопрос: N-3209	В расшифровке анализа счета 19 двоятся цифры. В самом отчете "анализ счета" все нормально. Бух 504, 7.70.021
Ответ:	Возможно, слетели итоги, тогда поможет тестирование и исправление с галкой "пересчет итогов". Возможно, ошибка отчета.
Вопрос: N-3210	Подскажите как можно настроить шаблоны проводок. Я работаю в ЗиК77 последний релиз. Настроила шаблоны проводок в ЗиК для каждого элемента справочника подразделения. Проблема в том, что в ЗиК сотрудники работают в отделах, которые находятся в группах департамента, но в Бух нужно выгружать по департаментам а не по отделам. Как настроить шаблон проводки по всем суммам на департаменты? Второй вопрос: При выгрузке элемент справочника Подразделения, который имеется как в бух, так и в ЗиК каждый раз задваивается, не могу понять почему это происходит. Наименование у этих элементов одинаковое.
Ответ:	Все это можно настроить, но по Вашему описанию ситуация не очень понятна. Лучше конечно глазами видеть. Можем предложить подъехать к Вам и разобраться с проблемой на месте. Что касается задвоения - проверьте, что у Вас одинаковая иерархия в этих справочниках и совпадают коды и наименования соответствующих элементов. Также есть вариант, что штатная выгрузка проводок отрабатывает у Вас неправильно.
Вопрос: N-3225	Как вести синтетический учет готовой продукции без использования 40 счета (Бухгалтерия7.7)
Ответ:	На счете 43.
Вопрос: N-3231	После обновления в справочнике сотрудники исчезло поле количество детей. У старых сотрудников все осталось в норме, а у новых не можем завести правильно вычет, если у сотрудника 2 и более детей. Как это сделать?
Ответ:	На каждого ребенка нужно заводить отдельную строку. Подробно смотрите в описании к релизу в меню Помощь – Дополнение к описанию.
Вопрос: N-3235	Есть ли возможность слить в одну базу 1с бухгалтерию бюджетку и торговлю и склад?
Ответ:	Типовой конфигурации, которая на 100% сочетала бы в себе все возможности бюджетки и ТиС на платформе 77 нет.
Вопрос: N-3237	Бюджетная. После свертки задвоились ОС,(до свертки все правильно), установлены релизы 631, 632 результата положительного нет.скоро сдавать полугодовой отчет, помогите добрым советом. Причем еще и амортизация за январь месяц не начисляется?
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет, надо смотреть Вашу базу, разбираться. Возможно, свертка сделана некорректно. Можно попробовать «тестирование и исправление» (в конфигураторе). Лучше, конечно, вызвать специалиста «очно».
Вопрос: N-3240	В 1С бухучет начался с 2008 г. Часть ОС вводилась через нулевые остатки. При распечатке Инвентарной книги через отчеты учитываются только ОС, приобретенные в 2008 г., т.е. те на которые есть док-т Ввод в эксплуатацию. Каким образом можно учесть в книге все ОС?
Ответ:	В отчете «инвентарная книга» отражаются движения ОС, зарегистрированные документами: Ввод в эксплуатацию ОС, Передача ОС, Списание ОС, Перемещение ОС.
Вопрос: N-3241	При составлении отчета в ПФР у одного сотрудника в разделе Территориальные условия проставлен код МКС, в приказах и др. документах нигде не указан %северной надбавки, как устранить ошибку?
Ответ:	Из Вашего описания не совсем понятно, в чем именно по-Вашему мнению ошибка. Процент северной надбавки задается в спр. «Сотрудники» на закладке «Начисление э/пл» или кадровыми документами. Код территориальных условий проставляется (очищается – «Shift F4») в «сведениях об организации» на закладке «Коды».
Вопрос: N-3264	При поступлении готовой продукции на склад(Бухгалтерия 7.7) программа выдает проводку Д43 К40, как нам сделать так, чтоб была проводка Д43 К20
Ответ:	К сожалению, в 1С Бухгалтерии 77 учет готовой продукции возможен только с использованием счета 40. Данная опция в учетной политике появляется только в «восьмерке».
Вопрос: N-3274	Ошибка при печати счета. В счет фактуре на услуги не проставляется грузоотправитель и грузополучатель.
Ответ:	1) Печатная форма использовалась внешняя. 2) Грузополучатель в типовой конфигурации проставляться не будет. Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки.
Вопрос: N-3280	Как в 1С7.7 внести МПЗ в качестве вклада в УК? В карточке поступления МПЗ необходимо указывать контрагентов.
Ответ:	Данное событие можно отразить ручными операциями в корреспонденции со счетом 75.1.
Вопрос: N-3294	Подскажите, какова последовательность действий при отгрузке продукции в иностранной валюте в 1С 4.5?
Ответ:	Данные вопрос подробно описан в документации к программе 1С:Бухгалтерия 7.7 Руководство по ведению учета (Описание типовой конфигурации ред. 4.5).
Вопрос: N-3295	В форме 2 за 1 кв. 08 года в строке 100 (Прочие расходы) выводится цифра, которая непонятно откуда берется, несмотря на расшифровку.
Ответ:	Проверили, в оборотке по виду расходов "непринимаемые к НУ" одна сумма, в расшифровке формы 2 строки 100 по этому показателю другая сумма. Тестирование и исправление с пересчетом итогов не помогает, в комплекте отчетности ошибки не описано. нужно смотреть базу.
Вопрос: N-3300	Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию? Можно ли вообще переносить документы? Если можно, то как?
Ответ:	Можно переносить – нужно будет написать несложную обработку по переносу документов.
Вопрос: N-3306	В 1С7.7 определен метод списания товаров ФИФО-ЛИФО?
Ответ:	В 1С:Бухгалтерия 7.7 реализован метод оценки стоимости МПЗ только по средней.
Вопрос: N-3311	Подскажите пожалуйста сотрудница работает с февраля 2009 года, имеет двоих детей, в марте ,апреле она была в отпуске б/с заработной платы , выходила только на 3 часа, в эти 3 часа -зп составила 300 руб, в мае она отработала полный мес , при начислении з/п в мае - программа ставит налоговый вычет не 2000, а 6000 руб на ее детей, т.е. считает май 2000+(март и апрель) Насколько это правильно?
Ответ:	С точки зрения НК, ошибки нет, потому что: пунктом 5 разд. IV "Стандартные налоговые вычеты" Методических рекомендации налоговым органам о порядке применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ, утвержденных Приказом МНС России от 29.11.2000 N БГ-3-08/415 (ред. от 05.03.2001), разъяснено, что стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику работодателем за каждый месяц налогового периода, в течение которого отношения между работником и работодателем определялись трудовым договором (контрактом). Таким образом, получение налогоплательщиком стандартных налоговых вычетов не связано с получением им в обязательном порядке ежемесячного дохода. Иными словами, если налогоплательщик находится в отпуске без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) и сохраняет трудовые отношения с работодателем, то он имеет право на получение стандартных налоговых вычетов как на себя, так и на своего ребенка в периоды такого отпуска.
Вопрос: N-3314	Пользуемся версией 4.5.Учет ведется со второго квартала текущего года.Как ввести зарплатные налоги правильно,чтобы они учитывались при закрытии апреля. Пробовали через операции введенные вручную-получается начисление налогов за месяц с минусом. По сотруднице принятой на работу и уволенной в середине месяца. Налоги совсем не начислились.
Ответ:	Остатки можно вводить через ручные операции. Почему такие вещи происходят у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу. Так что рекомендация -вызывайте специалиста – готовы предложить свои услуги.
Вопрос: N-3318	Работаю в 1С Предприятие 7.7. В июле 2008г. занесла в справочник "сотрудники" нового сотрудника 1949г.р. Но на работу не принимала, а просто выписала доверенность. В марте 2009г. приняла его же на работу. Все реквизиты занесла, начислила зарплату. При закрытии месяца выдается следующее: "Взносы в ПФР и ЕСН в части, зачисляемой в ФБ, не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения), необходимые для определения тарифов." Соответственно ЕСН с него начисляется неправильно. Пробовала изменить все рекизиты на июль 2008г. не помогает. Что делать?
Ответ:	Проверьте «Сервис» - «Параметры» закладка «Общие» реквизит «Год начала рабочего столетия», должен быть меньше года рождения самого старшего сотрудника и «число цифр в представлении даты» должно быть 4. И, конечно, еще раз проверить (можно Индивидуальной карточкой по ЕСН), заполнены ли пол и дата рождения сотрудника.
Вопрос: N-3320	При проведении документа Поступление материалов, выдает ошибку: "Для счета 41 вид субконто Материалы неопределен.". Как можно решить эту проблему?
Ответ:	«Поступление материалов» в типовой конфигурации делает проводки на 10 счет и аналитику позволяет подбирать только из спр. «материалы». На 41 счет проводку делает «поступление товаров» и аналитику позволяет подбирать только из спр. «номенклатура». Похоже, что у Вас изменения конфигурации, нужно смотреть на месте.
Вопрос: N-3341	Как перевести ОС до 3 тыс.р на забаланс. Какие проводки при этом надо сделать?
Ответ:	Подробно вопрос описан здесь: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1420&breakIIrISCINDDIIIDD1420DI=1#breakIIrISCINDDIIIDD1420DI3
Вопрос: N-3343	При формировании расчетной ведомости, работнику 1962 года начисляет ПФР накопительную часть,а ЕСН в части ФБ не начисляет?
Ответ:	Проверьте настройку налогообложения начисления в справочнике «виды начислений (выплат)». Проверьте, указаны ли ставки налогов в меню справочники – налоги и отчисления. Проверьте данные работника в индивидуальной карточке по ЕСН.
Вопрос: N-3352	Не правильно заполняется декларация по НДС за IV квартал 2008 г. (раздел 3 лист 1) (книга продаж формируется правильно (Суммы правильные)) в декларации "задваиваются" некоторые счета - фактуры) договор один -отключал счета-фактуры, декларация все равно заполняется??? - перепроводил документы, пересчет итогов делал (без результатно) в предыдущем переоде все нормально!
Ответ:	Вы не указали, какой сборкой отчетности пользуетесь, но возможно, ошибка в комплекте отчетности, тогда поможет обновление отчетности.
Вопрос: N-3357	Как редактировать сформированный материальный отчет,что бы остаток на конец периода высчитывался автоматически? Т.Е. как правильно внести изменения в ячейки прихода и расхода,чтобы изменилась сумма остатка?
Ответ:	Отчет у Вас, видимо, внешний, так как в типовой 1С:Бухгалтерия 7.7 М-19 не реализован. Логично вопрос адресовать программисту, который отчет для Вас писал.
Вопрос: N-3364	Зачем нужен счет 62.УЕ? Переоценку счета 62.6 делаю бух. справкой. Почему в ситуации: договор в валюте, оплата в рублях в следующем месяце на дату оплаты документом "выписка" проводка на суммовую разницу считается неправильно (с учетом той бух. справки). Проводка на курсовую разницу в НУ делается, хотя не должна
Ответ:	Счет УЕ нужен для реализации требований ПБУ 3/2006 (см справку - дополнение к описанию). По счетам расчетов в у.е. курсовые разницы в налоговом учете не возникают и в программе это реализовано. Нужно смотреть базу.
Вопрос: N-3366	На РБП ошибочно отнесли большую сумму, чем надо в 2007 году. Как с 2009 года сделать, чтобы закрытием месяца списывалось с правильной суммы?
Ответ:	Уменьшить СКД по счету 97 и нужному виду РБП с 01.01.09, тогда сумма списания с этой даты будет рассчитываться исходя из исправленного остатка на 97. И поскольку общая сумма, от которой рассчитывается сумма списания за этот месяц берется на дату документа "закрытие месяца", число месяцев рассчитывается с начала месяца даты документа, до даты окончания списания из справочника. То есть, если нужно управлять сроком, изменять имеет смысл дату окончания списания.
Вопрос: N-3375	Работаем в программах УТ 8.1 и Бухгалтерия 7.7. В Бухгалтерию 7.7 вводятся платежки руками (отказаться от этого не можем). Эти же платежки есть в УТ 8.1. В конце месяца делаем выгрузку данных из УТ 8.1 в Бухгалтерию. В результате платежки задваиваются. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить выгрузку за исключением Платежек.
Ответ:	При выгрузке из УТ обработкой «Выгрузка данных в Бухгалтерию 77» на закладке «правила выгрузки» снять галку «Выписка».
Вопрос: N-3405	Имеется ли в программе 1С:8 Бухгалтерия возможность сделать отчет по начислениям заработной платы (С расшифровкой по каждому сотруднику), ЕСН, НДФЛ.
Ответ:	Используйте универсальный отчет по регистрам накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом» и «Исчисленный ЕСН».
Вопрос: N-3414	Мы оказываем услуги.В общей системе налогообложения был "Акт об оказании услуг" подскажите пожалуйста, где он в 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН.
Ответ:	В УСН 77 это документ «Реализация», номенклатура должна иметь вид «Услуга».
Вопрос: N-3415	Подскажите, пожалуйста, я скачала из интернета программу 1С: Предприятие 7.7. Начала создавать свою базу данных. Там надо в путь скопировать в Program Files 1SBBDB в свою папку. Посмотрела, а её нет в папке 1Cv77, может она где-то в другом месте или её надо установить и как?
Ответ:	Порядок создания информационной базы подробно описан в документации к программе «руководство по установке и запуску», которая входит в комплект поставки.
Вопрос: N-3431	Если у Вас есть время, ответьте , пожалуйста, на мой вопрос. Не могу понять , что произошло-дело в том, что с февраля месяца в документах, в частности ,в авансовом отчете , перестали ставиться проводки в налоговом учете. Расходник подотчетнику выписываем как и раньше на 71.2, а авансовый отчет проводится автоматически на 71.1, хотя в январе и в те года ставилось автоматом 71.2 и начислялись проводки в налоговом учете. Документы заводим как и прежде. Та же самая ситуация с зарплатой-не попадает в книгу учета доходов и расходов, расходы банка аналогично. В константах стоит объект налогообложения- доходы минус расходы. Работаю в 1.7 бухгалтерия УСН ред. 1.3 (7.70.154).
Ответ:	Нужно внимательно проследить за субсчетами и аналитикой по 71 счету... они должны совпадать в документе выдачи денег и в авансовом отчете, тогда оплата через подотчетника будет «понятна» программе. Также должно быть отражено поступление и списание если (через подотчетника покупались материалы). Документы обязательно должны проводиться в хронологическом порядке
Вопрос: N-3432	Подскажите пожайлуста, мы ЗП начисляли в 1С Предприятие,(с 01.02.08г.) теперь хотим перейти на работу в 1С ЗИК уже в 2009 г.(2-й кв.)какие действия нам сделать сначала ?(переначислить все периоды начиная с 01.02.08?)
Ответ:	Во-первых, нужно выгрузить план счетов из бухгалтерской программы. Рекомендуется в бухгалтерии, до выгрузки в ЗиК, на всех затратных счетах указать необходимую аналитику (например, статьи затрат «Зарплата», «ЕСН»), т.е. завести элементы справочников «Статьи затрат на производство», «Статьи общехозяйственных затрат», «Статьи общепроизводственных затрат», «Статьи издержек обращения», чтобы после выгрузки в ЗиК было из чего выбирать. Если планируется выгрузка проводок из ЗиК в Бухгалтерию, необходимо синхронизировать по кодам и наименованиям справочники «организации», «подразделения», «сотрудники». Если в ЗиК нужен автоматический расчет среднего заработка, то придется перенести документы начисления зарплаты за 2008 год.
Вопрос: N-3438	Как в отразить замену монитора в компьютере: как модернизация или как ремонт?
Ответ:	Используйте документ «Модернизация». В качестве объекта учета расходов по модернизации указывается объект внеоборотных активов, по которому на счете 08.3 "Строительство объектов основных средств" отражены затраты по модернизации.
Вопрос: N-3439	При проведении авансового отчета формируется проводка Д19 К71.1. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 сумма появляется,однако при формировании книги покупок документ-основание и сумма отсутствуют. Почему?
Ответ:	Потому что в типовой конфигурации отчет «Книга покупок» формируется по данным документов «Счет-фактура», «Запись книги покупок», «Записи книги покупок».
Вопрос: N-3463	При начислении з/п НДФЛ у 2х сотрудников рассчитывается больше, чем в предыдущие месяца, хотя з/п не повышалась. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?
Ответ:	Чтобы понять, почему неправильно считается НДФЛ, сформируйте и пересохраните налоговую карточку 1-НДФЛ по сотруднику – в ней отражается полная информация по НДФЛ «с точки зрения программы», можно проверить базу, сведения о предоставляемых вычетах и др. Может иметь значение порядок проведения документов «Начисление зарплаты» -«Закрытие месяца» в прошлом месяце, поэтому рекомендуется перепровести эти документы в нужно последовательности за прошлый месяц. Также поможет трассировка расчета: Сервис – Индивидуальная настройка - Комментировать выполняемые действия. Можно будет посмотреть комментарии к проведению документа «Начисление зарплаты».
Вопрос: N-3467	Подскажите, пожалуйста, возможно ли исправить остатки (которые при начале работы с базой были некорректно занесены) по счетам 60 и 62?
Ответ:	Возможно, штатные способы: исправить сам документ, использовать документы «Сторно», «Операция введенная вручную».
Вопрос: N-3472	в 1С бухгалтерии есть справочник сотрудников, в свойствах сотрудника есть вкладка прочее,.. там есть выбор типа документа (список всяких паспортов и т.п.). Так вот, эта возможность выбора типа документа напрочь отсутствует в одной из баз. КАК мне туда её загнать?
Ответ:	В типовой конфигурации выбор вида документа, удостоверяющего личность реализован с 7.70.434 релиза конфигурации (меню помощь – о программе). Реквизит используется при формировании отчетности по НДФЛ и ПФР. Если в Вашей базе его нет, возможно, релиз более старый. В этом случае поможет обновление.
Вопрос: N-3478	Как выключить контроль отрицательных остатков в 7.7 упрощенке?
Ответ:	В пользовательском режиме – никак. Такой константы в УСН 77, в отличие от обычной бухгалтерии 77, нет. Только исправлением кода в конфигураторе.
Вопрос: N-3481	В печатной форме торг-12 в строке Покупатель требуется добавить (есть ооо,адрес,инн) банковские реквизиты покупателя. Могу ли я через конфигуратор самостоятельно прописать нужные дополнительные данные), если да то опишите пожалуйста алгоритм.
Ответ:	Возможность выводить банковские реквизиты плательщика в торг-12 реализована в пользовательском режиме. Для этого нужно заполнить закладку «Расчетные счета» для элемента справочника «Контрагенты».
Вопрос: N-3496	Как правильно сделать проводку в 1С бухгалтерия версия 7.7 по зачету НДС с авансового отчета сотрудника?
Ответ:	Из документа «Авансовый отчет» по кнопке «Действия» - «Ввести на основании» - ввести документ «Счет-фактура полученный». Из документа «Счет-фактура полученный» по кнопке «Действия» - «Ввести на основании» -ввести документ «Запись книги покупок».
Вопрос: N-3503	Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451. После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" . Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451". Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?
Ответ:	Строка не добавлена, потому что указанным постановлением не вносились изменения в форму счета-фактуры.
Вопрос: N-3515	1. Как изменить ФИО главного бухгалтера на печатных документах (накл. счет фактура) (программа 1с упрощенная сист. налогообложения ред/1.3). 2.При добавлении новой позиции номенклатуры автоматически не выскакивает новый порядковый номер,(выскакивает постоянно "1й" приходится вводить вручную. видимо где-то сбились настройки.Как исправить? Очень не удобно(программа 1с упрощенная сист. налогообложения ред/1.3)
Ответ:	Меню сервис – сведения об организации – закладка ответственные лица организации. Сбили нумерацию. На диске информационно-технологического сопровождения есть «универсальная обработка подбора объектов» unichoice.ert. С ее помощью можно перенумеровать коды в справочнике в автоматическом режиме.
Вопрос: N-3519	Не начисляются налоги с ФОТ в УСН 77.
Ответ:	В справочнике "Сотрудники" проверить, стоит ли галка "Начислять налоги с ФОТ", указаны ли пол, дата рождения, "Трудовые отношения установлены", дата начала учета налогов в программе. В справочнике "Виды начислений(выплат)работникам" - строка код 2000 проверить, стоят ли галочки в списке взимаемых налогов в 1 и 3 строчках. Операции - константы - учет зарплаты во внешней программе должно быть "нет". Открыть карточку по НДФЛ заполнить, сохранить. Открыть карточку по ЕСН заполнить - сохранить. Перепровести последовательно документы "Начисление зарплаты" и "Закрытие месяца" за прошлый период. В сведениях об организации заполнить дату перехода на УСН. Операции - Справочники - Налоги и отчисления. Значение ставок - периодические реквизиты - проверить историю.
Вопрос: N-3521	Не удерживается НДФЛ. Релиз 7.70.498.
Ответ:	Для корректного учета НДФЛ в 2009 году используйте релиз конфигурации не ниже 7.70.504. Проверьте порядок проведения документов начисления зарплаты и закрытия месяца в прошлом периоде. Перезаполните и сохраните карточку 1-НДФЛ.
Вопрос: N-3525	Как подготовить СЗВ-4-2 по одному сотруднику, а не по списку всех сотрудников?
Ответ:	После нажатия кнопки "Заполнить" в табличной части "документы" документа "Подготовка сведений для ПФР" появится список сотрудников, из него по кнопке с крестиком "Удалить документ из пачки" удалить всех сотрудников, кроме одного нужного.
Вопрос: N-3538	Организация применяет УСН ("доходы минус расходы"). Подотчетник оплачивает поставщику задолженность за аренду. При формировании авансового отчета вместо проводки 60.2 71.2 формируется проводка 60.1 71.1 и при попытке заменить операцию "Расходы не принимаются", программа пишет следующее: "Для выбранного счета затрат (стоит 60.2), значение реквизита "Вариант учета расходов в налоговом учете" может быть только "Не принимаются"".
Ответ:	Когда Вы проводите авансовый отчет, нужно указывать в качестве корр. счета не 60.2, а счет учета затрат: например сч.26, если аренда относится на общехозяйственные затраты, и т.п. В этом случае расходы учитываются для налогового учета как положено.
Вопрос: N-3540	В номенклатуре товаров программы 1С не вводятся цифры, если ищешь товар по коду. Если ищешь по названию, то цифры вводятся. Как сделать, чтобы и в первом случае (по коду) можно было печатать цифры???
Ответ:	Если Вы имеете ввиду поиск по строке в справочнике «Номенклатура», то он по коду работает: при выделенном поле «код» какого-либо элемента можно вводить цифры кода, при этом подбирается номенклатура с этим кодом. Единственное, если начинаете вводить цифры, с которых ни один код не начинается, поиск, естественно, не происходит – но то же самое верно и для строк при поиске по полю «наименование».
Вопрос: N-3555	Принимаю на работу нового сотрудника. программа не берет вычеты. стандартный 400р и на ребенка 1000р. Я так понимаю, это нужно вносить вручную? вопрос- КАК?
Ответ:	Чтобы при расчете НДФЛ учитывались стандартные вычеты, информацию о предоставляемых работнику вычетах нужно ввести в спр. «Сотрудники» на закладку «Налоги и отчисления». Указать код вычета и период (можно только начало периода) предоставления вычета. Для корректного расчета НДФЛ за 2009 год рекомендуется использовать релиз конфигурации не ниже 7.70.505, в котором обновлены размеры и пределы вычетов по НДФЛ, последний на сегодня (24.06.09) релиз 7.70.507.
Вопрос: N-3559	Как снять запрет на выбор организации? В одной базе нужно вести две организации, как этого добиться?
Ответ:	В типовой Бухгалтерии 77 этого добиться никак нельзя. Так конфигурация построена: такие параметры, как коды, адреса, учетная политика сохранены в константах, то есть относятся ко всей базе, а у разных организаций значения этих параметров могут быть разные. Каждую организацию нужно вести в отдельной базе, либо выбирать другую конфигурацию.
Вопрос: N-3569	в релизе 506 появилась новая форма счет-фактура на аванс с расшифровкой наименования работ или услуг. Как происходит механизм расшифровки, делается это из выписки банка или по-другому?
Ответ:	С 2009 года наименования ТМЦ, за которые был получен аванс и которые хотите видеть в печатной форме счета-фактуры, нужно ввести в табличную часть документа «Счет –фактура выданный». Автоматически на основании счета в «семерке» «Счет –фактура выданный» не заполняется.
Вопрос: N-3570	В карточке по НДФЛ за 2009 год не отображаются коды доходов дополнительные по аренде транспортного средства, хотя при формировании НДФЛ за 2008 год они есть. В справочнике - виды начислений указаны только основные коды доходов по зарплате, т. е. предыдущий бухгалтер (не могу понять каким образом) вносил эти дополнительные коды, но не через документ :Начисление зарплаты, а как-то еще. Как и где еще можно внести необходимые поправки, чтобы все правильно формировалось?
Ответ:	Если имеется в виду карточка 1-НДФЛ, то ее можно редактировать вручную. Чтобы в ней не было расхождений с данными бух. учета можно добавить в справочник «Виды начислений, выплат» новый элемент с нужным кодом и использовать его в документе «Начисление зарплаты».
Вопрос: N-3579	Не можем зайти в базу, пишет: "Кодовая страница и порядок сортировки для таблиц информационной базы в формате файлов *.DBF;*.CDX:. На кануне обновляли отчетность на 2 кв.2009.
Ответ:	Подобная ошибка может возникать если, например, выгрузка базы в архивную копию сделанную на компьютере с vista, распаковывается на компьютере с xp или наоборот. Или просто папка с базой перенесена на компьютер с другой операционной системой. Попробуйте открыть базу в конфигураторе меню администрирование – кодовая страница таблиц ИБ, в поле выбора указать - «текущая системная установка» - ОК.
Вопрос: N-3582	За все время работы ни одна операция не попала в Журнал операций. С чем это может быть связано и что нужно сделать, чтобы операции отражались.
Ответ:	Журнал операций в Типовой конфигурации 1С:Бухгалтерии содержит основные данные операций, введенных вручную, и всех вводимых документов, в том числе и тех, которые не формируют проводки. Результат проведения документов можно посмотреть и по кнопке «DK». Когда проводка показывается, документ нормально проведен. Если при этом в журнале операций этого документа не видно, возможно, причина в настройках журнала операций. Проверьте интервал журнала и отбор по значению на верхней панели формы журнала операций.
Вопрос: N-3584	При формировании кассовой книги остаток (х1)суммируется с дневной выручкой, на следующий день опять х1 суммируется с новой выручкой и так повторяется ежедневно.
Ответ:	Укажите, пожалуйста релиз конфигурации, тогда можно будет проверить на сайте 1С в списке опубликованных ошибок. На релизах 7.70.506 и 7.70.507 ошибка не воспроизводится – остаток на начало дня берется правильный. Возможно также несоответствие оборотов документов и ручных проводок.
Вопрос: N-3593	Неправильно начисляется НДФЛ: у некоторых сотрудников в расчетной ведомости 0, у некоторых, наоборот, задваивается сумма НДФЛ. У нас есть сотрудники, оплата которых относится по частям на ЕНВД и не ЕНВД. Документ "Закрытие месяца" с галкой "начисление налогов с ФОТ" автоматически суммы на ЕНВД и не ЕНВД разносит, поэтому проводку по начислению налогов с ФОТ делаем вручную.
Ответ:	Чтобы правильно считался НДФЛ нужно не вручную делать начисление налогов с ФОТ, разбивая суммы по счетам ДФЛ.1 и ДФЛ.2, а в сведениях об организации указать, что организация является плательщиком ЕНВД и использовать разные виды расчетов для з/п ЕНВД и з/п не ЕНВД. Тогда в документе "Начисление зарплаты" можно будет выбрать, облагается начисление ЕНВД или не ЕНВД. И документ "Закрытие месяца" при начислении налогов с ФОТ автоматически сделает проводки на ДФЛ.1 и ДФЛ.2. Это будет правильно с точки зрения учета НДФЛ. Затем необходимо перепровести в нужной последовательности документы "Начисление зарплаты" и "Закрытие месяца" за предыдущие месяца года.
Вопрос: N-3603	1С Предприниматель 7.7 В константах изменили адрес предпринимателя. В актах об оказании услуг и счетах в поле «Исполнитель» остается старый адрес предпринимателя.
Ответ:	В этой конфигурации в печатных формах используется периодический реквизит «адрес» справочника «Виды деятельности». Нужно зайти в этот справочник и поменять адрес для нужного (или для всех) видов деятельности. В печатных формах с даты изменения будет проставляться новый адрес.
Вопрос: N-3607	При выдаче авансов в валюте возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. ПБУ 18/02 не используем. Как быть с разницами?
Ответ:	В конфигурации расчет ПР, ВР и формирование проводок по ПБУ 18/02 производятся автоматически документом «Закрытие месяца» и при отражении некоторых хоз. операций. Если в учетной политике на закладке «Общие» реквизит «Применяется ПБУ 18/02» установлен в значение «Нет» (константа периодическая, нужно следить за историей), то и проводок по ПБУ 18/02 формироваться не будет. В случае с выданными авансами в валюте: независимо от того, применяется ПБУ 18/02 или нет при проведении документа выдачи аванса в валюте формируется проводки по БУ счет 60.22 и по НУ счет ВАЛ.60. Валютная и рублевая суммы по этим счетам равны. В конце месяца регламентный документ «переоценка валюты» – переоценивает остаток в налоговом учете на счете ВАЛ.60. Если ПБУ 18/02 применяется, «Закрытие месяца» производит расчет суммы ПНО по ПР, образовавшейся в результате отражения в НУ курсовой разницы от переоценки аванса в валюте и формирует соответствующую проводку. Если ПБУ 18/02 не применяется, «Закрытие месяца» ничего подобного не сделает. Если ПБУ 18/02 применяется «Поступление товаров и услуг» в счет аванса сделает проводку по счету НПР… – разница в оценке товаров/материалов… Если не применяется – не сделает. В остальном проводки документов в ситуации с авансами в валюте ничем не отличаются. Вывод: если в учетной политике реквизит «Применяется ПБУ 18/02» установлен в значение «Нет», то никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.
Вопрос: N-3608	Как удержать НДФЛ с просроченных подотчетных сумм из заработной платы? Как удержать не возвращенную подотчетную сумму из заработной платы?
Ответ:	Используйте ручные операции.
Вопрос: N-3618	Как в 1С УСН оприходовать основное средство, состоящее из нескольких комплектующих?
Ответ:	Служба технической поддержки фирмы 1С рекомендует следующий способ: 1) Оформить поступление различных частей основного средства, как поступление нескольких элементов справочника "Объекты внеоборотных активов" с помощью документов "Поступление ОС". 2) Затем ручными проводками (Д01 К08) можно отнести стоимость этих внеоборотных активов на один элемент справочника "Основные средства". 3) Вручную заполнить реквизиты элемента справочника "Основные средства". На закладке "Бухгалтерский учет" указываете, при необходимости, "Подлежит амортизации", по необходимости "Начислять амортизацию". Также обратите внимание на заполнение закладки "Налоговый учет". В справочнике "Основные средства" переключатель "Порядок признания расходов" становится видимым с 1 января 2006 года и может принимать одно из трех значений: - "Включать в состав амортизируемого имущества" - устанавливается, если основное средство признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК. Расходы признаются в порядке, предусмотренном п.3 ст. 346.16 НК РФ (то есть попадет в раздел 2 КУДиР после "Закрытия месяца" пропорционально кварталам согласно НК РФ гл.26.2). - "Включать в состав расходов" - устанавливается, если основное средство не признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК, но расходы на его приобретение могут быть приняты в соответствии с другими подпунктами п.1 ст. 346.16 (например пп.5). - "Не включать в состав расходов" - устанавливается, если основное средство не признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК, и расходы на его приобретение не могут быть признаны уменьшающими налоговую базу по единому налогу. Списание будет проводится РАВНЫМИ ДОЛЯМИ при первом значении "Включать в состав амортизируемого имущества" на счет Н02.1. Списание будет проводится ПОЛНОСТЬЮ при первом значении "Включать в состав расходов" на счет Н02.2. 4) Проверьте в справочнике ОС у данного элемента на закладке "Налоговый учет" по кнопке "Показать оплаты", указаны ли суммы оплаты. Чтобы избежать ошибок в признании расходов по основным средствам, при оплате основного средства документами конфигурации, такими как "Выписка" или "Расходный кассовый ордер", необходимо заполнять реквизит "Основное средство". При заполнении этого реквизита, сначала будет предложено выбрать справочник: - "Основные средства" - этот вид справочника следует выбрать, если основное средство уже введено в эксплуатацию; - "Объекты внеоборотных активов" - этот вид справочника следует выбрать, если основное средство еще не введено в эксплуатацию. Далее в выбранном справочнике необходимо указать конкретное основное средство или объект внеоборотных активов, за который производится оплата. Если оплата не зафиксировалась, перепроведите документы в порядке их исторической последовательности. Если поступило несколько ОС и оплату нет возможности разнести по каждому в документе оплаты, тогда сформируйте документ "Регистрация оплат ОС и НМА" в меню "Журналы" - "Регламентные". Обратите внимание, что он должен быть проведен ранее документа закрытия последнего месяца квартала, после чего "Закрытие месяца" надо перепровести.
Вопрос: N-3633	Контракт заключен с импортерами в долларах США, а оплата иногда производится в Евро. Подскажите, пожалуйста, в 1с 7.7 версия 4.5 операцию оплаты задолженности по контракту в Евро, если валюта контракта доллары США?
Ответ:	Для контрагента создать договор: цены договора – в валюте USD, оплата по договору – в валюте. Зарегистрировать в программе банковский счет организации в EUR. Создать «Выписку банка», в которой выбрать банковский счет организации в EUR, валюту EUR, нужный кор. счет, контрагента и договор, платежное поручение (нужно предварительно создать), в котором указан счет организации в EUR, нужные контрагент и договор, указать валютную сумму в расходе, провести выписку.
Вопрос: N-3638	Согласно Постановления Правительства России от 26.05.2009 г. в счетах фактурах пишем и полное и сокращенное наименование организации. Это наименование пишем в контрагентах. В платежных поручениях встает наименование фирмы аналогично. Банк такие платежные поручения не принимает. Как можно отредактировать форму платежного поручения?
Ответ:	Для отражения этих изменений фирма 1С выпустила внешнюю печатную форму, которую можно скачать с пользовательского сайта 1С при наличии подписки на ИТС, соответствующего логина и пароля или получить у обслуживающей Вас фирмы-франчайзи на условиях действующего в Вашем случае варианта обслуживания. Названия в справочниках «Контрагенты» и «Организации» приводить к виду «Общество с ограниченной ответственностью Наша Фирма (Наша фирма)» не нужно. Достаточно, чтобы были заполнены поля полное название «Общество с ограниченной ответственностью Наша Фирма» и название Наша фирма».
Вопрос: N-3644	Добрый день, подскажите, что необходимо сделать, чтобы при проведении документа "Выписка" программа не переоценивала валюту?
Ответ:	В типовой конфигурации проводка по переоценке при регистрации выписки в течение месяца не будет формироваться автоматически, только если курс валюты будет постоянным. Документ «Закрытие месяца» не формирует проводки по переоценки для счетов с особым порядком переоценки (см. учетную политику).
Вопрос: N-3647	В отчетности по ФСС в разделах I и II, где таблицы 3,4,5,6, не активна кнопка "Заполнить".
Ответ:	Эти таблицы заполняются только по внешним данным программы учета зарплаты.
Вопрос: N-3653	Здравствуйте! Я столкнулась с такой проблемой, подскажите пожалуйста возможен ли переход с 7 на 8 при нерасчитанных бухгалтерских итогов? Какой период нужно поставить чтобы хотябы проверить будет ли работать этот переход просто для себя! Я выгрузила правила обмена, затем нажала загрузить он мне выдал ошибку: за выбранный период итоги не расчитаны! Я залезла в Операции-Управление бухгалтерскими итогами но она не доступна! И подскажите пожалуйста при периоде 01.01.08 по 31.12.08 нажимая выгрузить возникает ошибка: Ошибка исполнения обработчика: Конвертация_ПередВыгрузкойДанных - Поле агрегатного объекта не обнаружено (ТаблицаОстатковНУ) ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, КоллекцияОбъектов, НеЗамещать, НеОчищать) Функция не обнаружена (ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6) ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, КоллекцияОбъектов, НеЗамещать, НеОчищать) Функция не обнаружена (ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_Банки__6) Что это такое?
Ответ:	Нет, невозможен, типовая обработка переноса требует рассчитать итоги. Управление бухгалтерскими итогами доступно в монопольном режиме. Результат перехода во многом зависит от того, в каком состоянии учет в базе 77. Поэтому перед переходом нужно базу привести в порядок, в том числе рассчитать итоги. На диске ИТС или в комплекте документации к «восьмерке» можно найти руководство по переходу. Что за ошибка – удаленно сказать сложно. Возможно, используете не то правило, или оно не подходит для текущего релиза.
Вопрос: N-3656	1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + УСН (7.70.27), Упрощенная система налогообложения, вер. 1.3 (7.70.163) При начислении зарплаты неучитываются стандартные налоговые вычеты (зарплата менее 40000 руб.)
Ответ:	На типовой демобазе 163 релиза ситуация не воспроизводится, так что на ошибку релиза не похоже. Поможет разобраться трассировка: меню сервис - индивидуальная настройка параметров конфигурации - комментировать выполняемые действия. Проверьте период предоставления вычетов в справочнике сотрудники.Также можно посмотреть, какой предел дохода указан в справочнике Виды вычетов. Возможно, он был изменен вручную.
Вопрос: N-3655	Комментировать выполняемые действия установлены. Периоды вычета правильные. Но: 1. Справочник "Виды вычетов" отсутствует. 2. Также нет реквизита "Вычеты" при открытии информации "Реквизиты" по сотруднику. Куда они могли исчезнуть?
Ответ:	Реквизита «Вычеты» в справочнике «Сотрудники» нет. Информация о предоставленных сотрудникам вычетах хранится в отдельном справочнике «ВычетыСотрудниковПоНДФЛ». Куда подевался справочник «ВидыВычетов» – понятия не имеем, нужно смотреть базу и разбираться.
Вопрос: N-3659	При закрытии счета 44.3 - база распределение равна 0. Обороты по кредиту счета 90.1.1 есть. В чем дело?
Ответ:	Должно быть заполнено субконто счета 90.1.1. "Виды номенклатуры". При определении базы распределения для счета 44.3 учитываются кредитовые обороты счета 90.1.1 по видам номенклатуры с типом номенклатуры "Продукция" или "Работа" или "Услуга". В справочнике "Номенклатура" должно быть заполнено "тип".
Вопрос: N-3662	Помогите. пожалуйста разобраться, у меня в программе 1С:Бухгалтерия 7.7:УСН при проведении операции "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет. Не пойму в чем причина.
Ответ:	В документах отнесения затрат на 20ый счет должна быть заполнена аналитика «Виды деятельности» и «Статьи затрат». При закрытии учитываются только затраты, отнесенные на аналитику ВидДеятельности с характером деятельности «производство», «оказание услуг», «оказание услуг ЕНВД».
Вопрос: N-3668	Подскажите, пожалуйста, как произвести замену значений установленного в проводках субконто на новое значение? Ошибочно выбрано не верное значение субконто. Таких проводок с начала года очень много и перевыбирать их вручную - непроизводительно. Наверное, существует способ автоматической замены или подстановки.
Ответ:	В составе типовой конфигурации в «семерке» автоматического способа замены нет. Но есть на диске ИТС внешняя обработка SetAttrs.ert, которая позволяет установить заданное значение любого реквизита объектов, отобранных по какому-либо признаку.
Вопрос: N-3670	При проведении документа "Закрытие месяца" с справочнике "Статьи затрат на производство" множатся элементы "Налоги и сборы". Их в справочнике уже около 700. Почему?
Ответ:	В документе начисления зарплаты, относимой на производственные счета, нужно заполнять статью затрат по прочим отчислениям с ФОТ. Иначе программа при закрытии месяца не найдет эту аналитику и создает для подстановки в каждую проводку новый элемент "Налоги и сборы".
Вопрос: N-3677	При формировании ТОРГ-12, в полях Грузоотправитель/Грузополучатель не указывается ИНН/КПП, только адрес,р/с, к/с и БИК. Как исправить ошибку?
Ответ:	Нужно заполнить поле «ИНН\КПП» в справочнике «Контрагенты» и «Организации».
Вопрос: N-3683	Здравствуйте, подскажите пожалуйста в программе 1С "Бухгалтерия 7.7", что сначала надо делать в разделе "Регламент " Закрытие месяца или формирование книг продаж и покупок? Слышала, что операцию "Закрытие месяца" многие делают сначала, а потом формируют книги и начисляют амортизацию, далее перепроводят операцию "Закрытие месяца" насколько это верное действие в программе?
Ответ:	В программе документ «Закрытие месяца» на учет НДС не влияет, когда его проводить для целей учета НДС не существенно. Влияют регламентные документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж».
Вопрос: N-3684	В документе счет нет возможности выбрать вариант расчета налогов отличный от "Без налога". В табличной части счета есть колонки НП и НДС, и соответственно, в печатной форме они выходят обе. Как убрать колонку НП?
Ответ:	В справочнике "Варианты расчета налогов" есть только элементы, у которых указаны ставки типа "НДС сверху 10%", "НДС в сумме 10%", и "Без налогов". Нужно добавить элементы "НДС сверху", "НДС сверху, НП сверху" с флагом "Использовать ставки из справочника". Тогда в счете появится возможность выбрать вариант расчета налогов.
Вопрос: N-3685	В печатной форме платежного поручения выходит дата прописью а нужно цифрой. Как исправить?
Ответ:	Нужно снять в спр."Банковские счета" галку "указывать в дате документа месяц прописью".
Вопрос: N-3686	Расчет авансовых платежей приложение раздела 2, 1100 графа не попадает компенсация за обучение, которая начисляется бух. справкой в Кт счета 73.
Ответ:	Для заполнения этой ячейки 1100 анализируется кредитовый оборот по счету ДФЛ.1. по виду начисления, для которого в списке взимаемых налогов нет галок. Штатно проводка в Кт ДФЛ.1 делается документом Закрытие месяца "начислять налоги с ФОТ". Если брать начисление в Кт 73 счета, которое вводится не документами конфигурации, а бухгалтерской справкой, его закрытие месяца, конечно, не учитывает. Поэтому проводку в Кт счета ДФЛ.1 тоже нужно сделать вручную.
Вопрос: N-3687	Подскажите,где в регламентных отчетах выгружать отчет 4-ФСС на дискету. Ни в выгрузке версии формата 3.00 ни 4.01/5.01 нет этого отчета.
Ответ:	4-ФСС не относится к налоговой отчетности. Выгрузка данного отчета в электронном виде отсутствует.
Вопрос: N-3693	При выгрузке баланса за 2 кв.2009г.выдается ошибка:в сведениях об организации не заполнена или не корректно заполнена информация о юридическом адресе организации,не удалось определить код региона.
Ответ:	Попробуйте перезаполнить в сведениях об организации юридический адрес с использованием классификатора.
Вопрос: N-3700	НЕ закрывается счет 44.1.1.
Ответ:	Ответ методистов фирмы 1С на этот вопрос можно посмотреть здесь: http://www.buh.ru/qaDescr.jsp?ID=629
Вопрос: N-3701	Отчетность загружена в базу копированием папки Rp09q2.grp в ExtForms в результате в списке регл. отчетов появился пункт 2 кв. 2009, но отчетность не открывается.
Ответ:	Нужно нажать кнопку "Восстановить исходный список".
Вопрос: N-3702	Нажали программа спрашивает: «Отчет, сохраненный версией от … открывается версией от … Возможно некорректное отображение данных!» Продолжить?
Ответ:	Ответить нет, после того как сохраните отчет, больше этот вопрос появляться не будет.
Вопрос: N-3707	1. Мы оформили подписку на журнал "Главбух" на 2009 год . Как правильно отразить в 1С ежемесячное списание расходов на журналы и НДС? 2.В 1 -ом квартале 2009 года мы ошибочно отразили 2 раза расходы на мобильную связь, период закрыт и сдана отчетность по НДС. Какие проводки нам нужно сделать во 2-ом квартале, чтобы эту ошибку устранить в 1С?
Ответ:	1) Используйте документ «Услуги сторонних организаций» для отнесения расхода на 97 счет. Нужно заполнить элемент справочника «Расходы будущих периодов», тогда закрытие месяца будет осуществлять списание по заданному в справочнике способу. 2) Нужно оформить дополнительный лист к книге покупок. На основании исправляемого счета-фактуры ввести документ «запись книги покупок» - установить галочку «доп. лист», сумму указать с минусом, в качестве даты доп. листа - дата исправления.
Вопрос: N-3709	После обновления затраиваются проводки в оборотке по 90 счету.
Ответ:	Возможно, "слетели" бухгалтерские итоги. Тогда поможет тестирование и исправление с пересчетом итогов, (предварительно сделать выгрузку базы).
Вопрос: N-3713	Как правильно закрыть месяц, если есть расходы, а доходов нет. С помощью Регламентных операций "закрытие месяца" программа не позволяет это сделать:"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов" Документ не проведен!"
Ответ:	Если базы распределения действительно нет (проверяли обороткой), закрывать можно вручную документом «Операция». Если счет не закрывается по другой причине, смотрите здесь: http://www.buh.ru/qaDescr.jsp?ID=629
Вопрос: N-3716	В 1-С в форме 1151058 - Расчет авансовых платежей по страх.взносам на обязательное пенсионное страхование.... не заполняется в разделе 2 строка 0100 графа 6.
Ответ:	Для строки 100, раздела 2 графы 6 прописано заполнение по данным расчета Раздела 2.2.: строка 400 графа 4+ строка 401 графа 4. Почему не заполняется на Ваших учетных данных, нужно смотреть по базе и разбираться.
Вопрос: N-3721	1. В справочнике сотрудников не могу удалить сотрудника. Программа ставит только на удаление, но не удаляет полностью; 2. При начислении заработной платы время от времени не начисляется НДФЛ. пример, в мае начислено, а в июнь скопировав операцию НДФЛ не начисляет.
Ответ:	1) Если обработка «удаление помеченных объектов» объект не удаляет, значит на него есть в информационной базе ссылки в других объектах. Рекомендуется уволенных (не актуальных) сотрудников не удалять (на них в базе будет множество ссылок по оформленным в прошлых периодах документах), а перемещать в отдельную папку. 2) Подобные проблемы часто возникают из-за того, что в предыдущем месяце (месяцах) начисление зарплаты стоит после закрытия месяца. Проверьте это и перепроведите документы начисления и закрытие месяца в нужной последовательности.
Вопрос: N-3727	Как перенумеровать в справочниках контрагентов используя обработку UChoice.ert
Ответ:	С помощью этой обработки можно перенумеровывать документы, не справочники.
Вопрос: N-3728	В какой последовательности заполняется форма по расчету авансовых платежей по единому социальному налогу после выгрузки в 1-с. И какие разделы заполняются по внешним данным, а какие нет?
Ответ:	Листы отчет заполняется последовательно, как они идут в списке отчетности. По данным 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерии 7.7 можно заполнить следующие разделы отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»: раздел 2 (Расчет авансовых платежей), раздел 2.1 (Налоговая база и численность работников), раздел 3 (Выплаты в пользу инвалидов).
Вопрос: N-3729	Автоматически при закрытии месяца начисляются взносы в пенсионный фонд только по некоторым сотрудникам. При проведении документа в комментариях пишется что не указаны пол и дата рождения, но в справочнике сотрудников все заполнено. Что сделать чтобы взносы начислились по всем сотрудникам?
Ответ:	Проверьте «Индивидуальной карточкой по ЕСН», в ней видно, что указано, а что – нет с точки зрения программы. Сервис – параметры – число цифр в представлении даты должно быть 4.
Вопрос: N-3732	Здравствуйте! Подскажите, как в 1С.7.7. с 2009 года учитывается НДС по предварительным оплатам. Хочу по итогам 2 квартала принят к вычету НДС с авансов: для этого на основании выписки с банка формирую счет-фактуру на аванс от поставщика. Здесь проблем нет, данный счет-фактура благополучно попадает в книгу покупок. Моя проблема в следующем: я не понимаю, после отгрузки товаров поставщиком, каким образом данный счет-фактура будет сторнироваться в книге продаж (автоматически эта счет-фактура в книгу продаж не попадает). Может есть другой алгоритм действий?
Ответ:	Для отражения в книги продаж восстановления НДС по выданным авансам можно использовать документ «Запись книги продаж», к качестве основания выбрать счет-фактуру полученный, у которого вид операции – аванс. Документ заполнится автоматически по данным основания. При проведении сформируются проводки по зачету НДС с аванса в корреспонденции со счетом 76.ВА.
Вопрос: N-3740	Декларация по НДС не выгружается из Бух77, выгрузка ругается, что не заполнен второй раздел, а его мы никогда и не заполняли и нам не нужно его заполнять.
Ответ:	В списке регламентированных отчетов с помощью "обслуживания сохраненных данных отчетности" удалите этот лист, чтобы программа не видела, что он вообще сохранен, раз он не содержит данных.
Вопрос: N-3743	Не выводится на печать документ "Анализ состояния налогового учета". Что делать?
Ответ:	С помощью команд главного меню «Файл» – «Сохранить как» сохранить копию отчета в excel и оттуда распечатывать.
Вопрос: N-3748	В 2008 году торговая организация была на ЕНВД Амортизация по ОС участвующих в ЕНВД относили на 44/1/2 С 01/01/09 перешли на общий режим налогообложения теперь Амортизацию ОС необходимо отражать на 44/1/1 Как правильно сделать это в 1С Бухгалтерия 7,7 чтобы не затронуть начисленную амортизацию по 44/1/2 в 2008 году?
Ответ:	В справочнике «Основные средства» на закладке «Бухгалтерский учет» нужно изменить реквизит «счет затрат». Реквизит периодический, и будет изменен только с указанной даты, история значения хранится (кнопка «история»).
Вопрос: N-3750	У нас УСН 6%-доходы.Хотелось бы уточнить: 1.Как правильно в 1с отразить возврат денежных средств по платежному поручению, не принятого банком из-за закрытия счета получателя? И нужно ли при этом выписывать новое платежное поручение? 2.Как правильно отражать поступление и продажу валюты.Возможно у нас не верно формируются проводки по учету валюты.
Ответ:	Порядок ведения операций на расчетном счете регламентируется: Положением Центрального банка Российской Федерации «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 3 октября 2002 г. № 2-П; Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. № 1256-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации". Исходя из этих документов и определяйте, регистрировать данную операцию или нет. В программе такая возможность есть. Операции купли-продажи валюты автоматизированы с помощью документа конфигурации «Выписка». Сделка по продаже валюты обычно включает 2 основные операции: - Списание валюты с валютного счета на продажу. В БУ это проводка Дт57.11 Кт52. В НУ не отражается. - Зачисление рублевых средств от продажи валюты на р/с предприятия в день продажи. В этот момент становится известно, по какому курсу реально была осуществлена продажа валюты. Эта операция отражается Дт51 Кт 91.1 (как операционные доходы) и Дт91.2 Кт 57.11 – списывается стоимость проданной валюты. В НУ отражается внереализационный доход (кт Н08)/расход (ДтН09), возникающий из-за разницы курса продажи иностранной валюты от курса ЦБ РФ на дату продажи. Как видно, помимо суммы, поступившей от продажи валюты, нужно ввести информацию о курсе продажи, проданной валютной сумме. Операция покупки валюты представляет собой следующие хозяйственные операции: 1.Организация перечисляет рублевые ден. средства на покупку валюты банку, через который осуществляется сделка. Эту операцию в БУ отражает проводка дебету счета76.5, в качестве объектов аналитики указывается банк и договор на покупку валюты. Можно использовать и счет 57.1, но если одновременно производится несколько операций покупки валюты в разных банках или по разным договорам, этот счет не подойдет – так как не имеет аналитики. В налоговом учете операция не отражается. 2. На валютный счет организации в день покупки зачисляется купленная валюты. В БУ эта операция отражается записью Дт52 Кт76.5 в валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату зачисления средств. Разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ списывается в БУ на счет 91 в НУ признаются внереализационные доходы счет Н08 либо расходы Н09.
Вопрос: N-3757	Неправильно считает взносы в ФСС от НС и ПЗ, стоит процент 0,2 считает 0,12. Помогите разобраться с этой проблемой.
Ответ:	Реквизит «ставка» элемента справочника «Налоги и отчисления» «Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)» периодический. Используя кнопку «История», убедитесь, что нужное значение задано с начала, а не с середины, периода, за который производится расчет.
Вопрос: N-3761	Не можем открыть базу. Пишет Ошибка доступа к таблице 1SENTRY. Подскажите пожалуйста. Что делать?
Ответ:	1. Проверьте доступ на папку с базой (правой кнопкой мыши – свойства). 2. Если есть возможность зайти в конфигуратор, можно попробовать сделать тестирование и исправление (меню администрирование – «тестирование и исправление», но не забудьте сначала сделать архивную копию «выгрузить данные»). 3. Если и это не помогло, то возможно у вас проблемы с жестким диском. Попробуйте сделать так: - В конфигураторе сделайте «Выгрузить данные» - Скопируйте базу в другое место (лучше даже на другой компьютер) и там уже сделайте «Загрузить данные». Если это не поможет, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-3774	Нарушилась нумерация платежных поручений В 1с, как исправить?
Ответ:	На диске ИТС есть обработка UChoice.ert, открывается в программе 1С в режиме предприятия меню файл – открыть, позволяет автоматически перенумеровать документы. Перед применением рекомендуем сделать резервную копию базы. Есть и ручной способ: найти документ с неправильным номером, начиная с начала года. Сделать документ непроведенным, указать у него правильный номер с нужным количеством нулей, без букв или других символов, отличных от цифр в конце номера. Если документов несколько, у каждого замените номер на правильный. После этого должна восстановиться автоматическая нумерация документов.
Вопрос: N-3776	В документе "Поступление материалов" при выборе "Поступление из переработке" документ не проводится, в связи с отсутствием остатков по налоговому учете. Вопрос: Каким документом переводятся материалы с Н02.01 на Н 02.09?
Ответ:	Документом «Отгрузка материалов на сторону» с видом отпуска «Передача в переработку на сторону», если в константах указано «Вести раздельный налоговый учет материалов на складе и в переработке» = Да. Константа периодическая, следите за историей.
Вопрос: N-3791	В справочнике сотрудникм Бухгалтерии 77 есть ввод данных по персонифицированному учету.Данные были занесены вручную за 2008 год.Переходим в 2009 год карточка пуста.Надо ли опять ее заполнять заново и так каждый год?
Ответ:	Эта форма ввода данных по персонифицированному учету используется перед началом ведения учета в программе, если эксплуатация начинается не с начала года. В дальнейшем она может быть использована для просмотра и корректировки данных о стаже работников, которые заполняются автоматически по зарегистрированным кадровым документам и данным штатного расписания.
Вопрос: N-3793	С помощью какой операции можно отразить в программе 1С Бухгалтерия 7.7 получение от покупателя векселя в счет оплаты за товар? если такой операции нет, то можно ли ее доработать?
Ответ:	Учет векселей в Бухгалтерии 77 не автоматизирован. Используйте бухгалтерские справки. Доработать при необходимости можно.
Вопрос: N-3799	При проведении валютной выписки, программа зачем-то делает переоценку валюты на очень большую сумму.
Ответ:	Согласно п.2 ст. 8 Закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" БУ по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета ин. валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Если курс по сравнению с предыдущей датой переоценки изменился - возникает курсовая или суммовая разница. Изменение оценки приводит к тому, что в учете появляется доход/расход. То есть программа в любом случае будет делать проводку по переоценке валютного счета по курсу на дату операции. А вот откуда берется конкретная цифра, нужно смотреть в Вашей базе.
Вопрос: N-3800	В 1С Бухгалтерия 7.7 для УСН вдокументе перемещение МПЗ при складском перемещении на печатной форме не выходит цена и сумма. Это как-то можно исправить?
Ответ:	В этом документе цена и сумма в печатной форме проставляются, только если вид перемещения – передача в производство. Можно проставить вручную в сформированную печатную форму: в главном меню – вид – «только просмотр» отключить – и форма станет доступной для редактирования.
Вопрос: N-3807	Не закрывается счет 44.1.1. На 90.1.1 обороты есть.
Ответ:	При закрытии счета 44 анализируется реквизит "ТИП" элементов справочника "Виды продукции услуг", которые указаны как аналитика на 90.1.1. Если ТИП = ПРОДУКЦИЯ, закроется счет 44.2 "Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих _промышленную и иную производственную_ деятельность". Если ТИП = ТОВАР или ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ УСЛУГА, закроется счет 44.1.1 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих _торговую_ деятельность".
Вопрос: N-3816	В январе купили лицензионный диск 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия) Бухгалтерский учёт. Типовая конфигурация , но в июле предприятие начало расширяться, присоединился филиал в другом городе, планируется присоединение ещё 2 филиалов. Задача сделать, так чтобы в программу головного предприятия не могли войти пользователи филиала ,но в тоже время главбух могла свести все налоги, отчёты,видеть все документы. Посоветуйте, как это сделать?
Ответ:	По описанию похоже, что Вам подойдет компонента "1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами" для синхронизации данных между головной организацией и филиалом. Потребуется также настроить права доступа пользователей. В любом случае, эти задачи нужно решать на месте со специалистом.
Вопрос: N-3818	Наша организация открыла депозитный счет в банке, какие проводки надо сделать по 1)этой операции в программе и затем 2)по отражению начисленных процентов по депозиту.
Ответ:	В соответствии с приказом МинФина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 18.09.2006) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ .... И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ» 1) Дт 55 Кт 51– зачислены денежные средства на депозит. 2) Дт 55 Кт 91.1 – начислены на депозите проценты на остаток средств. Можно использовать документ «Выписка».
Вопрос: N-3819	Работаем в бюджетной конфигурации, неверно ведем нумерацию ОС. Вопрос: как можно произвести автоматическую перенумерацию ОС в соответствии с инструкцией, чтоб в структуре номера был счет учета?
Ответ:	У специалистов фирм-франчайзи, которые сопровождают данную конфигурацию, есть обработка по перенумерации ОС.
Вопрос: N-3820	Мы оформили подписку на журнал на год. Заполнили справочник «Расходы будущих периодов», поставили период списания год и сумму списания общую, вместе с НДС. Каждый месяц нам приходят счета фактуры, которые мы должны отражать в книге покупок и проводить в программе, как нам лучше их вводить? счет-фактура полученный, запись книги покупок, бухгалтерской справкой, или как? мы уже в отчаянии, у нас списывается 97 счет неравномерно.
Ответ:	Если при оприходовании РБП выделяли НДС на 19 счет, странно, что в сумму РБП его снова включили. В «семерке» есть несколько способов формировать книгу покупок (и продаж): Вводить счет-фактура полученный с галкой «включать в книгу покупок» -> автоматически попадает в отчет «книга покупок». Вводить счет-фактура полученный без галки «включать в книгу покупок» (в договоре с контрагентом установить флаг «Использовать документы по договору для автоматического формирования…» ) – вводить регламентный документ «Формирование записей книги покупок», который автоматически заполняется по кнопке «заполнить» - после проведения документа формировать отчет «книга покупок». Вводить счет-фактура полученный без галки «включать в книгу покупок» (в договоре с контрагентом не устанавливать флаг «Использовать документы по договору для автоматического формирования…» ) – вводить регламентный документ «Запись книги покупок», который заполняется вручную - после проведения документа формировать отчет «книга покупок».
Вопрос: N-3845	Неправильно заполняется баланс. Начала проверять отчетом "Анализ состояния налогового учета", в котором сравнивается БУ и НУ. В НУ есть сумма, в БУ нет.
Ответ:	Проверьте 90 счет обороткой. Скорее всего, не заполнена аналитика. Нужно заполнить для номенклатуры, используемой в документах реализации, реквизит "Вид". Этот реквизит подбирается из справочника "Виды продукции работ услуг", а реквизит "Тип" вида продукции используется как аналитика 90.1
Вопрос: N-3846	Где в УСН 77 акт на оказание услуг?
Ответ:	В документе "Реализация" одна из печатных форм позволяет распечатать акт.
Вопрос: N-3853	Задваивание суммы в оборотно-сальдовой ведомости по счетам.
Ответ:	Проверьте карточной счета. Если точно не дублируется один и тот же документ, тогда, возможно, сбились бухгалтерские итоги. Предварительно сделав архивную копию базы, выполните тестирование и исправление (меню администрирование) с пересчетом итогов.
Вопрос: N-3854	При закрытии месяца не закрывается 20 счет на сумму 70 и 69 все остальное закрывается прекрасно. Закрываю с помощью бух.справки при технологическом анализе бух.учета выдает ошибку: отрицательный остаток по Дт активного счета. Мне написали, что не заполнена аналитика в документах, по моему все справочники заполнены, статьи затрат тоже. Если можно напишите подробнее как все заполнить и проверить.
Ответ:	Зарплата должна быть начислена с помощью документа «Начисление зарплаты», а не ручными операциями. Если зарплату начисляете документом «Начисление зарплаты», то проверяйте в документе начисления все ли заполнены субконто (вид номенклатуры, статья затрат на производство, подразделение, статья затрат по ЕСН, по прочим отчислениям).
Вопрос: N-3863	Начинающий бухгалтер. Работаю с программой "1С предприятие - упрощенная система налогообложения ред. 1.3".Как начислить заработную плату с северным коэффициентом, районными надбавками, вредностью и премией?
Ответ:	В «УСН» 77 автоматический расчет зарплаты не поддерживается. Размер начислений (и оклада, и премий, и северных надбавок) рассчитывается вне программы и вводится вручную в документ «Начисление зарплаты». Предварительно нужно описывать в справочнике «Виды начислений, выплат» начисление – оклад, надбавка, премия… В форме ввода сведений об организации указывается код территориальных условий, который используется в отчете «Подготовка сведений для ПФР». Начисление налогов с ФОТ производится документом «Закрытие месяца».
Вопрос: N-3867	Здравствуйте. У нас вопрос по авансам.? Кассир проводит поступления аванса а в конце месяца проводиться счет-фактура при формирование Оборотно-сальдовой ведомости по 60 счету и субсчетам получается что аванс не закрыт что может натек вводим?
Ответ:	Аванс закрывается, когда в программе регистрируется поступление товаров/услуг в счет аванса (тому же поставщику, по тому же договору, который указан в документе выдачи аванса).
Вопрос: N-3885	Подскажите, что делать если сетевая программа 1С не открывается.....отладчик не работает...и при открытии 1С появляется сообщение: "ключ защиты программы не обнаружен!!!" перезагрузка не помогает...
Ответ:	Сначала проверить, включен ли компьютер, на котором установлен ключ защиты. Затем проверить, работает ли локальная сеть, возможно из-за сбоев в сети Ваш компьютер на «видит» ключ, который на другом компьютере сети нормально установлен. Возможно также, на Вашем компьютере не установлен драйвер ключа защиты (Пуск – Все программы – 1С предприятие – Установка HASP Devise driver). Причин может быть много, и их нужно решать на месте, наблюдая Вашу локальную сеть и программу. Рекомендуем вызывать специалиста, он быстрее разберется.
Вопрос: N-3894	Куплена программа 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ+ИТС USB в феврале 2009 г., но с ней до сегодняшнего дня не работала, но до этого ее запускала вносила информацию о фирме, пробные документы оформляла.А сегодня не могу ее запустить, кликаю на ярлык 1С, появляется рамка запуска, но когда подвожу курсор мышки к нужной мне программе, рамка мгновенно исчезает и я не могу открыть программу, расскажите пожалуйста что произошло и как мне начать работать?
Ответ:	Проверьте права доступа на папку с базой и платформой (правой кнопкой мыши на папке – свойства). У пользователя windows, под которым работаете, должно быть разрешение на чтение и изменение этих папок.
Вопрос: N-3902	По счету 10 и субсчетам к нему остатки на складе и количественные, и денежные в ОСВ есть. При проведении документа о перемещении материалов в производство программа пишет: по данным налогового учета материалов на складе нет, документ не проведен. Из-за чего это могло произойти?
Ответ:	Документ поступления перемещаемых сейчас материалов должен был сделать проводки и по НУ на счет Н02.01. Проверьте, например, обороткой по налоговому учету. Если документ поступления проводок по НУ не сделал, возможно, причина в значении константы «способ ведения налогового учета» (одновременно с БУ/отдельными налоговыми документами). Константа периодическая, следите за историей.
Вопрос: N-3907	При открытии базы пишет: С:\Program Files\1Cv77.ADM\BIN\1CV7.exe. This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the applications support team for more information. Подскажите пожалуйста, что делать и, что это значит. Не в конфигуратор, не в остальное не входит.
Ответ:	Это значит, произошла ошибка времени выполнения, из-за которой приложение аварийно завершает работу (в тексте сообщения также рекомендуется обратиться в тех. поддержку). Причины могут быть разные (отключение электричества, вирусы, и пр.). Один из вариантов, который в общем случае может сработать, это переустановка платформы. Настоятельно рекомендуем вызвать специалиста.
Вопрос: N-3916	Предусмотрена ли в 1С:Бухгалтерия7.7 возможность списывать НДС, уплаченный таможне и учтенный по ДТ 19.4, в Дт68.2 с использованием документа "Формирование записей книги покупок" в автоматическом режиме?
Ответ:	Не предусмотрена.
Вопрос: N-3928	Что нужно сделать чтоб не начислялся НДФЛ при покупке жилья в программе 1С общая?
Ответ:	В справочнике «Сотрудники» на закладке «Налоги и отчисления» назначить сотруднику вычет с кодом 311.
Вопрос: N-3934	Не подскажете, каким документом можно напрямую с 60-го счета отправить ОС на счет 08.03? Если сделать поступление отдельных объектов ОС,то используется счет 08.04. А если делать принятие к учету ОС,то приходится использовать счет 07,что не подходит.
Ответ:	Можно ручной операцией воспользоваться.
Вопрос: N-3938	В программе 1С возникает следующая проблема: если вводить реализацию на основании счета то в графе грузоотправитель не прописываются банковские реквизиты, а если вводить реализацию отдельно,то всё в порядке. Как можно это исправить?
Ответ:	На типовой демобазе ситуация не воспроизводится: банковские реквизиты печатаются в торг-12 всегда, если они заполнены для в справочнике для контрагента и организации. Нужно смотреть Вашу базу и на месте разбираться.
Вопрос: N-3940	При формировании книг продаж и покупки, снимая галочку с "сформировать отчет по стандартной форме" и выбирая условия отбора документов группировать покупателей в печатной форме сортировка по дате работать отказывается, путая при этом даты в неизвестной мне последовательности. При этом если формировать отчет по стандартной форме он даты местами не путает. подскажите пожалуйста что можно сделать?
Ответ:	Действительно в отчете типового решения, по контрагенту строки не по хронологии выводятся. Как вариант, можно с помощью программиста внешний отчет создать, в котором прописать упорядочивание по дате.
Вопрос: N-3941	Как правильно отразить документы поступления от поставщика материалов в у.е?
Ответ:	Используйте документ «поступление материалов». В договоре контрагента, укажите, что расчеты ведутся в условных единицах. В проводке документа счет кредита программа подставит 60.06 и, кроме рублевой, валютную сумму.
Вопрос: N-3945	Добавили субсчета 20.1 и 20.2 к счету 20. Теперь в отчетах "анализ счета" и "ОСВ по счету" 20 пропали данные. Как исправить?
Ответ:	При добавлении субсчета программа меняет код счет с 20 на 20.0. И в документах и отчетах, которые этот счет ищут по-прежнему по коду 20, от этого могут возникнуть ошибки. Изменять типовой 20ый счет крайне не желательно, он участвует в закрытии месяца. Рекомендация - восстановите базу из архивной копии и постарайтесь обойтись без добавления субсчетов. Либо вызывайте программиста, мало добавить счет в план счетов, нужно еще, чтобы о нем "узнали" типовые документы и отчеты.
Вопрос: N-3957	У меня возникла проблема в 1С: Предприятие 7.7 не формируется анализ счета 631(Расчеты с отечественными поставщиками). Выдает пустой анализ, пробовал все возможные анализы, и все пустые!
Ответ:	Все достаточно просто. У Вас в программе введены только документы платежные поручения, а они, даже при проведении, не делают проводок по счетам учета. Если хотите отразить платеж поставщику - пользуйтесь банковской выпиской.
Вопрос: N-3959	Ага спасибо, тогда если я эти все документы введу в банковской выписке, то будет возможно произвести анализ счета. Но при проведении банковской выписки программа выдает такую ошибку: "На счете п.п. Довгань О.С. недостаточно средств для проведения операции! Остаток 0 Документ Банк. выписка №БВ-0000001 от 29.07.09 не проводится!"
Ответ:	Это естественно, если в базу не введен начальный остаток ден. средств на расчетном счете. У Вас там нет ничего, о чем программа и говорит. Не совсем понятно, как и для чего Вы программу используете.
Вопрос: N-3961	Используется 1С:Предприятие 7.7 на заводе "Мотор Сич", ввелась в эксплуатацию где-то 4 недели назад, проблема в том, что при введении платежных поручений не получается посмотреть общую суму затрат за каждый день.
Ответ:	Если Вашей целью является только учет затрат, то можете вести их ручными операциями. В журнале проводок. Иначе ведите полный учет. Смотрите руководство по данной конфигурации (которая предназначена для ведения полного бух учета), вводите все документы учета. Избегайте отрицательных остатков на счетах.
Вопрос: N-3963	Авансовый отчет в 1С 7,7 и проводки.
Ответ:	Для ввода в информационную базу авансового отчета в типовой конфигурации предназначен документ "Авансовый отчет". Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца. При вводе нового документа, прежде всего, следует установить тип авансового отчета - "рублевый" или "валютный". В зависимости от этого суммы выдаваемых средств и суммы расходов указываются в рублях или в иностранной валюте. При этом дополнительно запрашивается валюта, в которой выдавался аванс. Если представляется авансовый отчет о расходовании полученных денежных средств, то в реквизите "Наименование аванса" указывается, на какие цели был выдан аванс. Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами"). Заполненную форму нужно сохранить и провести (кнопка "ОК"). При проведении документа по каждой строке табличной части будут сформированы проводки по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" (субсчет 71.1 или 71.11) и дебету счета, на которого списываются затраты данного наименования. Если аванс использован на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать счет расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 60). В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику. Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует. Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д. Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета МПЗ или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая поступление ценностей или получения услуг. Данная возможность используется для случаев, когда поставщик не предоставляет счет-фактуру, а НДС можно принять к зачету по расчетной ставке, например, покупка ГСМ за наличный расчет, оплата проживания в гостинице и т. п. Сумму НДС следует указать в реквизите "В том числе НДС". (Данный реквизит предусмотрен именно для таких случаев). При проведении документ сформирует проводки на сумму без НДС. Для списания с подотчетного лица оставшейся задолженности и отнесения ее на счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" используется документ "Счет-фактура полученный".
Вопрос: N-3967	Бюджетная бухгалтерия. Можно ли в регламентированной отчетности заполнить авансовые отчеты по ЕСН, ПФР, ФСС на основании данных бухгалтеского учета?
Ответ:	Можно.
Вопрос: N-3980	Остаток по кассе на начало следующего дня не проводится. Показывает "Обороты по документам и проводкам не совпадают". Проводки верные. Ошибка похоже в настройке. Розничная торговля - ЕНВД, еще указано УСНО.
Ответ:	Бывает и такое. Наверное ручные проводки делали или проводки по документам корректировали. Причин много. Нужно смотреть базу Вашу и тогда уже делать выводы.
Вопрос: N-3984	Здравствуйте!Рассказать поподробнее что такое конвертация, что-то я не совсем поняла для чего она нужна! Я сделала конвертацию, внизу мне написали ошибки, где именно мне их исправлять? В какой базе? В 7.7?
Ответ:	Конвертация, это преобразование базы данных из одного формата в другой (в общем смысле слова). Что нужно исправлять и как это делать зависит от ошибок и от того, где Вы их видите. Возможно, и исправлять-то не нужно. Т.к. например базы v7.7 на предназначены для работы на платформе v8.
Вопрос: N-3986	Здравствуйте! Я опять по поводу конвертации. Вообще я хочу перейти с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1 С Бухгалтерию 8.1. Конвертацию для чего нужно проводить? И что потом делать с этими выгруженными файлами?
Ответ:	Тогда не понятно, для чего Вам конвертация данных, переход на БП 8 осуществляется не выходя из базы Бухгалтерии 8. Почитайте диск ИТС, там есть очень подробное описание перехода. Кроме того обработка <Пepeнoc дaнныx из инфopмaциoнныx бaз 1C:Пpeдпpиятия 7.7> интуитивно понятна и настроек там особо никаких нет. Если не разберетесь - зовите специалистов.
Вопрос: N-3998	Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы в печатной форме ТОРГ-12 выводилась в конце строчка: "Претензий к качеству не имею" и место под подпись контрагента.
Ответ:	Особых проблем нет. Это за пять минут сделает любой специалист по настройке 1С. НО НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!!!
Вопрос: N-4002	Как в 1С Бухгалтерии начислить авансовые платежи по налогу на прибыль и какой налог начислить бух.справкой в программе - исчисленный по итогу квартала или налог к доплате?
Ответ:	В 1С:Бухгалтерия 7.7 расчет налога на прибыль автоматизирован с помощью документа "Закрытие месяца" при проведении которого возникает проводка Д 99.2.1 -- К 68.4.2 и содержанием "Условный расход по налогу на прибыль". Затем сумма налога при помощи "Выписки" уходит в бюджет Д 68.4.2 -- К 51. Бух.справкой в программе, как правило, налог на прибыль не начисляют!
Вопрос: N-4003	При Закрытии месяца у меня не формируется такая проводка Д 99.2.1 -- К 68.4.2.
Ответ:	Стоит ли у Вас галочка применять ПБУ 18/2? Хорошо бы базу Вашу посмотреть, что происходит.
Вопрос: N-4004	При выполнении анализа БУ и НУ (показатель "ДОХОДЫ") выручка от реал-ии прав требования отражается только по БУ-160, по НУ-0. В показатель "РАСХОДЫ" сумма не попадает. Мои проводки по договору цессии: Д76.5(Т) К91.1 - 160 - отражена зад-ть (Т), Д91.2 К58(Р) - 160 - списана реализ-ая деб-ка. Подскажите, пожалуйста, какими док-ми оформить в 1С, чтобы суммы отражались в доходах и расходах в НУ.
Ответ:	Нужно сделать проводки по налоговому плану счетов. По счету Н06.07 - Выручка от реализации прав требования. Документов никаких нет для таких операций, а бухгалтерской справкой проводки можете внести. Дт Пустой Кт Н06.07.
Вопрос: N-4007	У меня к вам такой вопрос....Стоит у меня бухгалтерия 7.7...Винда Vista....При открытии регламентированных отчетов..Расчет авансовых платежей по ЕСН...Выдает такую ошибку.....Неверный формат файла.....В чем дело???Заранее спасибо.
Ответ:	Полагаю, проблема в неправильно установленной отчетности, точнее в файлах отчетов - обратитесь к специалистам, они Вам помогут на месте.
Вопрос: N-4012	Мы работаем на программе УСН 77. есть иностранные работники нерезиденты. В справочнике сотрудника заносятся сведения о проживании иностранного работника в России. При формировании выгрузки по НДФЛ в налоговую инспекцию указывается на отсутствии кода страны проживания, т.е. 643 Россия. Подскажите где заносится этот код. Самостоятельно найти не смогла, только есть код страны ПМЖ, другая страна.
Ответ:	Хорошо бы, чтобы Вы привели точный текст ошибки и полное описание в каком отчете при каких действиях он выдается, - нам было бы легче. Код задается в общем классификаторе стран мира (Справочник ОКСМ или Классификатор стран мира), справочник вызывается через меню Операции - Справочники.
Вопрос: N-4017	У меня проблема с переходом с 7 на 8 Бухгалтерию! Я раньше никогда не занималась переходом, поэтому мне не совсем все понятно по этой части! Переход у меня идет таким ходом: В 7-ке рассчитываю бухгалтерские итоги. Я, например, хочу перевести их с 1 июля (предположим). Они закрыли в бухгалтерии 2 квартал, значит я рассчитываю бухгалтерские итоги по 3 квартал 2009 года, правильно? Затем я в 8 я добавляю информационную базу Бухгалтерия предприятия (в пустой информационной базе нет в меня Сервисе - перенос данных из информационной базы 7.7). Потом захожу в Меню Сервис - перенос данных из информационной базы 7.7, там есть пункт загрузить данных из информационной базы. Там я выбираю свою информационную базу, указываю какую информацию следует перенести: остатки на начало года и обороты за период. Затем указываю период с Апреля по Июнь. Загружается у меня это все и я так понимаю что должны переноситься остатки самостоятельно, да? А у меня они почему то не переносятся. И еще где можно в 7 -ке посмотреть какие остатки должны перенестись? Как узнать правильно они перенеслись или нет. По оборотно-сальдовой ведомости ? Справочники вроде все переносятся, а остатки не хотят! И еще вопрос, документы и журналы документов можно перенести или нет?
Ответ:	С пониманием относимся к Вашему желанию самостоятельно сделать перенос. Но, для начала прочитайте статью про переход на диске ИТС и попробуйте несколько вариантов. И, потом, доверьтесь профессионалам - они , обычно, на месте могут локализовать проблему с конкретной базой, тем более, что тонкостей там очень много и гадать в чем конкретно у Вас проблема, не наблюдая Вашей базы достаточно сложно.
Вопрос: N-4022	Как поменять реквизиты в счетах и счет фактурах(КПП и адрес)?
Ответ:	Можно использовать один из способов: – отредактировать сформированную печатную форму вручную (отключив «только просмотр» в главном меню - вид). – изменить КПП и адрес для организации в константах. Константы не периодические, история изменения не хранится. Новые значения будут поставляться в печатные формы автоматически.
Вопрос: N-4040	После установки программы и заполнения констант и справочников была создана приходная накладная с отнесением ТМЦ в раздел Запасы, на Место хранения Склад (оптовый). Последующим действием была создана расходная накладная на этот же ассортимент товаров, которые были списаны со Склада (оптового), проставлено № партии, по которой осуществлялся приход, при просмотре партии товар висел в наличии. При попытке провести накладную появилось сообщение об отсутствии товара на складе. Что это может значить? Подскажите, как провести накладную. Кстати, ТА изменяла согласно дате документа.
Ответ:	Проверьте даты документов - расходная накладная должна быть позже по дате и времени. Если в тексте сообщения об ошибке программа «ругается», что не списывается из-за налогового учета, проверьте константу «способ ведения налогового учета», удобно использовать значение «одновременно с бухгалтерским учетом» константа периодическая, следите за историей. И убедитесь, что приходная накладная сделала проводки по НУ. Если не проводится по бухгалтерскому учету, нужно внимательно проверять остатки и реквизиты документов.
Вопрос: N-4045	Как правильно провести операции в 1С 7.7?: 29.07- поступила валюта от покупателей за товар Д52 К62.11 31.07-покупка валюты банком по курсу банка 31.7000,а курс ЦБ РФ 31.7555 31.07-поступила выручка на рублевый счет организации от продажи валюты В валютной выписке стоит сумма по курсу ЦБ РФ.Как правильно провести покупку по курсу 31.7000 и разницу между курсами банка и ЦБ РФ? нужно делать 2 выписки?Какие проводки?
Ответ:	1) Поступление валюты от покупателей отражается документом «Выписка» на валютный расчетный счет. При выборе валютного расчетного счета в верхней части формы документа, счет БУ 52 и тип выписки валютная подставляется автоматически. 2) Операции продажи валюты в типовой конфигурации отражаются документами «Выписка». Данная сделка обычно включает 2 основные операции: - Списание валюты с валютного счета на продажу. В БУ это проводка Дт57.11 Кт52. В НУ не отражается. - Зачисление рублевых средств от продажи валюты на р/с предприятия в день продажи. В этот момент становится известно, по какому курсу реально была осуществлена продажа валюты. Эта операция отражается Дт51 Кт 91.1 (как операционные доходы) и Дт91.2 Кт 57.11 – списывается стоимость проданной валюты. В НУ отражается внереализационный доход (кт Н08)/расход (ДтН09), возникающий из-за разницы курса продажи иностранной валюты от курса ЦБ РФ на дату продажи. Помимо суммы, поступившей от продажи валюты, нужно ввести информацию о курсе продажи, проданной валютной сумме. Ввод осуществляется в реквизиты дополнительных колонок табличной части документа «Выписка» («Валюта проданная», «Сумма», «Курс (покупки/продажи)»), которые становятся видимыми при выборе движения денежных средств с видом «Поступления, связанные с куплей-продажей валюты».
Вопрос: N-4061	Как можно распечатать из программы акт ОС-6?
Ответ:	ОС-6 можно распечатать из справочника «основные средства» меню «справочники» – «внеоборотные активы».
Вопрос: N-4072	Нужна точность реквизита "количество" в "поступлении товаров" в Бух77 больше 3 знаков после запятой. Товар приходит в тоннах и число может быть 0,000004 тонны. Как поправить?
Ответ:	В конфигураторе править точность реквизита не рекомендуем, чтобы не усложнять обновления конфигурации. Лучше по возможности использовать другую единицу измерения.
Вопрос: N-4103	Не получается выбрать необходимый период в отчетности: регламентированные, выбираю период, но необходимый не показывает.Выпадает только 2 периода. конец года и начало, но в начале года тоже отсутствуют некоторые отчеты. Что это может быть?
Ответ:	Если необходимый период не выбирается в поле «отчеты за период» формы списка регламентированных отчетов, значит комплект отчетности за этот период в базу не загружен. Получить комплект отчетности можно: с сайта 1С при наличии логина и пароля, либо у фирмы франчайзи, которая Вас обслуживает по линии ИТС.
Вопрос: N-4104	Как отразить недостачу в кассовой книге после инвентаризации в программе 1С?
Ответ:	Вопрос не ясен: в кассовой книге по форме № КО-4 отражаются поступления и выдачи наличных ден. средств. Как это связано с инвентаризацией?
Вопрос: N-4108	Как программе 1С Предприятие 7.7 Упрощенная система налогообложения изменить вычет на ребенка с 600 на 1000 руб.?
Ответ:	В пользовательском режиме не получится, нужно обновить конфигурацию до релиза не ниже 7.70.161.
Вопрос: N-4109	Почему при расчете среднего заработка по льготным дням родителям детей -инвалидов не распечатывается приказ о предоставление этих дней,получается что надо составлять вручную,а при расчете сред.зараб. по командировкам такая возможность есть.
Ответ:	Так реализовано типовое решение: у документа «приказ на оплату по среднему» только две печатных формы Т-9 и справка по расчету среднего заработка. При необходимости форму нужного Вам приказа можем написать. Вы ее подключите к базе и можно будет использовать как встроенную. На обновление не повлияет.
Вопрос: N-4127	В документе "Поступление товаров" приход товара оприходован верно на сумму 4040 руб, сумма без НДС 3423.73 руб, НДС 616.27. начала формировать акт сверки обороты все пошли, а сальдо конечное не идет на сумма без НДС 3423.73 руб. где ошибка подскажите, уже всю голову сломала.
Ответ:	По причинам, связанным с ведением учета в пользовательском режиме, мы, не видя базы, мало что можем подсказать: нужно смотреть и разбираться. Если Вы уверены, что в документам поступления все правильно, можно предположить, что в программе «сбились» итоги. Попробуйте сделать тестирование и исправление в конфигураторе меню «администрирование» – «тестирование и исправление ИБ» с галкой «пересчет итогов», предварительно сохранив резервную копию базы меню «администрирование» – «выгрузить данные».
Вопрос: N-4129	Как оформить поступление компьютера, состоящий из несколько частей, стоимостью больше 20000 рублей?
Ответ:	Порядок отражения таких ОС: 1) Рекомендуется оформить поступление различных частей основного средства, как поступление нескольких элементов справочника "Объекты внеоборотных активов" с помощью документов "Поступление ОС". 2) Затем ручными проводками (Д01 К08) можно отнести стоимость этих внеоборотных активов на один элемент справочника "Основные средства". 3) Вручную заполнить реквизиты элемента справочника "Основные средства". На закладке "Бухгалтерский учет" указываете, при необходимости, "Подлежит амортизации", по необходимости "Начислять амортизацию". Также обратите внимание на заполнение закладки "Налоговый учет". В справочнике "Основные средства" переключатель "Порядок признания расходов" становится видимым с 1 января 2006 года и может принимать одно из трех значений: - "Включать в состав амортизируемого имущества" - устанавливается, если основное средство признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК. Расходы признаются в порядке, предусмотренном п.3 ст. 346.16 НК РФ. - "Включать в состав расходов" - устанавливается, если основное средство не признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК, но расходы на его приобретение могут быть приняты в соответствии с другими подпунктами п.1 ст. 346.16 (например пп.5). - "Не включать в состав расходов" - устанавливается, если основное средство не признается амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК, и расходы на его приобретение не могут быть признаны уменьшающими налоговую базу по единому налогу. Списание будет проводится РАВНЫМИ ДОЛЯМИ при первом значении "Включать в состав амортизируемого имущества" на счет Н02.1. Списание будет проводится ПОЛНОСТЬЮ при первом значении "Включать в состав расходов" на счет Н02.2. 4) Проверьте в справочнике ОС у данного элемента на закладке "Налоговый учет" по кнопке "Показать оплаты", указаны ли суммы оплаты. Чтобы избежать ошибок в признании расходов по основным средствам, при оплате основного средства документами конфигурации, такими как "Выписка" или "Расходный кассовый ордер", необходимо заполнять реквизит "Основное средство". При заполнении этого реквизита, сначала будет предложено выбрать справочник: - "Основные средства" - этот вид справочника следует выбрать, если основное средство уже введено в эксплуатацию; - "Объекты внеоборотных активов" - этот вид справочника следует выбрать, если основное средство еще не введено в эксплуатацию. Далее в выбранном справочнике необходимо указать конкретное основное средство или объект внеоборотных активов, за который производится оплата. Если оплата не зафиксировалась, перепроведите документы в порядке их исторической последовательности. Если поступило несколько ОС и оплату нет возможности разнести по каждому в документе оплаты, тогда сформируйте документ "Регистрация оплат ОС и НМА" в меню "Журналы" - "Регламентные". Обратите внимание, что он должен быть проведен ранее документа закрытия последнего месяца квартала, после чего "Закрытие месяца" надо перепровести.
Вопрос: N-4131	Здравствуйте подскажите как убрать пароль для просмотра событий в журнале регистрации до меня был программист, который его поставил, сейчас возможность найти этого программиста нет?
Ответ:	В конфигураторе меню «администрирование» - «настройка журнала регистрации» установить новый пароль. При последующих попытках открытия журнала новый, а не старый пароль, и будет действовать.
Вопрос: N-4137	Добрый день, не закрывается автоматически сч.44.1.1 ( все проводки по сч. 90.1.1 заведены вручную документом "Операция", все справочники заполнены). Возможно ли закрытие 44.1.1 автоматически?
Ответ:	При закрытии месяца анализируется реквизит ТИП элементов справочника "Виды продукции услуг", которые используются как аналитика 90.1.1 (на 90 счет обороты попадают через документы "отгрузка товаров продукции"). Если ТИП - ПРОДУКЦИЯ - закроется счет 44.2. Если ТИП - ТОВАР или ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ УСЛУГА, то закроется счет 44.1.1
Вопрос: N-4141	Что нового в отчетности за 3 кв 2009 года, а именно в формате выгрузки?
Ответ:	Формат выгрузки налоговой отчетности изменился в соответствии с приказом ФНС от 20.08.09 № ММ-7-6/426@. Изменение касается предписанных реквизитов (код которых должен присутствовать обязательно, значение может отсутствовать). "В случае если значением предписанного реквизита является словосочетание, для слов в текстовом, числовом формате, в формате код и дата допускается указание пустого значения, при этом в случае указания как минимум одного из элементов, разделители должны обязательно присутствовать".
Вопрос: N-4145	При формировании платежки 02.10.09 на перечисление налога по кнопке "перечисление налога" вызывается форма заполнения реквизитов платежа. При нажатии ОК в этой форме выдается ошибка БухИтоги БухИт.ВыполнитьЗапрос(,Конт.ДатаДок, Налог.Счет); {Обработка.ПеречислениеНалога2005.Форма.Модуль(640)}: За данный период бухгалтерские итоги не рассчитаны! Как исправить? При чем здесь итоги за 2005 год, учет в базе ведется с 2009го.
Ответ:	Нужно рассчитать Бухгалтерские итоги за 4 квартал, так как дата платежки 02.10.09 находится в 4 квартале. При формировании реквизитов платежа программа обращается к итогам налогового счета, а они не рассчитаны. ПеречислениеНалога2005 - это название обработки, в которой вызывается ошибка, рассчитанные итоги за 2005 год не требуются.
Вопрос: N-4147	В отчетности за 3 кв. 2009 по авансам по ЕСН и ОПС есть изменения?
Ответ:	Да, изменился формат выгрузки этих отчетов в соответствии с приказом ФНС России от 20.08.09 № ММ-7-6/426@.
Вопрос: N-4149	При совмещении ОСН и ЕНВД как правильно расчитать з\пл? Ведь при ОСН есть ЕСН, а при ЕНВД нет.
Ответ:	В сведениях об организации на закладке «налоги» нужно указать, что организация является плательщиком ЕНВД. Тогда в каждом документе «начисление зарплаты» появится признак «отнесение начисления к расходам на продажи» (ЕНВД/Не ЕНВД/распределение). В зависимости от значения этого признака и будут считаться зарплатные налоги при «закрытии месяца».
Вопрос: N-4157	В какой последовательности правильно заполнять форму 4-ФСС в 1-С после выгрузки данных из ЗиК? Какие данные формируются по внешним данным, а какие нет?
Ответ:	Отчеты необходимо заполнять в порядке, приведенном ниже. 1. Ведомость в ФСС: титульный лист -------------------------------- Необходимо проверить формат представления чисел в реквизите "Ед. изм." и точность в реквизите "Точность". Следует указать сведения об организации, которые не были заполнены автоматически. Автоматически заполненные сведения необходимо проверить и, при необходимости, отредактировать. 2. Ведомость в ФСС - Раздел I. Таблицы 1,2 -------------------------------- Данные в Таблицу 1 заносятся на основании данных Расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу, представляемого в территориальные органы МНС России с выделением из численности работающих числа женщин. Таблица 2 заполняется на основе записей в бухгалтерском учете по субсчету "Расчеты по социальному страхованию". 3. Ведомость в ФСС - Раздел I. Таблица 3 -------------------------------- В данной таблице отражаются расходы, произведенные страхователем самостоятельно с начала года в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по государственному социальному страхованию. Для заполнения отчета по внешним данным, полученным из других типовых кон- фигураций, например из "1С: Зарплата и кадры", следует перед заполнением предварительно установить соответствующий флажок в диалоге отчета. Ведомость в ФСС - Раздел II. Таблицы 4,5 -------------------------------- Раздел II заполняется страхователями - налогоплательщиками, применяющими специальные режимы налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данные таблицы 5 заполняются на основе записей в бухгалтерском учете по субсчету "Расчеты по социальному страхованию". Ведомость в ФСС - Раздел II. Таблица 6 -------------------------------- Для заполнения отчета по внешним данным, полученным из других типовых кон- фигураций, например из "1С: Зарплата и кадры", следует перед заполнением предварительно установить соответствующий флажок в диалоге отчета. Ведомость в ФСС - Раздел II. Таблица 7 -------------------------------- В этой таблице отражается количество путевок, а также расходы на полную или частичную оплату стоимости путевок на оздоровление детей в пределах, установленных федеральным законом о бюджете Фонда на соответствующий год, а также исходя их предусмотренных региональным отделением Фонда страхователю ассигнований на эти цели. Таблица составляется нарастающим итогом с начала года. Ведомость в ФСС - Раздел II. Таблица 8 -------------------------------- Ведомость в ФСС - Раздел III. Таблицы 9,10 -------------------------------- Страхователь, имеющий самостоятельные классификационные единицы, выделенные в соответствии с Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 06.02.2002 N 12, представляет расчетную ведомость по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ), составленную в целом по организации, и Раздел III расчетной ведомости по каждому подразделению страхователя, являющемуся самостоятельной классификационной единицей. Данные таблицы 10 заполняются на основе записей в бухгалтерском учете по субсчету "Расчеты по социальному страхованию" (расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). Ведомость в ФСС - Раздел III. Таблицы 11,12 -------------------------------- Для заполнения отчета по внешним данным, полученным из других типовых кон- фигураций, например из "1С: Зарплата и кадры", следует перед заполнением предварительно установить соответствующий флажок в диалоге отчета.
Вопрос: N-4167	Как производится начисление больничного листа в данной программе?
Ответ:	В бухгалтерии 77 расчет больничного не автоматизирован, поэтому рассчитывать суммы придется вне программы. Для отражения начислений по больничному листу в учете используется следующий способ: В справочнике «Виды расчетов» создается элемент «Оплата б\л». Далее вводится документ «Начисление зарплаты», в котором выбирается этот вид расчета. Если нужно различное отражение части больничного за счет ФСС и работодателя, вводится два документа «Начисление зарплаты», в каждом из которых указывается соответствующая проводка.
Вопрос: N-4170	Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Предприятие зарегистрировано в августе 2009. В 3 квартале дохода (реализации) еще нет. Я начислила зарплату и налоги с ФОТ директору, все это попадает на 26 счет. Налоговую декларацию по прибыли мне велено сдать нулевую. В бухгалтерской справке я делаю проводки Дт 97 Кт 26, затем в течении следующего квартала тремя равными долями будет списание с Кт 97 в Дт 90.2.1. В этой же бух.справке на закладке "Налоговый учет" формирую проводки Дт Н04.09 Кт Н07.04.1. Почему в Налоговой декларации Приложение №2 к Листу 02 в строке 040 все равно стоит цифра из 26 счета? Что мне надо сделать чтобы налоговая декларация была нулевой?
Ответ:	Строка 040 – это дебетовый оборот за период отчета Н07.04.1 минус дебетовый оборот Н07.04.1 по виду расходов «не принимаемые» минус обороты между Н07.04.1 и Н04.02 (сумма убытка от реализации аморт. имущества). Сделать нулевую прибыль можно либо очистив ячейку вручную, либо убрав обороты, из которых складывается значение ячейки.
Вопрос: N-4177	По банку вернулась сумма выплаченной зарплаты по выписке делаю проводку Дт51Кт70 1000, в последствии программа считает ее начислением зарплаты и удерживает с нее все налоги Как быть?
Ответ:	В бухгалтерии 77 документ «выплата зарплаты» с порядком через банк делает проводку Дт70 Кт76.ЗП. Документ «Выписка», которым отражается перечисление денег со счета организации на зарплатный счет, делает проводку Дт76.ЗПКт 51. Тогда, если платежка вернулась, можно сделать обратную выписку Дт51 Кт 76.ЗП и отменить проведение документа «Выплата зарплаты», чтобы отразить, что физлицу деньги не были перечислены.
Вопрос: N-4179	При попытке закрыть месяц в УСН 7.7 выдается ошибка "БухИтЗП.ВыполнитьЗапрос(Нач,ТекущийДокумент(),"75.2","68.1",,,3); {Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(2887)}: Неправильно задан период!"
Ответ:	Не видя базу, единственное, чем можем помочь, это посмотреть на сайте 1С среди опубликованных ошибок, если укажите релиз конфигурации. Это может быть программная ошибка релиза, это также может быть связано с какой-то настройкой/допиской/изменением Вашей базы в конфигураторе. Нужно смотреть на месте.
Вопрос: N-4185	Как убрать у пользователя доступ к журналу регистрации (вообще чтоб туда не заходил и ничего там не мог поменять)? меню "сервис" не убирается!
Ответ:	В конфигураторе меню администрирование – настройка журнала регистрации – установить пароль просмотра журнала.
Вопрос: N-4191	Подскажите пожалуйста, у меня при формировании отчетов программа выдает, что надо выполнить расчет итогов в режиме "Операции"-Управление бухгалтерскими итогами. Я провожу, но отчетность не формируется, опять выдается это сообщение .Подскажите ,что делать.
Ответ:	Нужно установить расчет Бухгалтерских итогов по 1 кв. 2010 и рассчитать итоги за 4 квартал. При формировании отчетов на дату из четвертого квартала (например, сегодняшнюю) программа обращается к итогам на эту дату и, если они не рассчитаны, а рассчитаны только по 4 кв, то есть за 3 кв, будет ошибка. Управление итогами осуществляется в монопольном режиме.
Вопрос: N-4192	Сотрудник 1949 года рождения, при принятии на работу вводится дата рождения в формате 22.01.49, при нажатии кнопки налоги на доходы и выборе например налоговая карточка 1-НДФЛ выводится год рождения 2049, с чем это может быть связано?
Ответ:	Меню сервис – параметры, закладка «Общие». Число цифр в представлении даты нужно указать 4. А связано с тем, что если дата рождения работника меньше даты начала рабочего столетия в программе, и при этом представление даты – две цифры, программа будет считать, что дата рождения относится к следующему столетию.
Вопрос: N-4206	У нас установлена Конфигурация УСН релиз 159. Сотруднику выдаются деньги под отчет на пластиковую карточку.Оформляется документом Выписка Дт71.2-Кт55.4.Далее сотрудник тратит деньги ,например на канцтовары.Мы создаём документ Авансовый отчет Дт-26 Кт71.2, указываем,что расходы принимаются для налогообложения.Подскажите, пожалуйста,что ещё нужно сделать, чтобы эти расходы попали в книгу учета доходов и расходов?
Ответ:	Рекомендуем делать авансовый отчет на счет 10.2 (для целей НУ расходы принимаются). Тогда расход попадает в КУДиР. А затем канц. товары с 10го счета переводить на 26 счет документом «перемещение МПЗ» (передача в производство).
Вопрос: N-4210	Спасибо за ответ.Сделали авансовый отчет на счет 10.2, но в КУДиР он не попал, т.к. туда попадают только расходы, связанные со счетом Н02. А в авансовом отчете такие проводки не формируются. Что делать?
Ответ:	Авансовый отчет должен сделать проводки: Дт 10.2 Кт 71 на сумму купленных канц. товаров …По НДС… Дт Н02.2 Кт- приняты расходы в НУ сумму купленных канц. товаров Тогда в КУДиР расход попадает, проверено на демобазе. Чтобы получилась проводка по Н02.2 , в оборотной стороне авансового отчета в первой колонке в поле «для целей налогообложения» должно стоять «расходы принимаются».
Вопрос: N-4214	В документе "строка выписки банка (расход)" за основание принимаю платежное поручение и провожу этот док-т, думала что п\п проведется тоже, но не провелся.Как сделать проведенным платежное поручение?
Ответ:	В комплексной для документа «платежное поручение» проведение не определено. Этот документ предназначен для подготовки печати формы платежного поручения. Все проводки по банку делает документ «Строка выписки».
Вопрос: N-4219	Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как добавить субсчет к сч. 19.Мне нужен отдельный субсчет, на котором можно учитывать НДС по экспорту.В план счетов я добавила новый субсчет 19.6,а что нужно настроить в Константах или учетной политике,чтобы суммы НДС автоматически отправлялись на этот субсчет?
Ответ:	Чтобы типовые документы и отчеты «узнали» о том, что добавлен новый субсчет и начали использовать его в проводках нужно менять процедуры обработки проведения в конфигураторе. Занятие долгое и серьезное требует участия специалиста.
Вопрос: N-4230	Если сотрудница сменила фамилию и паспортные данные как можно внести соответствующие изменения?
Ответ:	В справочнике «сотрудники» открыть существующий элемент, для которого нужно внести исправления, и заменить старые фамилию/паспортные данные на новые.
Вопрос: N-4232	Добрый день, подскажите пожалуйста как добавить субсчет к счету 004 ( это необходимо для того, что мы берем товары на комиссию, а за тем передаем их субкомиссионеру).
Ответ:	Не рекомендуем вносить подобные изменения самостоятельно. Для реализации операции субкомиссии в Бухгалтерию 77 потребуется вносить изменения. В Бухгалтерии предприятия 8, между прочим, она автоматизирована. При добавлении субсчета изменится код существующего 004 счета (который при этом станет группой). На этот код уже ориентированы типовые документы. При проведении они будут обращаться к этому счету по старому коду, не найдут его, будут ошибки, которые сможет устранить только программист. Даже если мы опишем, как добавлять счет в конфигураторе (это как раз довольно просто), чтобы типовые документы «узнали» о том, что появился новый субсчет и использовали его в проводках, понадобится исправлять процедуры проведения документов, тут уже без программиста не обойтись.
Вопрос: N-4253	Подскажите пожалуйста, как настроить с документе счет строку "в том числе НДС".
Ответ:	Чтобы в поле «Налоги» документа «Счет» появился вариант «НДС в сумме», нужно в справочник «Варианты расчета налогов» добавить элемент, у которого в группе«НДС» будет «Использовать ставку из справочника» и «Сумма включает НДС», а в группе «НП» будет «Без налога». В печатной форме счета строчка всегда будет: «Итого НДС». Если Вам именно в печатной форме нужно «в том числе НДС» можно вручную поменять по кнопке «Вид» - «Только просмотр» отключить, или в конфигураторе с помощью программиста. По работе в конфигураторе мы удаленно не консультируем.
Вопрос: N-4278	Подскажите пожалуйста как в 1с бухгалтерии 7.7. распределить транспортные услуги на остаток товара на складе. Занимаемся оптовой торговлей .(ОСНО). Слышала что в восьмерке программа распределяет сама. А в семерке списывается в расходы вся сумма.
Ответ:	Поступление доп. расходов, которые увеличивают стоимость товаров, отражается документом «Услуги сторонних организаций». В поле «документ поступления» выбирается документ-поступления ТМЦ. Тогда программа отнесет расходы по услугам на счет учета и аналитику по этим ТМЦ.
Вопрос: N-4279	Как настроить учет транспортных расходов в 1С 7,7 для налогового учета? При просмотре формы Налоговый учет-регистр формирования отчетных данных-регистр расчет остатка транспортных расходов у меня выдается расчет пропорции. а в графах 2,3 пусто. Как это исправить?
Ответ:	Графа 2 отчета – это сальдо начальное дебетовое счета Н01_07. Графа 3 отчета – это дебетовый оборот счета Н01_07 за месяц. Движения по этому счету должны делаться документом «Услуги сторонних организаций», которыми отражаете поступление транспортных расходов на 44 счет. Если документы «Услуги сторонних организаций» в месяце были, а налоговых проводок не сделали, возможно, константа «Способ ведения налогового учета» принимает значение отличное от «одновременно с бухгалтерским учетом».
Вопрос: N-4296	Релиз 506 новая отчетность за 3 квартал 2009, в декларации по прибыли не заполняется раздел 2 строки 010,020,030, только 040 есть. При этом приложения к Листу 2 заполняются нормально.
Ответ:	Проверьте признак налогоплательщика на листе 2 и приложениях. Должен быть заполнен и одинаковый.
Вопрос: N-4311	Код ошибки 10000 поврежден 1SENTRY.CDX
Ответ:	1. Проверьте доступ на папку с базой (правой кнопкой мыши – свойства). 2. Если есть возможность зайти в конфигуратор, можно попробовать сделать тестирование и исправление (меню администрирование – «тестирование и исправление», но не забудьте сначала сделать архивную копию «выгрузить данные»). 3. Если и это не помогло, то возможно у вас проблемы с жестким диском. Попробуйте сделать так: - В конфигураторе сделайте «Выгрузить данные» - Скопируйте базу в другое место (лучше даже на другой компьютер) и там уже сделайте «Загрузить данные». Если это не поможет, вызывайте специалиста «очно».
Вопрос: N-4318	В печатной форме акта оказания услуг в колонку юр. данных Заказчика не подтягиваются никакие данные по расчетному счету (ни банк, ни номер счет и т.п.).
Ответ:	В типовой 1С:Бухгалтерия 7.7 для России в печатной форме документа «Оказание услуг» в строке «заказчик» выводиться только полное наименование организации – так в конфигураторе прописано. Варианта изменить два: либо вручную для каждой сформированной форме по кнопке главного меню - «Вид» - «Только просмотр» (отключить только просмотр) исправлять прямо в ячейке, либо заказать программисту доработку.
Вопрос: N-4338	Подскажите,пожалуйста в программе 7.7 как списать со счета 19.3 на 68.2 если на счете 19.3 сумма значительно больше чем на 68.2,программа не проводит запись в книгу покупок пишет что сальдо счета 19.3 превышает сальдо счета 68.2.
Ответ:	Если просто «списать» еще хуже путаница получится. Надо смотреть на Вашей базе, с чем такая ситуация связана и в зависимости от причины исправлять. Возможно, Вы одну и ту же запись включаете в книгу покупок два раза: первый раз – когда счет-фактура делает проводки, а второй – когда отдельный документ «Запись книги покупок» вводите. Предполагать можно, но бессмысленно без реальных данных.
Вопрос: N-4339	Подскажите пожалуйста как внести в счета, акты. счет-фактуры подпись с фамилией для дальнейшего подписания документов???
Ответ:	В константах (меню «операции» - «константы») нужно завести фио главного бухгалтера и руководителя, тогда в печатных формах фамилии будут подставляться.
Вопрос: N-4343	Здравстсвуйте. При закрытии месяца неправильно считается ЕСН, зачисляемый в Федеральный Бюджет. Должен считать 6% от начислений (как я понимаю 20%-14%, т.е. за минусом взносов), а считает 34% (20%+14% прибавляет страховые взносы). Что делать?
Ответ:	В первую очередь, нужно проверить ставки ЕСН в справочнике «Налоги и отчисления» меню «справочники» – «налоги». Ставки периодические, то есть в программе хранится история их изменения (кнопка «ИСТОРИЯ»). Нужно убедиться, что правильные значения установлены на начало года. Вообще, описываете очень странную ситуацию. Если дело все же не в ставках, нужно смотреть на базу на месте.
Вопрос: N-4344	Здравстсвуйте. При закрытии месяца неправильно считается ЕСН, зачисляемый в Федеральный Бюджет. Должен считать 6% от начислений (как я понимаю 20%-14%, т.е. за минусом взносов), а считает 34% (20%+14% прибавляет страховые взносы). Что делать?
Ответ:	В первую очередь, нужно проверить ставки ЕСН в справочнике «Налоги и отчисления» меню «справочники» – «налоги». Ставки периодические, то есть в программе хранится история их изменения (кнопка «ИСТОРИЯ»). Нужно убедиться, что правильные значения установлены на начало года. Вообще, описываете очень странную ситуацию. Если дело все же не в ставках, нужно смотреть на базу на месте.
Вопрос: N-4371	Упрощенная система налогообложения, релиз 7.70.163, платформа 7.70.027. При выгрузки платежных поручений в клиент банк, формирует файл 1с_to_kl.txt в нем для физических лиц отсутствует полный ИНН, т.е отрезает последние 2 цифры(10 вместо 12), при печати платежного поручения тоже самое. Как можно такое исправить?(в справочниках проверял, все нормально).
Ответ:	Такое может быть, только если в справочнике «Контрагенты» на закладке «Общие» вместо «ФизЛицо» указано «Прочая организация». Если в справочнике для контрагента на закладке «общие» указано, что это «ФизЛицо», ИНН выгружается корректно, проверяли именно на 163 релизе.
Вопрос: N-4378	При распечатке ТОРГ-12 в полях Грузоотправитель/Грузополучатель ИНН состоит из 10 цифр, а необходимо из 12, т.е. 2 последние цифры не выводятся. Почему? .
Ответ:	По умолчанию печатная форма настроена на вывод 10 символов, чтобы выводила больше надо ее немного изменить – в принципе доработка несложная – можем сделать.
Вопрос: N-4388	Мы приобрели земельный участок у юр.лица. Как правильно оформить, чтобы осн.средство попало на сч. 08.01
Ответ:	Придется использовать ручную операцию. «Поступление ОС» автоматически формирует проводки только на 08.04 счет.
Вопрос: N-4389	Привет! Можно ли делать выгрузку из 1С:Управление торговлей, 1С: Зарплата Управление Персоналом 8 в 1С: Бухгалтерию 7.7??
Ответ:	Из ЗУП имеется штатный способ выгрузить данные в Бух77 через меню сервис – обмен данными – выгрузка данных в бухгалтерскую программу, если сначала в меню сервис - настройка программы выбрать Бух77 4.5 в качестве программы бухучета. В Бух77 загрузка производится через меню сервис – обмен данными – обмен данными с ЗУП8. Правда, корректность этого обмена на последних релизах ЗУП8 мы не проверяли. Аналогичный способ обмена с Бух77 существует в УТ8. Меню сервис – обмен данными с 1С предприятие 77. Опять же, не помешает его проверить на последнем релизе.
Вопрос: N-4393	Здравствуйте. Рег. номер 7821967. Примерно неделю назад посылала вам вопрос, который был оставлен без ответа. Вторично прошу вас ответить на следующий вопрос: после обновления с 507 на 508 конфигурацию в счетах-фактурах на аванс по строке "К платежно-расчетному документу ---- от ----" не заполняются данные при выводе на печать. Подскажите, как устранить эту ошибку: ждать нового обновления,перейти снова на 507, или как-то по-другому?
Ответ:	При проверке на демобазе 509 релиза в печатной форме счета-фактуры на аванс строка "К платежно-расчетному документу ---- от ----" заполняется по данным документа «счет-фактура» выданный. В 508 релизе, возможно, была ошибка. Поэтому, рекомендация – обновите релиз до 7.70.509.
Вопрос: N-4399	УСН 77. В счет-фактуре не проставляется ни сумма, ни ставка НДС, в документах реализации тоже этих колонок нет.
Ответ:	В документах реализации и счете-фактуре колонки сумма НДС и ставка НДС становятся видимыми только, если номенклатура - это товар на комиссии.
Вопрос: N-4412	Подскажите, где в 1-С Предприятия УСНО редакция 1.3, установить удержание по исполнительным листам? Спасибо.
Ответ:	Завести новый вид начисления «Удержание по исполнительным листам, коды доходов по НДФЛ и ЕСН не заполняются. В учете отражается документом «Операция» Дт 70 Кт76 в аналитике 70 счета выбирается этот вид расчета и указывается сумма. Специализированных зарплатных документов по удержаниям в УСН 77 нет – это программа бухучета.
Вопрос: N-4417	Как вывести отчет по невостребованному товару? Или это нужно писать специальную обработку?
Ответ:	Специализированных торговых отчетов в Бух77 нет – это программа бухгалтерского учета. Если объясните, что понимается под «невостребованным товаром», можем отчет дописать.
Вопрос: N-4418	У меня такой вопрос,в инвентаризационной описи в 1с не ставится автоматически должность председателя комиссии! Как сделать, чтобы она ставилась автоматически при сформировании документа?
Ответ:	На закладке «Прочее» в документе «Инвентаризация ТМЦ» нужно заполнить группу «Члены комиссии».
Вопрос: N-4432	Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не распечатывалась дата и время (внизу на листе) на книгах-покупок и книгах-продаж.
Ответ:	Печать колонтитулов определена в конфигураторе, поэтому и отключить можно только через конфигуратор с помощью программиста.
Вопрос: N-4440	Учет в программе ведется с 1.10.09. конфигурация 4,5 (7,70 498) Остатки внесены с бум.носителей. Индивидуальные карточки ЕСН, 1- НДФЛ, ПФР по сентябрь вкл.- заполнены в ручную. У сотрудника в октябре наступил регресс. При расчете ЕСН не учитывает сумму ранее начисленных налогов с ФОТ. При нажатии "Заполнить" карточку по ЕСН, удаляет все введенные в ручную суммы налогов (хотя базы налогов помесячно оставляет) и видит только суммы налогов в ПФР, поэтому доначисляет ЕСН за весь год и включает в проводки за октябрь. Как исправить ситуацию? Куда надо занести суммы начисленных налогов за период с 01.01. по 30.09. чтобы программа их учла при расчете ЕСН с учетом регресса в октябре. (карточку по ЕСН на сотрудника заполнили, нажали "сохранить" не помогает).
Ответ:	Если учет в конфигурации ведется не с начала года, ввод данных о начисленных налогах и налоговых базах следует осуществлять через карточки налогового учета Налоговая карточка 1-НДФЛ и Индивидуальная карточка по ЕСН. Открыть карточки сотрудника можно в списке сотрудников по кнопке "Налоги на доходы". После ввода данных нажимаете «Сохранить». Естественно, при перезаполнении по кнопке «заполнить» карточек, введенные вручную данные не сохраняются. Именно данные карточек учитываются при начислении налогов с ФОТ в следующих периодах. Другого механизма ввода данных о начисленных налогах в программе нет. Если этот способ у Вас не срабатывает, нужно смотреть базу, на месте, что не так. Возможно, в справочнике «сотрудники» на закладке «начальные данные» не поставили дату начала учета налогов в программе.
Вопрос: N-4454	Подскажите, пожалуйста. После формирования справки 2-НДФЛ при нажатии кнопки "Печать справок" в окне ошибок пишется "Неправильный код ИНН организации. Хотя введен он правильно. Что делать?
Ответ:	Ошибка выдается после следующей проверки: В константе «ИНН» (меню операции «Константы») ищется знак / или \, то есть разделитель ИНН от КПП. Если этот знак найден, программа считает, что организация – это юр. лицо. Тогда левая часть константы (до знака) проверяется на равенство 10 символам (длина ИНН юр. лиц), правая часть (после знака) проверяется на равенство 9 символам (длина КПП юр. лица). Если эти равенства не выполняются выдается ошибка «Неверный код ИНН\КПП организации». Если знак разделителя / или \ не найден – для организаций-индивидуальных предпринимателей КПП не предусмотрен, тогда левая часть константы (до знака) проверяется на равенство 12 символам (такой длины должен быть ИНН физлица). Если равенство не выполняется выдается ошибка «Неверный код ИНН организации». Вывод: если Ваша организация – юридическое лицо, заполните через «\» ИНН (10 символов) и КПП (9 символов). При незаполненном через «\» КПП ИНН в 10 символов вызовет ошибку, так как программа считает что КПП нет только у физлица, тогда длина ИНН должна быть 12; если организация – физлицо, заполните ИНН – 12 символов.
Вопрос: N-4458	Закрытие месяца не делает проводки по ЕСН по одному сотруднику, ругается, что не указан год рождения или пол. Но в справочнике все указано. Сотрудник 1947 года рождения.
Ответ:	Сервис- параметры - закладка "общие", число цифр в представлении даты поставить 4.
Вопрос: N-4461	Подскажите, как сформировать форму СЗВ 4-1 в "1с предприятие УСН ред. 1.3"(Бух 7.7), в организации есть льготники-сварщики -список №2, они включаются в форму СЗВ 4-2.
Ответ:	Для формирования СЗВ-4-1 в бухгалтерской конфигурации, существует только следующий способ: вручную вносить изменения в историю реквизита «характер работы» в справочнике «Сотрудники» несколько записей «трудовые отношения установлены» – «трудовые отношения прекращены» с нужными датами в течение отчетного года. Для этого сотрудника формируется СЗВ-4-1, в печатной форме и самом файле xml вписываются вручную нужные сведения. Автоматизация даже не планируется.
Вопрос: N-4470	Работаем в программе Бухучет редакция 4.5 (7.70.503) ПБУ 18/2 не применяем. деятельность розничная торговля. почему появляются обороты по НПР.41?
Ответ:	Если в константах для константы «Применяется ПБУ 18/02» стоит «нет» , проводок НПР.41 счету документы при проведении не делают. Если проводки все-таки есть, нужно проверять историю константы «Применяется ПБУ 18/02», возможно, были периоды, когда значение константы стояло «да». История открывается по правой кнопке мыши на строке с константой.
Вопрос: N-4471	Первый год работаем на 1с. Нужно ли на следующий год открывать новую базу? И вообще что нужно сделать для следующего года?
Ответ:	Создавать новую базу на каждый год совсем не обязательно, можно и в существующей продолжать работать. Просто если у Вас большой объем данных и база начинает заметно подтормаживать, для ускорения работы есть практика каждый год делать свертку базы и переносить в новую базу следующего года только остатки. Эту операцию должен выполнять программист. Для следующего года нужно проверять ставки налога на прибыль, налогов и взносов с ФОТ и других констант, которые могут с нового года измениться. И в документе «Закрытие месяца» за декабрь поставить галку «реформация баланса».
Вопрос: N-4475	С декабря появилась в документах счет-фактуры галка "включать в книгу продаж". Раньше не было, откуда? Книга продаж за декабрь не заполняется.
Ответ:	Это не новшество. Если счет-фактура не авансовый (для авансовых эта галка есть всегда), галка "включать в книгу продаж" появляется только, если договор без галки "использовать документы по договору для автоматического формирования". Если в договоре есть галка "использовать документы по договору для автоматического формирования", нужно делать документ "формирование записей книги продаж". Убедитесь, что за декабрь он заполнен. Если галки нет, но в документе "счет-фактура" поставить галку "включать в книгу продаж", то ничего делать не нужно, само попадет. Если ни в договоре, ни в документе галки не стоят, то нужно делать документы "Запись книги продаж".
Вопрос: N-4518	Не выгружается декл. по НДС по старой форме "отсутствует файл выгрузки".
Ответ:	"отсутствует файл выгрузки" - не причина, а следствие. Выше в окне служебных сообщений должны быть причины, почему не удалось сформировать - не заполнен КБК, ОКАТО, ОКВЭД… Их и нужно исправлять.
Вопрос: N-4521	Сменился главбух. А в Счете-фактуре до сих пор печатается старый, несмотря на то, что константу изменили.
Ответ:	В константах посмотреть историю реквизита Главный бухгалтер (навести курсор и нажать F5). И удалить лишние записи, которые могут создавать ненужные периоды действия этого значения.
Вопрос: N-4522	Закрытие месяца в УСН 77 не делает налоговые проводки по амортизации на Н02 счет. Поэтому и в КУДиР амортизация не попадает. Как быть?
Ответ:	Признание расходов на приобретение ОС в программе осуществляется ежеквартально, то есть документом "Закрытие месяца" дата которого совпадает с концом квартала. Также обратите внимание на закладку "Налоговый учет" справочника "Основные средства". Для ОС должна быть зарегистрирована оплата.
Вопрос: N-4526	Декларация по транспортному налогу за 4 кв. лист 1 не заполняется по данным сохраненного листа 2.
Ответ:	Проверьте, заполнен ли КБК на листе 1.
Вопрос: N-4528	УСН 77 не считается вычет по НДФЛ, с справочнике "Сотрудники" данные о вычетах заполнены.
Ответ:	Проверьте сам справочник "Виды вычетов", возможно, не заполнен код для отчетности за 2009 год.