1С:Бухгалтерия 8

Вопрос:	1С 8.3 БП не показывает проводки по документу. Выдает ошибку "Общая команда.ПоказатьДвиженияДокумента.МодульКоманды(59 ,91)...."
Ответ:	Ошибка вызвана тем, что 1С стала монополистом. Пока не исправят, запускайтесь под тонким клиентом, или смотрите проводки в журнале Операций
Вопрос: N-4	Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов".
Ответ:	Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально.
Вопрос: N-10	Не загружается адресный классификатор. 1С Предприятие 8.0 "Бухгалтерия".
Ответ:	Сделать загрузку-перезагрузку информационной базы, тестирование и исправление информационной базы. После чего загрузить классификаторы через Регистры сведений.
Вопрос: N-24	При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму.
Ответ:	Не правильно завели гражданство у сотрудников. В карточке Личные данные физ. Лица в графе Гражданство при выборе гражданство физ. Лица выбрать из классификатора стран мира Российская Федерация с кодом 643, сохранить. После чего адреса сотрудников попадают в печатную форму.
Вопрос: N-34	1. Есть ли в 1С 8.1 Отчёт начисленные налоги с ФОТ с разбиением по сотрудникам?" 2. Как установить лимит кассы.
Ответ:	Предложили воспользоваться регистром накопления "Исчисленный ЕСН" Для установки лимита кассы необходимо в экспресс проверке ведения учёта в настройках ввести лимит кассы.
Вопрос: N-36	Вопрос по 8.1. по авансовой отчетности где отражены билеты (покупают билеты безналичным путем, после коммандировки, при составлении отчета проблемы с включением этих билетов в авансовый отчет).
Ответ:	Данная возможность операций с бланками строгой отчетности в программе не предусмотрено (т.е еще и учитывать билеты на 50.3 счете) - было отвечено, что по мнению эксперта бухгалтер чрезмерно усложнил учет и ввел лишние проводки: т.е сначала билет оплачивали, затем приходовали, затем отдавали сотруднику с использованием счетов 50.3 и 71, затем сторнировали эту проводку при возврате сотрудником билета после коммандировки. Цель приследовалась - учитывать множество выданных документов. Решение: использовать также, как и в 7.7 бухгалтерскую справку или просто без проводок писать комментарии в авансовом отчете. "Формально так и надо делать, но так никто не делает"
Вопрос: N-40	Каким образом начисляется налог на травматизм?
Ответ:	Сначала в регистре сведений "Ставки взносов на страхование от несчастных случаев" необходимо указать ставку налога НС и ПЗ в зависимости от вашего вида деятельности. После начисления зарплаты и расчета ЕСН надо ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете", где можно будет увидеть сумму налога на травматизм.
Вопрос: N-55	Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна?
Ответ:	Данная ошибка возникает, когда в конфигурации превышено значение "Максимальное количество субконто", установленное для данного плана счетов. Посмотреть данное значение можно так: открываем конфигуратор, конфигурация - открыть конфигурацию - планы счетов - хозрасчетный - Нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Свойства. В группе "Представление" видим "Макс. количество субконто". Чаще всего подобные ошибки встречаются у измененных конфигураций при обновлении на типовую - когда для каких либо счетов уже были введены дополнительные субконто.
Вопрос: N-65	Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому?
Ответ:	В типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно. Введем новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания: - "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" - "НДФЛ" - не заполнять - "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" - "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается - "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять - "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.
Вопрос: N-75	В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.
Ответ:	В 1С:Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета.
Вопрос: N-82	Как отредактировать номер документа вручную?
Ответ:	Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.
Вопрос: N-84	Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж (Проводки Дт 57.1 Кт 62)
Ответ:	Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации оплаченных платежной картой покупателя используется документ "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". При этом необходимо выбрать договор с видом "прочее". (стр. 255 "Руководство по введению учёта" Редакция 1.6)
Вопрос: N-92	Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ответ:	Необходимо задать ставку взноса на страхование от несчастных случаев. Зарплата -> Учет НДФЛ и ЕСН -> Ставка взноса на страхование от несчастных случаев. Затем после перепроведения документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" расходы будут отражены проводкой Дт 44 - Кт 69.11
Вопрос: N-98	Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена 540,00 руб. оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. Как правильно отразить данное удержание в программе?
Ответ:	В типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно. Введем новый вид начисления "Расходы на обучение" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания: § "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" § "НДФЛ" - не заполнять § "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" § "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается § "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять § "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с введеным начислением. ( Начисление - Расходы на обучение; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание Расходов на обучение проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную" и ввести соответствующею прговодку. В целях рациональной организации бухгалтерского учета расходов на обучение представляется целесообразным отражать: 1. На счете 26 "Общехозяйственные расходы" по субсчету "Расходы, учитываемые для целей налогообложения" оплату услуг образовательных учреждений при соблюдении одновременно следующих условий: o обучаемые физические лица состоят в штате предприятия; o наличие договора с образовательным учреждением; o услуги по обучению были оказаны российскими образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус; o обучение связано с производственной необходимостью - наличие определенных навыков у обучаемого работника, связанных с предметом обучения, закреплено в должностной инструкции данного работника; o порядок обучения соответствует разработанным предприятием учебным планам и программам для подготовки и переподготовки специалистов; o обучение подтверждено соответствующими документами - по окончании обучения работником были получены соответствующие документы (дипломы, свидетельства, удостоверения); o данные расходы не связаны с обучением работников в средних и высших специальных учебных заведениях при получении ими высшего и среднего специального образования. 2. На счете 26 "Общехозяйственные расходы" субсчет "Расходы, не учитываемые для целей налогообложения" - если не выполняется хотя бы одно из перечисленных выше условий. 3. На счете 91 "Прочие расходы" субсчет 2 "Внереализационные расходы" также учитываются расходы на обучение, если они связаны с обучением работников в средних и высших специальных учебных заведениях при получении ими высшего и среднего специального образования.
Вопрос: N-120	Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?
Ответ:	После того, как Вы обнаружили ошибку необходимо ввести документ "Восстановление НДС", указать контрагента, счет-фактуру. Каждая строка данного документа соответствует строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". В документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период неверно введенного счета-фактуры). После этого отмените проведение счета-фактуры. Сформируйте книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС. После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в основном отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры).
Вопрос: N-127	Как в программе “Бухгалтерия 8.0” начислить и выплатить аванс?
Ответ:	В данной конфигурации не предусмотрены автоматическое заполнение и расчет сумм аванса. Для выплаты аванса следует заполнить и провести документ «зарплата к выплате», где ВРУЧНУЮ устанавливаются суммы аванса (начисление аванса делать не нужно, сразу – «выплата»). Потом в конце месяца мы делаем начисление всей зарплаты и еще один документ по выплате зарплаты, где программа сама считает зарплату к выплате (с учетом ранее выданного аванса ).
Вопрос: N-136	Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8?
Ответ:	Отражение операции реализации услуг в Бухгалтерии 8 может осуществляться документом «Реализация товаров и услуг», либо документом «Акт об оказании производственных услуг». Документ «Реализация товаров и услуг» формирует следующие проводки: Отражение выручки от продажи Дебет – 62.01 Кредит – 90.01 Начислен НДС Дебет – 90.03 Кредит – 68.02 Списана себестоимость проданных услуг Дебет – 90.02 Кредит – 41, 43, 45 Документ «Акт об оказании производственных услуг» формирует следующие проводки: Отражение выручки от продажи Дебет – 62.01 Кредит – 90.01 Начислен НДС Дебет – 90.03 Кредит – 68.02 Списана себестоимость проданных услуг Дебет – 90.02 Кредит – 20.01
Вопрос: N-141	Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7?
Ответ:	Загрузка плана счетов происходит следующим образом: Из 1С:Бухгалтерия через меню Сервис ---> Обмен данными ---> Универсальный обмен данными XML с помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms 1С:Зарплата и Кадры выгружаем план счетов в заранее созданный файл. Далее в 1С:Зарплата и Кадры необходимо прописать в Сервис---> Настройки программу бухучета 1С:Бухгалтерия ред. 1,6. В 1С:Зарплата и кадры для загрузки созданного файла необходимо пользоваться загрузкой данных, расположенной в меню: Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Загрузка данных из 1С:Бухгалтерия 8. Затем необходимо внести соответствующие изменения в шаблоны проводок: в Сервис - Настройки исправить проводку по умолчанию; изменить проводки по подразделениям; шаблоны проводок по видам расчетов шаблоны проводок в справочнике сотрудников. Проконтролировать правильность измененных проводок лучше всего формированием Свода проводок за текущий месяц. После делаем выгрузку из Зарплата и Кадры в Бухгалтерия 8 (Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерия 8) и загружаем в Бухгалтерию 8 через Универсальный обмен данными XML.
Вопрос: N-144	Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Для заполнения авансов по ЕСН по внешним данным из 1С: Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8 необходимо в программе Зарплата и Кадры 7.7 в качестве бухгалтерской программы, в которую будут передаваться сведения о результатах расчета указать 1С:Бухгалтерия 8 (Сервис – Настройка – Закладка «Зарплата и Бухучет» – Реквизит «Программа бухучета», либо через стартовый помощник ), в обработке «Расчет Авансовых платежей ЕСН» установить необходимый расчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нажать кнопку «Выполнить» для формирования налоговой отчетности по ЕСН и взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Затем выгружаем все собираемые данные в файлы, которые будут использованы в комплекте регламентированной отчетности поставляемой в составе 1С:Бухгалтерия 8 для заполнения этих форм - нажмите кнопку "Выгрузить", укажите каталог размещения файлов обмена. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы по ЕСН», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных). В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.
Вопрос: N-147	1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают. 2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?
Ответ:	Ваша ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы "Отчет о розничных продажах" перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы. Чаще всего задваивание происходит при создании, например, контрагентов в Базе бухгалтерии - тогда, программа и пытается при обмене создать записи контрагентов еще раз, т.к. не находит контрагентов с таким же кодом (или наименованием), как в Управлении Торговлей. - решается либо унификацией бизнес-процессов (т.е. договариваемся, что контрагентов заводим только в УТ), либо синхронизацией контрагентов по наименованим.
Вопрос: N-149	Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8 можно посмотреть в меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР".
Вопрос: N-151	Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Для удержания алиментовнеобходимо ввести новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания: § "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете" § "НДФЛ" - не заполнять § "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения" § "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается § "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять § "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.
Вопрос: N-155	В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам?
Ответ:	Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.
Вопрос: N-156	Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды?
Ответ:	Мы делаем так: 1 списание материалов из эксплуатации,(Этот документ начисляет амортизацию по спецодежде(СО) за тек месяц, а остаточную стоимость СО списывает на 91.02-10.11.1) (Это в том случае, если спецодежда у работника в пользовании, если ему она положена по нормам) 2 Через операции вручную делаем реализацию: 1)73.02-62.01, 2)62.01-91.01 3)91.03-68.02 4)70-73.02 А если сотруднику эта спецодежда не положена, то мы сразу делаем через реализацию, т.е. просто продаем своему работнику, облагая НДС, ну, как обычно.
Вопрос: N-157	Как отразить модернизацию основных средств в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Советуем почитать подробное описание данного вопроса на следующем интернет ресурсе: http://buh.ru/document-1247
Вопрос: N-162	Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись?
Ответ:	Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет фактуру из регистра сведений "Ответственные лица организации" (Предприятие - Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченого лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.
Вопрос: N-165	Как оформить передачау материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1?
Ответ:	Для перемещения номенклатурных позиций между складами предназначен документ "Перемещение товаров" (меню "Склад - Перемещение товаров").
Вопрос: N-166	Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?
Ответ:	Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги". Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").
Вопрос: N-167	Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"?
Ответ:	Oтдeльнoгo "Peecтpa нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT" в кoнфигypaции нeт. Pacxoды пo oплaтe тpyдa oтpaжaются в Peгиcтpе yчeтa pacxoдoв пo oплaтe тpyдa. Pacxoды пo выплaтe нaлoгoв и cбopoв c фoндa oплaты тpyдa можно увидеть в: - Peгиcтpe yчeтa пpямыx pacxoдoв пpoизвoдcтвa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны пpямыми); - Peгиcтpe yчeтa пpoчиx pacxoдoв тeкyщeгo пepиoдa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны кocвeнными).
Вопрос: N-171	При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. (фактически должна быть 660). Ошибка обнаружена в июле 2008 года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости?
Ответ:	Ручной операцией доначислить на 01 счет сооветственно сумму первоначальной стоимости и на 02 счет сумму недоначсиленной амортизации а вот в корреспонденции с каким счетом - это вопрос к вам, эти 10 000 - откуда нашлись?
Вопрос: N-175	Не проводится документ "Акт об оказании производственных услуг".
Ответ:	Не заполнены все обязательные поля.
Вопрос: N-179	При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Почему? Как это исправить?
Ответ:	Воспользуйтесь документом "Ввод начальных остатков НДС".
Вопрос: N-180	Не проводится документ "ПринятиеКУчетуОС" и "Закрытие месяца"(Начисление амортизации ОС). Релиз 1.6.10.6
Ответ:	Скорее всего это ошибка в конфигурации: 1. Откройте конфигуратор. 2. Сделайте архивную копию базы 3. Откройте конфигурацию: Конфигурация->Открыть конфигурацию 4. Откройте дерево документов 5. Найдите документ “ПринятиеКУчетуОС” 6. Щелкните но нему правой кнопкой мыши и в открывшемся меню, выберите пункт “Открыть модуль объекта” 7. Найдите строчку “Процедура ПроверитьПринятиеКУчетуВДругихОрганизациях(…” Она примерно внизу экрана. 8. В ней найдите строчку №506 и поставьте “//” в начале строк 506 и 507, а также 527 и 528. 9. Сохраните конфигурацию, нажав на значок дискеты 10. Обновите базу данных, нажав клавишу F7.
Вопрос: N-186	В книгу покупок попадают не все счета-фактуры.
Ответ:	После перезаполнения и перепроведения документа "Формирование записей книги покупок" все счета -фактуры появились.
Вопрос: N-188	После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС.
Ответ:	Необходимо в отчете убрать галочку ИФНС.
Вопрос: N-194	Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не рассчитывается амортизация, в уведомление об ошибке пишется, что стоимость равна 0, в сведениях об основных средствах «Основные средства организации» видна только текущая стоимость, первоначальная – не проставляется, поле неактивно. Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Где поискать причину?
Ответ:	Совершенно верно, первоначальную стоимость ОС можно заполнить только регламентными документами (ввод начальных остатков по ОС, поступление товаров и услуг).
Вопрос: N-196	При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции.
Ответ:	Вероятно у вас нет выпуска по ном.группе, заведите документ "Акт об оказании производственных услуг", если вы оказываете какие то услуги, или документ "Отчет производства за смену".
Вопрос: N-199	В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К19.Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"?
Ответ:	Такая ситуация может возникнуть если если мы заполняем документ "формирование книги покупок" датой меньшей чем был сформирован предыдущий документ "формирование книги покупок". Рекомендуем перезаполнить и перепровести документы "формирование книга покупок" за предыдущие периоды. Для более детальной информации нам необходимо проанализировать вашу базу.
Вопрос: N-206	Не открывается регламентированный отчет "Имущество".
Ответ:	Необходимо заполнять отчет "Авансы по налогу на имущество".
Вопрос: N-207	Как сделать организацию основной по умолчанию?
Ответ:	Меню "Предприятие - Организации", выбираем организацию, нажимаем кнопку "установить основной"
Вопрос: N-211	Хотела бы спросить, начисляется аванс по заработной плате 40 %, подоходный налог нужно рассчитывать с аванса или рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы?
Ответ:	Поскольку налоговый период НДФЛ 1 месяц, то его исчисление необходимо производить после ввода всех начислений сотруднику. Т.е. подоходный налог рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы.
Вопрос: N-213	у меня такой вопрос, приходный ордер на получение наличных из банка не могу открыть. Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста (выполнить):(11.40) поле не найдено "Справочник1.родитель". Что нужно сделать?
Ответ:	Скорее всего Ваша конфигурация старого релиза либо доработана программистом. Исправить ошибку смогут специалисты по настройке программы. В последних версиях подобная ошибка не проявляется. Рекомендации: выясните, что за релиз установлен, вспомните, какие доработки заказывали (если доработок не было – можно просто обновить программу), если были изменения – рекомендуем все-равно обновить конфигурацию, но перенести все изменения, сделанные программистом, а также исправить возможные ошибки.
Вопрос: N-220	При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ (редакция 10.3) создается документ "Оплата от покупателя платежной картой". При выгрузки через файл обмена xml из УТ в 1С.Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6.8.3) выгрузка такого документа не предусмотрена. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия?
Ответ:	Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". На закладке расшифровка платежа укажите счет расчета 57.01, 57.21 и счет учета 51. Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции. Если, вариант предложенного нами Вам ответа не подходит, единственное что возможно сделать - это осуществить доработку специалистами обмена данных необходимым Вам образом.
Вопрос: N-223	Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки?
Ответ:	Используется документ Реализация товаров и услуг, делаются проводки по реализации: 62.01 - 90.01; Начисляется НДС с реализации: 90.03 - 68.02; и проводки по налоговому плану счетов. или акт об оказаний производственных услуг при некоторых настройках в учетной политике (В зависимости от того, где ведется учет себестоимости услуг и настроек директ-костинга, т.е. использования 20 счета и 26 или только 26)
Вопрос: N-224	Не закрывается счет 25 Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов.
Ответ:	Закрываться должно все автоматически. Что у Вас стоит в учетной политике в Методе распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов? Выручка? Что стоит у вас методе распределения по 25 счету? Если указанно конкретные подразделения или статьи затрат то по этим подразделениям должен быть выпуск или оказанны услуги. Просто проверьте есть ли на 20 счете такое же подразделение, по какому у вас не закрывается 25 счет. Эти подразделения должны быть и в 25-ом и в 20-ом счетах. Иначе 25 счет не закроется автоматически.
Вопрос: N-229	Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.
Ответ:	Для этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор» выберете нужного контрагента.
Вопрос: N-242	При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: Ошибка формата потока. База при этом не открывается. Что делать?
Ответ:	Cохраните информационную базу. Если база в файловом варианте попробуйте запустить утилиту тестирования и исправления ChDBFl.exe из каталога BIN установки 1С:Предприятия 8. Если невозможно войти в конфигуратор на sql базе – наберите команду delete from configsave. Попробуйте удалить или почистить журнал регистрации – часто именно он вызывает такую ошибку. Если проблема с наполнением базы данных (решение для владеющих программированием), обработкой обходим по метаданным все строковые реквизиты проверяем наличие и удаляем сивмолы 0x1a & 0xFFFF.
Вопрос: N-243	Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия 8?
Ответ:	Для решения вашего вопроса необходимо ввести следующие документы: «Отчет о розничных продажах» В отчете за определенную дату на закладке "Товары" следует указать номенклатурный состав, количество, цену и сумму реализованного за день товара. В случае, если помимо платы наличными в течение дня проходили оплаты платежными картами, необходимо заполнить закладку "Платежные карты и банковские кредиты". Вид оплаты выбирается из одноименного справочника «Виды оплаты», элементы которого содержат следующие данные: •тип оплаты - платежная карта или банковский кредит; •организация - организация продавец, оформляющая отчет о розничных продажах; •контрагент (для платежных карт) - банк, с которым заключен договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт; •договор контрагента (для платежных карт) - договор эквайринга на обслуживание держателей пластиковых карт; •счет учета расчетов - счет расчетов с банком по договору эквайринга; •% банковской комиссии - процент, взимаемый банком в качестве комиссии по договору эквайринга. При проведении отчета о розничных продажах формируются соответствующие проводки. При наличии нескольких вариантов оплаты, выручка отражается на промежуточном счете 62.Р "Расчеты с розничными покупателями", после чего распределяется по способам оплаты. «Поступления от продаж с оплатой платежным картам» Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.
Вопрос: N-248	Каким документом отражаются услуги, оказанные другой фирме?
Ответ:	Документ "Реализация товаров и услуг", операция "Продажа, покупа, комиссия", закладка "Услуги", также "Акт об оказании услуг".
Вопрос: N-245	Где отразить что организация находится на УСН?
Ответ:	Информация о том, что организация находится на УСН отмечается в регистре сведений "Учетная политика(налоговый учет)"
Вопрос: N-268	Что нужно сделать что бы начислять з/п с районным коэффициентом и северной надбавкой?
Ответ:	Программа 1С:Бухгалтерия 8 предназначена для ведения только базовых операций по расчетом с персоналом. Для расширенного учета, покрывающего почти все потребности кадрового учета и расчета заработной платы предназначена программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Если у Вас достаточно много сотрудников и расчеты становятся трудны – стоит использовать именно её для учета совместно с 1С:Бухгалтерия 8, куда можно настроить выгрузку проводок по блоку расчетов с персоналом и начислению налогов с ФОТ.
Вопрос: N-273	Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого?
Ответ:	В 1С есть все возможности для любой автоматизации. Для создания подобного механизма подойдет любая программа 1С по учету оказанных услуг. Например Бухгалтерия 8 (она самая доступная по цене). Стоимость программного продукта 9000 руб. Однако, если Ваша организация занимается Продажей – логичнее будет воспользоваться Продуктом Управление Торговлей 8 – по функциональным возможностям она, возможно, больше Вам подойдет (Стоимость 12600 руб).
Вопрос: N-278	Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.1. Как оформить операции по покупке валюты и конвертации. Нужно ли дополнительно отражать (выделять) уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр.валюте в книге покупок (если да, то каким документом?).
Ответ:	Для проведения расчетов в иностранной валюте вам необходимо на каждую валюту открыть отдельный счет (справочник «Банковские счета»). Валютные средства организации учитываются на балансовом счете 52. Аналитический учет необходимо вести по каждому счету, в иностранной валюте и в рублях. При этом остатки валютных средств при изменении курса пересчитываются на дату операции (выписки из валютного счета) и на отчетную дату. Возникающие курсовые разницы относятся на счет 91. Отражение в учете операций по покупке валюты зависит от варианта ее приобретения. 1. Для перечисления денежных средств на приобретение валюты вводится документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами» и корреспондирующим счетом 57.02 «Приобретение иностранной » (в случае приобретения валюты для собственных нужд) или 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае приобретения валюты в рамках выполнения поручения комитента). 2. Операция зачисления приобретенной валюты на валютный счет регистрируется документом «Платежный ордер поступление денежных средств» с видом операции «Приобретение иностранной валюты». Если валюта приобретена для собственных нужд – поставьте флажок «Отражать разницу в курсе в составе расходов», в поле «Курс приобретения валюты» укажите курс покупки. К бухгалтерскому учету приобретенная валюта принимается по курсу Центрального Банка РФ на дату приобретения валюты (по данным справочника «Валюты»). При проведении документа в бухгалтерском учете формируются проводки по зачислению приобретенной валюты на указанный счет, а также по отражению прибыли или убытка (прочих доходов или расходов) от операции за счет разницы курсов в корреспонденции со счетом 57.02. Если флажок «Отражать разницу в курсе в составе расходов» не установлен, то в бухгалтерском учете не формируются проводки на сумму прибыли (убытка) от операции приобретения иностранной валюты. 3. Вознаграждение банка отражается документом «Поступление товаров и услуг». Относительно второй части вопроса опишите, пожалуйста, операцию более подробно, поскольку непонятно о чем идет речь.
Вопрос: N-279	Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8?
Ответ:	При обмене данными между 1С:Управление Торговлей 8 и бухгалтерскими программами выгружаются не проводки а документы целиком (так по-крайней мере реализовано в последних версиях конфигурации). Что касается проводок, которые делают соответствующие документы в 1С:Бухгалтерии 8, то они формируются исходя из настроек в программе 1С:Бухгалтерия 8.
Вопрос: N-283	Организация на упрощенной системе налогобложения. Упрощенцы не рассчитывают и не уплачивают ЕСН. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН?
Ответ:	В программе "1С:Зарплата и Кадры" нужно в справочнике "Константы" поставить значение "1" (что означает -применять ЕНВД) в строке "Флажок учета ЕНВД". Если в 2003 году Вы уже рассчитывали заработную плату и ЕСН, то необходимо пересчитать ЕСН за 2003 год (Меню: Отчеты, Налоговая отчетность, Расчет авансовых платежей).
Вопрос: N-292	Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП) Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69..., 70,91.2). В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета 69...,70,91.2 . Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно. Но вот что?
Ответ:	Все правильно делаете. А где Вы нашли в справочнике контрагенты в УТ счета бух. учета? По описанию обмена между Бух 8 и УТ 8 документы выгружаются полностью, а вот счета учета заполняются уже по данным Бухгалтерии 8. Возможно, просто слетели подобные настройки, из-за чего и возникла проблема. В качестве рекомендации – начните с обновления Управления торговлей 8, а затем и Бухгалтерии 8 до последних версий. В последнем обновлении УТ 8 разработчика как раз занимались изменением возможностей обмена. Заведите группы контрагентов в УТ 8 и Бух 8, совпадающие по кодам и наименованиям (если таких нет), определите счета учета для данных групп и поместите в них Ваших «проблемных контрагентов». После чего повторите выгрузку. Программа может не отрабатывать, если например контрагенты находятся в корне справочника или для ИХ ГРУПП не определены счета учета.
Вопрос: N-297	В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение.
Ответ:	На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет - фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В реализации платежный документ можете не указывать.
Вопрос: N-301	Как отразить резервирование товара в счет предстоящих поставок?
Ответ:	Для этой цели в программе реализован документ "Заявка от покупателя" с видом операции "Заявка на поставку". В этом случае производится анализ предстоящих поставок по уже сделанным заказам поставщикам исходя из указанной в документе даты предполагаемой отгрузки с тем, что бы, начиная с этой даты ТМЦ, под эту заявку оказались зарезервированы. Т.е. вначале «резервируются» заказанные, но еще не поступившие ТМЦ (при их реальном поступлении они автоматически окажутся зарезервированными под данную заявку), и только ри недостатке ожидаемых поступлений производится резервирование из текущего складского остатка. При этом резервирование может производиться как на конкретном складе (если в документе указан склад), так и по фирме в целом (если склад не указан). Оформление таких заявок позволяет увеличить размер свободного складского остатка за счет предстоящих поступлений по заказам поставщикам.
Вопрос: N-316	Один договор используется как для покупателей так и для продавцов. Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Теоретически можно завести у договора Вид «прочее». Но возникнут проблемы при ведении авансов. Счет учета будет единственный. Так что или создаем другой договор под продавца и ведем по нему взаиморасчеты или миримся с некоторыми ограничениями.
Вопрос: N-317	В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 был отчет "Остатки на складах в ценах продажи" есть ли подобный отчет в 1С: Бухгалтерия 8?
Ответ:	Данного отчета в 1С:Бухгалтерии 7.7 в типовой конфигурации нет – скорее всего его дорабатывали под Вас сторонние программисты (отчет был написан под Вас). Можем предложить провести подобную доработку под 1С:Бухгалтерию 8.
Вопрос: N-323	Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3)
Ответ:	Все-таки КПП получателя («хотя галочка стоит Всегда указывать КПП получателя») или плательщика («не попадает реквизит КПП плательщика») у Вас не указывается? Проверяли на типовом релизе 1С:Бухгалтерия 8 последней версии – данные в файле присутствуют, все работает в штатном порядке. Для того, чтобы понять, почему у Вас в старом релизе не происходит заполнение КПП необходимо проанализировать Вашу базу данных – что конкретно у Вас там происходит с обменом (база настроенная?). Или обновиться до последнего релиза конфигурации и платформы (1.6.11.7)
Вопрос: N-328	Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ?
Ответ:	Если у получателя есть 1С, то сохраните в mxl формате, а Ваш получатель просто откроет этот файл из 1С, также вы можете сохранить печатную форму в формате xls, для открытия программой MS Excel. Сохранение осуществляется по пункту меню файл - сохранить как ... (сохранить копию как ... в 1С:Предприятие 8) - выбираем внизу формат сохранения файла.
Вопрос: N-330	Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1"
Ответ:	На дисках Информационно технологического сопровождения (ИТС) есть пробные экзамены, проходя или подбирая ответы к вопросам которых, можно получить (выявить) правильные ответы. Также ответы на вопросы публикуются в Комплекте вопросов к соответствующему экзамену и, конечно же, основным источником ответов является руководство по ведению учета в типовой конфигурации.
Вопрос: N-332	Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки&
Ответ:	Проверьте, пожалуйста, правильно ли Вы указали счета учета с контрагентами и счета учета номенклатуры в соответствующих регистрах сведений. Счета учета можем заполнять следующим образом: открываете справочник контрагенты, либо номенклатура, либо номенклатурные группы – нажимаем кнопку «перейти», выбираем пункт меню «Счета учета …» нажимаем кнопку «Добавить» и редактируем счета учета для различных разделов.
Вопрос: N-334	Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки?
Ответ:	В Бухгалтерии 8 есть объект - план видов расчета "основные начисления организации" найти его можно через меню Операции - Планы видов расчета - Основные начисления организации. Здесь для каждого используемого начисления Вы можете отредактировать его способ отражения в бухучете. Способ отражения в бухучете выбирается из справочника "Cпocoбы oтpaжeния зapплaты в peглaмeнтиpoвaннoм учeтe", где мы можем создавать свои элементы и изменять у них проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Начисления для работника устанавливаются документом "Прием на работу в организацию".
Вопрос: N-339	Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Ответ:	Эта проблема существует во всех конфигурациях 1С – не отслеживаются платежки, с номерами, кратными 1000. Ясно, что подобное иногда мешает учету в 1С. Обходной вариант – вручную вносить подобные платежки в клиент-банк, или корректировать файл выгрузки. Можем в принципе взяться за исправление, если проблема актуальна и хотите застраховаться от подобного в будущем.
Вопрос: N-344	Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8?
Ответ:	Вы имеете в виду основные средства? Для этого предназначен специальный документ «Инвентаризация ОС» По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств обязательно проводится в следующих случаях: • один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года) • при передаче основных средств в аренду, выкупе, продаже • при смене материально-ответственных лиц • при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи основных средств • в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями • при реорганизации или ликвидации организации Цель инвентаризации основных средств заключается в выявлении фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию таких объектов в количественном и стоимостном выражении и последующем отражении в учете принятия обнаруженных объектов и (или) выбытия не обнаруженных. Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации. Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки «Заполнить» в командной панели табличной части «Основные средства». Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» в командной панели. Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость. Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя. Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций: • Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ «Принятие к учету ОС» с видом операции «по результатам инвентаризации» • Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Стоимость списываемых основных средств относится на виновных лиц. Если таковые не установлены либо во взыскании с них отказано судом, стоимость недостающих основных средств списывается на издержки производства и обращения. Для этого следует воспользоваться документом «Списание ОС» • Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение ОС» Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18).
Вопрос: N-347	Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно.
Ответ:	Как такового подобного блока в программе нет. А какого рода задолженность вы имеете в виду, сотрудников перед получателями алиментов? Уточните, пожалуйста.
Вопрос: N-353	Подскажите, пожалуйста. 1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Как правильно ввести? 2.и как в таком случае начисляется амортизация? вручную?
Ответ:	Достаточно странно, что программа Вам выдает такие данные. Правильно вводить конечно же полный остаток на счете 01 по данному ОС. Иначе амортизация, как Вы сами правильно заметили, считаться будет неправильно. Для того, чтобы понять, почему программа Вам выдает такую цифру придется ознакомиться с Вашей базой – пока информации не достаточно.
Вопрос: N-360	Опять же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6) Может я все же делаю что-то не так... ввожу ввод начальных остатков ОС на 31.12.2005 (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)... ОС->ввела основные сведения->дальше БУ и НУ... вот здесь начинаются проблемы... просят ввести документ принятия к учету... принят к учету и введен в эксплуатация 06.12.2002 года... Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... вводить с 2002 года как-то желания нет... Спасибо огромное...
Ответ:	В последней версии программы 1С:Бухгалтерия 8 версия 1.6.11.7 нет запроса подобного первичного документа. Фактически ввод остатков почти полностью повторяет документ по принятию ОС к учету (иного и быть не может), чтобы далее полноценно вести учет. В прошлых версиях возможно программа и в самом деле требовала заведения особого документа.
Вопрос: N-370	Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8.
Ответ:	Причин проблемы может быть несколько. Период выгрузки правильно выбираете, ошибку 1С не показывает никакую при выгрузке в окне сообщений, может отбором данных активно пользуетесь или свои правила обмена добавили, а старые подкорректировали? Раньше выгружались? Полагаю, что надо смотреть по Вашей информационной базе.
Вопрос: N-376	Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную?
Ответ:	Ни в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать, где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис – Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8» - Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не разберетесь – обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком специалиста.
Вопрос: N-389	Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке
Ответ:	Расчет с персоналом обычно ведется в программе класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 1С:Бухгалтерия 8 для этого не предназначена и соответствующих приказов в ней нет.
Вопрос: N-392	Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС?
Ответ:	В табличной части "Вычет НДС по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" удалите строчку с необходимой записью.
Вопрос: N-399	Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку.
Ответ:	Проводка у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве налогового агента Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом 1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода. Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. Проверьте внимательно, действительно ли Вы являетесь налоговым агентом для данного контрагента и подкорректируйте в договоре с контрагентом следующие настройки (в карточке договора), указанного в этом документе: галка «Opгaнизaция выcтупaeт в кaчecтвe нaлoгoвoгo aгeнтa пo уплaтe HДC» и поле «Bид aгeнтcкoгo дoгoвopa». У Вас скорее всего стоит эта галка и в качестве вида договора указано «Нерезидент».
Вопрос: N-400	Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок.
Ответ:	1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент". 2. Потом при оформлении соответствующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф. 3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате" - отобразиться ваш с/фактура 5. Платите налог. 4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием платежного документа. 5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.
Вопрос: N-406	Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ?
Ответ:	Данный вопрос к сожалению не так прост, как кажется, и решать его надо с консультантом по ведению бухгалтерского учета исходя из Вашей учетной политики. Также можем пригласить Вас в наш центр сертифицированного обучения для прохождения тренинга.
Вопрос: N-417	У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8.
Ответ:	К сожалению подобные операции в Бухгалтерии не делаются – для расчетов предназначены программы класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. В 1С:Бухгалтерия 8 подобные вопросы решаются ручным расчетом или вводом ручных операций.
Вопрос: N-420	Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую?
Ответ:	Открыв форму «Регламентированная и финансовая отчетность» нажмите кнопку F12 для вызова команды «Групповой режим работы со списком отчетов», отметьте галочкми отчеты, предназначенные для выгрузки, нажмите кнопку «Выгрузка - Выгрузить»
Вопрос: N-422	Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе?
Ответ:	Отразится ли такая задолженность на ваших счетах? Если да – заводите проводки духгалтерской справкой. Специального документа, предназначенного для ведения данных операций в Бухгалтерии не предусмотрено?
Вопрос: N-429	С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... ед. по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Реализация соответственно не проводится. Поступление (из переработки в данном случае) проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Справочник номенклатуры заполнен по аналогии позиций. В оборотно-сальдовой ведомости в БУ поступление отражается.
Ответ:	1. Не введены начальные остатки по партиям товаров. 2. Реализация по дате и времени предшествует поступлению товаров. 3. Перепровести ближайшие поступления и реализации. Проще все в 8.1 Бухгалтерия Предприятие это сделать с помощью отчета по субконто Номенклатура = искомый товар. А также убедитесь, что в документе поступления стоит галка «отразить в налог. учете»
Вопрос: N-430	При закрытии месяца не закрывается 91 счет (расходы - комиссия банка, оформленные мемориальным ордером). В чем возможная причина?
Ответ:	Каким документом Вы оформляете данную операцию? Документа Мемориальный ордер в программе не существует. В любом случае – проблемы такого рода чаще всего возникают при незаполненном субконто у проводки, которая и делает движения по счету 91.
Вопрос: N-432	Предприятие работает по УСН доходы минус расходы.(Данные, которые должны выводиться в книге все введены). Необходимо вывести книгу доходов и расходов за год. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Как сделать проверку?
Ответ:	Для корректного формирования «Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя» важно в форме «Настройка параметров учета» (меню «Предприятия – Настройка параметров учета») на закладке «Аналитический учет МПЗ» установить флажок «Вести партионный учет». На закладке «Аналитический учет расчетов с контрагентами» необходимо установить флажок «Вести расчеты по документам».
Вопрос: N-439	Еще раз все перепроверила. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально. При этом в БУ остатки по этой номенклатуре на дату отгрузки имеются в достаточном количестве. Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.1 я могу контролировать остатки налогового учета. У меня почему то ни один регистр НУ не заполняется с начала года ( т.е. при создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста). Галочки "отражать в НУ" стоят. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО (настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета).
Ответ:	Посмотрите, пожалуйста, что у Вас стоит в счете учета данной номенклатурной позиции по налоговому учету. В карточке номенклатуры закладка Счета Учета. Из описания: В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах бухгалтерского и налогового учета материально – производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д. Счета учета можно указать для каждой номенклатурной позиции или группы номенклатуры, для каждого склада или типа склада. Для всех групп справочника "Номенклатура", автоматически создаваемых при первом запуске программы ("Товары", "Материалы", "Полуфабрикаты" и др.), в регистр счетов учета номенклатуры вносятся соответствующие записи. Это позволяет начать работу сразу, без предварительной настройки счетов. Внести изменения в настройку счетов по умолчанию можно позднее. Кроме того, в регистре автоматически создается одна запись, которая не привязана ни к одной группе номенклатуры. Эта запись будет использоваться для автоматической подстановки счетов учета номенклатуры в документы в случае, если пользователь создаст в справочнике "Номенклатура" новые группы, но не создаст для них записи в регистре счетов учета номенклатуры. Настройки этой записи соответствуют группе номенклатуры "Товары". Для разных организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в одной информационной базе, по одной той же номенклатурной единице можно указать разные счета учета. Это возможно в ситуации, когда, например, одна организация производит продукцию, вторая организация закупает и реализует произведенную продукцию как товар, а третья – использует в производстве в качестве материала. В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" можно создать настройки для таких позиций номенклатуры, указав для каждой организации соответствующие счета бухгалтерского и налогового учета МПЗ. Если ничего там нет – необходимо отредактировать данные и разбираться дальше, что же творится при проведении документов по данной номенклатуре. Вводите ли вы остатки по налоговому учету по данной номенклатуре?
Вопрос: N-446	Как отразить в бухгалтерии 8.1 поступление бланков строгой отчетности, как отнести их на забалансовый счет 0006?
Ответ:	Специального документа, предназначенного для учета бланков строгой отчетности, нет. Подобно операцию стоит вводить ручной операцией, указав нужные корреспонденции. Но можно попробовать использовать документ Поступление товаров и услуг, создав группу номенклатуры «бланки строгой отчетности» и настроив у них счета учета. Правда можете столкнуться с вводом в документе дополнительной аналитики, неприменимой к бланкам, чтобы документ провелся.
Вопрос: N-451	На какой счет списать покупку 1с стоимостью 9000 рублей?
Ответ:	В целях ведения бухгалтерского учета расходы на приобретение компьютерных программ по общему правилу признаются расходами по обычным видам деятельности. Расходы на приобретение программы в состав нематериальных активов включаться не должны (см. письмо Минфина России от 30 апреля 2003 г. N 04-02-05/3/40). Так как платеж за программу производился в виде фиксированного разового платежа, то он должен отражаться Вами как расходы будущих периодов (по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов») с последующим списанием на затраты в течение срока использования программы. Такой позиции на сегодняшний день придерживаются налоговые органы, и Минфин России (см. письмо Минфина России от 29 августа 2003 г. N 04-02-05/5/13). В месяце приобретения программы Вами должны быть сделаны проводки: 1) Д-т счета 97 - К-т счета 51 - 9 000 руб. - расходы на приобретение программы отражены в составе расходов будущих периодов. В соответствии с Письмом фирмы 1«С», рекомендуемый срок службы программы составляет 24 месяца. В этом случае, ежемесячно, начиная с месяца приобретения, в состав расходов списывается сумма в размере 375 руб. (9 000 руб. / 24 мес.) проводкой: 2) Д-т счета 26 (20, другие счета учета затрат) – К-т счета 97 - 375 руб. Для отражения данной операции в программе «1С:Бухгалтерия» используется документ «Услуги сторонних организаций». При указании в качестве корреспондирующего счета 97, открывается справочник «Расходы будущих периодов». Данный справочник используется для автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (продукции, работ, услуг). В данном справочнике необходимо указать сумму расходов, а так же дату начала и окончания списания. На закладке «Бухгалтерский учет» необходимо указать счет отнесения затрат. После заполнения и сохранения значений справочника в документе необходимо указать сумму по договору (еще раз). Документ сформирует проводки, указанные выше, плюс отразит НДС по Дебету счета 19.3.
Вопрос: N-454	Есть ли в Бухгалтерии 8 книга учета доходов и расходов (УСН)?
Ответ:	Данный отчет в программе называется "Книга учета доходов и расходов(УСН)" (Отчеты - Книга учета доходов и расходов(УСН))
Вопрос: N-456	Как учесть ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8»?
Ответ:	Учет ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8» осуществляется на субсчете 3 «Топливо» счета 10 «Материалы». 1. Выданы деньги под отчет на покупку ГСМ 71 – 50 (Касса - Расходный кассовый ордер(«Выдача денежных средств подотчетнику»)); 2. Приняты к учету ГСМ 10.3 – 60.1(Покупка - Поступление товаров и услуг), 10.3 – 71 (Касса - Авансовый отчет); 3. Выделен НДС по купленным материалам 19.3 – 60.1, 71; 4. «Входной НДС » отнесен на увеличение первоначальной стоимости материалов 10.3 – 19.3; 5. «Входной НДС » отнесен на расчеты с бюджетом 68.2 - 19.3 (Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок); 6. Предоставлен и утвержден авансовый отчет о расходах на приобретение материалов (если учет ведется с применением счета 60.1) 60.1 - 71 (Если поступление было оформлено документом «Поступление товаров и услуг», то для проведения операций оплаты ГСМ за наличный расчет через подотчетное лицо предназначен документ «Авансовый отчет»); 7. Возмещен перерасход по авансовому отчету подотчетному лицу 71 – 50 (Касса - Расходный кассовый ордер); 8. Подотчетное лицо вернуло в кассу неизрасходованную сумму 50 -71 (Касса - Приходный кассовый ордер); 9. Стоимость ГСМ списана на расходы Счета учета затрат – 10.3.
Вопрос: N-458	По зарплате в 1С:Бухгалтерии 8. Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, в следующем месяце у него почему-то автоматически поставляет выше з/п. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Как мне посмотреть историю сотрудника?
Ответ:	В справочнике Сотруники организации по кнопке Перейти – Данные работника. В этом отчете можно посмотреть всю первичку по сотруднику, в т.ч. кадровые документы.
Вопрос: N-465	Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2?
Ответ:	При подобных доработках стандартный перенос остатков корректно отрабатывать не будет – придется воспользоваться ручными проводками по вводу остатков, либо обратиться к специалистам, которые могут настроить под Вас этот обмен. Также стоит обратить внимание на то, что необходимо внести остатки по регистру взаиморасчетов с контрагентами, который в 1С:Бухгалтерия 8 ведется параллельно с движениями по бухгалтерскому учету.
Вопрос: N-482	Можно ли сделать анализ счета по дням?
Ответ:	Зайдите в пункт меню "Отчеты - Анализ счета", нажмите кнопку "Настройка" и на закладке "Общее" в строке период укажите - "По дням".
Вопрос: N-484	В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя.
Ответ:	Заполните регистр сведений "Ответственные лица организации".
Вопрос: N-488	Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?
Ответ:	В введите документ "Восстановление НДС", в котором укажите контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". При этом в документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период некорректного отражения записи). После этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок при закрытии очередного налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС. После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру необходимо провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в большинстве ситуаций отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры).
Вопрос: N-501	1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару?
Ответ:	Используйте документ «Ввод начальных остатков», Указав в качестве раздела учета «Товары и торговая наценка (счета 41, 42)»
Вопрос: N-502	Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет?
Ответ:	Для подобных операций обычно используют специализированное ПО, например 1С:Зарплата и управление персоналом. В Программе 1С:Бухгалтерии 8 Вам нужно для отражения данной операции создать документ кадровое перемещение, где для старого начисления (начислений) работника (например оплата по окладу и проч.) нужно выбрать в строчке опцию «прекратить», новое начисление (пособие) нужно создать в плане видов расчета, определить для него соответствующие опции налогообложения и установить его в том же кадровом перемещении с опцией «Начать».
Вопрос: N-503	В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно.
Ответ:	Фед.ПФ = 20% - ПФР Нак. – ПФР Страх. (т.к. страховой и накопительный являются вычетами по отношению к федеральному бюджету). Не совсем понятно, откуда Вы получили подобные равенства? Может цифры просто совпадают?
Вопрос: N-504	Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03?
Ответ:	Если бы у Вас была 1С:Бухгалтерия 8, то мы рекомендовали бы Вам воспользоваться документом Списание НДС (с реквизитом счет списания), а в УПП 8 вплоть до 19-го релиза подобную возможность разработчики пока не реализовали, так что здесь делаем ручной операцией. Кроме того необходимо редактировать регистры накопления или вручную удалять соответствующую запись из книги покупок. Здесь есть достаточно много тонкостей, так что рекомендуем все же обратиться к консультанту, который поможет разобраться с этим вопросом и, при необходимости, автоматизировать данный процесс.
Вопрос: N-509	1.В документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки? 2. Как правильно оформить работника-иностранца на работу?
Ответ:	1.В "Заявление об обмене страхового свидетельства" нет необходимости указать номер пачки. Данный документ подается в пенсионный фонд отдельной формой. Номер пачки указывается только при передаче пачек СЗВ – 4 в ПФР. Порядок заполнения формы документа "Заявление об обмене страхового свидетельства" приведен ниже. Оформление заявления об обмене страхового свидетельства Для заполнения документа необходимо подобрать на закладке "Работники" список работников, для которых формируются заявления и указать дату последнего получения каждым работником страхового свидетельства. Если работник получал страховое пенсионное свидетельство или уже производил его замену на Вашем предприятии и соответствующие документы персонифицированного учета оформлялись в той же информационной системе, программа хранит данные, указанные в страховом пенсионном свидетельстве работника. В таком случае с помощью кнопки "Заполнить" на командной панели закладки "Работники" автоматически заполняются данные на других закладках. Если же в системе нет никаких документов персонифицированного учета на данного работника, то данные на закладке "Данные указанные в свидетельстве" будут заполнены в соответствии с актуальными сведениями о работнике, и их необходимо будет исправить вручную по данным старого страхового свидетельства. Данные на закладке "Изменившиеся данные" в таком случае тоже нужно заполнить вручную. Следует отметить, что не нужно указывать данные работника, если они не изменились по сравнению с данными старого страхового свидетельства. После того как документ полностью заполнен, его нужно провести. При проведении документа производятся проверки соответствия данных документа стандартам и классификаторам ПФР. После проведения с помощью кнопок "Печать" и "Получить файл на диск" формируются печатные формы и файл для передачи в Пенсионный фонд. 2.Прием работника-иностранца на работу осуществляется с помощью документа «Прием на работу в организацию». При оформлении приема работника-иностранца на работу сведения о нем вносятся в справочник "Физические лица". Для физического лица, не являющегося резидентом РФ, обязательно должно быть заполнено поле "Гражданство" (для физического лица - резидента данные о гражданстве можно не указывать). При нажатии на кнопку выбора в этом поле открывается форма "Гражданство физического лица", в которой необходимо указать: • страну, гражданином которой является работник; • имеет ли работник право на пенсию; • является ли работник налоговым резидентом РФ. Указанная информация может со временем измениться. Поэтому нужно внимательно отнестись к дате актуальности записи, и в поле "Запись о гражданстве действует с" ввести дату фактического прибытия работника в Россию. В действительности, в качестве даты актуальности может быть указана любая дата (не ранее даты приема работника на работу), но удобнее указывать ту дату, от которой впоследствии нужно будет отсчитывать 183 дня. При редактировании информации о работнике необходимо помнить, что для физического лица-нерезидента обязательно должен быть указан адрес за пределами РФ. При этом страна проживания должна быть выбрана из классификатора стран мира (код страны в справочнике стран мира должен соответствовать коду по ОКСМ). Собственно адрес (индекс, город, улица и т. д.) вводится вручную, без использования каких-либо классификаторов. Сведения об адресе необходимы для корректного формирования регламентированной отчетности для налоговых органов, в частности, формы 2-НДФЛ. Если работник подпадает под категорию налогоплательщиков, имеющих право на стандартные налоговые вычеты, сведения о таких вычетах необходимо указать в диалоговом окне, открывающемся при нажатии кнопки "НДФЛ" в форме редактирования справочника "Физические лица". Оформление приказа о приеме на работу или договора гражданско-правового характера производится так же, как и в обычных случаях. Регистрация любых дополнительных начислений и удержаний работника производится в общем порядке. Чтобы отразить изменение статуса работника, необходимо вернуться в справочник "Физические лица" и в форме редактирования сведений о гражданстве снять флажок "Не является налоговым резидентом РФ". В качестве даты актуальности необходимо установить дату изменения статуса Перерасчет сумм налога с начала налогового периода с учетом изменившегося статуса работника производится автоматически. Теперь для расчета сумм налога используется ставка 13 %. Кроме того, применяются стандартные налоговые вычеты. После перерасчета налога на доходы физических лиц у организации образовывается долг перед работником. Этот долг может быть погашен в счет предстоящих платежей работника, то есть при каждом последующем начислении зарплаты сумма исчисленного налога будет увеличиваться, а сумма удержанного налога будет оставаться прежней до тех пор, пока долг не будет погашен. Сумма переплаты налога может быть возвращена работнику единовременно. Чтобы отразить такой возврат в программе, необходимо оформить документ "НДФЛ возврат налога"
Вопрос: N-511	Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет?
Ответ:	Уточните, пожалуйста, кем является Ваша организация : комитентом или комиссионером, какой у Вас объект НО?
Вопрос: N-528	При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так?
Ответ:	Проверьте все документы предыдущих месяцев... даты, периоды, перепроведите их... посмотрите что с выдачей..., проверьте есть ли у Вас проведенный документ "закрытие месяца", справочник «Налоги и ставки». Если с предыдущими моментами все нормально, то посмотрите карточки 1 НДФЛ по сотрудникам (как предоставлены вычеты, указана ли ставка НДФЛ).
Вопрос: N-543	Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН?
Ответ:	Да, в одной информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум (и более) организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой – упрощенная. Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
Вопрос: N-544	Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций: I. 1. В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД 2. Ведется раздельный учет по след. алгоритму: Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно:Выручка от продаж, не облагаемых НДС (90 Доходы от не облагаемой НДС реализации(91сч 1. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.с « НДС по приобретенным ценностям , не подлежащий возмещению из бюджета» и определяется в момент реализации товаров, не облагаемых НДС (проводки 19 с.с- 19.04; 44.02- 08 -19с. 1. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой (красное сто Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ Настройка учетной политики в целях налогообложения НД II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М. Выделить отдельно с/с на счете 01 и 02 для учета данного имущества и начисления амортизации. Возможно есть в программе такие возможности Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче III. На счете 62 выделить с/с Расчеты с покупателями по суммам полученного задатка ( не начисляется НДС в момент поступления денежных средств) IV. В связи с большой аналитикой на сч.77 и 09 желательно по возможности добавить по 2-3субсчет
Ответ:	1. Программа – типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали. 2. Решается средствами типовой конфигурации. 3. Нужно смотреть Вашу схему, она не ясна если это то, что мы думаем, то в какой-то момент переводим задаток в аванс и программа отрабытывает штантно эту ситуацию. 4. Нужно понять, какая аналитика Вам нужна и для чего реально заводить субсчета – программа опять же штатно прекрасно отрабатывает все виды обязательств, так что для принятия решения о вводе доп. субсчетов нужны серьёзные обоснования. Причем не ясно, будут ли после изменения выполняться требования ПБУ
Вопрос: N-545	При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8")
Ответ:	Вы пишите «отчете ПФР за 9 мес. 2009 г.» - может Вы как раз год и неправильно выбрали – за 2009 год суммы и в самом деле могут быть нулевыми. Вы не ошиблись указывая период отчета?
Вопрос: N-563	У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста. Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.
Ответ:	Подобные проблемы решаются только анализом базы заказчика.
Вопрос: N-567	Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя?
Ответ:	Из-за неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость (например, Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He включaть в блaнк oтчeтa). Нажимаете ли Вы кнопку сформировать, после выставления периода. В документах по денежным средствам проверьте заполнение по кнопке КУДиР сумм, Всего и Принимаемых и Не принимаемых для целей Доходов и Расходов.
Вопрос: N-568	Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»?
Ответ:	Для оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите счет 76. На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ, которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Также вводим документ Поступление ТМЦ, которым регистрируем получение ГСМ (в т.ч. по частям) в корреспонденции с 76, указанным ранее в Авансовом отчете.
Вопрос: N-573	Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка?
Ответ:	Будьте добры, максимально подробную информацию о проблеме. Что хотите? Что делаете? Что, по Вашему мнению, не так? Укажите, что за сообщение пишет программа при проведении документа?
Вопрос: N-586	"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится?
Ответ:	Вы, наверное имеете в Виду регистр сведений «Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» - он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.
Вопрос: N-587	При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов.
Ответ:	Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26. Советую также посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки). Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенклатурным группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек"). Принцип закрытия описывается в Предприятие - Методы распределения косвенных расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны.
Вопрос: N-601	Как можно отредактировать номер документа?
Ответ:	Это можно сделать в форме документа через пункт меню "Действие - Редактировать номер".
Вопрос: N-623	Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр.
Ответ:	Скорее всего Вы и у кубического метра не указали код элемента справочника - т.о. программа пытается записать второй элемент с пустым кодом. В качестве кода для квадратного метра укажите 055, в качестве кода для кубического метра - 113. Также данный справочник удобно заполнять и добавлять туда элементы по кнопке "Пoдбop из OKEИ" - программа открывает классификатор единиц измерения и там перечислены все основные единицы. Двойным нажатием на желаемый элемент можно создать новый элемент справочника Kлaccификaтop eдиниц измepeния.
Вопрос: N-628	Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?
Ответ:	Подобные возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму по данному виду расчета.
Вопрос: N-629	При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.
Ответ:	Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах – проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и заводит новую организацию.
Вопрос: N-649	Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.
Ответ:	Что-то не так работает, на типовой конфигурации проверяем – программа заполняет поля грузоотправитель и грузополучатель. У Вас точно последний релиз конфигурации? Полагаю, для выяснения ситуации без анализа именно Вашей базы не обойтись. Если актуально – обращайтесь.
Вопрос: N-650	При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно?
Ответ:	ГТД учитываются при поступлении товаров – в документах поступления. По умолчанию показ соответствующей колонки отключен – соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. Вам просто нужно в табличной части документа по правой кнопке мышки выбрать режим «Настройка списка» и отметить галочками колонки - «Страна происхождения» и «ГТД». И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД – соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.
Вопрос: N-654	У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно.
Ответ:	То, что программа ставит минусом – это правильно. Вот почему она в следующий месяц плюсует – надо разбираться. Хорошо смотрели в 1-НДФЛ – может быть достугнут предел вычета? Полагаю, надо вашу базу смотреть, если сами не разберетесь. Но с прекращением вычета – самая реальная идея – может вы его отменили за прошлый период?
Вопрос: N-655	Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается :( Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать?
Ответ:	Делаем документ Оприходование (Поступление товаров и услуг), указав в качестве счета дебета 97 счет. Алгоритм списания собственно на затраты задается в справочника Расходы будущих периодов, а списание производится документом Закрытие месяца. А на что ругается? Указываем в справочнике "РБП" счет затрат: 20, 26 или 44. В зависимости от того куда вы списываете.
Вопрос: N-656	1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста.
Ответ:	Собственно расход регистрирует документ поступления (товара или услуги), и СФ прилагается именно к нему. Для отнесения на затраты нужны данные именно этого документа.
Вопрос: N-657	В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая: 29.10. - аванс от покупателя 400 руб. 30.10. - реализация на 400 руб. Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно. 30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?
Ответ:	С начала нужно проверять, стоит ли у Вас в настройках галка «Упрощенный учет», ибо больше ни в каких случаях подобная опция не используется. Используйте стандартные регламентные процедуры – по регистрации Счетов-фактур на аванс в конце месяца. Достаточно корректно все отрабатывает Помощник по учету НДС. Он сам определяет все нюансы.
Вопрос: N-659	В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.
Ответ:	Программа подобное закрытие отрабатывает очень корректно. 11 месяцев в году закрывается действительно сальдо, а в декабре появляется дополнительная возможность и Вы сворачиваете полностью и обороты. Обычно необходимость менять что-либо в программе отсутствует. Если Вы имели в виду что-то другое – можем доработать.
Вопрос: N-660	Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации (с покупателем или с комиссионером), а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. (В т.ч. обязательно проверьте установку умолчальных правил.) А какие именно проводки у Вас формируются?
Ответ:	В программе веду учет по двум организациям: 1-общая система: продажа товара и его отпуск на комиссию; 2-УСН: получение товара на комиссию от 1-ой, получение товара от сторонних организаций, продажа. При выполнении операции продажи товара 1-ым предприятием не формируется проводка Дт 62 Кт 90.01.1 (формируется как-будто продан товар, полученный на комиссию). Подскажите, пожалуйста, в чем причина и где искать ошибку?
Вопрос: N-661	оказываем услуги по аренде части недвижимого имущества, это не основная деятельность, значит ставим на 91 счет. Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д 90.3 К 68, все правильно. Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. Приходиться ставить на счет 90.01.1, тогда все хорошо. И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе.
Ответ:	Д 90.3 К 68 – уже не правильно, должна быть проводка 91.2 – 68.2 (НДС). В плане амортизации и затрат ситуация не меняется – она начисляется в общеустановленном порядке документами закрытие месяца и документами, которыми у Вас формируются затраты. Попадение аналитики по дебету (затраты связанные с арендой) можно настроить достаточно тонко, но это отдельный разговор, в котором мы можем поучаствовать в качестве консультантов.
Вопрос: N-663	Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8?
Ответ:	Выбираем пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 (сведения о страховом стаже и заработке) Открывается журнал документов - вводим новый документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую кнопку CPD4 (слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью) - открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и накопительную часть пенсии данного работника. Тамже есть кнопка Заполнить - данные заполняются по данным программы. Нажимаем ОК. Документ готов - нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла для ПФР. Если есть ошибки - программа нам на них укажет.
Вопрос: N-667	Удаляю все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой. На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе?
Ответ:	В типовой конфигурации нет никакого механизма по автоматической очистке базы – либо создаем новую базу, либо пишем обработку по очистке.
Вопрос: N-668	Характер работы моей организации таков, что поступление товара вводится после реализации. Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Т.е., сначала я ввожу, н-р, 20 проводок по реализации( номенклатура небольшая, 5 позиций), а затем оформляю поступление товара от одной компании. Поступление равно реализации. И так ежедневно. Теперь вопрос: Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям (шт. либо кг)?
Ответ:	Такую обработку сделать можно – формирование прихода по реализации, более того, можно даже делать с помощью этой обработки документ Поступление товаров и услуг. Но только в типовой Бухгалтерии подобного нет – так что можем только предложить свои услуги по реализации подобного механизма.
Вопрос: N-671	У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ?
Ответ:	Возможно, но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы должны ежемесячно начислять сотруднику. В Управлении персоналом достаточно было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать, сколько платить.
Вопрос: N-680	Поступает валюта на транзитный счет 20.10, 21.10 перевод по распоряжению на расчетный валютный счет и в этот же день я продаю валюту, которую покупает банк. При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница. Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств.
Ответ:	Есть много тонкостей. Есть ли маржа банка, в чем неправильность, какие дополнительные условия? Какие проводки и какими документами Вы делаете сейчас. Какие Вы считаете неправильными?
Вопрос: N-682	Если делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку: Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки Предмет контроля: Сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС начисленный» Результат проверки: Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС начисленный» Возможные причины: "- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра - В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства) - В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)" Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)». При наличии документов «Корректировка записей регистров накопления», делающих движения по регистру «НДС начисленный», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок. Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01
Ответ:	Вопрос передали нашему консультанту по ведению бухучета. Но, полагаю, что с данным вопросом не разобраться в рамках нашей линии консультаций. Необходима личная встреча и постановка задачи по бухгалтерскому консалтингу и ведению учета в программе.
Вопрос: N-738	Мы ведем учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства (т. к. являемся строительной организацией), но частенько бывает, что часть из этих материалов продается. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? Приходуем материалы на счет 10, затем часть из этих материалов продаем, т.е. их нужно сначала «переместить» на счет 41 – «Товары», а затем уже можно и продавать.
Ответ:	В качестве одного из вариантов решения – можно использовать следующую схему работы: * завести 2 склада организации, например, «Склад материалов» и «Склад товаров»; * установить счета учета номенклатуры для склада материалов – 10.х, а для склада товаров – 41.х, соответственно (установку счетов учета номенклатуры можно произвести из справочника «номенклатура» при нажатии на кнопку «перейти – счета учета номенклатуры»; Оформлять Ваши операции можно следующими документами: 1. Поступление товаров и услуг (покупка, комиссия) – поступление материалов (Дт 10.х) – Склад материалов; 2. Перемещение товаров (товары, продукция) – перемещение материалов со склада материалов на склад товаров (Дт 41.х – Кт 10.х); 3. Реализация товаров и услуг (продажа, комиссия) (Кт 41.х).
Вопрос: N-739	Здравствуйте! Для ведения своей деятельности мы используем программу «1С:Бухгалтерия предприятия 8». В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными. Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований (абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 22.06.2005 № 119-ФЗ)? Например, наша организация 20 мая 2007 года приобрела материалы на сумму 5 000,00 руб. (в т. ч. НДС 762,71 руб.), от поставщика были получены соответствующие документы. 31 мая наша организация оказала услуги по перевозке данному поставщику на ту же сумму. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц. После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце
Ответ:	Данная хозяйственная операция отражается документом «Корректировка долга» с видом операции «Проведение взаимозачета». В реквизите «Дебитор» указывается покупатель (в данном случае - Ваш поставщик), в реквизите «Кредитор» указывается поставщик. Табличная часть документа автоматически будет заполнена по остаткам задолженности перед поставщиком и покупателем. Но сумму взаимозачета Вам необходимо откорректировать вручную. В соответствии с Вашей учетной политикой, взаимозачет можно проводить только на сумму без НДС - 5 000: 1,18 = 4 237,29 руб. НДС должен быть оплачен отдельно, платежным поручением. Т. к. налоговый период у Вас – месяц, при заполнении документа «Формирование записей «Книги покупок»» за май требуется удалить строки по этому документу поступления вручную. Далее в месяце, в котором Вы будете производить оплату НДС, например в июле, Вы составляете документ «Платежное поручение исходящее», с видом операции «Оплата поставщику», реквизит «Сумма» и «НДС» - должны быть равны, в данном случае - 762.71 руб. В этом месяце сумма НДС может быть принята к вычету. Документ «Формирование записей «Книги покупок»» будет автоматически заполнен двумя строками: первой - с суммой взаимозачета и документом оплаты «Корректировка долга» и второй - с суммой НДС, который мы оплатили поставщику с указанием исходящего п/п. Но есть один момент, если до проведения взаимозачета был отражен вычет по НДС, например, если взаимозачет произведен в июне документом «Восстановление НДС», может быть отражена запись в дополнительном листе «Книги покупок» за май. Документ заполняется вручную после проведения взаимозачета и для строк табличной части должен быть установлен флаг «Запись дополнительного листа» и указан корректируемый период - дата, когда был отражен вычет в мае.
Вопрос: N-740	У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию?
Ответ:	Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной. Это устанавливается в справочнике «Номенклатура»: стоя на необходимой позиции, нажимаете кнопку «Перейти», выбираете «Основные спецификации номенклатуры», и добавляете туда новый элемент, у которого в качестве номенклатуры устанавливается продукция, на которой Вы позиционировались. А в колонку «Основная спецификация» нужно выбрать спецификацию, которую уже составили и записали по данной продукции.
Вопрос: N-741	Вопрос, связанный с зарплатой, вернее, с отражением зарплаты по проводкам в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». Когда я после начисления заработной платы и расчета ЕСН заполняю документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», у меня по проводкам начисление зарплаты проходит двумя суммами (по дебету 26 и дебету 20 счетов) без разбивки по сотрудникам. А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе?
Ответ:	Это предусмотрено. Зайдите в пункт меню «Предприятие» - «Настройка параметров учета». Проставьте на закладке «Аналитический учет расчетов с персоналом», в реквизите «Вести учет по работникам» галку.
Вопрос: N-742	Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В налоговых карточках «1-НДФЛ» у некоторых сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный, у некоторых, вообще, нет удержанного, а у кого-то - все нормально. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением?
Ответ:	Дело в том, что в «Бухгалтерии предприятия 8», отчетность по НДФЛ строится по регистрам накопления. В частности, в «1-НДФЛ» попадают данные из регистра накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом». При исчислении НДФЛ происходит увеличение - «Приход» по данному регистру, при удержании «Расход» - уменьшение регистра. Но, прежде всего, давайте проверим регистр сведений «Учетная политика по персоналу». Что у Вас установлено в значении реквизита «При начислении принимать исчисленный НДФЛ как удержанный»? Эта «галочка» отвечает за то, что и приход, и расход по регистру накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом» происходят при проведении документа «Начисление зарплаты». Если бы эта галочка не стояла, то увеличение регистра происходило бы в момент Начисления заработной платы, а уменьшение в момент удержания НДФЛ, т. е. при проведении документа «Расходный кассовый ордер» с выбранной операцией «Выплата заработной платы». У клиентов достаточно часто возникает ситуация, когда регистр сведений «Учетная политика по персоналу» заполняется уже после введения и проведения документов по начислению и выплате зарплаты. Так как теперь уже сложно «отследить», когда заполнялась учетная политика по персоналу, то рекомендации следующие: Вам необходимо перепровести с начала года все документы по начислению и выплате заработной платы. Это можно сделать при помощи групповой обработки справочников и документов, или вручную.
Вопрос: N-743	Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: мы никак не оформим операцию по взносу в уставной капитал, не можем понять, какими документами нам это сделать?
Ответ:	Это зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько вариантов решения: 1. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков), и взнос получили на расчетный счет, то надо заполнить и провести документ «Платежное поручение входящее» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств». Учредитель должен быть заведен в справочнике «Контрагенты» (меню «Основная деятельность»). В платежном поручении выберите его в качестве плательщика и заполните остальные поля документа. В поле «Счет» выберите нужный счет (например, 80.09), который при проведении документа будет корреспондироваться с 51-м счетом. Платежное поручение входящее сделает проводку (БУ) Дт 51 Кт 80.09. 2. Если в программе начали вести учет по «нулевой» организации (по которой нет остатков) и взнос получили наличными, то надо заполнить и провести документ «Приходный кассовый ордер» (меню «Банк и касса») с видом операции «Прочий приход денежных средств». Заполняется аналогично взносу в уставный капитал по расчетному счету (см. П.1). 3. Если взнос в уставный капитал был раньше, чем начали работать в программе, то ввод остатков осуществляется ручной проводкой при помощи документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» (меню «Проводки»).
Вопрос: N-744	С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»?
Ответ:	Да, можете. Более того, Вы можете получать печатные формы любых документов, имеющих табличные части вне зависимости от наличия кнопки «печать». Для этого Вам нужно установить курсор в табличную часть документа, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «вывести список». Отметить «галочками» те колонки, которые Вы хотели бы видеть в печатной форме, и вывести табличный документ на печать.
Вопрос: N-745	В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Документ поступления содержит графу «Номенклатура», будь то поступление на оптовый, на розничный склад, или в неавтоматизированную торговую точку. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию?
Ответ:	Специального документа нет, Вы должны использовать известный Вам документ «Поступление товаров и услуг», где в качестве склада выбрать НТТ. Предварительно установите в учетной политике по бухгалтерскому учету «Способ оценки товаров в рознице» - по продажным ценам, а в «Настройках параметров учета» проследите, чтобы был установлен суммовой учет по складам. Тогда в документе поступления при выборе склада - НТТ программа задаст Вам вопрос «Свернуть табличную часть по номенклатуре?». Если Вы ответите «Да», то в табличной части вместо графы «Номенклатура» появится графа «Сумма».
Вопрос: N-746	Слышали, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» можно обрабатывать документы по различным условиям. Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать?
Ответ:	Конечно, сможете. Можете воспользоваться «Групповой обработкой справочников и документов» (меню «Сервис»). Тип объекта выберем - документы. «Объект - Счет-фактура выданный». В поле «Отбор» выберите реквизит «На аванс», сравнение равно истина. Еще один реквизит - «Дата», сравнение интервал (>=,<=) и укажите период, за который нужно сформировать реестр. После нажатия на кнопку «Отобрать» программа по заданным Вами условиям выберет документы, Вам останется только указать в «Действии - Печать документов - Реестр документов».
Вопрос: N-747	Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Почему-то в них не заполняется автоматически графа «Получатель», приходится корректировать печатную форму. Мы где-то его не заполнили?
Ответ:	Вам нужно войти в меню «Предприятие Организации», открыть для изменения Вашу организацию, от которой выписываете счета, и проставить в поле «Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов» название Вашей организации.
Вопрос: N-779	Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь 2009 года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь 2008 года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое.
Ответ:	Одной из причин данной проблемы может быть отсутствие ставок на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Проверьте их наличие.
Вопрос: N-780	Ситуация такая: работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно, можно ли его принять снова без введения его данные, а то получится в списках 2 таких человека с одинаковым ИНН и ПФР. Работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8»
Ответ:	Бухгалтерия 8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации разработчики 1С посчитали трудоемкой. Принимаем вновь созданного в справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже ранее работавшего – программа должна автоматически подхватить его данные по доходам, налогам и проч.
Вопрос: N-786	Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.1». У нас ошибка при обмене данными. Точнее: Ошибка при чтении при обме РИБ: (общий модуль. Проц-ы Обмена Данными (2364)) ошибка при вызове метода контекста (прочитать изменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответ-т ожидаемой! чтение данных из файла обмена завершено с ошибкой. помогите мы незнаем что делать!
Ответ:	Скорее всего необходимо войти в конфигуратор и обновить конфигурацию базы данных этой распределенной базы. Конфигурация изменилась, а Вы её не обновили, теперь пытаетесь туда загрузить данные – обновите, потом загрузите по новой. Проблемы здесь нет – это штатная работа программы.
Вопрос: N-789	Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Объясните поподробнее.
Ответ:	Других вариантов нет – если бы конфигурация отличалась от конфигурации базы данных – этот пункт был бы активен. Что-то не так работает в вашей распределенной базе – ведь речь, я так понял, идет именно о ней. Либо сбились настройки, либо не в ту базу смотрим, - возможно и такое. Предлагаю дать посмотреть базу тем, кто настраивал обмен.
Вопрос: N-792	Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С:Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ-12 в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл. В нашем случае- это генеральный директор.
Ответ:	Настройками в режиме пользователя данное пожелание не решается. Необходимо немного доработать программу, точнее внешнюю печатную форму. Можно сделать это таким образом, чтобы при последующих обновлениях, выполняемых в штатном режиме, никаких дополнительных изменений вносить не потребовалось. По идее, можно вставить даже подпись, чтобы печатать на цветном принтере документ уже с подписью руководителя.
Вопрос: N-794	Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие (оплата поставщику со счета 52) после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)?
Ответ:	Что значит перестали проводиться? Программа ошибку выдает? Какую? Что пишется в строке сообщений или в сообщениях отладчика?
Вопрос: N-805	При установке 1С:Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой?
Ответ:	Ошибка 11004 показывает, что указанному имени сервера в DNS нет соответствующей записи типа A, которая определяет его IP адрес. - как задано имя сервера 1С:Предприятия при регистрации ИБ на клиентском приложении? - выполняется ли ping по этому имени и определяется ли IP адрес? - совпадает ли IP адрес с тем, который выдает ping из того же домена? - попробуйте имя сервера внести в файл hosts на проблемном компьютере, указав ему IP адрес, выраваемый ping-ом с компьютера, на котором 1С:Предприятие стартует нормально.
Вопрос: N-806	Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)?
Ответ:	Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета.
Вопрос: N-807	В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам". Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом".
Ответ:	Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета. Предлагается такой порядок работы - флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе "Вести расчеты по документам", учет и для договоров "По договору в целом" будет вестись по расчетным документам.
Вопрос: N-815	Как установить отборы по организациям в 1С:Бухгалтерия предприятия 8: хочу, чтобы можно было в списке счетов видеть счета по организациям, с которыми я работаю, чтобы они не путались.
Ответ:	В 1С:Предприятие 8 есть богатые возможности для отборов и настроек списков. В журнале счетов войдите в пункт меню Действия - Установить отбор и сортировку списка. На закладке отбор установите Организация, равно, Наша организация 1. Затем нажмите кнопку Отборы - Сохранить. Аналогично проделайте с организацией Наша организация 2. Теперь у нас сохранилась история отборов: По кнопке Действие в списке открываем пункт меню История отборов и выбираем желаемый отбор. Аналогично можно сделать в журнале документов реализации и счетов-фактур.
Вопрос: N-867	Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.1 Бухгалтерия - Регламентированная отчетность - декларация ПФР, какую она должна указывать численность списочную или среднесписочную? У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на 01.01.2009г 6 чел, среднесписочная 5 чел., а программа выставляет 7 человек.
Ответ:	Указывается количество работников, на которые начислялись взносы в течение отчетного (налогового) периода включая уволенных сотрудников.
Вопрос: N-869	Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию?
Ответ:	В настоящее время для строительных организаций есть несколько программынх продуктов: "1С:Бухгалтерия строительной организации" - предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета субъектов инвестиционной деятельности, имеющих право совмещать функции двух и более субъектов [http://trsoft.ru/products/80/other/stroj_org.php] "1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами" - предназначена для автоматизации финансового планирования, бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, управления движением денежных средств и анализа финансово-хозяйственной деятельности подрядной строительной организации [http://trsoft.ru/products/80/other/podrjad8_4.php]
Вопрос: N-873	При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С.
Ответ:	Внимательно посмотрите операции-константы-базу распределения расходов, что у Вас там стоит. Если выручка, а по счету К 90,1,1 оборотов (реализации) не было, то и списывать не с чего. Меняйте базу (константы), или списывайте операцией, введенной вручную.
Вопрос: N-888	Как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства?
Ответ:	Подобный вопрос подробно рассмотрен на диске ИТС. Пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa oтpaжaeтcя в пpoгpaммe пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Пepeдaчa OC" (мeню "OC"). B дoкyмeнтe нeoбxoдимo yкaзaть пoкyпaтeля и дoгoвop, пo кoтopoмy ocyщecтвляeтcя пpoдaжa ocнoвнoгo cpeдcтвa. Кpoмe этoгo, yкaзывaeтcя пoдpaздeлeниe-пpoдaвeц ocнoвнoгo cpeдcтвa и coбытиe OC (для oтpaжeния тaкиx oпepaций в cпpaвoчникe "Coбытия OC" мoжнo coздaть, нaпpимep, coбытиe "Пpoдaжa"). Пoлe "Дoкyмeнт пoдгoтoвки" зaпoлняeтcя пpи пpoдaжe oбъeктoв нeдвижимocти. B тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" нyжнo yкaзaть ocнoвнoe cpeдcтвo, пpeднaзнaчeннoe для пpoдaжи. 3aтeм мoжнo вocпoльзoвaтьcя кнoпкoй "3aпoлнить" - "Дaнныe OC" в кoмaнднoй пaнeли тaбличнoгo пoля. Пpoгpaммa aвтoмaтичecки зaпoлнит дaнныe o cтoимocти ocнoвнoгo cpeдcтвa и нaчиcлeннoй aмopтизaции. Кpoмe тoгo, бyдeт paccчитaнa cyммa aмopтизaции зa мecяц выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, кoтopaя бyдeт дoнaчиcлeнa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa. ПPИMEЧAHИE Pacчeт aмopтизaции дeлaeтcя в мoмeнт выбытия ocнoвнoгo cpeдcтвa, a нe в кoнцe мecяцa, тaк кaк для кoppeктнoгo oпpeдeлeния дoxoдoв и pacxoдoв oт пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa нeoбxoдимo знaть eгo тoчнyю ocтaтoчнyю cтoимocть. Bтopaя гpyппa кoлoнoк тaбличнoй чacти "Ocнoвныe cpeдcтвa" пpeднaзнaчeнa для oтpaжeния инфopмaции, нeпocpeдcтвeннo кacaющeйcя пpoдaжи ocнoвнoгo cpeдcтвa. Taм yкaзывaeтcя cyммa, зa кoтopyю пpoдaeтcя ocнoвнoe cpeдcтвo, a тaкжe cтaвкa и cyммa HДC. Дoпoлнитeльнo мoжнo yкaзaть cчeтa yчeтa дoxoдoв и pacxoдoв. Oбычнo oни зaпoлнeны пo yмoлчaнию. Пpeждe, чeм пpoдoлжить paбoтy, дoкyмeнт нyжнo пpoвecти. Для этoгo пpeднaзнaчeнa кнoпкa Пpoвecти в кoмaнднoй пaнeли фopмы дoкyмeнтa. Бeз пpoвeдeния дoкyмeнтa нe бyдeт вoзмoжнocти ввecти cчeт-фaктypy. Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнт дoнaчиcляeт aмopтизaцию зa мecяц выбытия, oпpeдeляeт ocтaтoчнyю cтoимocть ocнoвнoгo cpeдcтвa и oтpaжaeт выpyчкy oт пpoдaжи (a тaкжe нaчиcляeт HДC). Зaтeм нeoбxoдимo ввecти cчeт-фaктypy. Для этoгo иcпoльзyeтcя ccылкa "Bвecти cчeт-фaктypy" в нижнeй чacти фopмы дoкyмeнтa. Bce нeoбxoдимыe peквизиты дoкyмeнтa зaпoлнeны aвтoмaтичecки. Дocтaтoчнo pacпeчaтaть дoкyмeнт и нaжaть нa кнoпкy "OК". Ocтaлocь cфopмиpoвaть aкт o пpиeмe-пepeдaчe oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв (ф. OC-1). Пpи пepeдaчe ocнoвнoгo cpeдcтвa aвтoмaтичecки зaпoлняeтcя paздeл 1 этoй фopмы.
Вопрос: N-889	Как обеспечить в программе ведение передельного производства?
Ответ:	Подробное описание ведения многопередельного производства и его учета и расчета себестоимости приведены в выпуске ИТС. Mнoгoпepeдeльнoe пpoизвoдcтвo - этo нe тoлькo выпycк гoтoвoй пpoдyкции и oкaзaниe ycлyг cтopoнним зaкaзчикaм, нo и выпycк пoлyфaбpикaтoв и oкaзaниe ycлyг coбcтвeнным пpoизвoдcтвeнным пoдpaздeлeниям. B этoм cлyчae пpoизвoдcтвeнный цикл ycлoвнo paзбивaeтcя нa пocлeдoвaтeльнocть зaвиcимыx дpyг oт дpyгa oпepaций (этaпoв). Для кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя cocтaв зaтpaт нa выпycк oднoгo видa пpoдyкции, пoлyфaбpикaтoв или ycлyг и ceбecтoимocть выпycкa. B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть пpoмeжyтoчныx выпycкoв и внyтpeнниx ycлyг, дaлee - гoтoвoй пpoдyкции и ycлyг, oкaзaнныx cтopoнним зaкaзчикaм. Чтoбы oбecпeчить pacчeт ceбecтoимocти выпycкa кaждoгo этaпa пpoизвoдcтвa, yчeт зaтpaт вeдeтcя в cлeдyющиx paзpeзax: - cчeт yчeтa зaтpaт, - пoдpaздeлeниe, - нoмeнклaтypнaя гpyппa (вид выпycкaeмoй пpoдyкции, пoлyфaбpикaтoв, ycлyг). Ceбecтoимocть выпycкa кaждoгo этaпa oпpeдeляeтcя, пo дaнным oб oбъeмe зaтpaт и ocтaткax нeзaвepшeннoгo пpoизвoдcтвa этoгo этaпa и oтpaжaeтcя пo кpeдитy cчeтa yчeтa зaтpaт в paзpeзe пoдpaздeлeнии и нoмeнклaтypныx гpyпп. Heкoтopыe пpoизвoдcтвeнныe oпepaции нaxoдятcя в зaвиcимocти дpyг oт дpyгa. Этo пpoиcxoдит, нaпpимep, тoгдa, кoгдa имeeт мecтo выпycк пoлyфaбpикaтoв, пoлyфaбpикaты cпиcывaютcя нa pacxoды дpyгиx пoдpaздeлeний пo выпycкy дpyгиx пoлyфaбpикaтoв и т.д. Toгдa пepeд тeм, кaк paccчитaть ceбecтoимocть гoтoвoй пpoдyкции, нeoбxoдимo paccчитaть ceбecтoимocть пoлyфaбpикaтoв. Cлeдoвaтeльнo, cчeтa yчeтa пpoизвoдcтвeнныx зaтpaт пo пoдpaздeлeниям и нoмeнклaтypным гpyппaм зaкpывaютcя c yчeтoм ocoбoгo пopядкa. Пopядoк oпpeдeляeтcя cлeдyющим aлгopитмoм. B пepвyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaвe зaтpaт кoтopыx oтcyтcтвyeт выпycк дpyгиx этaпoв. Этo пepвый пepeдeл. Bo втopyю oчepeдь paccчитывaeтcя ceбecтoимocть выпycкa тex oпepaций, в cocтaв зaтpaт кoтopыx включeны тaкиe пoлyфaбpикaты (пpoдyкция, ycлyги), кoтopыe были выпyщeны нa пepвoм пepeдeлe. Этo втopoй пpeдeл. И тaк дaлee. Пopядoк пepeдeлoв мoжeт быть зaдaн пoльзoвaтeлeм caмocтoятeльнo или oпpeдeлeн aвтoмaтичecки (Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Пepeдeлы"). Пpи aвтoмaтичecкoм pacчeтe пpoгpaммa oпpeдeляeт пopядoк пepeдeлoв пo aлгopитмy, oпиcaннoмy в paздeлe "Пepeдeлы". Peкoмeндyeтcя пpимeнять aвтoмaтичecкий pacчeт, т.к. этoт cпocoб cпocoбcтвyeт coкpaщeнию кoличecтвo oшибoк ввoдa дaнныx. Oднaкo, ecли yчeт выпycкa вeдeтcя c иcпoльзoвaниeм cчeтa 40 "Bыпycк пpoдyкции" (Meню "Пpeдпpиятиe" - "Учeтнaя пoлитикa" - "Пpoизвoдcтвo" - "Bыпycк пpoдyкции, ycлyг"), тo aвтoмaтичecкoe coпocтaвлeниe выпycкa и зaтpaт нa eгo пpoизвoдcтвo cтaнoвитcя нeвoзмoжным. Пoэтoмy пpи иcпoльзoвaнии cчeтa 40 пocлeдoвaтeльнocть пepeдeлoв зaдaeтcя вpyчнyю. Пpи pyчнoй ycтaнoвкe пopядкa пepeдeлoв ceбecтoимocть выпycкa paccчитывaeт пo пopядкy пoдpaздeлeний, ycтaнoвлeннoмy дoкyмeнтoм "Уcтaнoвкa пopядкa пoдpaздeлeний для зaкpытия cчeтoв".
Вопрос: N-905	При закрытии месяца программа пишет: Расчет базы распределения косвенных затрат Не удалось распределить затраты: Счет учета: 44.01.1 Подразделение: Подразделение 1 Статья затрат: Материальные расходы Заказ: Номенклатурная группа: Услуги 1 Сумма: 1000
Ответ:	Мы несколько раз отвечали на подобные вопросы – стоит хорошенько поискать в нашей базе линии консультаций или воспользоваться поиском в интернет. Также стоит указать для анализа точный текст сообщения, которое выводится системой.
Вопрос: N-909	При проведении документа по реализации товаров и услуг (отгрузка без перехода права собственности) появляется сообщение: Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01 Нал. учет. Строка :1 Не списано 300 кг товара Грибы шампиньоны свежие, счет учета 41.01 Бух. учет. Строка :3 Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01 Нал. учет. Строка :3 Не списано 20 шт товара Шампиньоны фас, 500 гр,, счет учета 41.01 Документы не проводятся. Помогите, пожалуйста. В чем причина?
Ответ:	Скорее всего не хватает остатков по сумме и\или количеству на соответствующих счетах учета по бухгалтерскому и налоговому учету. Проверьте! Больше никаких рекомендаций без анализа Вашей базы дать, к сожалению, не можем.
Вопрос: N-912	Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.7 выгрузить в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ:	Да, можно – пользуйтесь пунктом меню Обмен данными – Обмен с конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8 – Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерию 8.
Вопрос: N-917	Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело?
Ответ:	Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой – возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку. Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена.
Вопрос: N-935	Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810? Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос? После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....
Ответ:	Полагаю, надо смотреть Вашу информационную базу. Если она была изменена, то типовые перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю, что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения справочника валюты в Бухгалтерии 7.7.
Вопрос: N-946	Подскажите пожалуйста можно ли в бухгалтерии открывать субсчета к уже имеющимся субсчетам - не приведет ли это некорректной работе налогового учета?
Ответ:	Аналитика учета разделяется с помощью субконто! Смотря какие счета, надо будет устанавливать соответствие счетов налогового и бухгалтерского учета и еще возможно в запросы Ваш счет попадать не будет. Обычно, в большинстве случаев и так все есть. Учитесь пользоваться программой. Например учет ЕНДФ и НДС и так замечательно реализован без дополнительных субсчетов.
Вопрос: N-948	При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники?
Ответ:	Дождаться релиза 1.6.12 (или взять тестовый) в нем есть отдельно перенос ТОЛЬКО справочников.
Вопрос: N-953	Выходное пособие при сокращении работников не облагается налогами НДФЛ и ЕСН. Как правильно отразить в программе?
Ответ:	Укажите подобные свойства начисления в соответствующих полях вновь созданного элемента Плана видов расчета Начисления организации. Т.е. вводите новый вид рассчетов, задаете ему свойства и вводите документ по начислению зарплаты.
Вопрос: N-994	БП 8. Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2008 23:30:00 Не установлен порядок подразделения АУП для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов Где установить этот порядок..... у меня счет 26 закрылся... а 20 нет.
Ответ:	Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов». Документ открывайте из пункта меню Операции – Документы. Документ предназначен для задания последовательности подразделений для закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. В табличной части "Порядок закрытия" указываются следующие реквизиты: • Подразделение. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения организаций". Предусмотрено заполнение данной табличной части по кнопке "Заполнить". В табличную часть попадают подразделения в зависимости от организации.
Вопрос: N-1014	Как сделать счет?
Ответ:	Открываем программу, видим рабочее место с закладками - открываем закладку Продажа, выбираем Счет - нажимаем в открывшемся списке кнопку Добавить. В счете заполняем обязательно поля, подчеркнутые красным. Ставка НДС проставляется в зависимости от настроек конфигурации, берется из карточки номенклатуры. Открыть карточку номенклатуры можно из счета.
Вопрос: N-1017	При нажатии на Счет, все кнопки активны, кроме поля , где надо писать наименование товара, кол-во, сумма и т.д, оно вообще отсутствует, а при выведении на печать счета это окно наименований отражается пустым.
Ответ:	Введите новую строку в документ.
Вопрос: N-1020	Как выгрузить сотрудников в бухгалтерию 8?
Ответ:	Можно попробовать с помощью стандартной выгрузки в 1С:Бухгалтерия 8. Отдельно сотрудников выгружать – подобного в конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 не предусмотрено. Можно воспользоваться сторонними разработками для выгрузки.
Вопрос: N-1021	При закрытии месяца выдают ошибку: для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Ответ:	Воспользуйтесь советом программы.
Вопрос: N-1025	Регламентированная отчетность.Декларация годовая ПФР. При нажатии на кнопку "Заполнить" Программа выдает: "Деление на 0" при просмотре написано: {Отчет.РегламентированныйОтчетПФР.Форма.ФормаОтчета2006Кв1(3317)}: Деление на 0 УстановитьЗначениеПоказателя("П000210001204", (ПеречисленоСтраховой + ПеречисленоНакопительной) / мРаздел2.Области.П000020012005.Значение * мРаздел2.Области.П000020012006.Значение); Как можно исправить?
Ответ:	Версии две – либо у Вас не последний релиз Бухгалтерии 8 – тогда рекомендую обновиться, либо последний и это ошибка 1С – тогда для выявления нужно смотреть Вашу базу – выяснять причину, почему она проявляется.
Вопрос: N-1035	Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например "Товар 18%"? В 7.7 такая возможность была.
Ответ:	К сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях - придется мучиться.
Вопрос: N-1042	Подскажите пожалуйста, вот при формировании счет-фактуры в графе Грузоотправитель: стоит надпись *Он же* как сделать чтобы выводился один и тот же текст *название фирмы*
Ответ:	Посмотрите в ответах на нашем сайте – там были даны рекомендации заполнить соответствующие реквизиты на закладке дополнительно в документе расходная накладная, на основании которой и была введена СФ.
Вопрос: N-556	Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент, и с грузополучателем тоже самое?
Ответ:	В Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом Юридический адрес юр.лица, Фактический адрес юр.лица, Адрес доставки, для корректного отображения адреса при печати.
Вопрос: N-1056	при формировании 2-НДФЛ для Индивидуального предпринимаетля выдает следующую ошибку "{Документ.СведенияОДоходахФизлиц(2335)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ. <<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО ВыборкаФизЛиц = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по причине: {(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ. <<?>>УПОРЯДОЧИТЬ ПО" изменяешь физ.лицо на Юр. лицо все проводиться. что делать?
Ответ:	Мы уже встречали подобную ошибку у пользователей – полагаем это ошибка релиза конфигурации, до-сих пор не исправленная 1С. Попробуйте написать на их линию консультаций.
Вопрос: N-1089	Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?
Ответ:	На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.
Вопрос: N-1091	Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?
Ответ:	Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".
Вопрос: N-1097	ККМ амс-100к подключается к Бухгалтерии 8?
Ответ:	Были прецеденты, что подобное оборудование нестабильно работаем в связке с ПО. Драйвера можно достать, хоть и не бесплатно. Мы бы рекомендовали оборудование ФР Штрих стабильно, безотказно и нет проблем. Штрих ФРК или Штрих Мини. Штрих-МИНИ-ФР-К Штрих-ФР-К. Драйвер к ним встроен в программу.
Вопрос: N-1114	Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7?
Ответ:	Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.
Вопрос: N-1115	Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7?
Ответ:	Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.
Вопрос: N-1116	Подскажите, пожалуйста, какой использовать порядок при расчете НДС в конце месяца и квартала в связи с последними изменениями законодательства в плане предоставления декларации по НДС раз в квартал. Мы имеем в виду, какие документы, в какие моменты времени, и в какой последовательности формировать.
Ответ:	Поскольку с 2008 года налоговым периодом по НДС является квартал, в учетной политике на дату 01.01.2008г. устанавливается налоговый период "квартал". Документы "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" можно формировать как за каждый месяц, так и на конец квартала - как удобнее, пользователь выбирает сам. Книги покупок и продаж также формируются за устанавливаемый пользователем период (он может быть произвольный), а декларация по НДС с 2008 года по умолчанию формируется только поквартально.
Вопрос: N-1124	Сколько стоит 1С:Предприятие 8? Как рассчитать стоимость программы? Сколько лицензий нужно покупать? Как купить 1С?
Ответ:	На сайте 1С есть замечательный калькулятор http://v8.1c.ru/price/calc.htm, который позволяет рассчитать стоимость программ, необходимых для покупки на Вашем предприятии. Там можно подсчитать стоимость 1C:Бyxгaлтepия 8, 1C:Зapплaтa и Упpaвлeниe Пepcoнaлoм 8, 1C:Упpaвлeниe Topгoвлeй 8, 1С:Управление производственным предприятием 8, 1C:Пpeдпpиятиe 8. Web-pacшиpeниe для разных вариантов работы - файлового и клиент-серверного. Как купить 1С? - просто отправить нам заявку по-почте или позвонить по телефонам 708-74-74 и Вам дадут дополнительные консультации по выбору, скидкам на 1С и обучение 1С.
Вопрос: N-1125	Пожалуйста путь как создать счет-фактуру на аванс.
Ответ:	Например Ввести на основании Платежного поручения входящего. В счете-фактуре автоматически установится Bид cчeтa-фaктуpы: Ha aвaнc.
Вопрос: N-1126	Как ввести документ На основании?
Ответ:	Пользуйтесь кнопкой на панели документа (на картинке ярко синий и белый прямоугольники с синей стрелкой) или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем На основании (4-й снизу пункт меню).
Вопрос: N-1129	Программа 1С 8.1. При формировании документа Требование-накладная при списании материалов, не подтягивается документ прихода, и соответственно списывается только количество, а сумма не списывается. Что делать?
Ответ:	Есть предположение, что такое поведение программы обусловлено или отсутствием остатков по сумме на 10 счете или настройкой учетной политики списание по ФИФО. Попробуйте провести закрытие месяца - полагаем программа нормально сформирует проводки.
Вопрос: N-1132	Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(12538)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1287) КодСообщения = 72 УзелПланаОбмена = 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3) Окончание выгрузки: 14.01.2009 17:47:59 Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0 Обмен данными по настройке "Обмен с "1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)"" завершен (17:47:59). Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально
Ответ:	Программа сообщает, что такое сообщение она уже принимала – попробуйте выгрузить из УТ 8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8.
Вопрос: N-1136	При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры).
Ответ:	С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных.
Вопрос: N-1138	Отсутствуют ставки на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Как их добавить? С диска ИТС? Каким образом?
Ответ:	Полагаем лучше дождаться обновления программы 1С.
Вопрос: N-1143	Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников?
Ответ:	Да. Подобное будет возможно после выхода версии 1.6.12, которая ожидается в ближайшем будущем.
Вопрос: N-1147	Как вести авансы в БП 8. При выплате зарплаты в отличие от 7.7 нет возможности указать выплату аванса и процент оплаты.
Ответ:	Пока данная возможность не реализована - ждем, когда за это возьмутся разработчики.
Вопрос: N-1149	Не возможно заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны.
Ответ:	Нажмите в отчете кнопку внизу печать - показать бланк. Можете редактировать форму.
Вопрос: N-1152	При выгрузке из ЗУПа в Бухгалтерию изменилась нумерация документов введенных в ЗУПе, изменились даты. Почему и как исправить?
Ответ:	Очевидного ответа нет – надо смотреть, что у Вас сбазами БП 8 и ЗУП 8 происходит.
Вопрос: N-1153	Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело?
Ответ:	Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Не должны! Надо смотреть, что за документы и почему такое случается – загляните в журнал регистрации – Мы бы начали анализ с него. Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами - никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов?
Вопрос: N-1162	В печатном документе "Индивидуальные сведения по ЕСН" нет ставок налогов? почему?
Ответ:	Получили от 1С следующие разъяснения: Формы Инд.карточек по ЕСН и ПФР, а также порядок их заполнения носят рекомендательный характер, т.е. не являются обязательными формами учета для налогоплательщиков, тем не менее мы стараемся по-возможности от него не отклоняться. Отсутствие ставок налогов связано с техническими проблемами реализации такого их отражения, чтобы пользователям было понятно, как они используются во всех возможных случаях. Пожелание по отражению ставок в формах в последующих версиях конфигураций зарегистрировано.
Вопрос: N-1163	У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу?
Ответ:	Свертка информационной базы есть для редакции 1.6 Бухгалтерии предприятия 8.1. Ее можно найти на диске ИТС в разделе 1С:Предприятие. Работаем с программами - 1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1 - Универсальные отчеты и обработки - Свертка информационной базы. Для редакции 1.5 такой обработки нет, поэтому для того, чтобы воспользоваться сверткой ИБ, предварительно нужно перевести рабочую базу на редакцию 1.6. Внешняя обработка "Свертка информационной базы" предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций: · Управление производственным предприятием, редакция 1.2. · Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6. · Управление торговлей, редакция 10.3. При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки включительно (сворачиваемый период). Информация о работе с ней приведена в статье "Описание и установка внешней обработки "Свертка информационной базы".
Вопрос: N-1164	Как отразить вычет НДС с аванса в книге покупок при упрощенном учете НДС в редакции 1.6?
Ответ:	При упрощенном учете НДС (без использования регламентных документов "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" и т.д., устанавливается в учетной политике организаций на закл."НДС") данные книги покупок и книги продаж формируются при отражении хозяйственных операций в учете (поступлении и реализации). Для отражения вычета НДС с аванса в книге покупок необходимо внести на основании счета-фактуры на аванс документ «Отражение НДС к вычету». Возможность автоматического отражения вычета НДС с авансов при упрощенном учете НДС рассматривается.
Вопрос: N-1165	Почему в печатной форме "Торг-12" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя?
Ответ:	При печати документов, в которых явно не указан банковский счет контрагента, выводится тот счет, который для Контрагента на закладке "Счета и договоры" указан в качестве основного. Нужно открыть элемент справочника Контрагенты, на закладке "Счета и договоры" установить курсор на строке с наименованием банковского счета и нажать кнопку "Основной".
Вопрос: N-1166	Как изменить нумерацию документов, если поле является некорректируемым?
Ответ:	Настройка доступности номеров документов и кодов справочников выполняется в режиме "Предприятие" без конфигурирования. Для этого нужно выбрать (в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 1.6 в меню Сервис - Служебные) - "Настройка стратегии номеров (кодов) объектов". В появившемся окне нужно найти в списке нужный вид справочника или документа для него в колонке "Редактирования номера" изменить значение с "Недоступно" на "Доступно", затем нажать ОК. После этого при открытии формы документа или справочника поле "Номер" будет всегда доступно для редактирования. Изменить номер одного документа можно и без настройки стратегии номером (кодов) объектов - для этого следует открыть проведенный документ и зайти по кнопке "Действия" (на командной панели документа) в меню "Редактировать номер".
Вопрос: N-1167	Зачет авансов не отражается в книге покупок в следующем случае: Аванс был введен в марте, а реализация - в апреле. За апрель документ "Формирование записей книги продаж" заполнился автоматически, а в документе "Формирование записей книги покупок" закладка "Вычет НДС с авансов" не заполняется. В книге продаж есть данные об авансе и о реализации, а в книге покупок зачет аванса не отражается. НДС учитывается по отгрузке, расчеты по документам не ведутся. Поясните пожалуйста.
Ответ:	В случае, если не ведется аналитика по документам расчетов в плане счетов, для корректного формирования записей книги покупок и книги продаж необходимо производить регистрацию оплат с использованием документов «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» и «Регистрация оплаты поставщику для НДС». Проверьте, был ли введен документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» за апрель. После формирования этого документа НДС, начисленный с аванса от покупателя, может быть принят к вычету и отразится в книге покупок.
Вопрос: N-1169	Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С:Бухгалтерии 8
Ответ:	При отнесении косвенных расходов на прямые расходы по каждому подразделению распределение между номенклатурными группами производится в тех же долях, в которых сформировались: -кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в суммовом выражении - для метода «Плановая себестоимость»; -кредитовые обороты 20 и 23 счета до закрытия месяца в количественном выражении - для метода «по объему выпуска»; -дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Оплата труда» - для метода «Оплата труда»; -дебетовые обороты субконто «Статьи затрат» с видом затрат «Материальные затраты» - для метода «Материальные затраты»; по этим номенклатурным группам в каждом подразделении.
Вопрос: N-1170	При реализации услуг документ проводится, а при реализации товаров возникает ошибка при проведении, например: Бух. учет. Строка :1 Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01 Нал. учет. Строка :1 Не списано 1 шт товара Вафли "Причуда", счет учета 41.01 С чем это связано?
Ответ:	Возможно два варианта, либо товара нет на складе либо есть но был указан иной счет учета.
Вопрос: N-1171	Начала делать декларацию по ЕСН, обычно копирую предыдущий, проставляю нужный год и заполнить, машина мне выдала такое: "Форма отчета изменилась, копирование невозможно". у нас Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) скажите пожалуйста, так декларация по ЕСН поменялась, и что в ней там поменялось?
Ответ:	Срок сдачи декларации - 20 марта обновление 1.6.12 БП 8 скоро выйдет.
Вопрос: N-1174	В 1С: Бухгалтерия 8 базовая версия не выгружается "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". При выгрузке пишет: "Не удалось выгрузить Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за Декабрь 2008 г! Не удалось сформировать тексты выгрузки! Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам." А окно навигации пустое. Выгрузила заявление непосредственно из открытой формы. Но при проверке программой Tester выдается ошибка: "0формат файла не определен"
Ответ:	Не понятно, что может быть. Надо смотреть на реальной базе.
Вопрос: N-1184	После самостоятельного ввода ставок по ЕСН и взносам в ПФ на 2009 год не формируются проводки (хотя данные налоги начисляются).
Ответ:	Не понятно, что значит начисляются. Но проводки не формируются. Для корректного отражения в программе нового законодательства – дождитесь обновления программы.
Вопрос: N-1185	Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации?
Ответ:	Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета 75.01 с кредите счета 80 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительскому договору – по числу учредителей. Дата операции, а соответственно, и проводок – дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации. Команда меню Проводки – Операция (бухгалтерский и налоговый учет) открыть список. Командой меню Действия – Добавить либо по кнопке Insert открыть форму нового документа Операция и ввести проводки. Субконто дебета указываем выбором из справочника Контрагенты. По счету 80.01 Обыкновенные акции аналитический учет ведется в двух разрезах: по каждому акционеру и по видам акций. В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается.
Вопрос: N-1193	Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 сформировать сальдо-оборотную ведомость по основным средствам по материально-ответственным лицам?
Ответ:	Отбор и группировка по МОЛ в ОСВ по счету не предусмотрен, т.к. не предусмотрен аналитический учет по ОС на 01 счете иначе как по субконто Основные средства. Подобный отчет можно только дополнительно доработать в программе, т.к. все данные в конфигурации присутствуют.
Вопрос: N-1202	Релиз 1.6.11.7. С 01.12.2008 организация, применяющая до этого общую систему налогообложения, в части розничной торговли перешла на ЕНВД. Сделали соответствующие изменения в учетной политике (ЕНВД для отдельных видов деятельности, розничная торговля облагается ЕНВД, организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%). После этого розничные продажи без НДС проводятся нормально, а оптовые продажи с НДС выдают сообщение, что "для целей учета НДС не списано..." Учет в базе ведется с 2006 года. Что нужно сделать, чтобы сообщение не выдавалось?
Ответ:	К сожалению недостаточно информации для анализа. Нужно или смотреть Вашу базу или пробовать пересылать Ваш вопрос в 1С.
Вопрос: N-1209	Как можно выгрузить на дискету книгу учета доходов и расходов если она не входит в регламентированные отчеты?
Ответ:	Прежде всего стоит определиться, кто и в каком формате хочет получить этот документ. В штатном режиме можно сформировать отчет и пользуясь пунктом меню Файл сохранить как в формате Excel например на дискету.
Вопрос: N-1217	Вопрос по 8.1. В налоговой карточке 1-НДФЛ верно отражены все начисления (налоговая база) по доходам, налог исчисленный и удержанный, а при формировании формы 2-НДФЛ в разделе 5.3 и5.4 отражаются суммы отличные от указанных в форме 1-НДФЛ.Все документы по ЗП были перепроведены, результат - без изменений.
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет – из-за чего такое может происходить – неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
Вопрос: N-1220	Подскажите пожалуйста в конфигурации 1.6 версии платформы 8.1 (для 1.5 аналогично) в регламентированном отчете на имущество (годовом) форма только от 2002 года, которая уже давно не используется. Каким образом можно составить отчетность(не вручную).
Ответ:	Там есть отчет по авансовым платежам по налогу на имущество. А полностью отчет должен быть в 12 релизе бухгалтерии. Должен выйти 21 января. Тем более отчетность пока не торопит.
Вопрос: N-1224	Бухгалтерия 8.1. Подразделение выпускает продукцию. Эту продукцию списываем на затраты этого же подразделения, т.е. на выпуск этой же продукции. В результате при расчете себестоимости до конца не закрывается 20-й счет. Расчет себестоимости "зацикливается". Как быть в данном случае?
Ответ:	В данном случае необходимо заполнить регистр сведений "Встречный выпуск продукции".
Вопрос: N-1249	Где найти документ Доверенность в базе?
Ответ:	Пункт меню Операции - Документы, пролистываем журналы (их около 10 штук), затем находим пункт Доверенность, открываем новый документ.
Вопрос: N-1250	Счет Фактур введена на основании реализации - на закладке дополнительно реализации проставлены грузоотправитель и грузополучатель. Почему у СФ при печати не высвечиваются данные реквизиты?
Ответ:	Скорее всего в реализации у Вас фигурируют только услуги, к которым грузоотправитель и грузополучатель подвязаны быть не могут. По закону данные поля заполняются только при реализации товара (не услуг!).
Вопрос: N-1251	Когда выйдет релиз 7.70.504?
Ответ:	Срок выхода определен 1С как 26.01.2009. Срок выхода 1С:Бухгалтерии 8, релиз 1.6.12.4 – 21.01.2009.
Вопрос: N-1256	Как оформить операции в программе по начислению, оплате и удержанию налогов по арендной плате за авто своим сотрудникам с экипажем и без?
Ответ:	Koгдa вoдитeль нe нyжeн C пpиoбpeтeниeм вo вpeмeннoe пoльзoвaниe тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa бeз экипaжa y фиpмы вoзникaeт oбязaннocть плaтить apeндoдaтeлю yкaзaннyю в дoгoвope cyммy. Зaтpaты фиpмы пo тaкoмy дoгoвopy apeнды, paвнo кaк и pacxoды нa тeкyщий peмoнт aвтoмoбиля, yчитывaютcя пpи иcчиcлeнии нaлoгoвoй бaзы пo нaлoгy нa пpибыль (пиcьмo Минфинa oт 28 дeкaбpя 2005 г. № 03-03-04/1/463). Пpи выплaтe cтoимocти apeнды aвтoмoбиля физичecкoмy лицy — eгo влaдeльцy фиpмa oбязaнa yдepжaть из пepeчиcляeмoй cyммы HДФЛ. Тaкoвo тpeбoвaниe пyнктa 1 cтaтьи 210, a тaкжe пyнктa 1 cтaтьи 226 Haлoгoвoгo кoдeкca. A вoт ECH c cyммы тaкиx выплaт opгaнизaция нaчиcлять нe дoлжнa. Из нopм cтaтьи 236 Koдeкca cлeдyeт, чтo oбъeктoм oблoжeния этим нaлoгoм являютcя выплaты пo тpyдoвым и гpaждaнcкo-пpaвoвым дoгoвopaм, пpeдмeтoм кoтopыx cчитaeтcя выпoлнeниe paбoт или oкaзaниe ycлyг. B paccмaтpивaeмoй cитyaции выплaчивaeмoe opгaнизaциeй вoзнaгpaждeниe физичecкoмy лицy пo дoгoвopy apeнды тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa являeтcя плaтoй зa apeндy aвтoмoбиля. Cлeдoвaтeльнo, cyммa вoзнaгpaждeния нe мoжeт быть пpиpaвнeнa к oбъeктy oблoжeния ECH. Cooтвeтcтвeннo, c yкaзaнныx выплaт opгaнизaция нe иcчиcляeт cтpaxoвыe взнocы нa oбязaтeльнoe пeнcиoннoe cтpaxoвaниe (п. 2 cт. 10 167-ФЗ). Aвтo c экипaжeм Apeндa aвтoмoбиля c экипaжeм пpeдпoлaгaeт paздeлeниe цeны дoгoвopa нa двe cocтaвляющиe: нa cyммy плaты зa пepeдaчy мaшины вo вpeмeннoe пoльзoвaниe, a тaкжe нa cтoимocть ycлyг пo eгo yпpaвлeнию и тexничecкoй экcплyaтaции, oкaзывaeмыx физичecким лицoм. Для pacчeтa нaлoгa нa пpибыль этo paздeлeниe нe имeeт знaчeния: в нaлoгooблaгaeмyю бaзy включaютcя oбe cyммы. Чтo жe кacaeтcя ECH, в oтличиe oт вышeoпиcaннoгo cлyчaя oбъeкт нaлoгooблoжeния пpи этoм вce жe вoзникaeт, oднaкo тoлькo в тoй чacти, кoтopaя кacaeтcя oплaты ycлyг caмoгo влaдeльцa тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa. Beдь в этoй чacти coглaшeниe пpeдcтaвляeт coбoй нe чтo инoe, кaк дoгoвop гpaждaнcкo-пpaвoвoгo xapaктepa. Ha тoм жe ocнoвaнии в aнaлoгичнoм пpeдыдyщeмy пopядкe yдepжaния HДФЛ из cyммы yплaчивaeмoгo вoзнaгpaждeния ecть oднo иcключeниe. Тaк, coглacнo пyнктy 2 cтaтьи 221 Haлoгoвoгo кoдeкca, пpи иcчиcлeнии HДФЛ c дoxoдoв, пoлyчeнныx пpи выпoлнeнии paбoт или oкaзaнии ycлyг пo гpaждaнcкo-пpaвoвым дoгoвopaм, нaлoгoплaтeльщик впpaвe вocпoльзoвaтьcя пpoфeccиoнaльным нaлoгoвым вычeтoм. О кoмпeнcaцияx Ecли peчь идeт o кoмпeнcaции зa пoльзoвaниe личным тpaнcпopтoм, в этoм cлyчae вce нecкoлькo пpoщe. Пocкoлькy yкaзaннaя кoмпeнcaция выплaчивaeтcя paбoтникaм, чья дeятeльнocть cвязaнa co cлyжeбными пoeздкaми, нa фиpмe дoлжнa имeтьcя yтвepждaющaя cпиcoк тaкиx coтpyдникoв бyмaгa. Kpoмe тoгo, пyнкт o paзъeзднoм xapaктepe paбoты этиx людeй дoлжeн быть зaфикcиpoвaн в иx дoлжнocтнoй инcтpyкции. Oбычнo кoмпeнcaция нaчиcляeтcя eжeмecячнo в твepдoй cyммe нeзaвиcимo oт кoличecтвa кaлeндapныx днeй в мecяцe. Иcключeниe cocтaвляют тe дни, кoгдa paбoтник бoлeл, нaxoдилcя в oтпycкe или кoмaндиpoвкe (ecли тoлькo oн нe пoexaл тyдa нa cвoeм aвтoмoбилe). B пpeдeлax нopм, ycтaнoвлeнныx в пocтaнoвлeнии пpaвитeльcтвa oт 8 фeвpaля 2002 г. № 92, cyммa кoмпeнcaции мoжeт быть yчтeнa в pacxoдax пo нaлoгy нa пpибыль (пoдп. 11 п. 1 cт. 264, п. 38 cт. 270 HK). Пpи этoм в ниx yжe зaлoжeны изнoc, pacxoды нa ГCМ, тexничecкoe oбcлyживaниe и peмoнт. Cooтвeтcтвeннo пepeчиcлeнныe зaтpaты нa aвтoмoбиль дoпoлнитeльнo нe мoгyт yчитывaтьcя в cocтaвe pacxoдoв (пиcьмo Минфинa oт 16 мaя 2005 г. № 03-03-01-02/140). Cyммы кoмпeнcaции зa иcпoльзoвaниe личнoгo тpaнcпopтa нe пoдпaдaют пoд HДФЛ нa ocнoвaнии пyнктa 3 cтaтьи 217 Koдeкca, пpaвдa, oпять-тaки в пpeдeлax нopм, ycтaнoвлeнныx пocтaнoвлeниeм пpaвитeльcтвa № 92. Пpeвышaющaя жe ycтaнoвлeнныe нopмы cyммa пoдлeжит нaлoгooблoжeнию нaлoгoм нa дoxoды физичecкиx лиц в ycтaнoвлeннoм пopядкe. Oб этoм гoвopитcя в пиcьмe Минфинa oт 26 мapтa 2007 г. № 03-04-06-01/84. Aнaлoгичный пopядoк дeйcтвyeт пpи pacчeтe ECH. Соответственно с этим и вводите сотрудникам в документе Начисление зарплаты работникам организации начисление с заранее отредактированным порядком налогообложения.
Вопрос: N-1257	Бухгалтерия 8.1. Подскажите пожалуйста, какой выбрать счет затрат компенсации за задержку заработной платы в расходном кассовом ордере для данных налогового учета, если я выбираю для данных бухгалтерского учета счет 91.02 (Расходы не учитываемые для целей налогообложения), чтобы автоматически сформировалось постоянное налоговое обязательство.
Ответ:	По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках линии беспланых консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.
Вопрос: N-1258	Кaк oтpaзить ycлyги бaнкa?
Ответ:	Уcлyги бaнкa мoжнo oтpaзить дoкyмeнтoм "Плaтeжный opдep (cпиcaниe дeнeжныx cpeдcтв)" c видoм oпepaции "Пpoчee cпиcaниe бeзнaличныx дeнeжныx cpeдcтв". Для цeлeй бyxгaлтepcкoгo yчeтa дoлжeн быть yкaзaн cчeт 91.02, для цeлeй нaлoгoвoгo yчeтa - cчeт 91.02.7, cтaтья pacxoдoв дoлжнa имeть вид пpoчиx дoxoдoв и pacxoдoв "Pacxoды нa ycлyги бaнкoв", и дoлжeн быть ycтaнoвлeн флaжoк "Пpинятиe к нaлoгoвoмy yчeтy".
Вопрос: N-1259	Пpи зaкpытии мecяцa 26 cчeт (в бyxгaлтepcкoм yчeтe) нe зaкpывaeтcя, тaк кaк oтcyтcтвyют пpoдaжи в oтчeтнoм пepиoдe(пpи этoм выдaeтcя cooтвeтcтвyющee cooбщeниe). Кaким oбpaзoм в дaннoм cлyчae зaкpыть 26 cчeт?
Ответ:	Пpичинa выдaвaeмoгo пpoгpaммoй cooбщeния - в зaкpывaeмoм пepиoдe нeт пpизнaния дoxoдoв. Дeиcтвия зaвиcят oт пpичины oтcyтcтвия дoxoдoв: 1) Ecли в тeкyщeм пepиoдe дoxoды нe пoлyчeны, нo oжидaeтcя пoлyчeниe дoxoдoв в cлeдyющиx пepиoдax, тo в этoм cлyчae, coглacнo тpeбoвaниям cтaтьи 272 HК PФ, oбщexoзяйcтвeнныe pacxoды включaютcя в cocтaв тeкyщиx pacxoдoв в пepиoд пoлyчeния дoxoдoв. Pacxoды cлeдyeт oтнecти нa pacxoды бyдyщиx пepиoдoв (cчeт 97.21). Этo мoжнo cдeлaть oдним из cлeдyющиx cпocoбoв: - c пoмoщью pyчнoй oпepaции oтpaзить пpoвoдкy нa oбщyю cyммy c кpeдитa cчeтa 26 в дeбeт cчeтa 97.21; - в дoкyмeнтax пpизнaния зaтpaт зaмeнить cчeт зaтpaт 26 нa cчeт 97.21. Cпиcaниe pacxoдoв бyдyщиx пepиoдoв ocyщecтвляeтcя дoкyмeнтoм "3aкpытиe мecяцa" c ycтaнoвлeнным флaгoм "Cпиcaниe pacxoдoв бyдyщиx пepиoдoв". Флaг cлeдyeт ycтaнaвливaть в тoм мecяцe, кoгдa пoявитcя выpyчкa (ecли в cтaтьe PБП yкaзaть в кaчecтвe cчeтa cпиcaния 26 cчeт). Toгдa пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa "3aкpытиe мecяцa" PБП бyдyт cпиcaны нa 26 cчeт, кoтopый, в cвoю oчepeдь, aвтoмaтичecки cпишeтcя нa 90 cчeт. 2) Ecли в тeкyщeм пepиoдe дoxoды нe пoлyчeны пo пpичинe нeэффeктивнocти дeятeльнocти пpeдпpиятия и в бyдyщeм пoлyчeния дoxoдoв нe oжидaeтcя, тo нeoбxoдимo пpизнaть yбытки - c пoмoщью pyчнoй oпepaции (дoкyмeнт "Oпepaция(бyxгaлтepcкий и нaлoгoвый yчeт)") cпиcaть cчeт 26 нa cчeт 90.
Вопрос: N-1260	Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa Зaкpытиe мecяцa пoявляeтcя cooбщeниe: "Пpoвeдeниe дoкyмeнтa: Зaкpытиe мecяцa N... oт .... Heт бaзы pacпpeдeлeния нa ceбecтoимocть пpoдyкции (ycлyг) пpямыx pacxoдoв, yчитывaeмыx cлeд. oбpaзoм: Cчeт yчeтa: 20.01, Пoдpaздeлeниe: Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe, Hoмeнклaтypнaя гpyппa: Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa, Бaзa pacпpeдeлeния: плaнoвaя ceбecтoимocть пpoдyкции". B cвязи c чeм мoжeт выдaвaтьcя тaкoe cooбщeниe?
Ответ:	Пopядoк зaкpытия cчeтa yчeтa pacxoдoв ocнoвнoгo пpoизвoдcтвa зaвиcит oт xapaктepa дeятeльнocти пoдpaздeлeния (в paccмaтpивaeмoм cлyчae oнo нaзывaeтcя "Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe"). B cлyчae, ecли opгaнизaция ("ocнoвнoe пoдpaздeлeниe") зaнимaeтcя oкaзaниeм ycлyг, 20 и 23 cчeтa бyдyт aвтoмaтичecки зaкpывaтьcя нa 90.02 cчeт, ecли: - в peдaкции 1.6 - в yчeтнoй пoлитикe для ycлyг cтopoнним зaкaзчикaм ycтaнoвить cпocoб pacпpeдeлeния pacxoдoв "пo выpyчкe" (в peдaкции 1.5 - в yчeтнoй пoлитикe бyxгaлтepcкoгo yчeтa ycтaнoвить флaг "paзpeшить yчeт ycлyг бeз иcпoльзoвaния плaнoвыx цeн"); - в дoкyмeнтax "Peaлизaция тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги" yкaзaть cчeт yчeтa pacxoдoв (90.02) и нoмeнклaтypнyю гpyппy (в paccмaтpивaeмoм cлyчae этo "Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa"); - пo этoй жe нoмeнклaтypнoй гpyппe oтpaжaть зaтpaты нa 20 и 23 cчeтax. Пoдpoбнee oб этoм, a тaкжe oб yчeтe cтoимocти ycлyг c иcпoльзoвaниeм плaнoвыx цeн мoжнo пpoчитaть в cтaтьe "Учeт ycлyг и cвязaнныx c ними дoxoдoв и pacxoдoв" нa диcкe ИTC в paздeлe 1C.Meтoдичecкaя пoддepжкa 1C:Пpeдпpиятия 8.0 - Пpиклaдныe peшeния - Бyxгaлтepия пpeдпpиятия - Пpoизвoдcтвo). Ecли жe пoдpaздeлeниe зaнимaeтcя пpoизвoдcтвoм пpoдyкции и пoлyфaбpикaтoв, тo тaкoe cooбщeниe мoжeт вoзникaть в cлeдyющиx cлyчaяx: - oтcyтcтвиe в зaкpывaeмoм мecяцe дoкyмeнтa, oтpaжaющeгo пepeдaчy гoтoвoй пpoдyкции нa cклaд - "Oтчeтa пpoизвoдcтвa зa cмeнy" (в paccмaтpивaeмoм cлyчae cчeт yчeтa зaтpaт дoлжeн быть 20.01, пoдpaздeлeниe - "Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe", Hoмeнклaтypнaя гpyппa - "Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa"); - oтcyтcтвиe инвeнтapизaции HЗП (пoдpoбнee мoжнo пpoчитaть в cтaтьe "Pacчeт фaктичecкoй ceбecтoимocти" нa диcкe ИTC в paздeлe 1C.Meтoдичecкaя пoддepжкa 1C:Пpeдпpиятия 8.0 - Пpиклaдныe peшeния - Бyxгaлтepия пpeдпpиятия - Пpoизвoдcтвo).
Вопрос: N-1269	После обновления моя 1С стала следующей: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.12.4). Мой вопрос такой в описании обновления сказано следующее:"Для основных средств, вводимых в эксплуатацию начиная с 1 января 2009 года, амортизационную группу следует устанавливать с учетом изменений, внесенных в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 676. В комплект поставки конфигурации включен обновленный файл okof.xml, в котором содержатся соответствия кодов по ОКОФ амортизационным группам. Для обновления классификатора ОКОФ следует использовать режим загрузки классификатора с установленным флагом ""Переписывать объекты""." Но я не могу обнаружить этот файл в подкаталоге этого обновления. Почему? Единственное место, где этот файл есть-это подкаталог-первоначальной установки.
Ответ:	Что такое подкаталог обновления? Все файлы, входящие в поставку 1С по умолчанию пишет в каталог tmplts каталога установки программы 1С:Предприятие 8. Okof.xml ищите, соответственно в каталоге C:\Program Files\1cv81\tmplts\1c\Accounting\1_6_12_4 (по умолчанию) – из него и загружайте.
Вопрос: N-1291	Где в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета устанавливается способ оценки МПЗ?
Ответ:	В параметрах учетной политики, путем выбора одного из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости
Вопрос: N-1292	Как определяются счета учета ТМЦ в документе типовой конфигурации "Требование-накладная"?
Ответ:	Автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры", а также вручную - в документе.
Вопрос: N-1293	Каким образом подготовить сведения для сдачи в ПФР?
Ответ:	Сначала заполняется форма редактирования данных для СЗВ-4 - "Ввод данных СЗВ 4" (вызывается из пункта "Персонифицированный учет" меню "Кадры") , затем в указанной последовательности заполняются документы «Сведения о трудовом стаже и заработке СЗВ-4» и «Передача СЗВ-4 в ПФР».   <
Вопрос: N-1295	Каким образом сделать выгрузку данных отчета в электронном виде?
Ответ:	Для выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов, нажать кнопку «Выгрузка» в командной панели журнала отчетов и в выпадающем меню выбрать пункт «Выгрузить». Если выгрузка будет выполнена успешно, на экран будет выдан запрос на сохранение результатов выгрузки на магнитный носитель. После записи будет создан документ «Выгрузка регламентированных отчетов» для сохранения результатов выгрузки. Созданный документ доступен для работы в журнале выгрузки.
Вопрос: N-1297	Каким образом изменить ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР?
Ответ:	Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.
Вопрос: N-1302	Из ЗУП выгрузила в Бухгалтерию базу. Выгрузилось нормально.Выгруженный справочник ФизЛица, при попытке распечатать нужное физлицо в печатной форме появляется совсем другое физлицо. Почему так происходит и как с этим бороться?
Ответ:	Надо смотреть, как это «в реалии» происходит. Не понятно, что вы делаете и почему у Вас подставляются одни физлица вместо других. Еще вариант - было несколько человек в справочнике Физлиц в Бухгалтерии. а совпадение по кодам ищется, а не по ФИО вот и получилась смешение в справочнике. Попробуйте проверить совпадение кодов в справочниках БП 8 и ЗУП 8.
Вопрос: N-1305	Как сделать так, чтобы в Описи документов АДВ-6-1 (Персонифицированные сведения для ПФР) суммы начисленных страховых взносов показывались с копейками, как того требует ПФР?
Ответ:	ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 2006 г. N 192п О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ ... Правила заполнения формы "Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР" (АДВ-6-1) ... | Сведения о | Реквизиты заполняются в | Таблица обязатель | | суммах начис- | соответствии с правилами | на для заполнения | | ленных страхо | заполнения формы СЗВ-4-1. | в случае, если в | | вых взносов | Указываются суммарные значения | пачке документов | | (итого по пач- | в рублях по всей пачке. | содержатся доку- | | ке документов) | | менты СЗВ-4-1 или | | Страховая | | СЗВ-4-2. | | часть трудо- | | вой пенсии Можете предъявить редакцию закона в ПФР.
Вопрос: N-1306	На ноутбуке опер. система Windows Vista, я установил 1С, при первом запуске выскакивает окно активации программы (1С) введите регистрационный номер и ключ. слово, всё делаю по инструкции активация не получается, а когда ставлю на Windows ХР все получается. Не пойму почему на Windows vista не активируется?
Ответ:	Нужно в Висте отключить Контроль учетных записей. Пуск->Панель управления->Учетные записи пользователей->Включение и отключение контроля учетных записей(UAC). Снят галочку и перезагрузиться. Должно все нормально пойти.
Вопрос: N-1310	Скажите пожалуйста как поменять ставку соц. налога в 1С 8 версия (вручную) обновления еще не вышли и мне хотелось бы поменять самой!
Ответ:	Обновления уже вышли. Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.
Вопрос: N-1312	Подскажите, как в 1С 8.0 Бухгалтерия, начислить аванс! По приведенному методу выше не получается, или я что-то делаю не так! По примеру приведенному выше: получается сотруднику начисляем аванс документом зарплата к выплате 6000 руб, затем начисление зарплаты работникам организации пишем полную з/п в размере 22 525 руб рассчитываем НДФЛ получается 2928.25, так же ее выплачиваем документом зарплата к выплате. В расчетном листке получаем по сотруднику выплачено 16 321 руб. Подскажите пожалуйста!
Ответ:	Мало, что понятно. Аванс не начисляем - аванс выплачиваем. А что не так в программе? Зарплату к выплате делаете сначала на аванс, а затем на начисления – удержания (НДФЛ) – аванс (его Вы уже выплатили).
Вопрос: N-1314	У меня при введении поступления ТМЦ выходит окно "обнаружена нулевая сумма взаиморасчетов", вследствии чего не выходит график платежей по данной фирме.
Ответ:	Возможно у Вас сумма документа нулевая? Такое сообщение выдается только при реквизите СуммаВзаиморасчетов равном нулю в любом документе. Попробуйте заново перезаполнить табличную часть, записать документ и затем провести.
Вопрос: N-1319	При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли.
Ответ:	Сложно сказать, что может быть. Надо базу смотреть – возможно неправильно справочник Валют заведен.
Вопрос: N-1325	Где можно указать расходы будущих периодов?
Ответ:	В справочнике "Расходы будущих периодов" (Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будущих периодов).
Вопрос: N-1331	Чтобы в документе "Авансовый отчет" на вкладке "Прочее" при нажатии на кнопку "Заполнить" автоматически заполнялись поля счета затрат БУ и НУ, что нужно сделать?
Ответ:	Не наблюдаем кнопку Заполнить на закладке Прочее в Авансовом отчете. Тем более не понятно, какими счетами автоматически Вы хотите заполнять поля Счетов Затрат в табличной части.
Вопрос: N-1336	У одного из сотрудников из з/п удерживаются алименты. Все прочитала все сделала ввела строку в начислении з/п алименты с "-" . В документе з/п к выплате сумма стала правильной. И в расчетном листке все ок. но в расчетной ведомости сумма з/п начисленная на этого сотрудника стоит уже не оклад а оклад - алименты. и соответственно начисленный фонд з/п неправильный. Подскажите пожалуйста что не так.? В каком конкретно действии ошибка?
Ответ:	Введите новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации (Зарплата-Начисления организации). Оформите документ "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях).В документе указываете работника, выбираете вид начисления "Алименты", указываете дату, начиная с которой начинаете удерживать алименты и размер алиментов со знаком минус. При автозаполнении документа "Начисление зарплаты" сумма будет проставляться автоматически. Чтобы сумма была удержана, она должна быть с минусом. проверьте правильность настройки самого планового начисления "алименты". В колонке "ставка НДФЛ" надо убрать процент. НДФЛ начислять не будет, но в справки доход этот будет внесен. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. (Операции-Операции вручную).
Вопрос: N-1340	При начислении алиментов работнику в 1с 8 не получается ввести документ ввод "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях). Может у меня какая то настройка другая но у меня есть просто "Плановые начисления работников организации" но там просто открывается список сотрудников и при открытии сотрудника открывается приказ на прием на работу. Отредактировать не получается. Пытаюсь через кадровое перемещение ввести документ от даты ввода алиментов и установить новый вид АЛИМЕНТЫ но тогда в сумме никак не хочет проставляться минус. Подскажите пожалуйста чего то я совсем запуталась.
Ответ:	Надо базу Вашу смотреть – по описанию сложно понять, что у Вас происходит.
Вопрос: N-1345	Прошу вас проконсультировать по следующей проблеме. В июне 2008 г. при оприходовании основного средства была неверно указана первоначальная стоимость. Обнаружили только сейчас. Пробовали через "Операции введенные вручную" доначислить стоимость и амортизацию (проводку сделали 01.10.08). В НУ программа с ноября правильно считает амортизацию, в БУ нет. Как это можно исправить.
Ответ:	Oбычнo cpoк пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и пepвoнaчaльнaя cтoимocть измeняютcя в peзyльтaтe мoдepнизaции oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв. Кpoмe тoгo, эти пapaмeтpы мoжнo измeнить пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Измeнeниe пapaмeтpoв aмopтизaции OC". B тaбличнoм пoлe "Ocнoвныe cpeдcтвa" этoгo дoкyмeнтa нeoбxoдимo пepeчиcлить oбъeкты, для кoтopыx нyжнo измeнить cpoк пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнyю cтoимocть, и yкaзaть для этиx oбъeктoв нoвыe знaчeния cpoкa пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнoй cтoимocти. ============================== Для pacчeтa aмopтизaции в бyxгaлтepcкoм yчeтe пpoгpaммa иcпoльзyeт cпeциaльныe peквизиты "Cpoк иcпoльзoвaния для вычиcлeния aмopтизaции" и "Cтoимocть для вычиcлeния aмopтизaции" peгиcтpa cвeдeний "Пapaмeтpы aмopтизaции OC (бyxгaлтepcкий yчeт)". Иx тaкжe мoжнo измeнить пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Измeнeниe пapaмeтpoв aмopтизaции OC. ============================= Зaтeм нeoбxoдимo cдeлaть cooтвeтcтвyющиe пpoвoдки, кoppeктиpyющиe пepвoнaчaльнyю cтoимocть ocнoвныx cpeдcтв нa cчeтax бyxгaлтepcкoгo и нaлoгoвoгo yчeтa. Для этoгo cлeдyeт иcпoльзoвaть дoкyмeнт "Oпepaция (бyxгaлтepcкий и нaлoгoвый yчeт)". Hoвыe знaчeния cpoкa пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнoй cтoимocти бyдyт иcпoльзoвaны пpoгpaммoй пpи нaчиcлeнии aмopтизaции в cлeдyющeм мecяцe.
Вопрос: N-1346	Подскажите, как сформировать XML -файл для выгрузки из 1С Зарплата и кадры 8 в 1С Предприятие 8.
Ответ:	Что такое 1С:Предприятие 8? В какую конфигурацию, в 1С:Бухгалтерия 8? Используйте пункт меню Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию 8. Далее читайте описание по настройке и выгрузке или обратитесь к специалистам.
Вопрос: N-1349	Как я понимаю с января месяца поменялись лимиты по стандартным налоговым вычетам на взрослого теперь до 40000 руб. а на ребенка до 280000 и увеличилась сумма с 600 до 1000 на 1 ребенка. Как правильно установить в программе эти изменения что бы начисления велись с их учетом.
Ответ:	Порядок изменения размеров вычетов по НДФЛ: Размеры вычетов по НДФЛ в "1С:Бухгалтерии 8", а также величины пределов доходов для исчисления вычетов пользователь может изменить в регистре сведений Размеры вычетов по НДФЛ. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН/ Размер вычетов по доходам НДФЛ, либо используя меню Операции.
Вопрос: N-1353	Мне нужно посчитать оборот без НДС с Головным предприятиям, куда входит 19 филиалов за период - октябрь, ноябрь, декабрь. В "Контрагентах" они оформлены как входящие в холдинг. Каким отчетом я могу воспользоваться? Я строю отчеты в закладке"Центр антикризисного управления". Они выходят у меня пустыми. Почему?
Ответ:	Проверьте, может быть период не тот установили. Лучше бы смотреть «на натуре», что у Вас получается. Отчет по оборотным средствам делаете из Антикризисных? Пробовали организацию не указывать?
Вопрос: N-1357	В 1с 7.7 можно было вывести список с/ф поступивших и сформировать реестр в котором подводилась сумма входящих с/ф. Возможно ли также вывести реестр с суммой в 1с 8. Если возможно то каким образом.
Ответ:	Можно воспользоваться отчетом Жуpнaл учeтa пoлучeнныx cчeтoв-фaктуp (на закладке Покупка рабочего места) или вывести список документов Счета-фактуры полученные через кнопку Действие – Вывести список в журнале Счетов-Фактур полученных.
Вопрос: N-1359	Как и чем фиксируются хозяйственные операции отчетного периода, в регистре налогового учета?
Ответ:	Фиксируются в процессе отражения хозяйственных операций теми же документами, что и для бухгалтерского учета.
Вопрос: N-1360	При каких условиях становится необходимым ведение партионного учета в типовой конфигурации?
Ответ:	Если хотя бы для одной организации предприятия в параметрах учетной политики установлен способ оценки МПЗ ЛИФО или ФИФО
Вопрос: N-1361	Расчет ЕСН произведен, но почему-то проводки по ЕСН не сформированы. Каков порядок расчета налогов и формирования проводок по ЕСН?
Ответ:	Для формирования проводок необзожимо завести документ "Отражение зарплаты в учете". Именно он формирует проводки.
Вопрос: N-1362	Как изменить фамилию кассира в ПКО?
Ответ:	Предприятие - Ответственные лица.
Вопрос: N-1363	Как удалить помеченные объекты? в интерфейсе нет меню Операции.
Ответ:	Зайти меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный. В появившемся меню Операции выбрать - Удаление помеченных объектов.
Вопрос: N-1364	Почему при подборе номенклатуры в документе поступления не видны цены?
Ответ:	Необходимо предварительно в самом документе выбрать тип цен, поле "Цены и действия".
Вопрос: N-1365	Почему при списании материалов счет подбирается 41, а не 10?
Ответ:	В справочнике Счета учета номенклатуры для данной номенклатурной группы был установлен 41 счет.
Вопрос: N-1366	Почему в расчетном листке не отражается удержание алиментов, а в бухгалтерском учете 70 счет правильно закрывается?
Ответ:	В Бухгалтерии 8 отражение удержаний в расчетных отчетных формах не реализовано.
Вопрос: N-1367	При возврате денежных средств покупателю сумма не попадает в книге доходов и расходов (УСН) в расходы.
Ответ:	Необходимо завести РКО с операцией "возврат денежных средств покупателю", в КуДиР эта сумма должна попадать в доходы с минусом.
Вопрос: N-1368	Как распечатать список контрагентов?
Ответ:	В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК.
Вопрос: N-1369	В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК.
Ответ:	Пункт меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Создать новую запись - заполнить работниками. при нажатии кнопки Печать - получаем требуемый реестр.
Вопрос: N-1370	При проведении документа реализация товаров и услуг появляется такая ошибка: налоговый учет строка 1 не списано счет учета 41.1
Ответ:	В документе покупка товаров не поставлена галочка отразить в налоговом учете.
Вопрос: N-1372	Имеется ли возможность выгрузки проводок из ТиС 9.2 в 1С:Бухгалтерию 8. Если нужна отдельная внешняя обработка, то где её взять/приобрести. C 1С:Бухгалтерией 8 дела раньше не имел :-(
Ответ:	Возможность имеется – пользуйтесь пунктом меню Сервис – Выгрузка в 1С:Бухгалтерию – В Бухгалтерию предприятия, редакция 1.6.
Вопрос: N-1374	При попытке сохранить в регламентированных отчетах Ведомость 4-фсс, появляется сообщение : сохраняемый отчет не соответствует отбору. отчет закрывается и не появляется в списке сохраненных.
Ответ:	В нижней части экрана регламентированной отчетности снять галочку у поля Период.
Вопрос: N-1375	При вводе нового отчета 4-ФСС появляется сообщение "Перед заполнением будут очищены показатели, которые заполняются из информационной базы. Также будут очищены следующие многостраничные разделы (листы): Раздел II (Таблицы 4, 5) Раздел II (Таблица 6) Продолжить?" Из - за чего это может быть и почему?
Ответ:	Вы заполняете отчет на основе уже сданного, сохраненного отчета за прошлый квартал, а надо заполнять новый бланк отчета. (Кнопочка новый).
Вопрос: N-1376	Как изменить ширину колонки в печатной форме (например Счет - фактура)?
Ответ:	Зайти в меню Таблица - Вид убрать Только просмотр. Затем зайти в меню Таблица - Формат - Ширина колонок и там поменять ширину колонки.
Вопрос: N-1377	Каким документом можно сделать взаимозачет?
Ответ:	Меню-продажа-корректировка долга--проведение взаимозачета.
Вопрос: N-1378	Как создать новое начисление "Аванс"?
Ответ:	В документе "Начисление зарплаты" из колонки начисления открыть для выбора справочник "Начисления организации", в нем добавить новое начисление "Аванс" и выбрать его для заполнения документа начисления.
Вопрос: N-1379	Как начислить амортизацию?
Ответ:	Документом Закрытие месяца.
Вопрос: N-1380	Каким документом можно доначислить "реализацию продукции"(сч.90 и 68), если она проведена в Марте, а ошибка выявлена в Декабре ? Как в этой ситуации изменить регистры учета и сформировать доп.листы к книге продаж?
Ответ:	Что такое доначислить реализацию? Какие регистры Вы собираетесь менять? Доп листы формируем с помощью документа Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж – галка Запись доп. листа. Пользуйтесь удобным инструментом – Помощник по учету НДС.
Вопрос: N-1381	Хотели сегодня в 1С сформировать декларацию по налогу на имущество, а формы нет. Из-за чего это может быть. Обновления еще не было по году?
Ответ:	Обновление в этом году было. Уже можно сформировать форму «Налоговая декларация по налогу на имущество организаций» - Приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 20.02.2008 № 27н.
Вопрос: N-1383	При формировании книги продаж и книги покупок за текущий месяц или квартал программа выбирает счета-фактуры прошлых периодов (2007 год, предыдущий квартал) хотя все эти документы учтены в соответствующих книгах продаж и покупок. В чем может быть причина?
Ответ:	А в книги покупок за предыдущие периоды эти документы попадали? Надо на живой базе проблему разбирать.
Вопрос: N-1385	Провожу реализацию товаров, принятых на комиссию. В учетной политике стоит - не вести партионный учет, однако при проведении документа программа выдает сообщение - не списан товар в количестве таком то по партиям по счету 004.01 (на остатке на счете 004.01 остатки есть), и, соответственно, не формирует проводки. Однако если я приходую и продаю товар с учетом по сериям (веду их для отражения ГТД) - программа все проводит как нужно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка, спасибо.
Ответ:	Надо смотреть, что у Вас с программой происходит – может после установки учета по партиям не перепровели документы поступления. Также хорошо бы посмотреть регистр Партии товаров.
Вопрос: N-1404	Реализация продукции была проведена в марте ,выписана сч.фактура,отражена в книге продаж. Спустя время, выяснилось,что сумма отгрузки незначительно увеличилась(была пересортица). Как сейчас в 1С Предприятие 8.1 исправить ЭТОТ же документ?
Ответ:	Откройте документ прошлого периода, исправьте данные, проведите документ. Если нужно сторнировать операции – введите сторно записи документа по проводкам и по движениям регистров Реализация услуг, НДС начисленный, НДС расчеты с покупателями. Введите документ Корректировка записей регистров с заполнением по документу реализация и Счет-фактура.
Вопрос: N-1406	Постоянно выходит ошибка о том что номер сообщения меньше или равен ранее принятому, при обмене с удаленной базой. На удаленной базе, номер отправленного сообщения 3, номер принятого 119, в офисе отправленное 5, принятое 44. как нужно изменить номера и какой порядок действий? Так у меня информация с торговой точки в офис не загружается.
Ответ:	это не ошибка - это сообщение, что это послание (этот файл обмена) загружать не нужно (он уже загружен). Загружайте следующий. Никакие номера менять не надо. Просто выгрузите из центрального офиса информацию, загрузите в филиал, обновите конфигурацию, еще раз загрузите и выгрузите в ЦБ.
Вопрос: N-1408	При выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех остальных документах. в параметрах учета Указывать склады в табличной части документов: не использовать, В шапках всех документов в УТ склады стоят Тип обмена: Обмен через подключение к информационной базе-приемнику Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11)" и загрузки в "Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.6)"
Ответ:	В УТ Сервис - Планы обмена - План обмена с бухгалтерией надо поставить галочку Выгружать аналитику по складам,
Вопрос: N-1409	При печати РКО сумма прописью не выдается в документе.
Ответ:	Проверьте, что указано в счете учета в документе - если указан счет 50.21 (касса организации в валюте), то пропись может и не работать. Исправьте на 50.01 (касса организации).
Вопрос: N-1415	Занимаемся оптовой торговлей продуктов питания. Закупаем товар,приходуем на 41.1 в кг, затем происходит предпродажная подготовка,затраты на сч.44 (товар фасуется в пакетики по 200 гр) и продается нашим покупателям в шт. Как в данной ситуации выписать накладные на реализацию в 1с Бухгалтерия 8?
Ответ:	Не поняли Вашей проблемы. Реализация оформляется также – документом Реализация товаров и услуг с указанием реализуемого товара (и/или услуги).
Вопрос: N-1421	Как правильно отразить материальную помощь своим работникам в программе 1С 8?
Ответ:	Заведите новое начисление в плане видов расчета. Отредактируйте у него порядок налогообложения, код дохода по НДФЛ, учет по ЕСН и порядок отражения в бухучете. После чего укажите данное начисление в документе Начисление зарплаты работникам организации конкретному сотруднику.
Вопрос: N-1425	1c Бухгалтерия 8.1 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за прошлый месяц Детализация по субсчетам, субконто. Показывает зарплату, подотчёт и пр. суммы нормально. В ведомости появляется пустая строка, в строке заполнено только поле сумма а наименование статьи движения денежных средств не показывается. Эта сумма - выданная материальная помощь работнику по расходно-кассовому ордеру.Как заставить ведомость показывать наименование этой строки? или включить эту сумму в общую строку зарплаты? Статьи движения денежных средств.
Ответ:	Надо на вашей информационной базе смотреть. Так не понятно, что происходит – по видимому Вы где-то у счета значение аналитики не указали.
Вопрос: N-1426	Продажу валюты каким документом оформить? Если я продаю валюту банку.
Ответ:	Насколько я знаю специально такого документа с операцией не предусмотрено. Попробуйте найти документ с подходящей корреспонденцией. Полагаю отдельным документом не автоматизировано из-за многих тонкостей, которые могут возникнуть при проведении подобной операции.
Вопрос: N-1428	Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ответ:	Кто-то из сотрудников не включен в список, например уволенные сотрудники в 2008 году.
Вопрос: N-1433	Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. И указать, что работница в декретном отпуске?
Ответ:	Создаем новое начисление в плане видов расчета - корректируем коды дохода и порядок налогообложение, затем вводим документ начисление зарплаты.
Вопрос: N-1436	Если эта операция не автоматизирована, то можно дописать эту операцию в программе?
Ответ:	Конечно можно либо обратитесь к специалистам по настройке для реализации Вашего алгоритма и порядка отражения в учете, либо вводите ручную операцию с произвольными проводками через пункт меню Операция – Операции введенные в ручную – Добавить.
Вопрос: N-1442	Компания поставляет товар в 19 магазинов одного холдинга. При реализации товаров контрагентом по сделке выбирается головной магазин холдинга, а грузополучатель- один из филиалов. Строю акт сверки взаиморасчетов. Туда попадают только входящие п/п. А где вся реализация? Отчет не строится... ПОЧЕМУ?
Ответ:	Пришлось запрашивать 1С для полноценного ответа. Получили следующее: Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» не поддерживает полноценный учет по филиалам. Такой учет будет реализован в конфигурации «Бухгалтерия для предприятий с обособленными подразделениями», ознакомительная версия которой доступна для скачивания на пользовательском сайте users.v8.1c.ru.
Вопрос: N-1446	Выгружаю данные из ЗУП в Бухгалтерию. В Бухгалтерии нет справочников Сотрудники и Подразделения. Почему они не выгрузились?
Ответ:	Вопросов несколько – Что за Бухгалтерия? 7.7, 8? Загружали ли Вы данные в Бухгалтерию? Сводно выгружаете проводки или с разбивкой по сотрудникам?
Вопрос: N-1448	У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), и вести расчеты (проводка 76.09(комитент) / 76.25 (импортный поставщик)?
Ответ:	Достаточно указать счета учета расчетов с контрагентами и счета учета номенклатуры для данного товара именно такие, которые вы привели.
Вопрос: N-1449	Прием ранее уволившегося работника-формируется 2 справки 2-НДФЛ.
Ответ:	Возможно Вы не правильно провели данную операцию. При приеме на работу уволенного сотрудника необходимо в приказе о приеме указывать другой элемент справочника сотрудники организации, но тоже физлицо должно стоять в этом элементе в качестве, извините за тавтологию, физлица.
Вопрос: N-1451	Подскажите пожалуйста где в программе пункт "контроль отрицательного остатка"?
Ответ:	Пункт меню Предприятие – Настройка параметров учета – закладка Запасы, флажок Paзpeшaeтcя cпиcaниe зaпacoв пpи oтcутcтвии ocтaткoв пo дaнным учeтa.
Вопрос: N-1453	Подскажите пожалуйста я уже не первый месяц печатаю платежки в 1С управление торговлей 8 и потом благополучно переношу в бухгалтерию, но уже третью платежку перенести выгрузить из торговли в бухгалтерия не получается. В торговле она проводится без проблем а когда выгружаю в торговлю пишет "Ошибки при выполнение обработчика-общий модуль.Налоговый учет УСН (3894)Деление на 0". И не проводит эту платежку. Не знаю, что делать.
Ответ:	Проблема вижу не в выгрузке, а в проведении. Полагаю, надо смотреть Вашу базу. Релиз конфигурации свежий у Вас? – возможно это какая-то из уже давно исправленных ошибок 1С.
Вопрос: N-1463	Как провести прочие удержания по зарплате кроме НДФЛ?
Ответ:	В справочнике "Начисления организаций" создать новое начисление. В документе "Начисление зарплаты работникам организации" добавить это начисление и указать сумму "с минусом".
Вопрос: N-1464	При формировании справки 2-НДФЛ на конкретного сотрудника за 2008 год, сумма налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников за 2007-2008 года, причём общая сумма дохода пишется правильно, из облагаемой суммы дохода ничего не вычитается, а сумма налога исчисленная и удержанная - правильные.
Ответ:	Интересная картина. А что значит «налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников»? Прямо в карточке такие огромные суммы вычетов? Думаю надо базу смотреть и глазами все это видеть – представить, как это выглядит сложно, а похожего на подобное поведение программы мы у пользователей еще не встречали.
Вопрос: N-1468	Как в системе выписать товарную накладную?
Ответ:	Оформить документ Реализация товаров и услуг (закладка Продажа в панели функций) и затем, нажав на кнопку Печать, выбрать форму для печати.
Вопрос: N-1469	Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации.
Ответ:	Подсказок особо нет – надо эксперта по технологическим вопросам вызывать и смотреть, что происходит с SQL.
Вопрос: N-1476	Можно ли в 1С Предприятие 8.1 (базовая) внести изменения в счёт на оплату, сделав из него, например, договор-счёт и чтобы этот документ был привязан к товарной накладной? Если можно,то каким образом?
Ответ:	Не понятно, что Вы имеете в виду – если доработку печатных форм документов, то это можно сделать в базовой версии, если изменение конфигурации, добавление нового вида документа, то нет (нельзя). Счет ак может быть "привязан" к накладной, если она вводится на основании счета.
Вопрос: N-1490	Попробовала принять на работу нового сотрудника- выбираю физическое лицо(того же ,т.е. уволенного ранее) у меня покрывается окно с ошибкой : Запись с такими ключевыми полями существует (дальше Ф.И.О работника) (Регистр сведений : Фамилия, имя, отчество физического лица). Что это значит? Как быть ?
Ответ:	Не должно быть такого, если все правильно делаете. Полагаю надо специалиста просить с Вами эту операцию проделать.
Вопрос: N-1495	Как исправить ошибки в плане обмена "По Организации" в бухгалтерии предприятия 1.6.12.4? после создания узла РИБ, происходит отказ записи нового контрагента и его договора.
Ответ:	Смотря какие ошибки. Вызывайте специалиста – он и посмотреть сможет, в честь чего ошибки возникли и сделает правильный обмен.
Вопрос: N-1497	Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение?
Ответ:	Не совсем понятно, с чем у Вас проблема? Счет 91 "Прочие доходы и расходы" Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение: ... поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; Полученная от учредителя безвозмездная помощь не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если доля учредителя в уставном капитале организации составляет более 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Вопрос: N-1507	Как создать внешнюю печатную форму "Акт передачи прав на ПО"?
Ответ:	Если Вы пользователь программы не владеющий навыками конфигурирования и встроенным языком 1С, тогда ответ – вызвать подобного специалиста.
Вопрос: N-1513	Начисленный налог на имущество (операции введенную в ручную) попадает в декларацию по прибыли в стр. "Внереализационные расходы". Что нужно сделать что бы он там не отражался?
Ответ:	Какими проводками начислили Дт 91.02 Кт 68.08? Исправьте справочнике "Прочие доходы и расходы" реквизит "принятие к НУ".
Вопрос: N-1515	Как правильно в 1С: 8.0 сформировать справку 2-НДФЛ. Не могу понять как должны формироваться справки в 8.
Ответ:	Программу Вам хорошо бы обновить. Достаточно много изменений прошло. Пункт меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН – Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Делаем документ и печатаем справки.
Вопрос: N-1521	Как выгрузить справочники Физические лица, Сотрудники из ЗУПа в Бухгалтерию 8.1? Купили 2 программы Бухгалтерия 8.1 и ЗУП. в Бухгалтерию 8 справочник "Физ лица" выгрузили из Бухгалтерии 7.7. В БУхгалтерии необходимо вести по работникам для выписки авансовых отчетов и выписки доверенностей. В Зуп данный справочник выгрузили из ЗиКа. Когда начинаем выгружать информацию о заработной плате по РАБОТНИКАМ (!). работать в Бухгалтерии нужно сейчас а не в конце месяца когда выгрузят первый раз заработную плату! ВОПРОС КАК ВЫГРУЗИТ СПРАВОЧНИК ФИЗ ЛИЦА ИЗ ЗУПА В БУХГАЛТЕРИЮ.
Ответ:	Насколько я знаю – нет в типовой конфигурации такой возможности перенести отдельно сотрудников. Когда клиентам понадобилось, мы сами писали перенос. Попробуйте сделать фиктивный расчет зарплаты и после этого выгрузить данныев БП 8. Затем удалите документы и оставите сотрудников.
Вопрос: N-1523	Подскажите, не получается сформировать 2-НДФЛ, разъясните пошагово как сделать? делаю документ, но он не проводится и естественно не печатается.
Ответ:	В сообщениях программа обычно пишет, почему документ не проводится, Вы эту информацию не привели, по этому – следуйте указаниям программы.
Вопрос: N-1526	Подскажите пожалуйста как в программе 1С: Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.11.7 правильно отразить переоценку ОС на 1 января.
Ответ:	Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки.
Вопрос: N-1530	Как сделать прайс-лист в программе Бухгалтерия 8?
Ответ:	В типовой конфигурации печати прайс-листа не предусмотрено, также, как и формирования цен, наценок и проч. Подобные возможности есть только в специализированном ПО - Управление Торговлей 8, например. Можно пользоваться доработками, распространяемыми дополнительно фирмами-франчайзи.
Вопрос: N-1534	ИП ведет два вида деятельности и налоги платит по УСН и ЕНВД. Как правильно заполнить данные о предприятии в 1С:8?
Ответ:	В карточке организации указываем в реквизите Юp. / физ. лицo значение Физ. Лицо, в учетной политике ставим в реквизите Cиcтeмa нaлoгooблoжeния Упрощенная и установить флаг EHBД для oтдeльныx видoв дeятeльнocти – появится закладка ЕНВД.
Вопрос: N-1545	Подскажите, можно ли из "справочника контрагентов" удалить контрагента. Я его пометила на удаление, но он не удаляет, и ссылается на справочник "договоры".
Ответ:	Программа требует от Вас удалить также договора контрагента – проделайте это иначе программа в дальнейшем может работать некорректно.
Вопрос: N-1550	При формировании сведений о страховом стаже и взносах СЗВ-4, 1С 8.1 пишет данных о стаже и взносах не обнаружено. Что делать? Ведь ЗП начислялась весь год.
Ответ:	Документ Ввод данных по форме СЗВ-4. Заполнить по каждому работнику его начисления за год (делается автоматически) и сохранить. Только после этого формируется пачка СЗВ-4, и далее передача СЗВ-4 в ПФР.
Вопрос: N-1553	Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. Базовая версия. И указать, что работница в декретном отпуске?
Ответ:	Создать соответвующий вид начисления
Вопрос: N-1558	После обновления на релиз 1.6.12.4 не проводиться закрытие месяца, выдает следующее: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)13.1.Синтаксическая ошибка" Что бы это значило?
Ответ:	Для работы 1.6.12.4 нужна платформа 8.1.13.41. Обновите не только конфигурацию, но и платформу 1С.
Вопрос: N-1577	почему журнал учета выданных с/ф не формируется(вообще нет данных)? журнал полученных счетов-фактур, книга продаж, покупок формируются. платформа и конфигурация последние версии.
Ответ:	Сложно придумать, что у Вас происходит. Возможно указан неверный период.
Вопрос: N-1578	При печати РКО сумма прописью не выдается в документе в счете учета указ счет 50.01 (касса организации).
Ответ:	Обновите релиз программы и платформы, а также убедитесь, что у Вас стоит счет 50.01, а не 50.21 (касса организации в валюте).
Вопрос: N-1591	Пожалуйста как отобразить в 1С-8 удержание суммы недостачи с з/п сотрудника.
Ответ:	Введите новое начисление и укажите в документе начисления зарплаты работникам организации для данног начисления сумму с минусом.
Вопрос: N-1624	Подскажите, что не так при формировании 2-НДФЛ в 1с:8 :открывается окно, заполняется табличная часть документа сотрудниками организации, получавшие доход в 2008г, указывается файл идентификации для передачи в ИФНС, документ записывается, но он не проводится и невозможно посмотреть печатные формы, помогите.
Ответ:	Необходимо прочитать, что за сообщения выдает программа при проведении и при печати и тщательно выполнить требования программы. Если ничего не пишет – обращайтесь к специалистам – для заочной консультации маловато информации.
Вопрос: N-1627	Наша организация занимается деятельностью ЕНВД, при закрытии месяца часть прибыли показывает не относящаяся к деятельности ЕНВД, можно ли в 1С-8 вывести только те суммы, которые на не ЕНВД, чтобы исправить.
Ответ:	Можно. Воспользуйтесь ОCВ с отборам по счетам и субсчетам – в 20 счете например по значению реквизита Отнесение к видам деятельности в субконто статьи затрат. Или смотрим обороты счета в корреспонденции Дт 90 (по субсчетам) Кт 20 – можно и здесь понять, как распределение происходит.
Вопрос: N-1637	Я переношу основные средства в товары с помощью документов списание основных средств и поступление товаров и услуг. А потом делаю документ реализация товаров и услуг для этого элемента. При проведении появляется надпись Не списано 1 шт товара PEUGEOT607 (90869) Р555 РЕ177 , счет учета 41.01. Что надо сделать?
Ответ:	Скорее всего на счете 41.01 по дебету в данный момент нет такого товара. Что сделать? – Проверить и оприходовать, проверить даты.
Вопрос: N-1638	При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор?
Ответ:	Смотреть индивидуально по вашей базе надо – так не понятно, что происходит. Договора нельзя менять, если уже существуют проведенные документы с его участием. (так что лучше обратитесь к специалисту для аккуратного разрешения ситуации автоматизированными средствами).
Вопрос: N-1643	При загрузке из Клиент-банка в 1С возникают следующие проблемы. На закладке "Импорт" все импортируемые документы красного цвета. Загружаю документы. В платёжных поручениях при загрузке отсутствует ИНН и КПП плательщика и КПП получателя. При этом получатель и плательщик остаются указанными в соответствующих графах. При этом в самом платёжном поручении меняется сама операция - всегда ставится оплата поставщику. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.
Ответ:	Программа так работает. Также файл загрузки может быть так интересно сформирован (например ИНН иил КПП нет). А насчет операции – программа ставит эту операцию по умолчанию.
Вопрос: N-1646	Подскажите, пожалуйста, как в разделе Покупка/Поступление товаров и услуг настроить в подборе товара поиск таким образом, чтобы при вводе части артикула (не сначала, а с середины, например, мне нужно найти "брюки 558", я хочу ввести не целиком название, а "558") находить искомый элемент. Сейчас поиск работает, только если вводить наименование искомого товара с самого начала.
Ответ:	Возможные варианты подбора по наименованию, полному наименованию, по коду по первым символам. Для дополнительных возможностей потребуется доработка. Если актуально – обращайтесь. Но обычно проблема решается вынесением значимой части в код или артикул.
Вопрос: N-1647	Для правильного формирования форм СЗВ-4 заводим данные об отпусках и болезнях при помощи формы "Форма ввода данных СЗВ 4". Затем формируем документы "Сведения о страховом стаже и взносах СЗВ 4", но ранее введенные данные о днях болезни и отпуска не отражаются в них. Что делать в таком случае?
Ответ:	Не понятно, какие ранее введенные данные не отражаются в Сведения о страховом стаже и заработке. Все данные, влияющие на попадание в пачку нужно вносить в документы Ввод данных по форме СЗВ-4.
Вопрос: N-1658	Как заносить и проводить банковские документы (комиссия за обслуживание счета, за платежи)?
Ответ:	Нужно выбрать платежный ордер на списание денежных средств -> прочее списание безналичных ДС. А услуги банка учитываются на счете 91.02 как прочие расходы. Далее выбираете счет учета: если у Вас банковские расходы списываются при каждом обращении в банк (платежка, проценты за наличку и т.п)и ежемесячно комиссия за ведение счета и происходит это платежными ордерами - то это 91.02. Если же Вам выставляют акт в конце месяца за все сразу - это 76 счет и субсчет какой Вам удобен и какой считаете нужным. В любом случае, Вы имеете право заводить коль угодно нужные субконо как при 1-м варианте (например, движение ден. средств - расходы по РКО), так и при втором (договор контагента - РКО).
Вопрос: N-1660	Возможно ли без доработок вести учет наличной выручки сразу на 90 без 62 и как в таком случае вести учет НДС. Транспортная компания, пассажирские перевозки. Сейчас схема такая: 1.Каждый день приходуется выручка ПКО с типом операции - оплата от покупателя (заведен контрагент ВЫРУЧКА) 2.В конце месяца на всю сумму делается документ Реализация товаров и услуг. Бухгалтерия хочет уйти в этом случае от 62 счета.
Ответ:	При заведении нового приходного кассового ордера, нужно выбрать тип операции документа, в вашем случае - "прием розничной выручки". В графе "склад" можете завести виды различных поступлений (например, выручка от перевозки пассажиров). В закладке "Статья движения ден. средств" выручку можно разделить по иным видам в зависимости от специфики (например, выручка от автобуса №1,№2 т т.д.). А где счет операционной кассы укажите как-раз 90 сч., только поставьте галку в неавтоматизированной торговой точке. НДС выделите в расшифровке выручки. И тогда вся выручка будет сразу относиться на 90 сч. с выделением НДС.
Вопрос: N-1662	Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель? В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки.
Ответ:	Только доработкой печатной формы - для услуг не предусмотрены грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать.
Вопрос: N-1667	В конце года делаю списание кредиторской и дебиторской задолженности. Делаю это документом: Корректировка долга Списание задолженности. Счет учета списания 91.01 и 91.02 соответственно,статья "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности". НУ не формирует, что делать.
Ответ:	Проверьте, не забыли ли ВЫ поставить в документе флаг "принять для НУ".
Вопрос: N-1670	1. Наша организация на УСН, в учётной политике прописали что на УСН,когда разносим банк налоги он не включает их в расходы, что делать? 2. Можно ли сделать прайс-лист с нашей номенклатурой и ценами в 1с: Бухгалтерия 8?
Ответ:	1. По УСН не можем Вам помочь - бесплатная поддержка ограничена. 2. Прайс-лист сделать можно, распечатав регистр сведений Цены номенклатуры, более расширенные Прайс-листы дописываем отдельно.
Вопрос: N-1671	Мы заводим данные именно в документ Ввод данных по форме СЗВ-4. При этом данные введенные по отпускам и больничным в этом документе не попадают в форму СЗВ-4.
Ответ:	Можем только на Вашей программе посмотреть, что происходит и почему возникает подобная проблема.
Вопрос: N-1672	Где взять данные чтобы обновить КЛАДР в программе 1С бух 8.0 ред.1.6 ?
Ответ:	Можно взять КЛАДР на диске ИТС в папке KLADR. Кладр подходит для всех редакций программ 1С.
Вопрос: N-1673	Я начал использовать 1с8 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4). Помогите заполнить накладную, в первый раз заполняю и не могу разобраться. разъясните пожалуйста понятия: 1. счет учета (БУ) - 2. счет дохода - наверно 90 3. счет расхода - наверно 10 (41)
Ответ:	Счет БУ = счет на котором учитывается товар, материал, продукция (10,41,43...) Счет дохода = правильно, счет доходов ( 90.01, 91.01) Счет расхода = неправильно, счет расходов, куда будет списана себестоимость (90.02,91.02)
Вопрос: N-1675	Подскажите как сделать выплату аванса в 1С Бухгалтерия 8.1 конфигурация бухгалтерия 1.6?
Ответ:	Документом Выплата ЗП.
Вопрос: N-1676	Как поменять размер стандартных вычетов?
Ответ:	В регистре сведений НДФЛ размер вычетов.
Вопрос: N-1685	Мы арендуем офис у физлица и с его доходов начисляем НДФЛ. Физлицо в программе находится в папке Контрагенты, а 2НДФЛ запрашивает данные из папки Физлица. Как сделать, чтобы данные попали в форму 2НДФЛ?
Ответ:	Заведите Физлицо, заведите на него документ HДФЛ и ECH - дoxoды и нaлoги.
Вопрос: N-1693	Вы не подскажете как в 1С 8 версии распечатать товарную накладную и счет-фактуру на одном листе?
Ответ:	Штатной возможности не предусмотрено.
Вопрос: N-1695	Подскажите пожалуйста как заполнить "отчет комитенту о продажах" - при заполнении " по поступлению" не дает выбирать более одного поступления. Мы планируем формировать такие отчеты не по каждому поступлению - а за неделю в целом. Как это организовать.
Ответ:	Воспользуйтесь кнопкой Изменить - Добавить из документа и подберите документы поступления – Выполнить, отмечаете галочками и нажимаете Ок. Для подбора срезу за неделю – надо дописывать механизм подбора, теперь можно писать подобные подборы не изменяя основную конфигурацию (для удобного типового обновления типовой конфигурации).
Вопрос: N-1696	При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали.
Ответ:	В пункте меню Сервис - Настройки пользователя в списке на закладке Настройки найдите пункт меню Учет по всем организациям и установите флажок.
Вопрос: N-1703	Начислила зарплату за январь 2009 г. программа не начислила пенсионные отчисления. зашла в "зарплата" - "учет ндфл и есн" - "сведения о ставках есн и пфр", а на 2009 год они отсутствуют. где взять сведения, чтобы занести их в программу вручную
Ответ:	Можно взять в бухгалтерской переодике, в интернете, в отделении ПФР, а в новом релизе программы заполнить автоматически.
Вопрос: N-1706	Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"?
Ответ:	Можно. В последних релизах программы 1С:Бухгалтерия 8.
Вопрос: N-1707	В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную?
Ответ:	Вручную либо обновляем программу до последней версии и нажимаем кнопку Заполнить.
Вопрос: N-1710	Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ?
Ответ:	Единовременно каждый свою: Комп А с конфой А и комп Б с конфой Б - да. Комп А с конфой Б и комп Б с конфой А - да. Комп А с конфой А и комп Б с конфой А - нет. Комп А с конфой Б и комп Б с конфой Б - нет.
Вопрос: N-1711	Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ?
Ответ:	Пункт меню Кадры - Персонифицированный учет.
Вопрос: N-1713	Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить?
Ответ:	Доработать типовую программу немного нужно.
Вопрос: N-1715	По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару?
Ответ:	Не понятен вопрос – пользуйтесь типовой формой программы – можете отражать там товары и услуги.
Вопрос: N-1724	При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет.
Ответ:	Не совсем понятно, зачем Вы такие операции интересные в программе делаете. 51 – 51 – проводка также не правомерна, нужно использовать 57 счет. ОСВ по 51 почему не идет надо разбираться отдельно.
Вопрос: N-1725	Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления.
Ответ:	Ознакомьтесь с документацией – там сделан отдельный большой механизм, как и в 7.7, кстати. В конце месяца делаете автозаполнение документа Формирование записей книги …. И проводите. После этого записи появляются в книге …
Вопрос: N-1727	Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет
Ответ:	Заполняйте согласно требованиям пенсионного фонда (их несложно найти также в интернете). Оформляются записи с отметками ДЕКРЕТ и ДЕТИ.
Вопрос: N-1732	Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету?
Ответ:	Воспользоваться помощником ввода остатков.
Вопрос: N-1736	Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная.
Ответ:	Есть. Существуют как специализированные программы по консолидации: http://trsoft.ru/products/80/kons_8.php, так и существует возможность осуществлять обмен данными между этими программами и получать консолидированную отчетность.
Вопрос: N-1740	Для начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на 2009 г. В разделе сведения о ставках - наживаю заполнить - пишет нет данных о ставках. Что делать в данной ситуации?
Ответ:	Заполнять вручную или обновлять программу до последнего релиза.
Вопрос: N-1743	Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара.
Ответ:	Здесь подойдет метод ведения учета методом ежемесячной инвентаризации. Или можно настроить программу, чтобы автоматически подбирала по чеку проданный товар. Общий ответ звучит так – если у Вас бардак в учете – давайте настраивать программу, чтобы Вы вводили в нее данные те, которые Вы можете предоставить и которые являются верными, определитесь, как и когда Вы их будете вводить и тогда уже можно планировать нормальную работу. Иначе Ваша проблема звучит так: Мы не знаем сами, что у нас продается и сколько чего продали - знаем только сумму – как нам подсчитать: что продали, по чем продали, какая прибыль? Также, в качестве совета – 1С:Бухгалтерия 8 не та программа, с помощью которой автоматизируют розницу – давайте лучше рассмотрим возможности других программ для Front’а и подберем решение. <
Вопрос: N-1750	При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему?
Ответ:	Скорее всего Вы неправильно делаете обновление нетиповой конфигурации – обратитесь к специалистам – они посмотрят, что у Вас происходит с регистрами и какие причины конфликта обновления с текущей конфигурацией.
Вопрос: N-1767	Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0?
Ответ:	Вопрос достаточно обширный – изучайте руководства пользователя, прилагающиеся к программе или практические пособия по ведению учета С.Харитонова – в них подробно описано что, как и насколько подробно заполнять.
Вопрос: N-1773	При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах.
Ответ:	Вызывайте специалиста – если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты (обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для установления соответствия между элементами.
Вопрос: N-1776	Как начислить районный коэффициент?
Ответ:	Заводите новое начисление и пишите сумму, которая по нему начислена, заводите начисление в документ Начисление зарплаты работникам.
Вопрос: N-1777	В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать?
Ответ:	Можно. Настройками программы специалистом.
Вопрос: N-1783	При начислении зарплаты не рассчитывается автоматически "Расчет ЕСН" (январь 2009). В 2008 проблем не было. Подскажите, возможно есть нюансы?
Ответ:	Нюансы появляются, если ставки ЕСН за этот год не указаны. Заполните регистр сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР за 2009 год.
Вопрос: N-1785	Что значит упрощенный учет НДС в конфигурации? Чего бояться. Хочу попроще, но подойдет ли?
Ответ:	Сложность учета некоторых норм законодательства по НДС приводит к необходимости хранить дополнительную информацию, которая в бухгалтерском учете не отражается. Это усложняет ввод начальных остатков и дальнейший учет, но позволяет автоматизировать сложные ситуации и избавить пользователя от ввода ручных операций. С другой стороны, большое количество обычных операций с НДС не так сложны для отражения в учете, и для них не требуется хранить большое количество информации о предъявленном и начисленном НДС, для учета каждой ситуации достаточно данных первичного документа. Для таких случаев создана специальная возможность ведения упрощенного учета НДС - без использования регламентных документов и специальных регистров. В упрощенном режиме учета первичные документы формируют проводки по вычету и начислению НДС, а также записи в регистры "НДС покупки" и "НДС продажи", по данным которых строятся книга покупок, книга продаж и декларация по НДС. Соответственно при таком учете есть определенные ограничения. 1. Вычет НДС отражается либо в момент поступления ценностей (счета-фактуры), либо в дальнейшем вручную. В случае НДС, начисленного по предварительной оплате и при исполнении обязанностей налогового агента, вычет всегда отражается вручную. Для ручного отражения используется документ "Отражение НДС к вычету", который может быть заполнен по данным документа начисления НДС. Документ формирует как проводки, так и движения по регистру "НДС покупки". 2. Блокировка вычета при приобретении основных средств (до принятия ОС к учету) отслеживается самостоятельно. 3. Начисление НДС по предварительным платежам отражается вручную - на основании платежного документа создается "Счет-фактура выданный", который заполняется суммой по данным бухгалтерского учета. 4. Весь учет сложных случаев реализации без НДС и по ставке 0 % (включение НДС в стоимость МПЗ и списание на расходы, подтверждение нулевой ставки и т. п.) отражается только вручную. Для случаев, когда требуется отразить в учете неавтоматизированные операции, используются документы "Отражение начисления НДС" и "Отражение НДС к вычету". Например, может быть отражен вычет, для которого требуется ожидать определенных событий - принятие к учету ОС, перечисление в бюджет НДС, начисленного при исполнении обязанностей налогового агента по НДС. Документы можно вводить на основании документов, отразивших в учете предъявление и начисление НДС. Ведение учета по упрощенной методике настраивается в учетной политике организации.
Вопрос: N-1792	Скажите пожалуйста как правильно в программе 1С.версия 8 оформить внутреннего совместителя?
Ответ:	Необходимо ввести поддержку внутреннего совместительства в учетной политике организации по персоналу. Затем создать нового сотрудника в справочнике Сотрудники организаций (Выбрав его из справочника Физические лица). Указать "Вид занятости" "Внутреннее совместительство". Сформировать и провести документ "Приём на работу в организацию".
Вопрос: N-1794	Как настроить выплату зарплаты через банк?
Ответ:	Последовательно заполнить и провести документы: "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Через банк" и введенный на основании "Платежное поручение исходящее" с операцией "Перечисление заработной платы".
Вопрос: N-1803	Пожалуйста, подскажите, чем отличается базовая версия 8 от просто Бухгалтерия 8? Будет ли работать выгрузка из торговли 7.7 в бухгалтерию 8 (базовую)?
Ответ:	Отличий много – нет возможности расширения до многох пользователей, нет многофирменного учета в одной базе и проч. Более подробно - http://v8.1c.ru/buhv8/324_bp.htm Выгрузка работать будет.
Вопрос: N-1805	Подскажите пожалуйста как в программе 1с 8 бухгалтерия правильно начислить отпускные и компенсации при увольнение. подскажите пожалуйста алгоритм начисления.
Ответ:	Вводите в планы видов расчета (через меню Операции) новый вид расчета, определяете характер налогообложения, затем указываете сотруднику эти виды начислений в документе Начисление зарплаты работникам организации. Ставить суммы по начислению. Все. Остальные действия такие же, как и при, например, оплате по окладу.
Вопрос: N-1808	Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет?
Ответ:	Насколько я понимаю, Вы осуществляете перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 с целью дальнейшего ведения учета в этой программе. Сейчас существует совершенно другой механизм выгрузки, так что обратитесь к специалистам для помощи в переходе и для первичного заполнения информационной базы.
Вопрос: N-1811	Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8? Пример: "А" отгрузило "В" товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). "В" оказали услуги "А" (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г.
Ответ:	Где Вы сделаете документы – все равно – сейчас поддерживается полноценный обмен данными между УТ и БП – двусторонний. Вариантов несколько – можете сделать документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение долга в другом – полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом делать ручную операцию, отражающую движения по БУ.
Вопрос: N-1820	В Бухгалтерии 8.1 поменять валюту регламентированного учета?
Ответ:	Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно другую валюту установить нельзя.
Вопрос: N-1826	Как в 1С: 8 отразить получение аванса?
Ответ:	Ввести соответствующий документ по банку или кассе. Например, Платежное поручение входящее с операцией Оплата от покупателя.
Вопрос: N-1828	У меня почему то не хочет работать кнопка КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Ответ:	Может быть несколько причин – первое, что стоит проверить какая у Вас система налогообложения установлена и какой у вас режим Доходы или Доходы минус Расходы.
Вопрос: N-1830	Как учитывать по кассе компенсацию за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок?
Ответ:	По кассе предпочтительнее всего выплачивать подобную компенсацию документом Pacxoдный кaccoвый opдep: Bыплaтa зapaбoтнoй плaты paбoтнику. Предварительно хорошо бы отразить это начисление в документах по заработной плате с соответсвующим налогообложением, затем оформить документ Зарплата к выплате, а уже затем формировать РКО.
Вопрос: N-1831	У меня не списывается аванс оплаченного счета 60.02. Делаю документ на оприходование товара а на 60.01 появляется задолженность , а с 60.02 не списывается. В 1С.7 списывалось автоматически. А в 1С.8 как то по-другому?
Ответ:	Все как в семерке работает, авансы, закрытие авансов и 60.02 закрывается, затем проводки по 60.01 идут и т.д. Посмотрите аккуратно, возможно где-то указали счет не правильно, либо аванс уже закрыл какие-то платежи (и авансом не был).
Вопрос: N-1834	Сначала проводится документ оказания услуг на 5000 руб. Потом проводится оплата на 9000 руб., которую программа всю кидает на авансы. В итоге по счету 60.01 висит долг 5000 и по 60.02 - аванс 9000. Как этого избежать?
Ответ:	Автоматически программа закрывает авансы и услуги, возможно это оказание «подхватилось» как закрытие предыдущего аванса. Проверьте договор, чтобы был одинаковый, чтобы в договоре взаиморасчеты стояли «по договору в целом».
Вопрос: N-1841	В программе нет ставок ЕСН на 2009 год. Как их можно добавить или где изменить?
Ответ:	Пользуемся кнопкой Заполнить, если у Вас установлен последний релиз программы 1.6.13, или заполняем вручную, добавляя элементы по списку. Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР пользователь может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН/ Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции. В открывшейся форме следует ввести следующую таблицу ставок: № стр. ставок Нач. сумма дохода ФБ ФФОМС ПФР нак. 1 ПФР нак. 2 Кон. сумма дохода ФСС ТФОМС ПФР стр. 1 ПФР стр. 2 1 20,00 1,10 6,00 280 000 2,90 2,00 14,00 8,00 2 280 000 7,90 0,60 2,40 600 000 1,00 0,50 5,50 3,10 3 600 000 2,00 9 999 999 999 и нажать кнопку ОК.
Вопрос: N-1847	Изменилась ли справка о доходах физического лица(2-ндфл) за 2009 год. У нас в январе 2009 года в сумме вычетов - указывается вычет на сотрудника и ребенка за 12 месяцев.
Ответ:	Форма НДФЛ-2 не изменялась. Что с вычетом не понятно – что Вы считаете неправильным?
Вопрос: N-1852	Можно ли перенести из группы контрагенты в группу физлица организации физическое лицо?
Ответ:	Можно, если эти группы находятся в одном справочнике.
Вопрос: N-1853	Товар продан одному покупателю, а зп него производят оплату две другие организации, как это правильно оформить?
Ответ:	Делаем все документы от тех организаций, от которых и прошли действия, а затем делаем документ корректировка долга, где производим сведение взаиморасчетов.
Вопрос: N-1863	При оформлении расходного кассового ордера: Выплата заработной платы работнику выбираю работника и платежную ведомость: Зарплата к выплате организации -программа выдает - в указанной платежной ведомости нет указанного работника, хотя работник оформлен и все начисления у него проходят. Что не так?
Ответ:	Надо проверять на реальных данных, что программе не нравится. Вызывайте программиста.
Вопрос: N-1865	В печатной форме товарной накладной не подставляется ФИО бухгалтера, хотя в разделе "Ответственные лица организации" все заполнены. 1С: Бухгалтерия предприятия 8(базовая), редакция 1.6 (1.6.10.6)
Ответ:	Для начала, неплохо бы обновиться до последнего релиза конфигурации. Также можно проверить заполнение ответственных лиц в регистре сведений Ответственные лица организации. Внимательно следите за датой действия! Также Вы можете пользоваться для печати ТОРГ-12 какой-то другой формой, в которой не заложена подстановка ФИО бухгалтера. Если не получится настроить обращайтесь – посмотрим, что с базой.
Вопрос: N-1872	Как создать архив базы данных?
Ответ:	Можете обратиться к литературе, идущей в комплекте поставки. Заходите в конфигуратор, выбираете Администрирование – Выгрузить информационную базу, далее выбираем имя и путь для файла-архива и нажимаем Сохранить. База сохраняется.
Вопрос: N-1876	1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) обновили до Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.2) В Требование накладная перестала выводить внешнюю форму Акт на списание Пишет - Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Метод объекта не обнаружен (СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти) что это может быть?
Ответ:	Вызывайте специалиста для переделки внешней печатной формы – просто программа сильно изменилась и глобальные процедуры переместились в другие модули, поэтому стандартные внешние печатные формы и внешние отчеты в некоторых случаях придется изменить.
Вопрос: N-1878	Наша организация является плательщиками ЕНВД и УСН. Как отразить начисление заработной платы и взносы в ПФ на разные счета бухгалтерского учета.
Ответ:	Ваш вопрос не понятен. Возможно Вы просто хотите настроить проводки по зарплате и налогам. Обратитесь к документации к программе там подробно, в целой главе описан этот механизм.
Вопрос: N-1880	Объясните, пожалуйста, почему после изменений (повышений) окладов сотрудников ( в том числе и декретчицы), стала начисляться зарплата у декретчиц. Как отключить эту операцию? Получается, что мы платим и декретные и зарплату.
Ответ:	Не совсем понятна ситуация – вы вводите начисления по окладу для сотрудников, которые находятся в декрете в документ Начисления зарплаты организации? Просто в Бухгалтерии в отличии от Зарплаты и управления персоналом не предусмотрено никакого вытеснения расчетов.
Вопрос: N-1885	У меня к вам пару вопросов. 1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании? 2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?
Ответ:	1. Обратитесь к программистам. 2. Убедитесь, что они не новички.
Вопрос: N-1893	Поступление ОС оформлено документом Поступление товаров и услуг с видом операции-оборудование на сч.08.04. В этом же месяце приняла к учету с вводом в эксплуатацию. Счет-фактура выданный не отражается в Книге покупок, все данные в счете указаны. Почему?
Ответ:	Здесь может быть много тонкостей. Вы точно знаете, как формируется книга покупок в программе? Ознакомились с документацией? Вы пользуетесь документами Формирование книги покупок?
Вопрос: N-1894	Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами.
Ответ:	Должны. Только не забудьте сохранить эти формы соответствующей кнопкой, даже если они пустые.
Вопрос: N-1897	Новый контрагент. Сначала идет оплата (через авансовый отчет), попадает на 60.02, далее Акт оказ. услуг в той же сумме, благополучно закрытый на 60.01. Сальдо - 0. Далее следующий Акт, а потом его оплата и авансовый платеж за следующий месяц через банк. Вся сумма попадает на 60.02. Предыдущий акт игнорируется. Договор один и тот же (другого просто нет). Отметка "по договору в целом" стоит. На всякий случай перепровели все документы в порядке очередности. Смотрели в настройках параметров учета, учетной политике. Результата пока нет.
Ответ:	Посмотрите также в контрагенте – в какую группу Вы его занесли при вводе в программу и какие у него счета учета, в т.ч. по авансам.
Вопрос: N-1899	У меня восьмерка, мы на УСН купили здание оплата вся прошла в 2008 г на 01 сч. поставили в ноябре. с декабря в книгу Д и Р должна списываться амортизация по НУ не вся а в течении 10 лет. В закладке НУ поставила сумму, число месяцев, включить в состав аморт. имущества. У меня вся сумма списывается сразу вся почему?
Ответ:	По описанию не понятно, что происходит. Что у Вас по бухучету происходит, амортизация начисляется? Лучше смотреть на реальных данных такую проблему.
Вопрос: N-1901	Не могу найти и заполнить форму АДВ-11. Будьте так добры подсказать.
Ответ:	Обратитесь к документаци к программе, воспользуйтесь пунктами меню Кадры – Персонифицированный учет и документами Пepeдaчa дoкумeнтoв CЗB-4 в ПФP.
Вопрос: N-1906	Подскажите пожалуйста Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: Как сделать переоценку ОС какими документами нам это сделать?
Ответ:	Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки. Подробнее можете ознакомиться в документации к программе и к форме документа.
Вопрос: N-1907	Ранее у нас была 1с 7.7 торговля и склад и 8.0 бух. УСН, все операции из торговли и склад перебрасывали в 1с 8.0, после обновления базы 1с 7.7 и 8.0 на 8.1 не получается перебросить данные и операции за период. Как это сделать, если можно поподробнее.
Ответ:	Есть несколько тонкостей. И не понятно, с чем у Вас возникли проблемы. Поэтому советую ознакомиться с документацией к программам и вызвать специалиста.
Вопрос: N-1912	Дело в том, что и НМА и Услуги, все попадает в книгу покупок, а поступившее ОС и принятое к учету не попадает. Поступило ОС на 08.04,сформирована счет-фактура, документ сформировал приходное движение в РН "НДС предъявленный", Приняла к учету с вводом в эксплуатацию в том же месяце, начисляется амортизация. В Книге покупок не отражается НДС. Что могли бы посоветовать?
Ответ:	Посоветовать могу только анализ Вашей базы специалистом. Заводили документ Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж? Заполняли?
Вопрос: N-1914	1с бухгалтерия 8 (УСН) Списывает амортизацию НУ здания сразу, а не в течении 10 лет.
Ответ:	Надо смотреть Вашу базу, в чем дело. Возможно что-то неправильно завели в программе.
Вопрос: N-1916	При загрузке из Зарплаты и управлением персоналом 8.1 док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете " в 1С Бухгалтерию 8.1 в справочнике Физические лица он удваивает работников организации. И все это из-за того что в регистр сведений сажаются данные по стандартным вычетам в разрезе по сотрудникам, хотя при формирования файла в ЗУПе я галочку Данные учета по НДФЛ сняла, оставила только Отражение зарплаты в регламен-ом учете. Подскажите пожалуйста как можно этого избежать(физ. лица в Бухгалтерии были уже предварительно занесены)
Ответ:	Надо разбираться. Скорее всего Вас спасет назначение одинаковых кодов в БП8 и ЗУП8 для синхронизации сотрудников организаций.
Вопрос: N-1917	Подскажите пожалуйста, можно ли менять нумерацию в документах, например в с/ф выданных. Если можно, то как это сделать?
Ответ:	Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов – установите разрешение и, после этого можно редактировать коды и номера выбранных документов и справочников.
Вопрос: N-1918	Не печатается на принтер кассовая книга.
Ответ:	Кликните мышью в поле табличного документа в отчете Кассовая книга. После этого можете выбирать Печать документа. Такой порядок связан с тем, что этот отчет формирует табличный документ внутри себя, а не в качестве отдельной формы.
Вопрос: N-1921	Произвел обновления релиз 7.7. ред. 4.5. после по методике стал открыватьфайл: Запустите "1С:Бухгалтерию 7.7" в режиме "1С:Предприятие"; Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»). В диалоге обработки укажите: - Файл правил конвертации данных (поле "Имя файла правил"); - Файл, в который будут выгружены данные (поле "Имя файла данных"); - Дату начала текущего отчетного периода (поле "Дата начала"); - Дату конца последнего закрытого месяца в текущем периоде (поле "Дата окончания"). Если в "1С:Бухгалтерии 8" предполагается вести учет, начиная с первого дня нового налогового периода (года), то в поле "Дата окончания" следует указать ту же дату, что и в поле "Дата начала"; Запустил 1С-меню-файл-открыть-указал V77Exp.ert и 1С выдала: СотрЗапросПоЕСН = глОтобратьСтрокиТаблицы<<?>>(ЗапросПоЕСН, СписокКолонок); {C:\1С(НЕ ТРОГАТЬ)\1SBBDB\TEST\EXTFORMS\V77EXP.ERT(11242)}: Функция не обнаружена (глОтобратьСтрокиТаблицы) Как лучше запустить обработку для выгрузки данных для пересноса данных из 7.7. в 8.1С
Ответ:	На реальной базе смотреть надо. Так сложно сказать, в чем проблема. Пользоваться лучше методикой перехода с февральского диска ИТС 2009 года.
Вопрос: N-1924	Документ "Реализация товаров и услуг" не проводится. Все соответствующие графы заполнены. на сч.43 числится товар в нужном кол-ве, а программа выдает:"Операция не выполнена" Не списан товар счет учета 43.
Ответ:	Проверьте остатки внимательнее или дайте на анализ специалисту.
Вопрос: N-1925	Как в 1С:Бухгалтерия 8.0 ред 1.6 создать документ Приказ на отпуск по беременности и родам?
Ответ:	Создание подобного документа в программе не предусмотрено. И, приказы обычно бывают на «регулярные отпуска», а в подобные отпуска уходят сотрудники по заявлению.
Вопрос: N-1928	Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о. Указанные суммы заходят в книгу доходов, хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.
Ответ:	Можно отредактировать запись в КУДиР по нажатию соответствующей кнопки в документе. Если Мы правильно поняли Вашу потребность.
Вопрос: N-1929	Стоит бухгалтерия 1.6.11.7 Начинаем формировать сведения о доходах физ лиц (физ лица стоят по алфавиту, номера справок по возрастанию), а вот когда на печать в реестре № справок и физ лица в хаотичном порядке, подскажите пожалуйста как сделать чтобы они были все по порядку?
Ответ:	Не понятно, почему сортировка не сохраняется. Надо смотреть на Вашей программе, иначе сложно смоделировать ситуацию.
Вопрос: N-1931	При формировании справки 2-НДФЛ в таблице 5. "Общие суммы дохода и налога на доходы по итогам налогового периода" налог рассчитан правильно ( с учетом вычета в 400 рублей), а в таблице 4.1 "Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика" указывается не правильная сумма вычета 1600 рублей. Такая проблема у двух человек, у остальных 11 человек все правильно! Как устранить проблему?
Ответ:	Нужно смотреть программу и выявлять ошибки по людям. Неправильно заведенные данные могут быть самые разные. >  Зарплата и Управление Персоналом 8   |   Доработать программу  <
Вопрос: N-1936	Как в 1с 8 настроить чтобы ндфл исчисленный был равен удержанному? В учетной политике поставила галочку начисления переправила а результат в карточке 2 НДФЛ все тот же.
Ответ:	Нужно пересчитать и перепровести документы по начислению заработнгой платы. Полпробуйте и посмотрите на результат.
Вопрос: N-1937	Вопрос по справке 2 НДФЛ. У меня человек увольняется 16 февраля. Ему предоставляется вычет на взрослого 400 руб. За январь в справке стоит что (например) оклад 10000 код вычета 103 а СУММА ВЫЧЕТА ЗА ЯНВАРЬ 4800. Объясните пожалуйста как исправить ситуацию.
Ответ:	Надо на Вашей программе ситуацию разбирать, почему программа такой вычет поставила – возможно что-то не рассчитали или не правильно завели. 4800 – это вычет по 400 руб за 12 месяцев – надо определить, почему программа его подхватывает в одном месяце. Посмотрите в 1НДФЛ по сотруднику – возможно ситуация прояснится, если нет – обращайтесь, можем взять на анализ Вашу базу.
Вопрос: N-1941	Переношу остатки по НДС по счету 19 в 1С из 1С 7.7. В 7ке у нас на счете 19 было субконто "контракты" на котором отражались суммы НДС в разрезе экспортных контрактов и была возможность сформировать отчет по контрактам в котором наглядно видно сумму НДС к возмещению по нему. В 8ке такого субконто на счете 19.07 нет, как вводить остатки на такой счет? и как в дальнейшем формировать по нему отчет чтобы было видно какие полученные счета-фактуры к каким экспортным контрактам относятся?
Ответ:	Это вопрос не на линию консультаций, а скорее в отдел внедрений сопровождающей компании – нужно встечаться и обсуждать потребности учета, методику ведения его в БП8 и необходимые настройки.
Вопрос: N-1946	Как внешнего совместителя принять на основное место работы?
Ответ:	Уволить и принять заново приказом.
Вопрос: N-1955	Не удается отразить поступление от продажи иностранной валюты. При выборе "Плательщика" не удается выбрать присвоенный договор, предлагается ввести новый договор. Валюта документа не соответствовать валюте регламентированного учета. Как это можно наладить?
Ответ:	Данные операции в программе не автоматизированы – пользуйтесь ручными проводками, либо обращайтесь к специалистам.
Вопрос: N-1975	Как сделать проведенный документ непроведенным?
Ответ:	Можно выбрать пункт меню Действие – Отмена проведения либо воспользоваться контекстным меню в журнале документов.
Вопрос: N-1996	В программе отсутствуют сведения о ставках ПФР на 2009г., Поэтому не начисляет налоги! Что делать?
Ответ:	Хорошо бы ввести сведения о ставках в регистре сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР через пункт меню Операции – Регистры Сведений.
Вопрос: N-2004	Как оприходовать товар на забалансовый счет 002, без счета 60 по кредиту и как товар списать со счета 002. При использовании "Поступления товаров и услуг", программа требует, чтобы был заполнен счет расчетов с контрагентами.
Ответ:	Ручными операциями – стандартные документы конфигурации требовательны к заполнению и настроены на формирование движений по взаиморасчетам с контрагентами.
Вопрос: N-2007	Скажите пожалуйста возможно ли установить процент наценки на купленный товар, чтобы цены при реализации устанавливались автоматически с наценкой(например 5% на весь товар)?
Ответ:	Нет. Такого механизма не разработано – приход ведь может происходить по разным ценам, кроме того и партии Вы разные можете в разное время продавать. Если нужно – можем доработать по Вашему пожеланию, только придумайте хорошо, как Вам нужно, чтобы программа считала.
Вопрос: N-2009	1)как можно редактировать (изменять) номера документов; 2)как выставить счет-фактуру полученный на аванс (от поставщика) на основании Выписки и как увеличить поле номера входящего документа (чтобы помещался длинный номер); 3)как добавить статьи затрат (в программе только элементы затрат)?
Ответ:	1. Для этого нужно открыть доступ к редактированию специальной сервисной обработкой – Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов. 2. Не понятно. Не выставить, а зарегистрировать наверное? Номер увеличивается в конфигураторе – лучше обсудить необходимость данног шага со специалистом. 3. Статья затрат вводится как еще один элемент справочника. Справочник статей затрат предназначен для хранения перечня статей затрат, разделенных по виду расхода для целей налогового учета и по способам отнесения к деятельности, облагаемой ЕНВД • Относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД • Не относятся к деятельности, облагаемой ЕНВД • Распределяются Проведение документов программы будет зависеть от установок реквизитов этого справочника. Поэтому не рекомендуется менять значение реквизитов, после того как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести.
Вопрос: N-2019	Как сделать выплату аванса сотрудникам? Дает сделать только выплату зп целеком. Пошагово объясните пожалуйста.
Ответ:	Не понятно, в чем проблема. Указывайте в документе выплаты сумму аванса. Затем делаете другой документ на оставшуюся сумму или еще один аванс…
Вопрос: N-2020	Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о.Указанные суммы заходят в книгу доходов,хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось.
Ответ:	Необходимо было ввести остатки по задолженности на УСН. Рекомендуем ознакомиться со статьей "Особенности ввода остатков по реализованным, но не оплаченным товарам" на диске ИТС в разделе "1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1" - "Прикладные решения" - "Бухгалтерия предприятия" - "УСН".
Вопрос: N-2022	Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика на аванс?
Ответ:	Заводим новый документ Cчeт-фaктуpa пoлучeнный и ставим флаг Cчeт-фaктуpa нa выдaнный aвaнc.
Вопрос: N-2026	При поступлении материалов (НДС -18%), не отображается НДС в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, где надо поставить галочку?
Ответ:	Проверяйте: а. делает ли проводки докумет поступления и б. Нет ли отборов в ОСВ
Вопрос: N-2032	Скажите пож-та, в книги покупок и продаж попадают оплаченные сч\ф или нет?
Ответ:	Должен попадать.
Вопрос: N-2036	УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить.
Ответ:	C 01.01.09г. внесены изменения в НК. Теперь декларацию по УСН нужно сдавать 1 раз в год, а авансовые платежи уплачиваются так же, как и раньше. ОПС, статистика, может транспорт - как обычно. В апреле надо сдать ФСС и заплатить аванс по УСН. Сдается декларация теперь 1 раз в год. Декларация по пенсионным взносам ежеквартально сдается в ИФНС. Ежегодно в ПФР сдается персонифицированный учет.
Вопрос: N-2038	Каким документом в программе 1С:Предприятие начисляются НДС, налог на имущество и налог на прибыль?
Ответ:	НДС начисляется различными документами подсистемы НДС, налог на имущество операцией введенной вручную, налог на прибыль либо Закрытием месяца (если используете ПБУ 18), либо операцией вручную.
Вопрос: N-2044	Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок.
Ответ:	В документе "Услуги сторонних организаций" (или как он там называется) - счет оприходования услуги поставьте 50, субсчет - денежные документы. НДС предъявлять при получении счета-фактуры. НДС по билетам принимается к вычету по дате утверждения АО руководителем. (абз. 2 п. 10 Правил ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914).
Вопрос: N-2046	1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета.
Ответ:	Если на 43-м возникают кредитовые остатки и учёт ведётся по плановой себестоимости, то это означает только одно. Плановая себестоимость оказывается выше фактических затрат и если вы не используете 40-й счёт, то плановую надо считать точнее. Второй вариант, собираемые затраты на 20-м неправильно распределяются по номенклатурным группам. Вследствие чего к примеру услуги производственного характера при закрытии месяца вытягивают часть затрат на себя. Более точно можно сказать только видя перед собой базу. А вообще поднимите карточку счёта по 43-му в разрезе той номенклатуры по которой возникают кредитовые остатки и посмотрите как пробегают суммы по операциям. В большинстве случаев таким образом вычислить разницу легче всего. Проверьте также порядок проведения документов.
Вопрос: N-2047	При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку: ""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС <...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!"" ""При формировании анализа НУ, выдает ошибку: В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)"" Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку: Поступление ОС: Дт 08.4 Кт 60.1 Дт Н01.01 Ввод в эксплуатацию Дт 01.01 Кт 08.4 ДтН05.01 КтН01.01 Начисление амортизации Дт 26 Кт 02.1 ДтН01.01 КтН05.02
Ответ:	В налоговом учете при покупке отражается Дт 08,04 НУ Кт ПВ НУ , при вводе в экспл. Дт 01,01 НУ Кт 08,04 НУ .
Вопрос: N-2048	1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы) 2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается? 3)не понятно по НДС? Что с ним делать?
Ответ:	Возьмите диск ИТС, там на первом диске в разделе Бухгалтерии предприятия есть много полезных статей. В том числе, там есть статьи о том, как перейти на УСН с общей системы налогообложения. Нужно сделать документ "Ввод начальных остатков УСН".
Вопрос: N-2049	Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную).
Ответ:	Ещё надо внести начальные остатки для УСН специальным одноименным документом.
Вопрос: N-2052	Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) Вот параметры учетной политики: ОСНО, «директ хостинг», 25 –база распределения «выручка»; Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г. Отчет производства за смену, требования – накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть. Проблема: при закрытии месяца пишет: «Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом «Установка порядка подразделений для закрытия счетов» Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены.
Ответ:	Иногда так бывает, когда в документе указано подразделение, не принадлежащее организации. Еще это сообщения часто выходит, когда в документах не заполняют реквизиты и поэтому есть пустые субконто по затратным счетам!
Вопрос: N-2053	Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"?
Ответ:	В БП8 все придется делать вручную. Приобретайте ЗУП 8 - там можно делать подобные операции.
Вопрос: N-2054	Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8?
Ответ:	Заполните закладку "Дополнительно" в документе реализации.
Вопрос: N-2061	В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать?
Ответ:	Вбивать руками в документе НДФЛ ЕСН доходы и налоги или сводно за год в СЗВ-4.
Вопрос: N-2063	Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня.
Ответ:	Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log). P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.
Вопрос: N-2066	Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь.
Ответ:	На закладке "Спецоснастка" указывайте данные.
Вопрос: N-2070	Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал?
Ответ:	Он вносится вручную? УК - 100р. Дт. 51 Кт. 75.1 - 100р. Дт. 80 Кт. 75.1 - 100р.
Вопрос: N-2072	У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С?
Ответ:	Значит это неавтоматизированные торговые точки, каждый день нужно оформлять Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки, где указать сумму выручки и нужно обязательно поставить флажок НТТ. Товары же продаются, значит нужно списывать с остатка на складе. Для НТТ чаще всего делают инвентаризацию за какой-то период (чаще месяц) и уже на основании нее вводят документ Отчет о розничных продажах с видом операции НТТ.
Вопрос: N-2080	Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8?
Ответ:	Смотря что Вы хотите сделать – если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов – пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров – это лучше делать вместе со специалистом.
Вопрос: N-2082	Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3)
Ответ:	а почему частями? Законодательством не установлена такое требование. Глава 21 НК РФ. Но если очень сильно хотите, то документами "НДС к вычету".
Вопрос: N-2085	В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям?
Ответ:	Заполнять графу (3б) книги продаж нужно, поскольку эта графа предусмотрена в форме данной книги, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914. И даже проектом изменений, которые все никак не утвердит Правительство РФ, отмена этой графы не предусмотрена. Но, правда, порядок заполнения графы (3б) никем не установлен. Поэтому поступайте как вам удобнее. В частности, возможны такие варианты заполнения графы (3б): - указываются все даты оплаты; - отражается дата первого полученного платежа; - к книге покупок прикладываются справки, в которых указаны все даты оплаты. Какой бы вариант вы ни выбрали, ошибки не будет. А, даже если инспекторы обвинят вас в нарушении правил заполнения книги продаж, санкции фирме не грозят. Ведь Налоговым кодексом РФ не установлены штрафы за неправильное ведение книги продаж и книги покупок.
Вопрос: N-2086	Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа.
Ответ:	Распределение расходов у вас идёт по плановой себестоимости выпуска, а следовательно плановая себестоимость должна выниматься с 20-го в момент отражения операции по оказанию услуг производственного характера. Поэтому то вам и не дают провести документ без указания плановой себестоимости. Документ "Реализация товаров и услуг" здесь не поможет, потому как допускает только отражение оказания услуг не связанных непосредственно с процессами основного производства. Отклонения плановой от фактической себестоимости будут списываться на 90.02 при закрытии месяца пропорционально плановой себестоимости реализованных в данном месяце услуг в разрезе номенклатурных групп на которые были отнесены затраты при списании в производство. А уж если ваше предприятие оказывает услуги связанные с затратами основного производства, то какая-никакая плановая себестоимость у этих услуг должна быть. На каком основании тогда происходит калькуляция стоимости реализации услуги, если не на основании плановых затрат. И что это вообще за услуги и какие виды затрат на них списываются, что вы не можете определить плановую себестоимость. З.Ы. Прощу прощения, увидел в скобках услуги субподрядчиков и материалы, так вот как минимум они то и должны лечь в себестоимость ваших услуг. И сдаётся мне, что у вас что-то типа небольшой строительной организации выполняющей функции строительства или ремонта, соответственно должны быть сметы затрат. Считайте себестоимость по ним (а лучше пусть это делает человек который эти сметы составляет) И как вообще понимать слова о том, что дебет 20-го у вас формируется в течение квартала и при этом нет незавершёнки. Что то тут не сходится. Если незавершёнки нет, то 20-й должен списываться ежемесячно, при этом списываться 100% на себестоимость тех услуг которые были отражены в операциях подлежащего закрытию месяца.
Вопрос: N-2093	При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура.
Ответ:	Недостаточно данных – нужно видеть базу.
Вопрос: N-2094	Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать?
Ответ:	Используйте документ установка цен номенклатуры и кнопку Изменить. Цены хранятся в регистре сведений Цены номенклатуры.
Вопрос: N-2106	1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб. Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04 Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру?
Ответ:	Здесь не нужны "ручные проводки": Банк списал с Вашего р/счёта по мемореальному ордеру: Дт 76.09 - Кт 51 118 руб. Оприходуйте чековую книжку по накладной : Дт 10.06 - Кт 76.09 100 руб. Запишите в приходе "входную" счёт-фактуру: Дт 19.03 - Кт 76.09 18 руб. Отсюда НДС попадает в регистр "НДС предъявленный" и дальше в Книгу покупок.
Вопрос: N-2108	После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?
Ответ:	Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года".
Вопрос: N-2109	Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в: Справочники-Контрагенты-Новый Заблокированны вкладки: Счета и договоры, События, Свойства, Категории, (остальные: Общие, Контакты, Прочее - разблокированны). Как их разблокировать?
Ответ:	Для "Разблокировки" элемент надо записать.
Вопрос: N-2117	Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала?
Ответ:	Ежемесячно. Это документ закрытия месяца в НУ. Если в учётной политике установлен расчёт по налогу на прибыль с учётом ПБУ 18/02, то в этом случае рекомендуется следующий порядок. Сначала проводятся все операции по закрытию счетов бухгалтерского учёта кроме операций по расчёту постоянных и временных разниц. после чего проводится документ "регламентные операции по налоговому учёту" и уже после него делается ещё одно "закрытие месяца" в котором включаются только расчёты по ПБУ 18/02. Конечно прежде чем закрывать месяц в налоговом учёте надо не забыть ввести документы отражения расходов по оплате труда и расчёту налогов. Ну и по расчёту расходов НЗП, если требуется.
Вопрос: N-2120	У нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную кассу. использую 1С упрощенку 8, на каждую покупку делаю расходную накладную и на ее основании приходной кассовый ордер. (все ли нормально?) Теперь надо из кассы сдать деньги в банк, как это провести?
Ответ:	Сформируйте РКО на взнос наличными в банк.
Вопрос: N-2122	Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Ответ:	Алгоритм расчета стоит "за год" ставьте "за месяц" если вы так считаете правильным. Данные на закладке договор ни как не относятся к закладке начислений и удержаний, они туда попадают в момент принятия сотрудника из договора в оплату.
Вопрос: N-2123	Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет?
Ответ:	В авансовом отчете заполните вкладку оплата, там есть сч.60.
Вопрос: N-2128	После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур.
Ответ:	Обновите релиз платформы 1С:Предприятие 8 до 41 сборки.
Вопрос: N-2129	Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с.
Ответ:	Платежный ордер на поступление денежных средств с видом Приобретение иностранной валюты.
Вопрос: N-2130	1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) Подскажите, пожалуйста, как в типовой конфигурации реализуется агентская схема по услугам? Проблема в том, что при отражении реализации услуг в качестве Агента от Имени Принципала ( НДС-18%) через документ « Реализация товаров и услуг» - номенклатура Услуга «Пам» в т.ч. НДС , сумма НДС попадает на Счет 68-2 , Сумма реализации и НДС - в Книгу продаж. На самом деле эта реализация, НДС Принципала , в нашу Книгу продаж попадать не должна!
Ответ:	Пока как комиссионная торговля товарами. Агентскую схему по услугам планируется реализовать в ред. 1.7
Вопрос: N-2147	Не формируются записи в книге покупок: в квартале есть покупки: введен документ поступление ТРУ, счет фактура получена. При формировании записи в книгу покупок, программа говорит, что "не обнаружены записи для отображения". Проводки по 19 счету (поступление ТРУ) сформированы. УП: упрощенный учет НДС. Подскажите, что не так.
Ответ:	Уберите галочку "упрощенный учет ндс" и сделайте групповое перепроведение документов.
Вопрос: N-2155	Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать?
Ответ:	Если программа «считает» сотрудника совместителем, значит вы оформляете новый прием на работу на старый элемент справочника «сотрудники», который был заведен для совместителя. Проверьте, для какого сотрудника делаете новый прием на работу: для того, который был совместителем или для нового, которого завели для основного места работы. Новый прием на работу нужно делать именно на новый элемент справочника «сотрудники». В этом случае документы нормально проводятся.
Вопрос: N-2157	с 01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение: Налог. расчет амортизации: для основного средства кресло .... не указан метод начисления амортизации а в декабре такого сообщения нет и у всех ОС методы начисления проставлены что нужно сделать в этом случае?
Ответ:	С релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей налогообложения НП следует указывать в рег свед. «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2158	Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!!
Ответ:	Отчеты->регламентированные отчеты. В дереве регл. отчетов выбираете «НДС» открывается основная форма отчета, выбираете в ней период. ОК. Заполняете кнопкой «заполнить», выгружаете кнопкой «выгрузка->выгрузить» в диалоге указываете каталог, где именно на диске сохранить декларацию и нажимаете «Сохранить».
Вопрос: N-2159	Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.)
Ответ:	Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть.
Вопрос: N-2163	Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1?
Ответ:	ОСВ по счету 41.
Вопрос: N-2172	При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан
Ответ:	Надо смотреть – должен браться из адреса проживания.
Вопрос: N-2174	Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл. Выдается ошибка - Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей). И загрузка прекращается. В чем проблема и как исправить?
Ответ:	Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14
Вопрос: N-2180	Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать?
Ответ:	Заполните регистр сведений Ставки ЕСН и ПФР за 2009 год и все начнет считаться.
Вопрос: N-2184	Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы.
Ответ:	Продажа валюты ручной проводкой, а что такое «пересылаю» деньги – мы не в курсе – есть документы по банку и кассе, есть валютные счета и проч. >  ИТС   |   Архив 8.2  <
Вопрос: N-2190	При попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая ошибка: Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>;' по причине: {Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций(999)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; по причине: {(25, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; Проблемы начались после обновления на 1.6.14.4 Как решить проблему?
Ответ:	Попробуйте обновить релиз платформы – не поможет – вызывайте специалиста – посмотрим, в чем дело.
Вопрос: N-2195	Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?
Ответ:	Мало информации для анализа. Что пишет программа, какие сообщения выдаются, на какой счет поступает оплата и проч.
Вопрос: N-2205	v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему?
Ответ:	Сам возможно дело в том, что гражданство выбрано не Российская Федерация с кодом 643, а Россия. Попробуйте изменить.
Вопрос: N-2208	В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету). Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1?
Ответ:	В БП 8 пока автоматически сумма не заполняется.
Вопрос: N-2209	Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?
Ответ:	Потому что косвенные по НУ не распределяются, а учитываются целиком в периоде возникновения.
Вопрос: N-2211	Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому – амортизация попадает в НУ. Что делаем не так?
Ответ:	С 2009 года метод амортизации в НУ устанавливается в Учетной политике на закладке Налог на прибыль. Наверное забыли указать.
Вопрос: N-2219	Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"?
Ответ:	Почему двоится – не знаю. Проверьте счета учета: на закладке услуги счет доходов, например, 90.01.1, счет расходов 90.02.1, на закладке Счета учета затрат 20.01. Проводки: 62.01 90.01. 90.03 68.02 90.02.1 40
Вопрос: N-2220	Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны).
Ответ:	Алгоритм можно посмотреть в документации к программе, а делаете Вы все правильно. Самая частая причина ошибки – отсутствие ставок ЕСН и ПФР. Если уверены, что все заполнили правильно – вызывайте специалиста – будем разбираться.
Вопрос: N-2232	После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать?
Ответ:	Если у Вас последний релиз программы, достаточно в форме этого раздела нажать кнопку заполнить. Ставки заполнятся за текущий год.
Вопрос: N-2246	Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).
Ответ:	Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН – рег. Свед. Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Автоматически по кнопке «Заполнить» или вручную. И правильно настроить налогообложение ЕСН для начислений организации на ЕНВД (в плане видов расчета «Начисления организации» ).
Вопрос: N-2252	Не закрывается 91 счет.
Ответ:	Нужны дополнительные данные для анализа - причина не ясна. Рекомендуется вызвать специалиста, чтобы посмотрел базу на месте.
Вопрос: N-2253	Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам?
Ответ:	Переносятся только справочники, остатки и обороты. Перенос документов не предусмотрен. >  CRM системы   |   1С:Профессионал  <
Вопрос: N-2254	Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса. Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов. Как это на деле.Зарплата ведется в других программах.
Ответ:	Дождитесь выхода 1С:Бухгалтерия КОРП, она как раз для вашего случая планируется в апреле 2009-го.
Вопрос: N-2255	Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань: Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00 Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для: Статья затрат: Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00 Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для: Статья затрат: Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00 Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для: Статья затрат: Кассовое обслуживание …………………. И т.д. Для общепроизводственных расходов такая же ругань. Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему?
Ответ:	Заполните регистр сведений Методы распределения расходов, списание по пустым статьям затрат.
Вопрос: N-2256	Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные.
Ответ:	Для управления торговыми процессами "Бухгалтерия предприятия" не подходит. Ставьте "Управление торговлей". Либо зовите программиста, чтобы он внедрил ваши пожелания. Кстати, в бух 7.7, скидка тоже дописывается программистом, если нет желания использовать Торговлю и склад.
Вопрос: N-2258	Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов?
Ответ:	Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.
Вопрос: N-2260	У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме?
Ответ:	В соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи имущества ТК не описывает. Поскольку сумма, выплаченная работнику, только возмещает причиненный его имуществу ущерб и не приносит физическому лицу экономической выгоды, то она не является его доходом (ст. 41 НК РФ). Если выплату рассматриваемой компенсации можно квалифицировать как иную выплату, производимую в соответствии с действующим законодательством (по ст. 235 ТК РФ). В таком случае сумма, выплачиваемая работнику, не облагается НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ.
Вопрос: N-2261	Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера
Ответ:	Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб.
Вопрос: N-2264	Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91. И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ.
Ответ:	Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка, амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.
Вопрос: N-2269	Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть?
Ответ:	Форма, которую обязаны сдавать плательщики УСН, утверждена Приказом МинФина РФ от 17.01.06. Содержит Титульный листа, Раздел 1(Сумма налога), Раздел 2(Расчет налога). В дереве регламентированных отчетов это форма называется УСН.
Вопрос: N-2272	бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы: Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!
Ответ:	Проверьте в ОСВ по счету кредит 68.01. В карточке 1-НДФЛ допускается ручное исправление в ячейках. Возможно, ошибка релиза. Зная релиз конфигурации и имея пароль пользователя на сайт 1С (используется для скачивания обновлений) можно посмотреть список установленных ошибок для данного релиза.
Вопрос: N-2278	Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили.
Ответ:	Предприятие – Ввод начальных остатков . Выбираете забалансовый счет 004 – ввести остатки по счету. В табличной части открывшегося документа «Ввод начальных остатков» есть возможность детализации по всем субконто счет 004.
Вопрос: N-2279	Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе
Ответ:	В плане видов расчета «начисления организации» добавить новое начисление типа «компенсация за аренду телефона». НДФЛ: Иные доходы; ЕСН (не облагается п.1 статья 236 НК), ФCC – не облагается. И либо в документе прием на работу сотруднику назначить это начисление, либо в каждом документе «начисление зарплаты работникам организации» добавлять для этого работника строчку с данным начислением.
Вопрос: N-2294	Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6 Релиз конфигурации 1.6.13.3 При начислении дивидендов с помощью документа "Начисление зарплаты работникам организаций" в случае попытки занесения новой записи в справочник "Начисления организации" при вводе кода НДФЛ 1010 (ставка налогообложения 9%) запись с вводимым видом начисления исчезает. Каким документом можно воспользоваться для начисления дивидендов?
Ответ:	Если дивиденды начисляются работнику организации то: Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым р\о ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми. Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником – используется ручная операция.
Вопрос: N-2296	Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается.
Ответ:	Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете операции оказания услуг по выпуску продукции из давальческого сырья предназначен документ «Реализация услуг по переработке». По данным табличной части "Продукция и услуги" отражается реализация услуг по переработке по плановым ценам и списание готовой продукции, произведенной из материалов заказчика со счета 20.02 по плановым ценам. (Дт 90.02.1 Кт 20.02) По данным табличной части "Материалы заказчика" отражается списание материалов заказчика со счета 003.02, как использованных на производство продукции для заказчика, отчет по котором принят заказчиком. Если не закрывается счет 40, проверьте, указан ли в учетной политике на закладке производство способ выпуска продукции – «С использованием счета 40».
Вопрос: N-2298	Не могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары" Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД Бухгалтерский учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары" Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счета учета 10.09, , со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД Налоговый учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от 01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары" Не списано по партиям 5 шт товара Лопата совковая, счет учета 10.09, со склада: ОСНОВНОЙ СКЛАД"
Ответ:	Если в сообщении выдается «Управленческий учет», то это, скорее всего не бухгалтерия, а УПП. Проверьте остатки на Основном складе номенклатуры «Лопата совковая» на дату документа «Перемещение».
Вопрос: N-2299	Программа при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения Основное подразделение для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" уже создан. В организации одно подразделение основное. Что делать?
Ответ:	Если у Вас всего одно подразделение и по-передельный учет производства не нужен, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».
Вопрос: N-2300	Сотрудники заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть разовая операция для автоматического отражения? Как мне сделать двойной вычет? Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно?
Ответ:	В справочнике «Физические лица» на закладке «НДФЛ» - Вычеты указывается право физ лица на стандартные вычеты и вычеты на детей. Обязательно заполнить и табличную часть «Применение вычетов» - с какого числа и в какой организации право на вычеты для сотрудника действует. Как мне сделать двойной вычет? Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю. По отказу одного из родителей – это вычет с кодом 111. Есть в программе начиная с 1.6.14.4. Поменялись коды и некоторые параметры вычетов. Поначалу я ввела 5 новых вычетов с 2009 г с новыми параметрами (размер и порог предела), но как мне поменять сами цифры в кодах? Если я не поменяю коды, то 2-НДФЛ в конце года сформируется некорректно? Ответ: В релизе 1.6.14.4 коды и размеры вычетов обновлены, необходимо обновить релиз.
Вопрос: N-2304	Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН.
Ответ:	Отчеты - Прочие - универсальный отчет. Сформировать универсальный отчет по регистру накопления "ЕСН Исчисленный" и сохранить копию в excel.
Вопрос: N-2305	Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты".
Ответ:	Проверить закладку НДФЛ - вычеты в справочнике "ФизЛица".
Вопрос: N-2310	При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат.
Ответ:	По счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп, поэтому списание расходов производится по схеме «объект в объект». При этом сумма расходов по каждой номенклатурной группе списывается по «пустой» статье затрат («пустому субконто»). Так что аналитику по статьям затрат в проводках по закрытию 20го счета никак не увидеть.
Вопрос: N-2311	Как в марте провести выплату зарплаты за январь?
Ответ:	Документ "Зарплата к выплате" Месяц начисления - январь. Заполнить. Рассчитать.
Вопрос: N-2314	После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете.
Ответ:	Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2315	01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся?
Ответ:	Если вы правильно заполнили все реквизиты и субконто в документе «операция», списание должно проводиться. Точнее понять причину можно, зная, какое предупреждение выводит программа при проведении списания. Вообще, для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков».
Вопрос: N-2318	Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)?
Ответ:	Отразить эти операции можно, используя документ «Поступление товаров и услуг» для услуг по обновлению – заполнять закладку услуги, для дисков ИТС – закладку товары. Документ вводится в базу по факту оказания услуг.
Вопрос: N-2319	У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) При закрытии месяца организации на УСНО, не закрывает 20,26 счет. Выдает сообщение: Порядок переделов: 1 - Основное - рекламные услуги 2 - Основное - рекламные услуги При закрытии месяца организации на ОСНО, не закрывает 20,26 счет в БУ. В НУ закрывает 20.01.2 и 26.01.2, а 20.01.1 и 26.01.1 не закрывает. Никакого сообщения не выдает. Приходится все делать вручную. Как решить проблему?
Ответ:	Возможно, что ошибка возникает из-за несоответствия версии платформы и конфигурации. Релиз 1.6.13.3 предназначен для использования с платформой не ниже 8.1.13. Рекомендуется обновить платформу до 8.1.13. Чтобы избежать проблем с попередельным учетом производства, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы можно указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».
Вопрос: N-2320	Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара.
Ответ:	Проверьте остатки списываемого товара на указанном в документе «Реализация товаров и услуг складе» на дату документа «Реализация товаров и услуг». Проверьте счет учета в табличной части, может быть, вы списываете товар не с того счета, на который его приходовали.
Вопрос: N-2321	Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают.
Ответ:	Для перечисления платежей используется документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление налога».
Вопрос: N-2323	Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту?
Ответ:	Документ «Зарплата к выплате» , способ выплаты - «Через банк». На основании этого документа вводится документ «Платежное поручение исходящее», который и делает проводки Дт70 Кт 51. В поле «Контрагент» указывается банк, в котором у сотрудника открыт счет.
Вопрос: N-2325	Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья
Ответ:	Данный вопрос достаточно подробно описан в документации к программному продукту. «Руководство по ведению учета. Бухгалтерия предприятия редакция 1.6» стр. 347.
Вопрос: N-2328	Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить?
Ответ:	В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов».
Вопрос: N-2329	В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело.
Ответ:	Вы не указали релиз, так что точно сказать трудно, но возможно, программная ошибка релиза. В форме 1-НДФЛ значения в ячейках можно исправлять вручную.
Вопрос: N-2330	При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода.
Ответ:	Удаленно сказать сложно, но причин может быть несколько. Попробуйте отменить проведение всей цепочки (Начисление зарплаты, Расчет ЕСН, Отражение зарплаты в регл. учете) за рассматриваемый период. Возможно, вы изменяли в учетной политике признак: «Расходы по налогам с ФОТ учитывать» «на счетах расходов на оплату труда»/«На счетах соответствующим счетам БУ» или проводки в справочнике «Способы отражения зарплаты у учете» и не перепровели начисление зарплаты.
Вопрос: N-2331	Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит?
Ответ:	Не понятна фраза насчет: В постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. Посмотрите внимательно проводки по «Закрытию месяца» в НУ. Расчет и отражение ПР и ВР в оценке активов и обязательств, а также расчет налога на прибыль, производится регламентной операцией «Расчеты по налогу на прибыль(ПБУ18/02)» по следующим формулам: ОцБУ(расхода) – ОцНУ(расхода)>0->ВВР->ОНА (Дт09 Кт68.04 признание ОНА, Дт68.04 Кт 09 погашение ОНА) ОцБУ(расхода) – ОцНУ(расхода)<0->НВР->ОНО (Дт68.04Кт77 признание ОНО, Дт77Кт68.04 погашение ОНО) где ОцБУ – оценка в БУ, ОцНУ – оценка в НУ, ВР- временная разница, ПР – постоянная разница, ОНА – отложенное налоговое обязательство, ОНО – отложенный налоговый актив. Сумма текущего налога на прибыль или текущего налогового убытка собирается на счете 68.04.02.
Вопрос: N-2340	В сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем). Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании. Нужно оформить передача с Кт. счета 01.01.9 на Дт.01.01. и соответственно Дт.02.01.9 Кт.02.01. Каким документом можно оформить эту операцию в 1С 8 Бухгалтерия?
Ответ:	Типовых документов для учета операций по лизингу в Бухгалтерии 8 не предусмотрено. Со счета на счет суммы можно передать документом «Операция, введенная вручную». Но, обратите внимание, на закладку «Результат проведения документа «Принятие к учету ОС». Движения он сделал не только по бухгалтерскому учету, но и во многих других регистрах, например, по учету НДС. Документ «Операция» этого не учитывает. Необходимо проанализировать, требуется ли для регистрации выкупа корректировка записей этих регистров. Возможно, имеет смысл просить специалиста проделать с Вами эту операцию.
Вопрос: N-2341	Неделю назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3 обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных выдает ошибку: {ОбщийМодуль.ОтчетыДляРуководителя(408)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; Результат = Запрос.Выполнить(); по причине: {(18, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; {Обработка.ОбновлениеИнформационнойБазы(10509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; ВыборкаРегистраторов = Запрос.Выполнить().Выбрать(); по причине: {(40, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; и программа автоматически закрывается. При открывании программы она пытается поставить это последнее обновление но опять выскакивает ошибка и программа закрывается. Подскажите что делать пожалуйста!!! Или хотя бы как сделать откат до последнего успешного обновления конфигурации.
Ответ:	Для релиза 1.6.12.4 описана ошибка в обработке «Обновление конфигурации через интернет». Возможно, у вас как раз этот случай. Прежде всего, перед любым обновлением необходимо через конфигуратор сделать резервную копию базы (администрирование – выгрузить данные). При обновлении через интернет программа сама делает копию, но размещает ее «по своему усмотрению», скорее всего на системный диск. Поэтому если копию не сделали, а нужно получить последнее сохранение базы, имеет смысл запустить поиск всех файлов с расширением *.dt на компьютере. В название этого файла формируется автоматически, в нем фигурирует дата создания. Теперь как запустить программу. В \Program Files\1cv81\bin есть исполняемый файл chdbfl. С его помощью можно сделать тестирование и исправление ошибок в ИБ без открытия самой ИБ в конфигураторе, для этого в поле «Имя файла БД» обработки chdbfl нужно указать путь до файла 1Cv8.1CD вашей рабочей базы и поставить галку «исправлять ошибки». Если этот вариант не сработает, возможно, придется переустанавливать платформу и из архивной копии, которую вы, будем надеяться, нашли восстанавливать базу в новой папке.
Вопрос: N-2342	Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную?
Ответ:	Скорее всего речь идет о базовой версии программы. К сожалению, при переустановке системы получить можно только одну из резервных лицензий – они на такой случай и предоставляются.
Вопрос: N-2344	Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка?
Ответ:	Документом «Платежный ордер на списание/получение денежных средств». В Бухгалтерии 8 (в отличие от 77) «Выписка банка» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно производить какие-либо операции с документами. А банковские документы – это платежные поручение, платежные ордера, платежное требование.
Вопрос: N-2345	При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч.
Ответ:	Если на 90.01.1 «Выручка от продаж не облагаемых ЕНВД» нет выручки за период, то и затраты с 44.01 по статьям затрат с отнесением расходов к «Не ЕНВД» не спишутся. Вариантов несколько, все зависит от ситуации в вашей рабочей базе, которую знаете только вы сами. Если по 90.01.2 есть выручка от продаж «Облагаемых ЕНВД» и для вас приемлем такой вариант, можно переотнести затраты на статьи с отнесением расходов к «ЕНВД». Либо возможно, в документах реализации ошибочно указан счет учета доходов 90.01.2 вместо 90.01.1.
Вопрос: N-2347	Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов?
Ответ:	a) Документом «Операция» он делает движения только по регистрам бухгалтерии, и не делает движений по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов», из которого и формируется книга учетов доходов и расходов. b) Стандартными документами конфигурации «Платежное поручение», а затем документом «Корректировка записей регистра» отменить движения платежки по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов».
Вопрос: N-2353	В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема
Ответ:	В Бухгалтерии 8 субсчета можно создавать и в пользовательском режиме, без изменения конфигурации. Скорее всего, необходимо ввести документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ», в котором указать для добавленных счетов соответствие, необходимое для корректного формирования проводок по ПБУ 18/02.
Вопрос: N-2357	При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать?
Ответ:	Если выгружаете обработкой «Выгрузка данных в бухгалтерию», загружаете в бухгалтерии «универсальным обменом» и галки все при выгрузке проставили, то остается только проверить период, за который выгружаете документы. Возможно, выплата в него просто не попадает. Если причина не в этом, надо смотреть базу на месте, разбираться, на ошибку релиза не похоже.
Вопрос: N-2359	Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года?
Ответ:	Документом "Корректировка записей регистров" для регистра сведений "Специальный коэффициент для амортизации ОС (налоговый учет).
Вопрос: N-2360	Как в БП8 распечатать книгу покупок?
Ответ:	Ведение книги покупок - книга покупок. Сохранить копию в excel и оттуда распечатать.
Вопрос: N-2363	При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох?
Ответ:	Создайте учетную политику за 2009г.
Вопрос: N-2365	У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано?
Ответ:	С тем, что документ Отражение зп в учете был позже платежки, которая эту ЗП оплачивала. Расходы признаются по более поздней дате - либо это начисление зп (как у вас сейчас) либо оплата. И восстановите последовательность!
Вопрос: N-2366	Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так?
Ответ:	При вводе операций вручную программа не делает записей по регистрам "Расходы УСН", поэтому в книге их и не видно.
Вопрос: N-2368	У меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия. При закрытии 4 квартала данные по выручке и по расходам в декларации не сходятся с ф.2, и, соответственно, налогооблагаемая база тоже не сходится. Налог на прибыль получается по декларации просто космическим, при этом в ф.2 совсем другие цифры (нераспр.прибыль получается всего в 2 раза больше налога). Бред какой-то. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ответ:	В конфигурации есть отчет "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" (Операции - Регламентные операции). Попробуйте выявить расхождения с его помощью.
Вопрос: N-2369	Клиент работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3 В январе 2009 бухгалтер получил документы по затратам и реализации датированные 1 кв 2008 г. Нужно делать уточненную декларацию по прибыли. Вопрос в том, как и какой датой регистрировать выявленные операции? Следуя закону, регистрировать выявленные изменения за прошлый период в БУ нужно тогда, когда эти изменения выявили. Но тогда как же данные по НУ отразить в прошлом периоде, по которому требуется сделать изменение? Если во вновь вводимом документе (в текущем периоде)вручную удалять проводки НУ и вручную же вводить соответствующие проводки НУ в прошлом периоде, то там образуются разницы, совсем ерунда...
Ответ:	Такие операции автоматически не обслуживаются. Отражать их, в том числе и операции по отражению разниц, надо ручными проводками. Проводки формировать в соответствии с рекомендациями аудиторов и налоговых инспекторов.
Вопрос: N-2374	Столкнулась с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным? 1С Бухгалтерия 8 релиз 1.6.13.3 платформа 8.1.13.41
Ответ:	Если речь идёт о годовой Декларации. см.абзац 3 пункта 1.1 раздела 1 ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: "подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период".
Вопрос: N-2376	При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз.
Ответ:	Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н, Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, п. 5 "...При этом в случае отсутствия у организации данных по соответствующим активам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, показатели (строки, графы) по которым предусмотрены в образцах форм, эти показатели (строки, графы) в формы организации не включаются."
Вопрос: N-2377	Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184?
Ответ:	Можно посоветовать базу документов на сайте Росстата: www.gks.ru/bgd/free/b06_27/Main.htm
Вопрос: N-2379	На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?
Ответ:	Реализация в счет аванса отражена? Возможно, не выполнены все необходимые операции по учету НДС. Воспользуйтесь помощником: Покупка – Ведение книги покупок – Помощник по учету НДС. В данной обработке подсвечены все операции в нужной последовательности, которые необходимо выполнить для корректного формирования книги продаж и покупок.
Вопрос: N-2380	Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка?
Ответ:	Из-за отсутствия сведений в регистре НДС по партиям товаров. Регистр используется при наличии в хоздеятельности операций как облагаемых НДС, так и не облагаемых или облагаемых по ставке 0%.
Вопрос: N-2394	Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?.
Ответ:	Используйте документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» меню «Операции» – «Документы».
Вопрос: N-2398	При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать?
Ответ:	Рекомендуем обратиться к специалистам – при обновлении может вознинуть множество тонких моментов с которыми Вы не сможете справиться самостоятельно. Первое, что Вы похоже забываете при обновлении – это обновить конфигурацию базы данных.
Вопрос: N-2404	Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К: Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04. Обновите обработку обслуживания. Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания. Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию. Произошла ошибка при подключении торгового оборудования Подскажите пожалуйста, в чем дело.
Ответ:	В данном случае можно рекомендовать скачать последнюю версию драйвера торгового оборудования и 1С до последней версии конфигурации с апрельского диска ИТС.
Вопрос: N-2406	Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг?
Ответ:	Сомневаемся в корректности данной хозяйственной операции. В любом случае – делайте ручными проводками с соответствующей корреспонденцией.
Вопрос: N-2409	Как принять товар для оптовой торговли?
Ответ:	Не понятна проблема – типовым документом поступления см. документацию.
Вопрос: N-2413	Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"?
Ответ:	Если проводка Вас устроит и программа позволит провести услугу в этом документе, тогда можно.
Вопрос: N-2414	Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара?
Ответ:	Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит «Полное наименование», длина которого в типовой конфигурации не ограничена. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется все же заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.
Вопрос: N-2422	Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)?
Ответ:	ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8.1 начисляется документом «Расчет ЕСН», который надо вводить после документа «Начисление зарплаты». НДФЛ рассчитывается в документе «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ». Все проводки (и по 68му, и по 69му, и по 70му счетам) делаются документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете» по кнопке «Заполнить». Кстати, в меню «Зарплата» есть удобный «Помощник по учету зарплаты», в котором в нужной последовательности представлены все операции.
Вопрос: N-2425	Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ. Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.) Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!)
Ответ:	Групповая обработка справочников и документов! Объект отбора - справочник, номенклатура Условие - пометка на удаление=ложь Обработка - изменить:[пометка удаления] - "установить"И выполнить.
Вопрос: N-2442	В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца?
Ответ:	Типовых механизмы при закрытии счетов ориентируются именно на вид расходов НУ. И если вы отнесете затраты на статью с видом расходов НУ «Прочие расходы» программа их воспримет как прочие расходы. Описываемая вами «настройка» не может быть реализована в типовой конфигурации. Если нужна именно «наглядность», можно порекомендовать создать статью затрат с наименованием «Прочие расходы», но вид расходов НУ указать правильный.
Вопрос: N-2445	Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров?
Ответ:	В 1С:Бухгалтерия 8 реализован гибкий механизм настроек параметра учета, который позволяет отразить особенности практически любой организации. Начните с меню Предприятие – Настройка параметров учета (закладка «Запасы»). Потом в меню предприятие «Учетная политика» на закладке бухгалтерский учет выберите «Способ оценки стоимости МПЗ» и при необходимости «Способ оценки товаров в рознице». Если вы ждете инструкций относительно того, какой именно способ выбрать, от об этом лучше спросить бухгалтера, который будет вести учет на предприятии.
Вопрос: N-2462	Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре?
Ответ:	В форме отчета кнопка "Настройка" закладка "отбор". Поставить галки нужным по видам субконто задать вид сравнения и значение.
Вопрос: N-2467	Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?
Ответ:	Если имеется ввиду ЕСН в части ФСС, то организации на УСН не являются плательщиками ЕСН согласно п.2 ст. 364.11 НК РФ. Поэтому документом «Расчет ЕСН» рассчитываются только взносы в ПФР. Если имеются ввиду добровольные взносы в ФСС, то в учетной политике организации на закладке «ФСС» необходимо поставить флаг «Уплачиваются добровольные взносы в ФСС», соотевтствующая проводка будет формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
Вопрос: N-2469	Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов.
Ответ:	Возвраты проводите платежкой возврат от поставщика, а не оплата от покупателя. Если Вы возвращаете покупателю, то пп-возврат покупателю, а не оплата поставщику.
Вопрос: N-2472	1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4) Предприятие на упрощенке. Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты – на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку?
Ответ:	Для того, чтоб сумма пошла в расход она должна быть начислена (отражение зп) и выдана (расходник) если начислено 100 а выплачено 200 то примется 100 а с следующего отражения еще примется 100, как вариант забывают вбить остатки как по сотрудникам так и по налогам (тогда и оплата налога в расход не пойдет).
Вопрос: N-2487	Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает.
Ответ:	Установите 14-й релиз БП 8 - там исправлена подобная ошибка.
Вопрос: N-2488	С БП 8 работать только начинаю. 1С-ка говорит, что в одной базе можно вести учет нескольких организаций, хорошо завила я 2-е организации с разными системами налогообложения, в итоге у меня при формирование допустим документа "Приходная накладка" у фирмы "А" под номером 0000001, и при формирование документа "Приходная накладка" у фирмы "В" идет под номером 0000002, хотя должна идти 0000001 т.к.другая фирма(фирмы "В"). Подскажите, как это исправить?
Ответ:	Для этого у каждой организации свой префикс ставится, поставьте одной A а другой B и будет A000001 B000001.
Вопрос: N-2490	У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7?
Ответ:	Типовыми средствами никак. Надо доработать внешнюю печатную форму - обратиться к специалисту по настройке.
Вопрос: N-2496	Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС?
Ответ:	Если имеется ввиду документ конфигурации «Акт об оказании производственных услуг», то правой кнопкой мыши кликнуть на табличной части, выбрать «Настройка списка» и проставить галки напротив ставки и суммы НДС. Если речь о печатной форме, то в типовой форме ставка НДС не указывается, необходима небольшая доработка, причем лучше сделать внешнюю печ. форму, чтобы не снимать конфигурации с полной поддержки. Этим должен заниматься специалист.
Вопрос: N-2497	Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами
Ответ:	Зависит от того, что вы используете для обмена. В типовом случае (обработками «Выгрузка данных в бухгалтерию предприятия» в ТиС и «Универсальный обмен данными» для загрузки на стороне Бухгалтерии 1.6) документы «Перемещение» загружаются с теми реквизитами, которые проставлены в документах в «Торговле и Склад». И только в этих документах и можно настроить счета. Возможно, вы используете другой способ, тогда надо смотреть живую базу, «заочно» сказать трудно.
Вопрос: N-2498	1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста
Ответ:	Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.
Вопрос: N-2512	В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста.
Ответ:	Правильно сохраняются файлы mxl с помощью приложения 1С:Предприятие Работа с файлами через пункт меню Файл - Сохранить копию (можно взять программу на диске ИТС или в интернет), также, если в файле mxl изменить свойства столбца с датой на Положение по горизонтали – Центр, то сохранение в Excel также проходит нормально. Пользуйтесь любым из двух способов.
Вопрос: N-2517	Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС?
Ответ:	Сервис – Выгрузка в бухгалтерию – Настройка механизма формирования проводок. Возможно, план счетов в ТиС не настроен на бухгалтерию. Точно установить причину можно только наблюдая вашу программу.
Вопрос: N-2521	Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать?
Ответ:	Во-первых, для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас инвентарем нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете. Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь. Остатки на МЦ.04 можно ввести Предприятие – Ввод начальных остатков, перейти в форме на закладку «Забалансовые счета».
Вопрос: N-2523	Как отнести на РБП приобретение программы?
Ответ:	Чтобы отнести программу на РБП, она должна быть описана в спр. Номенклатура как услуга (галка в спр ном-ра) и статья затрат прочие. Тогда в документе "Поступление Товаров и Услуг" она вносится на закладке "услуги". И в поле "субконто" 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом "Закрытие месяца".
Вопрос: N-2525	Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях?
Ответ:	В типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается только в у.е.
Вопрос: N-2529	При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить?
Ответ:	В типовой конфигурации сумма в строке «сумма» печатается всегда прописью, это нигде не настраивается, прописано в коде в конфигураторе. Если вас цифрой, значит конфигурация измененная. Исправить можно опять же только в конфигураторе, и что именно исправлять, зависит от того, что у вас за изменения. Рекомендация – вызовите специалиста «очно», готовы предложить свои услуги.
Вопрос: N-2535	Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить?
Ответ:	Если имеется ввиду сообщение «Коэффициент-дефлятор на 2009 год не установлен», то оно информационное и означает, что в разделе 2 код строки 080 нужно проставить коэффициент 1.148 вручную.
Вопрос: N-2543	Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий.
Ответ:	Не совсем понятно, «передаются арендодателю» - речь о арендованном ОС, у вас балансе оно не числится, к учету не принималось? На этот случай типовых документов в конфигурации нет. Так что рекомендация - вызывайте специалиста – который на месте разберется в ситуации и предложит оптимальное решение.
Вопрос: N-2544	Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора
Ответ:	Закрытие года в программе 1С:Бухгалтерия 8.1. По результатам 2008 года вновь созданной в декабре месяце организацией получен убыток - отражены организационные расходы, доходов не было. Регламентным документом "Закрытие месяца" отражены финансовые результаты месяца и года. Документом автоматически сформирован ОНА по виду актива "Убыток текущего периода". Так как с 2009 года изменилась ставка налога на прибыль, нами будут сделаны проводки по корректировке ОНА. В описании типовой конфигурации вкратце сказано, что сумму налогового убытка необходимо перевести на расходы будущих периодов. По-видимому для того, чтобы в будущем году программа при наличии прибыли автоматически направляла рассчитанную долю убытка на погашение прибыли. Но справочник "Расходы будущих периодов" подразумевает создание нового элемента, для которого указывается "Вид РБП", "Способ признания расходов", счет списания в БУ, в НУ, аналитика для каждого счета и т.д. Нельзя ли подробнее описать процесс закрытия убыточного года и объяснить, каким образом будет при наличии прибыли в новом году происходить списание убытка - автоматически или потребуется "ручное" вмешательство бухгалтера.
Вопрос: N-2547	При тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL: запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE. Выгрузить инф.базу не дает, сбой в программе после отключения электроэнергии, резервной копии нет.Что делать?
Ответ:	Обратитесь к специалистам – возможно потребуется отправка Вашей базы в 1С для ремонта.
Вопрос: N-2548	Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать?
Ответ:	Можно. Обратитесь к специалистам. По Вашему описанию не очень понятно, как Вы храните эти базы и как пользуетесь, а также что значит «объединить информацию».
Вопрос: N-2553	При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ.
Ответ:	Обычно НДФЛ начисляется документом Haчиcлeниe зapплaты paбoтникaм opгaнизaций. Посмотреть базу можно, например, в карточке 1-НДФЛ.
Вопрос: N-2554	Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия?
Ответ:	Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерия 8. Файл указываем тот, в который будем выгружать данные (укажите, например, C:\1.xml). В БП 8 воспользуйтесь пунктом меню Сервис – Прочие обмены данными – Универсальный обмен данными в формате XML. На закладке Загрузка данных укажите тоже имя файла.
Вопрос: N-2564	Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки?
Ответ:	Чаще всего подобные ошибки случаются из-за несоблюдения банками стандарта 1С для обмена данными. Описание стандарта можно запросить у фирмы 1С.
Вопрос: N-2566	В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен.
Ответ:	Среди опубликованных ошибок для последних 5 релизов подобной не обнаружилось. Надо смотреть «живую базу». В отчете «1-НДФЛ» программа позволяет исправлять данные в ячейках вручную.
Вопрос: N-2574	Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму.
Ответ:	Специализированного документа на этот случай в типовой конфигурации нет, используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.
Вопрос: N-2576	Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.
Ответ:	При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.
Вопрос: N-2577	Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию.
Ответ:	Авансовый отчет – допустимо. Дальше для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас мебелью до 10000 т.р. нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в учете. Затем ввести документ «Передача материалов в эксплуатацию» и заполнить закладку инвентарь.
Вопрос: N-2578	От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное?
Ответ:	Возможно, аванс на сумму 200р поступил по другому договору/расчетному документу, чем первый аванс и реализация.
Вопрос: N-2579	Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры.
Ответ:	А зачем их убирать? По идее, после отражения факта оказания в услуги эти авансовые счета фактуры должны отразиться в «Книге покупок», а НДС с самой реализации – в «Книге продаж». Но если очень нужно убрать, то в документе «Формирование записей книги продаж» удалить эти строки (закладка «с аванса») и перепровести документ. Потом формировать отчет «Книга продаж». >  Зарплата и Управление Персоналом 8   |   Доработать программу  <
Вопрос: N-2581	Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать?
Ответ:	Эта сумма будет «виснуть», если не отражать уменьшение цены услуги (и соответствующей суммы НДС). Для этого можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.
Вопрос: N-2586	Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать?
Ответ:	1С Предприятие 8 – это Бухгалтерия или Зарплата и Управление персоналом? Правильная последовательность ввода документов: Начисление зарплаты - Расчет ЕСН – Отражение зарплаты в регламентированном учете. Проверьте, есть ли суммы за март в регистре накопления «ЕСН исчисленный»/»Исчисленный ЕСН» и «ЕСН Сведения о доходах». Стоит также проверить регистр сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР», заполнен ли он на 2009 год.
Вопрос: N-2589	При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему?
Ответ:	Какие могут быть причины: - Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ. - Проверьте в регистрах сведений «Начисление ОС (бухгалтерский учет)» и «Начисление ОС (налоговый учет)», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию». - Лучше, конечно, на «живой» базе смотреть что за остатки введены. Возможно, срок полезного использования истек. - В документе «Закрытие месяца» точно установлен «флаг» «Начислять амортизацию»?
Вопрос: N-2593	Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ?
Ответ:	Судя по описанию, у вас конфигурация не «семерка», а «восьмерка» бухгалтерия. Тогда на закладке «Дополнительно» нужно указать «грузополучателя».
Вопрос: N-2600	Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать?
Ответ:	Для позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04 нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок полезного использования, и способ отражения амортизации (если она начисляется) в учете.
Вопрос: N-2601	Компания занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия - редакция 1.6. Как можно отключить пункт "плановая стоимость" в акте выполненных работ? Так как себестоимость услуг формируется в течении месяца в виде затрат по обслуживанию техники, з/платы работникам, ГСМ и т.д. и изначально высчитать базовую стоимость невозможно
Ответ:	Нужно настроить соответствующим образом учетную политику. Учетная политика – Производство – Счета 20, 23. Распределение расходов основного и вспомогательного производства – Для услуг сторонним организациям поставить – «по выручке» (если плановую себестоимость не используете). Тогда реализацию оформляйте не «Актом об оказании производственных услуг», а документом «Реализация товаров и улуг» закладка «услуги».
Вопрос: N-2613	Выдается сообщение: Ранее отгружено 0 м3 из необходимых 25.943 м3 товара Пиломатериал кедра ГОСТ 8486-88 сорт 1-2 Документ не проведен! Номенклатура забита: товар собственный. Очень надеюсь на помощь, грозит отчетность.
Ответ:	Описанное сообщение об ошибке может возникать только в документе «Отгрузка реализованной продукции», при проведении документа «Отгрузка реализованной продукции» контролируются остатки по 45 счету. Кнопка меню «Отгрузка товаров, продукции» открывает документ «расходная накладная». Проверьте еще раз остатки по счетам, в том числе по НУ. В «Общей настройке», конечно, есть флаг «контроль отрицательных остатков МПЗ», который можно отключить, но лучше разобраться с учетными данными.
Вопрос: N-2621	При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС.
Ответ:	В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.
Вопрос: N-2634	1. Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08 счет)? 2. ИП на ЕНВД, наемные работники, ЕСН не облагается, платит только НДФЛ и взносы в ПФР - при начислении зарплаты как убрать ЕСН?
Ответ:	- Можно воспользоваться документом «Требование-накладная» в качестве счета затрат указать 08.03. - Необходимо правильно заполнить учетную политику (отразить применение ЕНВД). В плане видов расчета основные начисления организации для используемых начислений указать в поле «ЕСН» один из вариантов, который вам подходит: - Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком - Договоры ГПХ (п.3. ст. 238 НК РФ) - Облагается ЕСН, взносами в ПФР частично (мат. помощь) -Договоры авторские (п.3 ст.238 НК РФ) -Распределять по базовым начислениям При любом из этих вариантов - если в учетной политике зафиксирован специальный налоговый режим - документом «Расчет ЕСН» будут рассчитываться только взносы в ПФР.
Вопрос: N-2635	Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка: Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:\База 1С\v7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...
Ответ:	Скорее всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет административных прав. Первый раз эту обработку переноса в 1С нужно запускать под пользователем висты с административными правами, в дальнейшем можно запускать под любым пользователем.
Вопрос: N-2639	Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы?
Ответ:	Изменения в части учета НДС, внесенные в НК Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ учтены в релизах конфигурации «1С Бухгалтерия предприятия», начиная с 1.6.12.4. В этом и последующих релизах (последний на сегодня 1.6.15.5) счет-фактура полученный может быть введен в том числе на основании исходящего платежного документа, при проведении делает движения по регистрам «НДС предъявленный» и «НДС с авансов». При вводе документа «Формирование записей книги покупок» отражается на закладке «Вычет НДС с выданных авансов», а при проведении этого документа отражается проводкой Дт 68.02 Кт 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным». Имеет смысл обновить релиз конфигурации и платформы. Обратите внимание, последний релиз конфигурации корректно работает с платформой не ниже 8.1.13.
Вопрос: N-2640	С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете?
Ответ:	Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2643	При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.
Ответ:	Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».
Вопрос: N-2644	Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН?
Ответ:	Настройка налогообложения начислений ЕСН производится в плане видов расчета «Основные начисление организации» поле «ЕСН». Также на налогообложение ЕСН влияет указание в учетной политике специальных налоговых режимов.
Вопрос: N-2646	Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть?
Ответ:	Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2647	Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН?
Ответ:	Проверьте, указаны ли ставки на 2009 год в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Можно еще проверить настройку налогообложения ЕСН для начислений в плане видов расчета «Основные начисления организации» поле «ЕСН».
Вопрос: N-2648	Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону.
Ответ:	Это определяется только вашими потребностями по ведению учета – нужна ли вам в отчетах информация в разрезе складов. Программа позволяет на счетах учета номенклатуры вести учет по аналитике «Номенклатура», «Склады», «Партии». Во всех отчетах по кнопке «настройка» можно детализировать/отбирать данные по значениям этих субконто. Складской учет можно и не вести ( Сервис «Настройка параметров учета» закладка»Запасы»). Но если в документе поступления для номенклатурной позиции указали склад, то и в документе списания этой номенклатурной позиции выбирайте тот же склад.
Вопрос: N-2651	Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1
Ответ:	На практике нам не встречались организации с раздельной нумерацией РКО и ПКО при совмещении режимов. Можно рекомендовать ознакомиться с п. 6-7 ст. 346.26 НК РФ - что там понимается под раздельным учетом - и проконсультироваться у аудитора.
Вопрос: N-2652	Ввёл в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в 2008 г. не велась.При попытке распечатать нулевую налоговую декларацию за 2008 по налогу в связи с УСН, программа не заполняет строку (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя). Причём, если попытаться распечатать бухгалтерский баланс, то программа вписывает в форму баланса фамилию ИП. Как буд-то предприниматель применяет ОСНО. В связи с этим обычный российский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? )) (учётная политика в настройках программы с 1980 года до 26.09.2008 общая, после 26.09.2008 упрощённая)
Ответ:	Ваш ИП должен быть заведен в справочнике "Физические лица", и в этом справочнике необходимо указать полные ФИО и дату начала их "действия".
Вопрос: N-2653	В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так?
Ответ:	Обновитесь до релиза 1.6.15.
Вопрос: N-2656	Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)?
Ответ:	По этому вопросу лучше проконсультируйтесь у аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.
Вопрос: N-2657	При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита.
Ответ:	Открываем проблемный документ «отражение зарплаты в регл. учете», в табличной части находим строку 1 поле Счет Кт и заполняем.
Вопрос: N-2658	Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия?
Ответ:	Если у Вас есть диск ИТС с нужным релизом, то на диске ИТС ищите в разделе «Формы отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 8» - «Платформа 8.1» - строчка с нужной конфигурацией, ознакомиться с файлом описания и в процессе установки следуйте шагам мастера установки. Обратите внимание на описание релиза, возможно, для корректной работы нового релиза потребуется обновить и платформу. Если диска нет, т.е. проблема в получении файла обновлений, можно обратиться в фирму-франчайзи, вызвать специалиста, который приедет и обновит ПП. Готовы предложить свои услуги.
Вопрос: N-2659	Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен?
Ответ:	- счет фактура на аванс вводится на основании платежного документа, отражающего аванс, при вводе документа «формировании записей книги покупок» счет-фактура от поставщика на выданный аванс попадает в книгу покупок, при формировании книги продаж счет-фактура выданный на аванс попадает в книгу продаж. Обработка «Помощник по учету НДС» подскажет, какие документы в данном периоде нужно ввести для корректного учета НДС. Изменения в НК РФ в части НДС отражены в релизах Бухгалтерии 8, начиная с 1.6.12.4. - счет-фактура (не на аванс) в Бухгалтерии 8 движений по регистрам не делает (все движения по НДС делаются документом «Поступления товаров и услуг»), поэтому можно не вводить документ «Счет-фактура», а поставить галку в документе «Поступления товаров и услуг» и указать данные бумажного счета-фактуры.
Вопрос: N-2662	Как можно исправить цену в уже выписанной накладной?
Ответ:	Открыть документ «Реализации», изменить и перепровести его.
Вопрос: N-2663	Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму?
Ответ:	В плане видов расчета «Основные начисления организации» для соответствующего начисления заполнить поле «ФСС (страхов. несч. случаев)». Нужная проводка сформируется документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
Вопрос: N-2664	Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях?
Ответ:	В плане видов расчета «Основные начисления организации» создать новое начисление настроить налогообложение: НДФЛ – не облагается в пределах установленных организацией размеров. Размер возмещения таких расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам на фактическое использование данного имущества. ЕСН – не облагается как выплата, производимая в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественных прав), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав) – см. абз.3 п.1 ст.236 НК РФ. ФСС – не облагается. Назначить работнику, например, документом «Ввод сведений о плановых начислениях работника организации».
Вопрос: N-2665	Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?
Ответ:	Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.
Вопрос: N-2666	Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ...
Ответ:	Бухгалтерия предприятия 8 ориентирована все-таки на использование в хозрасчетных организациях. При любой настройке учетной политики (с использованием/без использования счета 40, применяется/не применяется директ-костинг) выручка от продаж и себестоимость собираются по субсчетам 90го счета, а потом списываются на финансовые результаты. Возможно, Вам имеет смысл ознакомиться с программным продуктом «Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (текущий релиз 1.0.2.3)
Вопрос: N-2678	У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры?
Ответ:	- В договоре контрагента необходимо установить флаг «с комитентом» и способ расчета комиссионного вознаграждения. - Поступление товаров от комитента на реализацию оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вид операции «Покупка, комиссия»). В качестве счета учета методистами 1С рекомендуется указывать забалансовый 004.01. На этом счете организован партионный учет, а на счете 002 – нет. Счета учета номенклатуры в регистре сведений можно заполнять, а можно и нет, автоматически подставленные из регистра сведений «счета учета номенклатуры» счета можно редактировать в документе. Продажа комиссионных товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг» (операция «продажа, комиссия»). Документом формируются проводки: 1) Дт <счет расчетов с покупателем> Кт <счет расчетов с комитентом> (определяется системой автоматически из документа партии товара «Поступление товаров и услуг», это возможно благодаря ведению партионного учета по счету 004.01) – на стоимость продажи ценностей конечному покупателю. 2) Кт 004.01 – на стоимость проданных товаров. Отчет перед комитентом о продаже комиссионных товаров делается документом «Отчет комитенту о продажах товаров. Вариант расчета комиссионного вознаграждения устанавливается автоматически по условию договора с контрагентом, но может быть изменен в документе. Формируются проводки 1) Дт <счет расчетов с контрагентом> - Кт <счет учета доходов БУ> 2) Дт <счет учета НДС по реализации> Кт 68.02 на сумму НДС с вознаграждения. По поводу счетов учета номенклатуры. В типовой конфигурации есть возможность их задать в разрезах: Организация, Номенклатура, склад. То есть если у вас одна и та же позиция номенклатуры (один и тот же склад) участвует и в комиссионных и в обычных торговых операциях, разграничить это не получится. В этом случае счета учета номенклатуры можно задавать прямо в документе поступления.
Вопрос: N-2681	При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек?
Ответ:	Больше похоже на программную ошибку. Убедитесь, что обмен происходит между последними релизами конфигураций.
Вопрос: N-2682	Бухгалтерия предприятия 8,1 Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!
Ответ:	При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.
Вопрос: N-2691	В "Начислениях организации" в колонке "Код дохода ФСС НС" стоит облагается. Почему не рассчитывает налог?
Ответ:	Проверьте, указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение зарплаты в регл. учете».
Вопрос: N-2692	Добрый день, вопрос по переходу с 77 на 8.1. Вышла новая обработка перехода в 8.1 - подключиться к базе и она сама все оттуда выгрузит. Пробовали - зависает на 10% и мы не знаем то ли так задумалась то ли вообще не работает,ждали ночь - результатов 0. Попробовали с другой стороны - выгрузить данные из 77 обработкой перехода - то же висит все хотя база небольшая, справочников и остатков не много и вопрос такой - обработки эти не рабочие или они у нас не работают? Ими вообще кто-то успешно пользовался? Т.е именно вот этими стандартными обработками для перехода?
Ответ:	Пользуются и успешно. У Вас операционная система – Виста? Если да, то возможно, нужно запустить 1С в режиме совместимости с XP (режим устанавливается: в Program Files\1cv81\bin правой кнопкой мыши на exe-файле 1C и в выпадающем меню «Свойства» вкладка «Совместимость» укзазать режим совместимости. Скорость выполнения обработки зависит также от производительности компьютера, и обработка предназначена для обмена между типовыми (недоработанными) конфигурациями.
Вопрос: N-2699	Как можно закрыть 44 счет без реализации в отчетном периоде?
Ответ:	Закрыть можно документом «Операция, введенная вручную».
Вопрос: N-2700	Как правильно заполнить регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв", чтобы после заполнения документ закрытие месяца проводился нормально.
Ответ:	Если совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации. Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в одном подразделении на 20м счете, как правило, есть. 25й счет (если он у вас есть) закрывается по подразделению, то есть в «методах распределения» надо указывать еще и подразделение и закроется счет нормально, если по указанному подразделению на 20ом счете есть база распределения.
Вопрос: N-2703	У нас такая проблема. Мы продали машину. Когда я в 1С 8 делаю "Подготовку к передаче ОС" программа автоматом начисляет амортизацию за этот месяц. Это правильно, но у нас выбытие 28.01, а амортизация начисляется 31.01, т.е. сумма амортизации января остается на 02 счете. Как это исправить?
Ответ:	У нас описанная Вами ситуация не воспроизводится: если передача делается 28.01, и амортизация начисляется при передаче/подготовке к передаче, то при закрытии месяца 31.01. амортизация на это ОС не начисляется. И остатка по этому ОС на 02.01 нет. Возможно, надо смотреть Вашу базу, разбираться «очно» либо поясните, пожалуйста, подробнее ошибку.
Вопрос: N-2705	Наша компания занимается розничной торговлей. Покупатели оплачивают товар также по платежным картам, вопрос в следующем. При создании входящего платежного поручения с операцией «поступления по платежным картам». Проводки формируются Д51/К62.01. Далее через ввод операций вручную делались проводки Д57.03/К62,01, а затем Д62.01 (по конкретному контрагенту)/К 57,03. При таких проводках, зачитывается аванс контрагенту, но в расходы по УСН не идет, для нас это неприемлемо, т.к. у нас режим – УСН доходы – расходы. Как правильно в программе поэтапно отразить такую реализацию (с оплатой по платеж.картам).
Ответ:	Ручная операция делает движения только по бухрегистру, а книга доходов и расходов при УСН формируется из регистров накопления. Можно водить документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» параллельно с «Операцией, введенной вручную». В целом операции следующие: «Отчет о розничных продажах», «ПКО», «Платежное поручение входящее»/ «Платежный ордер на поступление денежных средств»
Вопрос: N-2706	Как отразить в больничном листе размер пособия менее 6 мес.
Ответ:	В БП8 нет документа «больничный лист» и расчет больничного данная программа не делает. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.
Вопрос: N-2707	При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды.
Ответ:	Тогда нужно проверять учетные данные, в первую очередь, справочник «Способы отражения зарплаты в регл. учете», заданы ли там для используемого способа отражения счета НУ. Проводки по НУ и БУ должны формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
Вопрос: N-2708	Каков процесс начисления зарплаты работнику в 1С Бухгалтерия 8, почему не отражается в проводках.
Ответ:	Проводки делает документ «Отражение зарплаты в регл. учете». Всю последовательность целиком удобно посмотреть в помощнике по учету зарплаты (меню «Зарплата»).
Вопрос: N-2709	Где найти табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение?
Ответ:	В «Бухгалтерии 8» учет отработанного времени не реализован совсем. Эта задача решается в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 8».
Вопрос: N-2710	Подскажите, как пошагово через меню программы 1с 8 версия завести акт оказании услуг сторонних организаций?
Ответ:	В «Бухгалтерии 8» эту нагрузку несет документ «Поступление товаров и услуг» (вид операции «покупка, комиссия», закладка «услуги»). Меню «Покупка» - пункт «Поступление товаров и услуг».
Вопрос: N-2711	В разделе организация добавляю ИП, при вводе данных по ИП не активно окно ИНН, должно быть 12 знаков, соответственно при составлении декларации по ЕНВД на титульном листе не прописан ИНН, как быть.
Ответ:	У физического лица пропишите ИНН.
Вопрос: N-2712	Регламентированная отчетность: Авансы в ПФР, Авансы по ЕСН Зарплата рассчитывается в конфигурации ЗИК 2.5.12.1 и подгружается в конфигурацию Предприятие. За предыдущие периоды (в 2008 году за 9 мес., годовая) все формировалось правильно, за 1 квартал 2009 года все начисления не заполняются автоматически!!! (пустые значения, кроме оплаты).
Ответ:	Такое поведение будет, если при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом" не выгружать данные по ЕСН (в форме выгрузки данных не отмечены объекты выгрузки "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию"). В этом случае в бухгалтерской программе не будут созданы документы "НДФЛ и ЕСН - доходы налоги" с данными для отчетов. Вы можете повторить выгрузку данных за первый квартал 2009 года, выбрав при этом только два объекта для выгрузки: "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и "Данные учета пособий по социальному страхованию".
Вопрос: N-2716	Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), раньше работала в 1С 7.7(Производство+Услуги+Бухгалтерия) с распределенной базой, удобно очень, часть работы делала дома, а потом загружала в основную базу. В 1С-ке 8.1 не разберусь как настроить распределенку, на диске ИТС ничего не нашла, где почитать, помогите.
Ответ:	Ну собственно по пунктам: 1. Операции-Планы обмена-полный 2. Там будет 1 элемент(цилиндр со стрелочками и точкой) - это ваша база)) Называете как вам удобно Код допустим 001 3. Создаете новый элемент, называете как удобно задаете код. 4. Выделяете созданный элемент (будем называть её условно Периферия) 5. На панели ищем кнопку "создать начальный образ" (Синий цилиндр со стрелочкой на голубой цилиндр) Нажимаем, указываем путь и нажимаем ок 6. То что создалось в указанной папке и есть РИБ, несем её домой. 7. обмен делается по кнопкам Записать(прочитать) изменения
Вопрос: N-2719	Создаю невыходы работы по не выясненной причине, но они не учитываются при начислении з/п.
Ответ:	Проверьте настройку вида расчета, который используете при начислении зарплаты, а именно закладку «Прочие» список «Вытесняющие начисления». В этом списке должен быть вид расчета «Отсутствие по невыясненной причине» (или тот, который Вы используете в документе «невыходы».
Вопрос: N-2721	При проведении документа "Поступление товаров и услуг" (услуга, относимая на статью затрат с видом расходы НУ = "Непринимаемые для целей налогообложения"), в котором счет затрат БУ стоит 26, счет НУ = НЕ.03, проводка по постоянным разницам в НУ не делается
Ответ:	Чтобы формировались нужные проводки в рег. Свед. "соответствие счетов НУ и БУ", нужно 26 счету поставить в соответствие 26.02, и в документе выбирать счет НУ 26.02.
Вопрос: N-2725	Как рассчитать ЕСН?
Ответ:	ЕСН рассчитывается документом «Расчет ЕСН». Чтобы расчет корректно производился должен быть заполнен рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Проводки по ЕСН делаются документом «отражение зарплаты в регламентированном учете».
Вопрос: N-2726	При проведении взаимозачета, сумма взаимозачета не отражается в книге учета доходов и расходов. Что делать?
Ответ:	Каким документом проводили взаимозачет? Если «Актом сверки взаиморасчетов», то он в регистрах учета системы вообще не отражается, просто печатает «Акт сверки». Если использовали документ «Корректировка долга», то взаимозачет должен был отразиться. Надо смотреть учетные данные, и разбираться. В любом случае, вручную внести запись в Книгу учета доходов и расходов можно документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» (меню «операции»- «документы»).
Вопрос: N-2732	Бухгалтерия 1.6.14.4. Проблема такого рода: Как включить в адрес Российская Федерация или Россия в представление адреса? В соответствии с учредительными документами адрес наших предприятий выглядит так: индекс, Российская Федерация, и т.д. В 1с представление адреса выглядит так (допустим это печатная форма Счета фактуры выданного из демо версии бухгалтерии): Адрес: 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65 Хотя, если в учредительных документах написан адрес: 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65, то по правилам, и должно печататься в счете-фактуре 113205, Российская Федерация, Москва г, Вавилова, дом №65. Вопрос: как добиться печати правильного адреса (юридического, почтового)?
Ответ:	Справочник "Организация", становитесь на свою организацию, в панели кнопка "Перейти", "Контактная информация", если нет, то добавить "Адрес"-какой нужен (почтовый, юридический или...)-в форме есть переключатель "Одной произвольной строкой" - в представлении пишете все, что Вам нужно.
Вопрос: N-2738	Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4) не заполняется автоматически "Статистика:форма 11"
Ответ:	Автоматически при открытии заполняются сведения об организации. Далее нужно заполнить желтые ячейки, тогда значения в зеленых будут расчитаны автоматически (источник: справка по программе, вызванная в форме отчета: Отчет «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11)»
Вопрос: N-2739	1. Индивидуальный предприниматель: совмещает два налоговых режима - ЕНВД и ОСНО, наемный труд на ЕНВД. В учетной политике ставлю - система налогообложения: "общая" и галочку - ЕНВД для отдельных видов деятельности. Проблемы с начислением зарплаты: документом "Расчет ЕСН" чтобы рассчитывались только взносы в ПФР; 2. Перенесены остатки из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:8.1 на 31.12.08 г., по оборотно-сальдовой ведомости все остатки сошлись. При закрытии января месяца: "Налоговый расчет амортизации для основного средства Компьютер Acer ..." не указан метод амортизации". Проверяю уч. политику - на закладке "Налог на прибыль" - метод начисления амортизации с 2009 г. - поле не активно. В док-те "Ввод начальных остатков" на закладке "Счет амортизации (БУ)" - БУ и НУ все вроде бы заполнено. Подскажите пожалуйста, наверное какой-то документ не заполнен по амортизации?
Ответ:	1) При описанной Вами настройке документ «Расчет ЕСН» должен рассчитывать только взносы в ПФР. Проверьте дату в учетной политике. Если меняете учетную политику в середине года, рекомендуется выполнять групповое перепроведение документов с начала этого года. 2) Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2747	Мы осуществляем услуги по "Агентским" договорам, т.е другими словами мы комиссионеры а наш клиент комитент, но только не по товарам, а по УСЛУГАМ. КАк в Программе 1С:8 оприходовать поступление денег которые не должны облагаться налогом по УСН 6%(мы на УСН), на каком счету они должны учитываться и которые не должны попадать в "Книгу доходов и расходов".
Ответ:	В типовой конфигурации на сегодня учет агентских договоров не реализован. Специфические операции по комиссионной торговли услугами - это только «Операции, введенные вручную». Ручные операции в книгу доходов и расходов не попадают (если не вводить параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»).
Вопрос: N-2748	Скажите пожалуйста при закрытии счета 25 должно быто название подразделения такое же как и у счета 20,01. Почему то документом закрытие месяца счет 25 не закрывается хотя выручка на 90 есть, методы распределения написаны по выручке. А программа пишет, что нет Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 25.01. Подразделение: Вспомогательное производство. База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Ответ:	Да, 25 счет закрывается на 20-ый по-подразделениям. То есть на 20-ом по указанному в «методах» подразделению должна быть ненулевая база.
Вопрос: N-2749	При вводе на основании "Реализации" документа "ПКО" реквизит основание не заполняется (Бух 8), а в Бух77 заполнялся.
Ответ:	Действительно, автоматически не заполняется, но можно сделать таким образом: Действия - Изменить документ- основание, скопировать строчку с именем документа и вставить ее в поле реквизита "основание" на закладке "печать".
Вопрос: N-2751	Как поменять проводку для отражения зарплаты в учете?
Ответ:	В справочнике "Способы отражения зп в учете" ввести нужную проводку". В плане видов расчета "основные начисления организации" для нужного начисления в поле "Отражение в учете" выбрать эту проводку. Если начисление создается новое, а не изменяется существующее, нужно назначить его сотрудникам кадровым документом.
Вопрос: N-2755	Как ввести ответственных лиц в 8.1 для отражения подписей бухгалтерских документов?
Ответ:	В меню «Операции» - «Регистры сведений» - «Ответственные лица организаций».
Вопрос: N-2756	У нас 1с Бухгалтерия 8.1 ред. 1.6, Подскажите, мы заполнили Декларацию по ЕНВД. А программа не дает проводки (не начисляет налог), помогите, каким документом можно сделать проводки по ЕНВД?
Ответ:	Ручной операцией.
Вопрос: N-2757	Подскажите, каким документом поставить на забаланс арендованное основное средство, и где отразить его инвентарный номер. Учет арендованных ОС по нашей учетной политике ведется по инвентарным номерам арендодателя.
Ответ:	На 001 счет ставите ручной операцией, а инвентарный номер Арендодателя указываете когда это ОС забиваете в справочник ОС там есть соответствующая графа.
Вопрос: N-2758	Подскажите, по какой причине может не закрываться 44 счет. 1с Предприятие 8 ред.1.6?
Ответ:	Выручка отсутствует. Есть реализация по пустой номенклатурной группе. Например транспортные закрываются от остатка товаров, продукции т.д.
Вопрос: N-2766	с 01 января 2009 года 1С:Бухгалтерия 8.1 не начисляется амортизация по налоговому учету. Пишет, что не указан метод начисления. Хотя у меня указан линейный и по бух учету и налоговому учету.
Ответ:	Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2769	Имеется расхождение между расчетом ЕСН и отражением зарплаты в регламентированном учете в части ФСС. В итоге Расчетная ведомость по средствам ФСС формируется на основании отражения зарплаты в регламентированном учете, а декларации по ЕСН и ОПС на основании расчета ЕСН. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой разницей (как ее убрать).
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Формы регламентированных отчетов позволяют изменять цифры в ячейках вручную.
Вопрос: N-2776	Можно ли в 1С Бухгалтерии 8.1(базовая) рассчитать отпускные?
Ответ:	В БП8 нет документа возможности рассчитать отпускные. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8.
Вопрос: N-2778	Есть производство киселя, он состоит из нескольких ингридиентов - если к конкретному виду киселя добавлять спецификацию, а потом пропускать через Производственные документы, почему-то в проводке учитывается только готовое изделие а составляющие его ингридиенты не списываются.
Ответ:	Спецификация номенклатуры в программе имеет единственное назначение – автоматическое заполнение документа «Требование-накладная». Причина, скорее всего, в этих «производственных документах». Какие именно документы вводите?
Вопрос: N-2781	При попытке обновления конфигурации выдает что нарушена структурная целостность базы. Пытаюсь обновить 1.6.12.4 на 1.6.14.4. А так база работает, ошибок нет, проверено средствами конфигуратора.
Ответ:	Вы через интернет обновляетесь? В релизе 1.6.12 обработка обновления через интернет работает некорректно (ошибка опубликована на сайте 1С http://users.v8.1c.ru/Accounting_1_6_12_4.aspx). Попробуйте обновить через конфигуратор или скачать с сайта исправленную обработку.
Вопрос: N-2784	Получена счёт-фактура от поставщика на приобретённый товар в конце месяца, мы оплатили через 5 дней начало нового месяца. Работаем без НДС. Оплата идёт на конец месяца или переходит на новый?
Ответ:	В регистрах программы оплата будет зафиксирована той датой, которую Вы проставили в платежном документе.
Вопрос: N-2790	При выдаче спец. одежды работнику в журнале по налоговому учету стоимость списывается на затраты, по бух.учету на МЦ.02 образуется разница по налоговому и бух.учету.
Ответ:	В налоговом учете стоимость материалов, переданных в эксплуатацию, включается в состав текущих материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию (п. 3 ст. 254 НК РФ). В бухгалтерском – стоимость погашается постепенно в течение срока эксплуатации с учетом специфики каждой номенклатурной единицы (приказ МФ от 29.12.2002 № 135Н). То есть в бух. учете расходы признаются позже, чем в нал. учете. Поэтому в том отчетном периоде, в котором материалы передаются в эксплуатацию, должны быть признаны отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02). Списываются эти обязательства по мере погашения стоимости спецодежды/спецоснастки в эксплуатации в бух. учете.
Вопрос: N-2793	Во всех первичных документах (авансовые отчетах, платежных поручениях исходящих, кассовых ордерах и т.д.) при нажатии на кнопку вывода печатной формы сразу появляется диалоговое окно печать с выбором принтера, т.е. не появляется печатная форма документа для просмотра (которую при необходимости можно было бы отредактировать).
Ответ:	Проверьте в регистре сведений «Настройки пользователя» для используемого пользователя настройку «Печать документов без предварительного просмотра», возможно, значение установлено в «истина».
Вопрос: N-2794	После загрузки платежных поручений из банк-клиент в платежном поручении можно проставить тип операции (оплата от покупателя, расчеты по кредитам и займам, ...) Как можно настроить эти операции, чтобы счета подставляемые автоматически были те которые нужны нам.
Ответ:	Если имеется ввиду программа «Бухгалтерия предприятия 8», то в типовом решении подстановка счетов учета не реализована. Но возможна доработка конфигурации.
Вопрос: N-2795	Что подразумевает под собой номенклатурные группы. Как правильно их сформировать?
Ответ:	Номенклатурные группы (элементы справочника «Номенклатурные группы») – это единицы отнесения затрат и выручки. Используются в качестве субконто на соответствующих счетах. Могут соответствовать группам производимой продукции.
Вопрос: N-2799	Где находится регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов (был в версии 7.7)?
Ответ:	Такого отчета в 8 ке нет. Используйте «универсальный отчет» (меню Отчеты – Прочие) по регистрам накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом», «ЕСН исчисленный», «ЕСН сведения о доходах».
Вопрос: N-2803	В Декларации по НДС - нет расшифровки и некоторые суммы отличаются от сумм в книге покупок и продаж.
Ответ:	Расшифровка не предусмотрена (для тех отчетов, для которых предусмотрена, на панели вверху есть кнопка "Расшифровка"). Проверить данные по НДС удобно Экспресс-проверкой ведения учета.
Вопрос: N-2801	Не удается вызвать и заполнить форму налоговой декларации по УСН за 1 кв. 2009 года.
Ответ:	С 1 января 2009 года эта декларация подается только по итогом налогового периода (то есть года). Ст. 346.23 НК РФ. При этом авансовые платежи по итогам отчетных (квартал) периодов уплачивать нужно.
Вопрос: N-2804	Можно ли БП8 формировать книгу покупок и продаж до закрытия месяца?
Ответ:	Последовательность документов, которые должны быть введены для корректного формирования книги покупок и продаж показана в "Помощнике по учету НДС" (Продажа - Ведение книги продаж).
Вопрос: N-2806	Кладр не обнаружен, хотя загружался при установке. При выгрузке из ЗУП в БП выгружаются проведенные документы "Отражение зп в регл. учете", но в оборотке данных нет!
Ответ:	Кладр, скорее всего, переложили в другую папку, а путь прописан к старой папке. Нужно найти кладр и положить на место, либо указать новый путь. По выгрузке: если данных нет в журнале проводок и оборотке, хотя документы проведены и результат проведения на закладках видно, то единственный вариант - выгрузились документы не на ту организацию (в ЗУП наименование или код организации отличался от БП)
Вопрос: N-2807	1)Нам поступают услуги без НДС, экспресс-проверка ведения учета находит ошибку, что не предъявлен счет-фактура, но мы счет-фактуру и не собираемся регистрировать. 2) Принимаю к учету ОС меньше 20 т р. Нужно, чтобы списалось и в НУ и в БУ, а возникают ВР, которые не нужны.
Ответ:	1) эту ошибку можно игнорировать, так как в регистрах системы (если для номенклатуры указана ставка "Без НДС") отразилась информация о ставке "без НДС". Эта строка просто не попадает в книгу покупок. 2) последовательность документов в этом случае: Поступление товаров и услуг ( рекомендуется на 10.09). Потом Передача материалов в эксплуатацию с 10.09 на счет, указанный в проводке "способ отражения расходов по амортизации". При проведении вся сумма попдает на счет затрат (в БУ и НУ) и на МЦ.04, откуда списывается при выбытии.
Вопрос: N-2813	С базой работают несколько человек, кто что сделал не знаю в итоге - полетел 23,70,26 и 97 счета. Причем на 1 марта 2008 года входящее сальдо нулевое,но исходящее в минус, обороты за день ноль. Что делать не понятно. Корреспонденции счетов не видно. К примеру карточка сч. 70, сотрудник принятый на работу только в сентябре, показывает входящее сальдо 0, обороты за день 0, конечное сальдо -300(к примеру), и далее этот остаток висит и по сей день. Начисления целы.
Ответ:	Что делать, можно понять только «На живой» базе. Чтобы в будущем избежать такой ситуации, можно настроить (если не ведется в Вашей базе сейчас) «Журнал регистрации» (Администрирование – Настройка журнала регистрации). Он позволяет посмотреть (как в режиме «Предприятия», так и в конфигураторе) действия пользователей в базе: какой пользователь, какого числа изменил какой документ.
Вопрос: N-2814	В программе 1С:Бухгалтерия 8.1 сбилась автоматическая нумерация счетов-фактур. При формировании счета-фактуры на реализацию номер присваивается с префиксом "А", как на аванс и сам номер продолжает нумерацию сч/фактур на аванс. Предоплаты от покупателя никакой не было. Подскажите, пожалуйста, как восстановить нумерацию?
Ответ:	Можно попробовать (на резервной копии!) удалить все документы до первого со сбившимся номером включительно и ввести их заново. Если автонумерация не восстановится или документов слишком много – вызывайте специалиста.
Вопрос: N-2816	Как правильно переносить остатки по счету 97
Ответ:	Не совсем понятен вопрос: куда именно и откуда переносите остатки?
Вопрос: N-2818	Подскажите пожалуйста что это может быть. Дело в том что я пытаюсь начислить аммортизацию на ОС. Программа 1С8 в редакции 1.6 постоянно выводит ошибку:Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ' по причине: {Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ по причине: {(14, 5)}: Предложения АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ <<?>>ИЗМЕНЕНИЯ Что это и что с этим делать?
Ответ:	Похоже на программную ошибку, которая возникает из-за: - несоответствия релизов конфигурации и платформы (платформа старая). Обновите платформу – на сегодня последний релиз 8.1.13.41. - если у Вас нетиповая (донастроенная программистами конфигурация), возможно «сбились» какие-то настройки. Вызывайте программиста, он на месте разберется.
Вопрос: N-2819	В платежном ордере на поступление денежных средств: оплата от покупателя не активна кнопка отражение платежа в книге доходов и расходов. На предприятии учетная политика УСН и ЕНВД.
Ответ:	Для данного вида операции не предусмотрено ручное уточнения сумм оплаты: в 4 и 5 графы раздела 1 КУДР попадет одинаковая сумма.
Вопрос: N-2824	Нужно поменять нумерацию документов (их много). Из прочитанного в инете, знаю, что можно это сделать из обработки "Универсальные подбор и обработка объектов". Вопрос: как устанавливать данную обработку и как с ней работать
Ответ:	Обработка точно есть на партнерском диске ИТС, возможно, есть и на пользовательском. Файл называется УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf На первой закладке задаете условия отбора объектов, на второй они отображаются, на третьей выбираете действие, например, «перенумерация». Перед применением обработки рекомендуется сделать резервную копию базы.
Вопрос: N-2828	Подскажите пожалуйста, с какого диска ИТС (за какой месяц) я могу скачать Регламентированную отчетность за 1 квартал 2009? Конкретно мне нужна новая декларация по ЕНВД.
Ответ:	Для «Бухгалтерии 8.1» эта форма вышла в составе релиза 1.6.15.5 конфигурации. Этого релиза пока на дисках ИТС нет (вышел уже 3го в арпеля). Либо для релиза 1.6.14 она есть как внешняя форма по ссылке: http://users.v8.1c.ru/Accounting_1_6_14_4.aspx Чтобы скачать по этой ссылке форму, нужен пользовательские логин и пароль.
Вопрос: N-2830	Каким документом вводить расходы будущих периодов?
Ответ:	Например, документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги».
Вопрос: N-2833	При соединении организаций нужно ввести НМА . Ввожу вводом остатков-не начисляется амортизация, может я использую не тот документ?
Ответ:	Если Вы используете документ «ввод начальных остатков: нематериальные активы и расходы на НИОКР» (меню Предприятие – Ввод начальных остатков- счет 04) и в форме «Ввод начальных остатков НМА и НИОКР» заполняете все необходимые поля, то этого должно быть достаточно для автоматического учета по данному НМА в программе. Проверить можно по регистрам «Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет)/налоговый учет», есть ли там записи с установленным флагом «начислять амортизацию».
Вопрос: N-2839	Не закрывается 20 счет (нет базы распределения прямых расходов (плановая себестоимость). Реализуются услуги, оформляется документом "Реализация", в учетной политике база распределения прямых расходов для услуг ст. заказчикам - плановая себестоимость.
Ответ:	Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".
Вопрос: N-2840	Как выгрузить заявки на открытие счетов в формате .k, .s?
Ответ:	Типовая конфигурация поддерживает электронный обмен c банком в формате .xml. Для обмена в другом формате нужна доработка.
Вопрос: N-2841	Распределение НДС косвенных расходов при заполнении закладки "Косвенные расходы" выдает ошибку: "не обнаружены расходы к распределению".
Ответ:	Расходы к распределению программа берет из регистра накопления НДС по косвенным расходам, в который записи попадают, например, при проведении документа "Поступление товаров и услуг" (не ОС, НМА, Объектов строительства), если счет затрат в документе 26, 25, 29, 20.01, 44.01, 44.02, 23 и заполнено субконто этих счетов "статья затрат" (отнесение расходов: расходы не ЕНВД или распределяются).
Вопрос: N-2844	Распределение НДС косвенных расходов должен списывать НДС с 19го на 26, но списывает больше, чем надо. Документ вводится после формирование книги покупок.
Ответ:	Не видя базы, трудно сказать, что реально списывается и что должно списываться. Порядок регламентных документов по НДС должен соответствовать указанному в "Помощнике".
Вопрос: N-2847	Не закрывается 44 счет (БП8).
Ответ:	1) Выручка на 90м счете должна быть 2)Статья затрат в документах отнесения затрат на 44 счет должна быть проставлена.
Вопрос: N-2852	Был сделан возврат поставщику, но сумма по 76.02 не закрывается. Почему?
Ответ:	Проверьте ручные операции в Дт 76.02, вид операции документа «Возврат товаров поставщику» (в зависимости от вида операции проводки формируются разные).
Вопрос: N-2853	Как ввести бухгалтерскую справку в БП8? Разделенный учет НДС (реализация 0, 18, без НДС)? В книге покупок "задвоение". Все операции делаем по шагам помощника.
Ответ:	В 8ке это документ "Операция" (бухгалтерская справка - только его печатная форма документа). Сделайте экспресс проверку ведения учета. Если не помогает разобраться, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-2857	У нас БП 1.6.13. ИП на ОСНО. В имеющейся конфигурации и в изменениях для 1.6.14 и 1.6.15 не нашла форму 3-НДФЛ. Подскажите, если не правильно искала. Или может есть внешняя форма 3-НДФЛ?
Ответ:	Форма 3-НДФЛ существует в виде внешнего отчёта и доступна для скачивания в разделе обновлений конфигурации на сайте поддержки пользователей типовых решений на платформе 8 users.v8.1c.ru
Вопрос: N-2859	Бухгалтерия 1.6.15.5. Не получается заполнить декларацию по налогу на имущество за квартал. В качестве периода формирования, начиная с 2008 года, можно выбрать только год.
Ответ:	Для заполнения за квартал выбирайте "Авансы по налогу на имущество".
Вопрос: N-2861	Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть?
Ответ:	Задать номер в ПФР, в справочнике "Организации".
Вопрос: N-2866	Добрый день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого сырья Проводки такие Дт 003.01 - Получено давальческое сырье в переработку Кт 003.02 - Передано Субподрядчику в переработку Дт 003.02 - Получен отчет от Субподрядчика о переработанных материалах Кт 003.01 - Передан Заказчику Отчет о переработанных материалах
Ответ:	Вообще то это не автоматизировано, и потом, как вы передаете то, что вам не принадлежит? Может быть проще, отражаете услуги субподрядчика на 20 по ном.группе промпереработка и перевыставляете свои услуги по переработке? Тем более, что списание тоже автоматизировано в отчетах производства за смену, актах производст. услуг, реализация услуг по переработке!
Вопрос: N-2868	Скажите, что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой) у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста? 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) релиз (1.5.9.7)
Ответ:	Прежде всего надо обновится, последний релиз конфигурации 1.6.15.5. Редакция 1.5 не предназначена для ведения учета в 2009 (и даже в 2008) годах. Обновляйтесь.
Вопрос: N-2871	НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС.
Ответ:	Снять галочку "НДС включать в стоимость".
Вопрос: N-2872	Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату.
Ответ:	Не предусмотрен.
Вопрос: N-2876	Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека?
Ответ:	Для этого предназначен регистр сведений (меню Операции – Регистры сведений) «Ответственные лица организаций», в котором можно указать ФизЛицо и его должность в определенной организации на определенную дату. Одному ФизЛицу вполне можно сопоставить несколько должностей.
Вопрос: N-2878	Добрый день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками: Д51 К75.1; Д75.1 К80.9. Подскажите как исправить?
Ответ:	Документ «Операция, введенная вручную», которым и отразили поступление УК, отражается только на регистре бухгалтерии. А КУДР формируется по данным регистров накопления. Поэтому введенная «Операцией» проводка по УК (или любая другая проводка) никак не может попасть в КУДР. Проверьте, может быть вводили похожую сумму документом «запись книги учета доходов и расходов (УСН)». Проверьте данные в регистре накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I» (меню операции – регистры накопления или с помощью универсального отчета - меню Отчеты - прочие).
Вопрос: N-2883	ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации?
Ответ:	Специализированного документа в типовой конфигурации на этот случай нет, однако ее можно доработать. Типовой вариант: «операция введенная вручную» Дт91Кт66 и параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП) (меню операции – документы).
Вопрос: N-2887	Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете?
Ответ:	В НУ операция по переносу убытков на будущее отражается датой последнего дня года с помощью ручной проводки (документ «Операция») с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться: дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка), дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет), сумма убытка, способ признания – в особом порядке. Счет списания и аналитику указывать не требуется. Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы. В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов». Таким образом, убытки текущего периода будут перенесены на будущее.
Вопрос: N-2888	В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и с\ф проведены.
Ответ:	Официальный ответ 1С: Это ошибка платформы. Обновите ее до версии 8.1.13.41.
Вопрос: N-2890	Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли?
Ответ:	Необходимо ввести документы: - Поступление товаров и услуг с видом операции «объекты строительства» на счет 08.01 ( в плане счетов у счета 08.01 первое субконто «объекты строительства» так же как и у счета 08.03). Счет учета НДС следует указать 19.08. - Принятие к учету ОС – стандартное заполнение - Заполнить для данного ОС регистр сведений «Регистрация земельных участков» (меню ОС).
Вопрос: N-2891	Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать?
Ответ:	Типового ответа на Ваш вопрос нет. Чтобы установить причину, нужно знать, какие документы вы вводите/загружаете, как настроена аналитика: договор, контрагент. Может быть, документы помечает другой пользователь – так что рекомендация – вызывайте специалиста очно.
Вопрос: N-2894	Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно.
Ответ:	Такой возможности не предусмотрено. Список предназначен только для расшифровки платежа - по каким документам расчетов/договорам прошли какие суммы. Можно в принципе сделать доработку для группового ввода платежек - здесь уж Вы сами определите, что хочется видеть и насколько Вам это нужно.
Вопрос: N-2898	По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6.
Ответ:	Оплата и реализация прошли по разным договорам.
Вопрос: N-2899	Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф.
Ответ:	Необходимо писать доработку, которая будет автоматизировать данный процесс и формировать документы. Не очень сложная для программиста задача.
Вопрос: N-2914	При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет?
Ответ:	Проверьте рег. свед «Методы распределения косвенных расходов». Там должна быть строчка, определяющая как закрывать 26ой счет на 20ый. Если у Вас директ-костинг 9см. учетную политику), 26 счет закрывается сам на 90ый. Проверяется обороткой: если обороты по Дт и Кт за период совпадают – счет закрылся.
Вопрос: N-2915	Что значит проверить аналитику по 26 счету?
Ответ:	То есть посмотреть заполнены ли в документах отнесения затрат на 26ой счет субконто: (подразделения и статьи затрат)
Вопрос: N-2917	Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.
Ответ:	Если дата запрета изменения данных (сервис – настройка программы) не установлена или у Вас полные права и не стоит галка «Распространять дату на пользователей с полными правами» - то заходите в документ и исправляете. Если права не позволяют, то не сможете исправить.
Вопрос: N-2920	1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов?
Ответ:	Такая возможность есть: меню ОС – параметры амортизации – Изменение способа начисления амортизации.
Вопрос: N-2921	Как установить лимит кассы?
Ответ:	Данный параметр в конфигурации не изменяется, установлен в соответствии с ФЗ и указаниями центрального банка России. До 21.07.07 лимит кассы составлял 60000 руб. и распространялся на расчеты только между юр.лицами. После 21.07.07 лимит кассы составляет 100000 руб. и распространяется как на юр., так и на физ.лиц.
Вопрос: N-2922	Из 1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный) Что делать?
Ответ:	Обмен нужно производить между последними релизами обеих конфигураций – менялись обработки выгрузки и порядок применения вычетов. Обновите релизы ЗиК и Бухгалтерии предприятия.
Вопрос: N-2924	Помогите, пожалуйста. Не закрывается счет 20. Пишет: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное. Номенклатурная группа: Проектирование. База распределения: плановая себестоимость продукции. В учетной политике стоит "распределение расходов...для услуг сторонним заказчикам по выручке". Все услуги занесены документами "реализация товаров и услуг" 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.11.7) Заранее большое.
Ответ:	Если в учетной политике база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг"
Вопрос: N-2926	Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку.
Ответ:	Используйте документ «Операция» для корректировки в «журнале проводок» (БУ и НУ) и документ «Корректировка записей регистров» для корректировки движений в регистрах накопления подсистемы НДС. Контроль за отрицательными остатками (если были списания) в этом случае - ваша задача.
Вопрос: N-2927	Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@)
Ответ:	Изменения касаются только бухгалтерских форм.
Вопрос: N-2930	В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть?
Ответ:	Ручной операцией на 90.07.1(2)
Вопрос: N-2931	В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен.
Ответ:	Не реализовано в типовой конфигурации - проблематично учитывать курсовые разницы в комиссионной торговле (например, если курс оплаты товаров комиссионером отличается от курса перечисления денег комиссионером комитенту).
Вопрос: N-2934	Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна.
Ответ:	Перепроводить нужно обработкой "групповое перепроведение документов". Чтобы был активным налоговый учет в "вводе начальных остатков" должен быть проведен документ "установка соответствия счетов БУ и НУ". Тогда "ввод остатков" отразится в НУ и материалы будут списываться.
Вопрос: N-2938	Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить?
Ответ:	Последовательность документов: Зарплата к выплате с отметкой "Задепонировано". Ввод начальных остатков на 76.04 в аналитике указать в "ведомость" - этот документ "Зарплата к выплате". На основании "Зарплаты к выплате " ввести РКО, перевыбрать вид операции на "Выплата депонированной зп".
Вопрос: N-2939	Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы?
Ответ:	Поддержка ПБУ 18/02 включается в учетной политике на закладке «Бухгалтерский учет». В «Бухгалтерии предприятия 8» вид учета по ПБУ 18/02 определяется не счетом отнесения, а значением следующих объектов аналитики в документах отнесения затрат: Статьи затрат, Прочие доходы и расходы, Расходы будущих периодов. Проверяется, участвуют ли в налоговых проводках значения этих справочников, отмеченные как «не принимаемые для целей налогообложения». Такие проводки отмечаются видом учета ПР, остальные – НУ. Следующие документы при проведении производят расчет и отражение разниц в оценке активов и обязательств: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Авансовый отчет, Возврат товаров от покупателя, ГТД по импорту, Закрытие месяца. Все документы, отражающие списание активов анализируют и списывают остатки по всем трем видам учета. Таким образом, если Вы настроили учетную политику, и в течение периода использовали аналитику с признаком «не принимаемые для целей налогообложения», документ «Закрытие месяца» рассчитает постоянные разницы.
Вопрос: N-2941	Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса.
Ответ:	Автоматизировать можно, путем доработки конфигурации. В типовом решении не реализовано.
Вопрос: N-2942	Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов.
Ответ:	Закрытие месяца делается «в одно действие» документом «Закрытие месяца» меню Операции – Регламентные – Закрытие месяца. В форме документа указываете дату (последний день месяца, а еще лучше – и время 23:59:59). Проставляете все галки и «провести». Смотрите на комментарии при проведении. После проведения смотрите результат по кнопке «Дт/Кт» и оборотно-сальдовую ведомость по счетам: 20, 23, 25, 16, 44, 90, 91 – они должны закрыться (то есть сальдо на конец периода =0).
Вопрос: N-2943	При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета?
Ответ:	Используйте документ «корректировка долга» (меню операции – документы).
Вопрос: N-2944	Если речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158 Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру? Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки. Заместитель директора Департамента А.И. Иванеев
Ответ:	Скажите, пожалуйста, как заполнить в счете-фактуре поля грузоотправитель и грузополучатель. все поля заполнил в строке дополнительно, но все равно не заполняет эти строки. т.е. грузоотправитель и грузополучатель. А можно не вносить данные к книгу доходов и расходов ,они автоматически заносятся но иногда заносятся некорректно. Как их исправить?
Вопрос: N-2946	Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка?
Ответ:	Используйте документ «Платежный ордер на списание денежных средств».
Вопрос: N-2947	Как включить проводки в бухгалтерии 8.1.13.41?
Ответ:	Регистрация программе «Бухгалтерия предприятия» операций, которые не отражаются в бухгалтерском учете смысла не имеет, поэтому совсем выключить бух. проводки нельзя. Налоговые проводки можно отключать в документах галкой «Отразить в налог. учете». Если Вы имеете ввиду проводки какого-то одного документа, то достаточно отменить его проведение. Либо если это «операция, введенная вручную» - пометить на удаление. >  Настроить компьютеры   |   Замучили вирусы?  <
Вопрос: N-2949	При выгрузке бухгалтерского баланса ( форма 1)в версии выгрузки 5.01 выдаёт ошибку Не заполнен показатель Имя? математика 027 релиз 504 что делать?
Ответ:	Проверяем на 504 и 027 релизе. Ваша ошибка не воспроизводится. Попробуйте через пункт «Обслуживание сохраненных данных отчетности» в списке «Регламентированные отчеты» удалить отчет, перезаполнить и выгрузить снова.
Вопрос: N-2951	Не активен реквизит в Учетной политике "Метод начисления амортизации (с 2009 г.)". Метод начисления не меняем. Амортизация по налоговому учету не начисляется. Как установить "линейный"?
Ответ:	Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
Вопрос: N-2957	1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5). Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в программе следующую операцию: 1. Наша компания оказала маркетинговые услуги контрагенту – резиденту Англии (29.01.2009 подписан акт сдачи-приемки услуг). 2. Цена договора в долларах США ($21 240, в т.ч. 18% НДС $2 240, облагаем НДС, т.к. местом оказания услуг является территория РФ), 3. Счет-фактура в долларах США. 4. Оплата была произведена на валютный счет организации (транзитный) также в долларах США (20.02.2009 клиент оплатил полную стоимость услуг вместе с НДС). 5. Данные денежные средства сразу же продали с зачислением на рублевый расчетный счет без зачисления на валютный расчетный счет организации. Курс доллара на момент реализации услуг был ниже курса на момент поступления оплаты от покупателя – соответственно должна образоваться положительная курсовая разница + нужно ли доначислить НДС с этой положительной курсовой разницы на дату поступления оплаты от покупателя? Если начислять НДС нужно, то какими операциями это проводится в программе? (Пробовала как платежное поручение входящее, так и платежный ордер на поступление денежных средств с видом "оплата от покупателя" - после проведения программа формирует проводки Д62.21 К91.01 переоценка валюты, Д52 К62.21 сумма оплаты в долларах пересчитанная в рубли по курсу ЦБ) Подскажите, пожалуйста, должен ли доначисляться НДС с курсовой разницы при расчетах в долларах США? И как такую операцию провести в программе правильно?
Ответ:	По поводу того, должен ли начисляться НДС в Вашем случае, лучше проконсультироваться у аудитора - в рамках линии бесплатных консультаций, услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. В программе есть обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» (меню продажи – ведение книги продаж). По кнопке «Заполнить», если в базе обнаружены данные о суммовых разницах и в соответствии с настройками учетной политики суммовые разницы отражаются как суммы, связанные с расчетами по оплате, будут созданы счета-фактуры.
Вопрос: N-2958	Заключен договор обязательного медицинского страхования с 01 марта 2009г.При проведении "Закрытие месяца" за март- ФОТ для расчета предельного размера признаваемых расходов (нормирование расходов 6% от ФОТ)рассчитывается с начала года ( т.е. с января).Где и как можно изменить месяц, чтобы расчет начинался с даты заключения договора.И какие проводки должны формироваться в НУ и БУ.1С бух.8
Ответ:	В типовой конфигурации при нормировании расходов документом «закрытие месяца» используется период только с начала года. Для реализации Ваших пожеланий необходима доработка конфигурации. Проводки следующие: в налоговом учете Дт<Счет признания расходов> Кт<Счет затрат> вид учета НУ на сумму в пределах нормы; Дт<Счет признания расходов> Кт<Счет затрат> вид учета ПР на сумму сверх нормы. В бухгалтерском учете будет учтена вся сумма фактических расходов.
Вопрос: N-2959	ИП на УСН, какой проводкой покупка товара для себя: монитор, принтер, канцелярия и т.п? Почему план счетов такой огромный,если бух учет кроме ОС не предусмотрен?
Ответ:	На организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязанность ведения бухгалтерского учета возложена только по основным средствам и нематериальным активам. Вместе с тем, поскольку УСН в программе - это преднастроенный вариант типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия", бухгалтерский учет поддерживается в полном объеме и его рекомендуется вести, например, для того, чтобы определить сумму прибыли после уплаты единого налога. Оформлять поступление товара для себя рекомендуется документом «Поступление товаров и услуг», который сформирует нужные проводки, счета отнесения затрат можете выбирать сами (например, 08.03 – компьютер, 10- канцелярия).
Вопрос: N-2961	В декабре 2008 поступил аванс от контрагента в размере 12000 рублей (за арендную плату за ноябрь месяц). Оформила платеж авансом, так как реализация была оформлена на 10 дней позже. Сумма реализации составила 10000 рублей. В январе 2009 года я вернула недоиспользованную сумму (2000 рублей) платежным поручением исходящим. Как мне возместить НДС? Организация находится на общей системе налогообложения.
Ответ:	Используйте документ «Отражение НДС к вычету» с флагами «использовать как запись книги покупок» и «формировать проводки». Если выставить «документ расчетов» счет-фактуру на аванс ранее выданную, программа заполнит закладку «Товары и услуги» автоматом по кнопке «заполнить - по расчетному документу».Счет учета НДС - 76АВ, событие - предъявлен НДС к вычету.
Вопрос: N-2965	Почему в учете спецодежды и спецоснастки возникают разницы по ПБУ 18/02?
Ответ:	см. на диске ИТС за апрель статью "Учет разниц в оценке стоимости спецодежды и спецоснастки".
Вопрос: N-2967	76.02 в 77 активно/пассивный, а в 8ке - активный. Нужно поменять "активность" или добавить новый субсчет
Ответ:	Менять вид счета только в конфигураторе, снимая конфигурацию с поддержки. Добавить новый субсчет можно в режиме предприятия, но чтобы он попадал в баланс нужно "подправить" баланс в конфигураторе. Попробуйте обойтись существующими счетами, если не получится, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-2968	Что такое остаток на 68.04.1?
Ответ:	68.04.1 не должен закрываться, идет в форму 2.
Вопрос: N-2975	В справочник "способы отражение зп в регл. учете" добавила проводку на 20 счет, документ "отражения зп в регл. учете" ее "не видит".2) Не закрывается 20 счет - нет базы распределения: плановая себестоимость. Реализация оформляется документом "Реализация".
Ответ:	Нужно в плане видов расчета "основные начисления организации" добавить начисление и назначить ему эту новую проводку. Назначить начисление работнику кадровым документом 2) Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".
Вопрос: N-2983	Сделали перенос данных из Зупа в Предприятие 8 за первый квартал 2009г. Но начисление зарплаты по 70 счету не отражается! Хотя выплата по дебету 70 прошла. Что не так?
Ответ:	Документы «Отражение зарплаты в регл. учете» выгрузились? Проведены? Сколько организаций после выгрузки в справочнике «Организации» «Бухгалтерии предприятия»? Если код/наименование организации в БП и ЗУП отличались, могло произойти задвоение.
Вопрос: N-2984	Как правильно ввести отрицательный начальный остаток по ОС?
Ответ:	Меню Предприятие – Ввод начальных остатков.
Вопрос: N-2990	Я работаю 1с8 УСН. Делаю 2008г У меня автоматически не считает ПФстр и ПФнак. Что сделать,чтобы считало автоматом. Когда ставят 1С8 на экране должно быть 2 картинки . Одна 1С8 и 2-ая платформа
Ответ:	Должны быть заполнены ставки в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» (меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН). Проводки делаются документом «Расчет ЕСН». Установка происходит так: сначала устанавливается платформа, потом шаблон конфигурации. Потом из шаблона конфигурации «разворачивается» рабочая база. Уже в процессе работы с точки зрения пользователя конфигурация и платформа мало различимы. Платформа – это интерфейс, который позволяет изменять учетные данные в рабочей базе, основу которой составляет конфигурация.
Вопрос: N-2993	Возникла проблема в программе 1с бухгалтерия 8.1 ред.1.6: 1) При формировании книги покупок и книги продаж после всех регламентных операций не заполняются и не попадают в декларацию данные, регистрация с/ф на аванс не заполняется приходится выписывать в ручную. 2) При формировании декларации по налогу на прибыль не попадают все доходы, а расходы только управленческие и коммерческие. Подскажите пожалуйста почему документы перестали попадать в накопительные регистры.
Ответ:	1) В «помощнике по учету НДС» меню Покупка – Ведение книги покупок показаны все необходимые действия по НДС в нужном порядке. Следование шагам помощника гарантирует правильное заполнение книги покупок и продаж. Регистрацию счетов фактур на аванс нужно делать до формирования записей книги продаж. 2)Документ «Закрытие месяца» введен?
Вопрос: N-2997	В справочнике "ФизЛицо" две одинаковые записи. Одну пометили на удаление, но удалить невозможно, т.к. ссылается на запись в справочнике "Сотрудники". Пробовали удалить другую запись - та же ссылка на справочник "Сотрудники". В справочнике "Сотрудники" пытались поменять "ФизЛицо" - не получилось. Что делать?
Ответ:	А какой результат Вам нужен? Чтобы осталось одно физлицо и на его основании два сотрудника или одно ФизЛицо и один сотрудник? или -? Нужно следить, чтобы в справочнике «ФизЛица» элементы не двоились, иначе данные по персонифицированному учету и НДФЛ будут неверные. Одному ФизЛицу может соответствовать несколько элементов справочника «Сотрудники».
Вопрос: N-2998	Не рассчитываются транспортные расходы по сч 44.06.
Ответ:	В «1С:Бухгалтерия 8» расходы относятся к транспортным по признаку «Вид расходов НУ» элементов справочника «Статьи затрат», используемых в документах отнесения затрат. Документом «закрытие месяца» при расчете транспортных расходов обрабатывается предопределенный счет 44.01. Счет 44.06, видимо, добавлен в пользовательском режиме, поэтому и не обрабатывается. Рекомендация - используйте предопределенный счет и внимательно заполняйте аналитику.
Вопрос: N-3000	С какой периодичностью необходимо предоставлять регламентированный отчет "Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)"? В описании данного отчета сказано, что ежемесячно, но при выгрузке отчета выдается ошибка: "Формат выгрузки допускает выгрузку отчетов только за календарный год".
Ответ:	Действительно, организации, которые по законодательству РФ обязаны вести бухгалтерский учет, должны ежемесячно составлять бухгалтерскую отчетность. При этом бухгалтерскую отчетность, составленную за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года и отчетный год в целом, они обязаны помимо иных пользователей представлять налоговым органам и органам статистики. Отчетность за 1 квартал, относится к так называемой промежуточной бухгалтерской отчетности. Как установлено пунктом 43 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н), промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса (форма №1) и Отчета о прибылях и убытках (форма №2). Учредители (участники) организации могут возложить на организацию обязанность представлять для них в составе промежуточной бухгалтерской отчетности и другие формы, в том числе Отчет о движении капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). Представлять указанные формы контролирующим органам организация при этом не обязана.
Вопрос: N-3002	Подскажите пожалуйста, почему при формировании Декларации по налогу на прибыль в косвенных расходах не учитывается начисленная заработная плата и взносы в ПФ. Хотя в регистре учета, суммы по зарплате отражаются. Все деятельность фирмы, Начисление и выплата з\п ведется в Бухгалтерия 8 и в кадры-зарплате 2.5 (дублируется)
Ответ:	В строку 040 попадают обороты налоговых счетов 20.1.2, 23.2, 25.2, 26.2, 44 в корреспонденции с 90.07, 90.08 плюс обороты счета 91.02.9. Проверьте ОСВ по налоговому учету, отражаются ли на этих счетах нужные суммы.
Вопрос: N-3003	Мы с 01.01.09 г. перешли на 1С:Бухгалтерия 8. на 01.01.09 г. имеются остатки по невозмещенным суммам НДС, подлежащему вычету при подтверждении ставки 0%. Остатки внесла документом "Ввод начальных остатков НДС". При формировании книги покупок эти данные не попали в нее. Подскажите, каким документом нужно было внести начальные остатки, чтобы при формировании книги покупок они попадали в нее?
Ответ:	Книга покупок формируются автоматически только после выполнения всех необходимых регламентных процедур в конце месяца (см. Покупка – Ведение книги покупок – Помощник по учету НДС). Документ «Ввод начальных остатков по НДС» использовали верно, но выполнены ли остальные регламентные операции из «помощника»?
Вопрос: N-3006	вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). Объясните, пожалуйста, почему в разделе -Зарплата-Расчет ЕСН программа не считает этот ЕСН. Подоходный налог рассчитывает на сотрудников по начислениям, а ЕСН по этим же начислениям этих же сотрудников-нет. Я даю команду -Заполнить (она выполняется), а следующая команда-Расчет ЕСН воспринимается, но не выполняется. Необходимые счета для этой операции открыты.
Ответ:	Проверьте месяц начисления в документе «Расчет ЕСН» (за этот месяц должна быть начислена зарплата) и ставки ЕСН в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР».
Вопрос: N-3009	Работник идет в отпуск с 4 мая, ему выданы отпускные 30 апреля по ведомости ч/з кассу,сформирован расходный ордер 30-м апреля,но провести его программа 1С 8 не дает,в кассе деньги оставлять не могу до мая и отпускные майские начислить апрелем тоже. что делать???
Ответ:	В документе начисления зарплаты, которым начисляете отпускные, месяц начисления указать «апрель» либо РКО проводить маем.
Вопрос: N-3010	Бухгалтер производит закрытие месяца, счет 44 не закрывается, хотя галочка стоит, а так же остается висеть счет 91.2....проверили все проводки...подскажите что делать? (прибыль по месяцу есть, отгрузки были)
Ответ:	Проверять аналитику в документах отнесения затрат на 44 счет.
Вопрос: N-3011	Как сделать сторно в 1С8?
Ответ:	Можно использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета.
Вопрос: N-3013	26 счет не закрывается: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности "не ЕНВД".
Ответ:	Нет оборотов на 90.01.1 (выручка - это база). Расходы должны пойти на 90.08.1
Вопрос: N-3016	На 44 счете сидит только з/п и налоги по з/п, более ничего! Прибыль есть, отрузки есть! Но при закрытии месяца 44 остается не закрытым.
Ответ:	Во всех документах отнесения затрат на 44 счет заполнено субконто «Статьи затрат»? Причинами незакрытия 44 счета (если, конечно, в документе «Закрытия месяца» стоит флаг «Закрытие счета 44») могут быть: не/недо заполненная аналитика и отсутствие базы распределения (в последнем случае выдается об этом предупреждение).
Вопрос: N-3020	При выводе доп. Листа книги продаж сообщение об ошибке "индекс за границами массива". Платформа 8.1.13.41, релиз 1.6.12.4
Ответ:	Программная ошибка релиза, опубликована на сайте 1С необходимо обновить релиз.
Вопрос: N-3021	Как правильно отразить в программе метод начисления амортизации НУ с 01.01.09?
Ответ:	В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.
Вопрос: N-3025	У меня справочник номенклатуры в формате mxl (из версии 8.0), как его загрузить в 8.1?
Ответ:	Стандартного обмена в формате *.mxl между типовыми конфигурациями не предусмотрено. Для обмена между конфигурациями используется внешняя обработка UploadToXML (см. на диске ИТС проф). Конфигурации должны быть идентичны. Рекомендация – вызывайте специалиста «очно», на месте разберется в ваших исходных данных и предложит оптимальный способ переноса.
Вопрос: N-3026	Есть ли в 8.1 бух. обработка по корректировки нумерации документов в частности акты и счета фактуры? И хотелось бы услышать как их можно правильно автоматически нумеровать, если в программе две фирмы, а программа продолжает нумеровать по-порядку сплошняком?
Ответ:	В типовой конфигурации как раз раздельная нумерация поддерживается, если Вы не забыли в справочнике «Организации» указать префикс - три буквенных символа в начала каждого номера документов данной организации.
Вопрос: N-3031	Как сформировать в "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8" отчет по марже для менеджеров? Т.е. кто отгрузил, на какую сумму и по какой себестоимости по-позиционно.
Ответ:	Типовая «Бухгалтерия предприятия» не учитывает всей специфики торговых операций. Но такой отчет можно разработать, обратитесь к программистам «очно».
Вопрос: N-3032	Можно ли выписать счет фактуру без формирования документа-основания?
Ответ:	В типовой конфигурации Реквизит «основание» документа счет-фактура обязателен для заполнения. Без этого реквизита документ не проведется. Можно, конечно, поправить обработку проведения, только нужно ли – отсутствие контроля заполнения этого реквизита может стать новым источником ошибок пользователей.
Вопрос: N-3034	При перепроведении документа "Реализация товаров и услуг" программа выдает сообщение: Для номенклатуры "Кирпичи" (к примеру) в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 0 ед. "Кирпичи" из необходимых 1 000 ед. Что бы это значило? Что это за счет ГТД? У ГТД есть счет?
Ответ:	Документ «Поступление товаров и услуг» делает проводки на счет ГТД, если товар импортный (то есть в табличной части документа заполнены колонки «Страна происхождения и Номер ГТД» (возможно, понадобится сначала настроить их видимость). При списании такого товара контролируется остаток по счету ГТД. Возможно, в документе поступления счет ГТД и страну происхождения не указали, соответственно проводки на счет ГТД он не сделал. А в документе реализации ГТД и страну проставили - проверка при проведении сработала. Проверьте, сформирована ли проводка на счет ГТД документом поступления товаров и услуг.
Вопрос: N-3039	При переносе данных из ЗУП (2.5.13.5) в Бухгалтерию предприятия (1.6.15.5) в некоторых РКО стоит Валюта руб., а в некоторых ставится Валюта RUR. Отчего это зависит? Как привести к единому виду? Спасибо.
Ответ:	Происходит так потому, что в ЗУП в справочнике «Валюты» валюта с кодом 643 имеет наименование RUR, а в бухгалтерии предприятия – руб. 1) Чтобы избежать такого в дальнейшем можно в ЗУП в справочнике «Валюты» исправить RUR с кодом 643 на руб. с кодом 643. Убедиться, что и после выгрузки из ЗУП валюта в справочнике «Валюты» в БП – руб. Сделать архивную копию базы. 2) Исправить в документах RUR на руб. либо вручную, либо обработками (предварительно сделав копию базы): обработки «ПоискИЗаменаЗначений» с диска ИТС, либо встроенная «Групповая обработка справочников и документов»).
Вопрос: N-3045	Помогите пожалуйста, в регистрах налогового учета не формируется расход денежных средств, когда в тоже время регистр поступления денежных средств формируется
Ответ:	Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу, т.к. типовой механизм работает без сбоев (в последних четырех релизах, опубликованных на сайте 1С, подобной ошибки не описано, у нас на демобазах 1.6.14, 1.6.15 с платформой 8.1.13.41 отчет формируется нормально. Единственное, что можно посоветовать «удаленно» - проверьте релиз платформы, и если он ниже 8.1.13.41, обновите платформу. Известны случаи, когда отчет не формируется из-за несоответствия платформы и конфигурации.
Вопрос: N-3046	Опишите, пожалуйста, подробную схему принятия к учету ОС стоимостью до 20 тыс.р (при условии, что в учетной политике оговорен такой лимит стоимости). При включении таких ОС в состав МПЗ операции оформляются документами "Поступление ТМЦ" и "Передача материалов в эксплуатацию", как материалы, или все-таки документом "Принятие ОС к учету"? При последнем варианте счета учета БУ и НУ должны быть 10.09, или в НУ используется счет 01.МЦ? По какому принципу выбирается "порядок включения стоимости в состав расходов"? нужно ли дополнительно после документа "Принятие к учету ОС" оформлять документ " Передача материалов в эксплуатацию"?
Ответ:	Подробно этот вопрос описан здесь: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=926#breakIIrISCINDDIIIDD926DI1 В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности".
Вопрос: N-3050	Как реализовать учет векселей в 1С Бухгалтерия 8.1.
Ответ:	Зависит от того, какие именно операции по учету векселей собираетесь отражать, возможно, потребуется доработка конфигурации.
Вопрос: N-3051	Подскажите пожалуйста, какими документами и проводками оформить следующие хоз. операции. В нашей организации имеется пошивочный цех, для него, в качестве сырья покупается ткань и приходуется на склад(первая операция). Сырьё передается со склада в производство. Из ткани по спецификациям, а иногда и без них осуществляется пошив одежды(вторая операция). Готовая продукция вновь передается на склад(третья операция). Со склада готовая продукция передается сотруднику в подотчет или на основные средства(четвертая операция). Все. У нас установлена программа 1С 8.1 Бухгалтерия 1.6.15.5
Ответ:	Подробно смотрите в документации к программе «1С:Бухгалтерия 8 Руководство по ведению учета конфигурация бухгалтерия предприятия Редакция 1.6» стр. 328 (Глава «Учет производства»). Ваш случай типичный: «Поступление товаров и услуг» – «Требование накладная» – «Отчет производства за смену».
Вопрос: N-3060	Я задавала вопрос касательно учета ОС до 20 тыс.р., был получен от Вас ответ: "..В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"....(конец цитаты) Такой вкладки в документе нет, вообще нет никаких вкладок, кроме строки "Материалы". Это принципиально, или я какой-то не тот документ смотрю? (у меня в 1С только один документ "Передача материалов в экспл-цию", и я бы сказала, что он больше относится к спецодежде) В графе "Назначение использования" есть строка "Срок полезного использования" - ориентироваться нужно на классификатор и ставить срок, даже если он больше 12 мес (напр, для кондиционера)? В этом случае 1С не начислит, случайно, амортизацию?
Ответ:	Нужен именно документ «передача материалов в эксплуатацию», который «относится к спецодежде». В нем 3 закладки, последняя «инвентарь», на ней срок полезного использования указывать вовсе не требуется. При проведении этого документа стоимость мц целиком списывается на счет, указанный в «Способе отражение расходов по амортизации».
Вопрос: N-3065	При закрытии месяца выходит следующая сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)". Подскажите, что делать?
Ответ:	Нужно проверить есть ли выручка (база распределения) на 90ом счете;проверить проставлены ли «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат на 44 счет.
Вопрос: N-3070	Как программно создать элемент управления в форме, например поле ввода?
Ответ:	Посмотрите в типовой конфигурации. Все кнопки и меню печати в документах создаются программно.
Вопрос: N-3076	Подскажите, пожалуйста, какими документами лучше оформлять в типовой конфигурации передачу материалов в переработку и списание переданных материалов на себестоимость, если переработка осуществляется собственным вспомогательным производством организации(на выходе получаются новые материалы и заготовки).
Ответ:	«Требование-накладная» и «отчет производства за смену». Подробно вопрос описан в документации к программе стр. 332.
Вопрос: N-3077	Вопрос по поводу "Взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов". Все равно не получается в платежке 62.01. Флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» поставлен. При вводе остатков я создаю новый документ расчетов с контрагентами (ручной учет) и "втягиваю его в ввод остатков. Но что тогда выбирать в платежке? Если никакой документ расчетов не выбирать, то снова ставится 62.02. Если втянуть созданный документ ручного учета, то будет 62.01, но тогда в реализацию подтягиваются не только платежки, но и этот документ ручного учета и аванс получается перезачтенным как раз на сумму ввода остатков и "висит" красное сальдо.
Ответ:	В платежке выбирать документом расчетов именно созданный для остатков «ручной учет». Смысл взаиморасчетов по расчетным документам в том, что Вы сами должны определять, какой документ каким закрывать (в отличие от случая «по договору в целом», когда программа определяет автоматически). По поводу реализации – возможно, нарушена последовательность проведения документов. У нас при моделировании Вашей ситуации ошибка не повторяется. Если уверены, что все делаете правильно, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-3080	Локальный ключ в системнике, за которым сидит бухгалтер, платформа 8 стоит на удаленном жестком диске (где-то в лок. сети). "Не обнаружен ключ защиты программы". Hasp licence manager установлен на компьютере бухгалтера.
Ответ:	Нужно, чтобы ключ, драйвер ключа и платформа были установлены на одном компьютере. Скачать hasp device driver можно с сайта aladdin.
Вопрос: N-3082	БП 8 сторнируется сумма на счете 69.02.2. Зарплата загружается из ЗУП. Скорее всего, ошибка по сотруднику, которого недавно завели. Платформа 8.1.11, релиз 1.6.15
Ответ:	Во-первых, обновите платформу, 1.6.15 предназначен для работы с релизом платформы не ниже 8.1.13. Проверьте базу, ставки, начисления по индивидуальной карточке по ЕСН. Нужно смотреть базу. Возможно, изменялся способ отражения зарплаты в учете. Поставить во всех месяцах одинаковый и перепровести документы.
Вопрос: N-3091	Бухгалтер устанавливает запрет редактирования данных, но при этом возникает потребность редактировать акт сверки взаиморасчётов, для того что бы поставить галку - "акт согласован". Можно ли исключить запрет редактирования на акт сверки ?
Ответ:	В типовой конфигурации дата запрете редактирования распространяется на все документы прошлого периода. Этой настройкой можно управлять (установить/снять) только в отношении пользователя с полными правами.
Вопрос: N-3092	Пытаюсь анализировать регистр расчет остатка транспортных расходов. Сумма в гр.9 должна бы считаться по указанному здесь же алгоритму не получается. Остаток и поступление товаров показываются верными, сумма реализации -не могу понять, не идет.
Ответ:	В последнем релизе для отчетов «регистры налогового учета» описано много программных ошибок. Возможно, также несоответствие платформы (если релиз ниже 8.1.13.41) и конфигурации. По другим (не программным) причинам трудно что-либо сказать, без Вашей базы.
Вопрос: N-3093	Создана банковская выписка определённым числом. Занесены платёжные поручения входящие. Потом у всех платёжных поручений изменена дата. Как изменить дату самой выписки?
Ответ:	Выписка в «восьмерке» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно выполнять какие-либо действия с документами. Дата изменяется в поле «дата выписки». На эту дату нужно будет снова подобрать платежные документы, то есть перезаполнить табличную часть. Подробно порядок работы с «Выпиской банка» описан в справке, вызываемой из формы выписки.
Вопрос: N-3094	У нас несколько видов деятельности,подпадающих под ЕНВД. Каким образом расходы учитывать отдельно по видам?(розница,стоянка)Раньше мы использовали сч 44с разными субсчетами. Возможно ли добавить(исходя из указанных выше соображений) субсчета к сч44?
Ответ:	Возможно, но не желательно, лучше создать соответствующую аналитику (элементы справочника «статьи затрат») и использовать в документах отнесения затрат на 44 счет.
Вопрос: N-3097	При выставлении счета-фактуры на аванс необходимо выставить наименование товаров и стоимость товаров без НДС. Как это сделать в 1С 8.1 1.6?
Ответ:	Автоматическое заполнение печатной формы наименованиями возможно, если в форме документа «Счет-фактура выданный» с видом «на аванс» указать «счет на оплату покупателю». Печатная форма заполняется по его данным.
Вопрос: N-3100	Сделали обновление конфигурации до релиза 1.6.14.4, надеялись увидеть новую декларацию по ЕНВД, но декларация вообще куда-то пропала нет ни новой, ни старой (за 1 кв. была сохранена по старой форме). Что мы не так сделали? Может какую то галочку при загрузке конфигурации не поставили?
Ответ:	Для 1.6.14 релиза эта декларация вышла как внешняя форма, можно скачать с сайта 1С http://users.v8.1c.ru/Accounting_1_6_14_4.aspx, при наличии пароля. Либо обновите релиз конфигурации до 1.6.15.5 в этом релизе данная форма встроенная.
Вопрос: N-3103	В учетной политике организации, прописано, что учет мпз ведется по цене приобретения, каким образом этот учет настраивается в 1С Бухгалтерии 8 ?
Ответ:	Значит, в программе в регистре сведений «учетная политика» нужно выбирать способ оценки стоимости МПЗ отличный от «по средней» и вести партионный учет.
Вопрос: N-3105	Не формируются отчеты "регистры налогового учета". Релиз 8.1.13.37, и 1.6.15.5
Ответ:	Возможно, ошибка платформы, тогда поможет обновление. Кроме того, по этим регистрам в баглисте релиза 1.6.15.5 описано много ошибок. В демобазе 8.1.13.41 и 1.6.15.5 рег. учета расходов по оплате труда нормально формируется. (Обновление платформы не помогло). Нужно смотреть базу.
Вопрос: N-3112	В печатной форме документа доверенность не печатается должность? Помогите.
Ответ:	Это программная ошибка релиза. Среди опубликованных на сайте 1С для релиза 1.6.15.5 ее пока нет. Если Вы можете предоставить Ваши учетные данные, мы можем послать официальный запрос в 1С по данному вопросу (рег. Номер, название продукта, название и телефон организации а также ФИО контактного лица, продукт должен быть зарегистрирован и на него должна быть оформлена действующая подписка ИТС). Возможно, быстрее будет вызывать специалиста «очно», чтобы он поправил нужную функцию.
Вопрос: N-3113	Подскажите пожалуйста как исправить: в документе "формирование проводок по зарплате" начисляются налоги не со всех сотрудников. Хотя в документе "Расчет ЕСН" начислены все суммы правильно и по всем сотрудникам. Почему-то некоторые начисленные суммы не отражаются в проводках. В предыдущем месяце все начисления отражались правильно.
Ответ:	В типовой конфигурации нет документа «формирование проводок по зарплате». Возможно, он у Вас доработаный. Нужно смотреть вашу базу на месте и разбираться. Сформируйте «Индивидуальную карточку по ЕСН». В ней отражаются полностью данные по ЕСН и ОПС (ставки, база, начислено, даты рождения и пр.) «с точки зрения программы».
Вопрос: N-3118	Как отразить в программе операцию: арендные платежи по договору аренды с физ.лицом, с учетом того, что арендатор-юр.лицо выступает налоговым агентом арендодателя-физ.лица?
Ответ:	В договоре контрагента, заведенного по аренде, необходимо установить реквизит «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС», а реквизит «Вид агентского договора» - «аренда». Этим вы обеспечите правильность формирования проводок по удержанию агентского НДС документом «Поступление товаров и услуг», которым отражаете поступление услуг по аренде. Взаиморасчеты по договору отражаются стандартными банковскими документами.
Вопрос: N-3129	Осуществила перенос остатков из БУ 77 в БУ 8.1, теперь при формировании ОСВ по 41 счету методом подбора не видно реальных остатков. Из-за чего это может быть?
Ответ:	Проблемы с переносом лучше решать «очно». Причин может быть много, например, перенесенные документы по вводу остатков не проведены.
Вопрос: N-3132	Как ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете"?
Ответ:	Меню «Зарплата» - «Отражение зарплаты в регл. учете». Порядок работы с документом описан в справке по программе. Очередность зарплатных документов удобно смотреть в «Помощнике по учету зарплаты».
Вопрос: N-3137	В марте была получена дважды предоплата.Выписаны счеты фактуры на аванс, все замечательно! В апреле провожу реализацию и надо выбрать документ расчетов чтобы зачесть НДС с авансов, а этих документов два- КАК БЫТЬ? В результате НДС на 76 АВ не списывается. либо списывается, но на одну из сумм.
Ответ:	В таком случае договор должен быть с признаком ведения взаиморасчетам «по договору в целом».
Вопрос: N-3140	В книгу учета доходов и расходов ИП На ОСНО не попадает оплаченная субаренда. Что нужно сделать?
Ответ:	Чтобы вручную внести запись в книгу учета доходов и расходов ИП, можно использовать документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)»
Вопрос: N-3156	Каким документом закрыть сч. 76.5 (услуги банка) на сч. 91.2 в 1С: Бухгалтерия 8.1?
Ответ:	Документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги».
Вопрос: N-3158	Добрый день. Такая ситуация: по договору поставки 1 у.е. = 1 евро + 1%, каким образом занести в программу 1С:8 Предприятие (8.1.11.67) документы. С простой валютой все понятно, а вот с % не получается.
Ответ:	Кратность в типовой конфигурации – целое число.
Вопрос: N-3166	Наша организация занимается оптовой торговлей. На сколько я знаю все затраты списываются на 44 счет, но программа автоматически проставляет 26. (например в документе "отражение з\п в рег.учете"). можно ли это изменить? И как это сделать? Или оставлять как есть?
Ответ:	В справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» можно добавить проводку в Дт 44го и назначить ее используемым начислениям из плана видов расчета «Основные начисления».
Вопрос: N-3171	Подскажите, пожалуйста, как провести удержания НДФЛ по командировочным расходам из суточных выше норм? В программе 1С:Бухгалтерия 8 сумма по шифру 4800 попадает в общее начисление.
Ответ:	В плане видов расчета «основные начисления организации» создать вид расчета «суточные», код по ндфл 4800. Назначить сотруднику, например, документом ввод сведений о плановых начислениях. Тогда после проведения документа «Начисление зарплаты» в карточке НДФЛ-1 отразятся суммы по коду 4800 и по коду 2000 отдельно.
Вопрос: N-3178	После попытки обновить бух 8 через интернет ошибка "Неверный формат хранилища данных"
Ответ:	Возможно, поможет: выгрузить .dt и загрузить в другую папку.
Вопрос: N-3180	Есть ли в БП 8 Табель учета рабочего времени?
Ответ:	Нет. Учет отработанного времени ведется в конфигурации ЗУП.
Вопрос: N-3181	После выгрузки из ЗУП в БП в платежной ведомости Т-53 у одного сотрудника не выводится табельный номер, а другой сотрудник выводится два раза с разными табельными номерами. Сейчас в спр. "ФизЛица" и "Сотрудники" на вид все логично, но после выгрузки делали исправления.
Ответ:	Обработка "Поист ссылок на объект" показывает, что на физ лицо "Бражник" ссылаются сотрудники "Горшков" и "Бражник", на физлицо "горшков" ссылается сотрудник "шурпаев". Нужно привести справочники в соответствие.
Вопрос: N-3184	Амортизация в НУ не считается, ошибка.
Ответ:	В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.
Вопрос: N-3185	Как увеличить сумму приобретенного ОС на 80.04 счете на сумму доп. Расходов?
Ответ:	Ввести на основании "поступления ТУ" "Поступление доп. расходов" на счет 08.04.
Вопрос: N-3189	Наша организация заключила договор поручения с физ лицом, мы являемся доверителем. Мы перечислили на его счет деньги для покупки услуг, сформировали платежки в 1С. Далее эти услуги оплачивались им наличкой.. Какие операции нужно произвести в программе? и какие это будут проводки?
Ответ:	Данный вопрос подробно рассмотрен в документации к программе(Руководство по ведению учета) стр. 260 «Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам.
Вопрос: N-3190	Программа неправильно считает взносы по страхованию от несчастных случаев . С з/платы 44836,36, ставка 0,8% вместо суммы 358,69 руб., ставит 365,58. Подскажите, где исправить ошибку?
Ответ:	Проверьте, какая ставка задана в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» на текущий период.
Вопрос: N-3199	В программе 1С Предприятие - 8 в кадровых документах убрала галочку сотрудник актуален, как вернуть сотрудника обратно, он повторно устраивается на работу
Ответ:	Если на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение (сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме, необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых» сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица нужно использовать старое).
Вопрос: N-3201	Сотрудник уволен в январе 2009г., в мае устраивается опять, как вводить его данные как нового физического лица или можно использовать предыдущие данные. Табельный номер будет меняться? И как будут начисляться налоги по этому человеку?
Ответ:	Если на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение (сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме, необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых» сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица !нужно! использовать старое). Табельный номер будет меняться. Если не будете задваивать ФизЛиц, все налоги будут относиться к старому ФизЛицу.
Вопрос: N-3207	Расходник на основании зарплаты к выплате выдает ошибку "по текущей ведомости нет сумм к выплате". Ведомость заполнена.
Ответ:	Заменить отметку в "зарплате к выплате" на "выплачено".
Вопрос: N-3208	Как в типовой конфигурации отразить перечисление процентов в рублях по валютному заиму? Как будет делаться переоценка?
Ответ:	Документами "Ручная операция" и перечисление процентов в рублях и проводку по переоценке валюты (на дату операции). Переоценка валюты на конец месяца будет делаться документом "Закрытие месяца", если счет займа не входит в "счета с особым порядком переоценки".
Вопрос: N-3215	Отражение в 1 с 8 начисления дивидендов за 2008 год, как правильно помогите пожвалуйста!
Ответ:	Если дивиденды начисляются работнику организации то: Документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН"). Данные о сумме начисленных дивидендов и удержанных налогов с них, внесенные в этот документ, найдут свое отражение в налоговых карточках 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. Документ заполняется по каждой из организации на дату начисления дивидендов. В поле "Дата дохода" указывается день начисления дивидендов - обычно он совпадает с датой протокола собрания учредителей. "Месяц налогового периода" и "Период регистрации" заполнятся автоматически на основании введенной "Даты дохода". В поле "Код дохода" выбирается код 1010 - дивиденды. Сумма причитающихся дивидендов указывается в поле "Сумма дохода". "Сумма налога исчисленная" программа посчитает автоматически по ставке 9 % или 30 % на основании данных о гражданстве, указанных в справочнике "Физические лица" по выбранному нами работнику (резидент/нерезидент РФ). Закладка "НДФЛ удержанный" заполняется ( вручную с каждым р\о ), когда даты начисленного и удержанного налога совпадают, а в "Учетной политике организации по персоналу" (меню "Учетная политика") не определенно одновременное исчисление и удержание НДФЛ. Если данные на закладке "НДФЛ удержанный" не заполнены, то датой удержания НДФЛ (и отражения этих данных в карточке 1-НДФЛ) станет день выплаты дивидендов сотруднику через кассу или банк. Проведение документа при помощи кнопки «Заполнить» внесет данные о дивидендах, а также начисленном и удержанном налоге в Раздел 4 "Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица от долевого участия в деятельности организации" карточки 1-НДФЛ (меню "Зарплата" -> "Учет НДФЛ и ЕСН" -> "Налоговая карточка 1-НДФЛ") Для того чтобы суммы начисленных работнику дивидендов и НДФЛ нашли отражение на счетах бухгалтерского учета необходимо создать документ "Отражение зарплаты в регламентном учете" , при этом Счета налогового учета остаются пустыми. Если дивиденды начисляются лицу, не являющемуся работником – используется ручная операция.
Вопрос: N-3224	Работник уходит в мае в отпуск на 28 календарных дня и получает сразу отпускные, в мае 13 дней, в июне 15 дней, как в программе провести начисление отпускных, разбивать суммы по месяцам или все начислить в мае? НДФЛ удержан же сразу за всю сумму, надо ли разбивать по месяцам? Выдача тоже произошла в мае, получается программа будет показывать задолженность за работником на конец мая?
Ответ:	Правовые аспекты данного вопроса подробно описаны здесь: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1381
Вопрос: N-3226	Если отпускные выдаются в мае (отпуск разбивается на 13 дней в мае и 15 в июне) выдачу оформлять одной ведомостью или стоит разбить по месяцам сумму отпускных?
Ответ:	Отражения доходов в виде сумм отпускных выплат в отчетности по НДФЛ представляется спорным, и работодателям предстоит самостоятельно определиться, как отчитываться по таким доходам. Подробнее смотрите http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1381#breakIIrISCINDDIIIDD1381DI0
Вопрос: N-3229	Почему в БП8 в счет-фактуре на услуги не заполняется "грузоотправитель" и "грузополучатель"?
Ответ:	Не предусмотрено, основание: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 сентября 2004 г. N 03-04-11/158 Вопрос: Наше предприятие оказывает услуги связи. При выставлении счетов-фактур покупателям мы руководствуемся письмом МНС РФ от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость" и в строках "грузоотправитель", "грузополучатель" счета-фактуры ставим прочерки. Однако согласно п. 5 ст. 169 НК РФ строки "грузоотправитель" и "грузополучатель" являются обязательными для заполнения. Можем ли мы при оказании услуг проставлять в указанных строках прочерки? Если же мы обязаны заполнять эти строки полностью, то каким образом указывается адрес грузополучателя - адрес в соответствии с учредительными документами либо же адрес, по которому мы предоставляем счет-фактуру? Ответ: В связи с вашем письмом о заполнении реквизитов "грузополучатель" и "грузоотправитель" счетов-фактур при оказании услуг связи Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. Согласно подпункту 3 пункта 5 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации в реквизиты счета-фактуры включены наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя. Учитывая, что в случае оказания услуг данные понятия отсутствуют, при оказании услуг связи в выставляемых счетах-фактурах в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" проставляются прочерки. Заместитель директора Департамента А.И. Иванеев
Вопрос: N-3230	Где в БП 8 установить лимит кассы?
Ответ:	В экспресс-проверке ведения учета (на закладке настроек "дополнительные данные для проведения проверок").
Вопрос: N-3238	Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору?
Ответ:	Специализированных документов в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» для регистрации ГПХ нет.
Вопрос: N-3243	В 1С:бухгалтерия 8.1 При формировании книги покупок автоматически не формируется документ "Восстановление НДС", хотя записи подлежащие восстановлению есть.
Ответ:	Используйте помощник по учету НДС (меню покупка- ведение книги покупок). Необходимые по данным информационной базы регламентные документы в нем подсвечиваются в нужной последовательности.
Вопрос: N-3245	Ввела в базу реализацию товаров и услуг и счета фактур к ним, получилось около 200 документов(с/ф и накладные). На нумерацию не обращала внимания, выставлялась автоматически.. теперь надо исправлять номера документов. Можно ли это сделать как-то быстрее, нежели заходить в каждый документ и исправлять номер через "действие-редактировать номер"?
Ответ:	На диске ИТС (не обязательно за последний месяц) есть обработка УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, которая позволяет перенумеровать отобранные объекты автоматически. Например, можно перенумеровать все документы определенного вида. Открывается из режима предприятия командой «файл» - «открыть».
Вопрос: N-3247	Как произвести выплату зарплаты в 1С-8 Предприятие через банк. Последовательность проведения операции.
Ответ:	Последовательность следующая: Документ «Заявка на открытие счетов» – обработка «Импорт/Экспорт операций по лицевым счетам работников», документ «зарплата к выплате» с видом операции «через банк» - «платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление заработной платы». Порядок работы с этими документами подробно описан в справке по программе.
Вопрос: N-3248	Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору?
Ответ:	Как уже говорилось специализированного механизма для ГПХ в Бухгалтерии предприятия нет, в отлчие от ЗУП. Придется «обходными путями» вводить сотрудника в рег. сведений «Работники организации» (стандартно сотрудник в регистр попадает через документ «прием на работу»). Тогда сотруднику по «ГПХ» можно будет начислять зарплату как любому другому. Можно сделать, например, так: завести нужный элемент справочника «физлица» и «сотрудники». Найти в меню операции – документы документ «корректировка записей регистров». Выбрать в нем регистр сведений «Работники организации» и записать в него с определенного числа для определенной организации сотрудника по «ГПХ». В плане видов расчета «основные начисления организации» создать начисление «оплата по ГПХ» и настроить налогообложение. Тогда в документ «начисление зарплаты» можно будет подтянуть сотрудника ГПХ и его начисление. При проведении этот документ сделает движение по взаиморасчетам с работниками организации, и дальше последовательность действий будет стандартной.
Вопрос: N-3249	При начислении зарплат ы работникам организации нажимаем кнопку-Заполнить списком работников-выдает "Ошибка при вызове метода контекста(Выполнить):{(60.1)}:Синтаксическая ошибка ";"<<?>>: Что делать?
Ответ:	Обновите платформу до релиза 8.1.13.41.
Вопрос: N-3252	В конфигурации Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6 Программы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) в справочнике "Способы отражения доходов в учете ЕСН" отсутствует способ начисления, при котором доход "ЕСН не облагается, но облагается взносами в ПФР в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ" для расчета заработной платы по упрощенной системе. Добавлять другие способы расчета ЕСН программой не предусмотрено. Как можно сделать расчет налогов и взносов на заработную плату сотрудников в данной конфигурации (без использования программы "Зарплата и Управление персоналом"), если организация работает при смешанной системе налогообложения? г.Челябинск
Ответ:	Если Вы в учетной политике укажите «УСН», то документ «Расчет ЕСН» и будет рассчитывать только взносы в ПФР, даже если начисление настроено как «Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком». При совмещении УСН и ЕНВД, используйте документ «ввод процента деятельности ЕНВД». Документ предназначен для регистрации процентного соотношения видов деятельности облагаемой ЕНВД и не облагаемой ЕНВД. Это соотношение указывается ежемесячно для тех работников, которые заняты во всех видах деятельности организации и используется при исчислении ЕСН с оплаты труда работников, а также при отражении начисленной им зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете.
Вопрос: N-3253	Вводим документ Реализации товаров и услуг. Выбираем номенклатуру, но цену ввести не дает. Что мы делаем не так.
Ответ:	Если пользуетесь подбором, проверьте, что в группе «запрашивать» внизу в форме подбора стоит флаг «цена». Уже в табличной части документа цену можно менять в любом случае. Если у Вас по-другому, возможно, это связано с индивидуальными настройками прав доступа в Вашей базе.
Вопрос: N-3255	Дата ввода начальных остатков 31.12.2008. По Дт сч.60 был начальный остаток. Ставить в проводки сч.60.02 программа не дает. Сейчас Дт начальный остаток по сч.60.01 с операциями 2009 года не сворачивается. Почему?
Ответ:	Разделение на оплату и аванс в программе происходит автоматически, если в платежных документах, поступлении ТУ и реализации задан счет авансов и если правильно настроен договор контрагента. Проверьте, указана ли аналитика в документах ввода остатков. В документе ввода остатка и документе, которым аванс должен закрыться, точно один и тот же договор используется? Какой вид взаиморасчетов по договору? Если по договору в целом, то программа сама определит какой документ каким перекрывается, если «по расчетным документам», то Вы сами должны проставлять документ расчетов.
Вопрос: N-3259	При вводе начальных остатков по счету 60.02 или 62 нужно ввести документ расчетов с контрагентом какой документ нужно ввести?
Ответ:	Если в договоре указали ведение взаиморасчетов «по расчетным документам», то сами должны выбирать документ расчетов и не видя Вашей базы не понять, какой это документ. Если в договоре с контрагентом указать ведение взаиморасчетов «по договору в целом», то программа сама определит какой документ каким перекрывается.
Вопрос: N-3260	Предприниматель на ОСНО с НДС (оптовая торговля). Какую конфигурацию Вы бы посоветовали (Базовую-8 или Предприниматель-8)?
Ответ:	«Предприниматель 8» – это та же «базовая 8» только с настроенными под предпринимателя параметрами учета, то есть можно сказать, более специализированная.
Вопрос: N-3266	Подскажите, пожалуйста,как поставить сумму суточных сверх лимита для удержания НДФЛ с сотрудника. Ставлю шифр 4800(суточные), попадает в начисление и на руки. Не могу поставить эту сумму в доходы в натуральной форме.
Ответ:	Через зарплатный блок данная операция в типовой бухгалтерии предприятия 8 (в отличие от ЗУП 8) не реализуется, придется все проводки вводить ручными операциями.
Вопрос: N-3267	В каких случаях в документах в позиции ставка НДС выставляют НДС например 18%, а когда 18/118? В чём разница?
Ответ:	Действительно, в документах включает или не включает сумма НДС, зависит от настроек цены (кнопка «цены и валюты»). Разница возникает при заполнении декларации по НДС. При применении расчетной ставки (10/110, 18/118 и т.д.) налоговой базой является сумма, включающая НДС, в то время как при обычной ставке базой является сумма без НДС.
Вопрос: N-3273	После переустановки ОС базовая платформа выдает ошибку "не обнаружен ключ защиты".
Ответ:	Удалить hasp device driver. Переустановить платформу, не устанавливая hasp driver. Тогда при создании из шаблона новой базы платформа должна выдать запрос на получение новой лицензии, произвойдет регистрация и можно будет работать в старой базе.
Вопрос: N-3275	НДС по непринимаемым к НУ ценностям. Как сделать, чтобы автоматически не попадал в книгу покупок.
Ответ:	В поступлении ТУ нужно для непринимаемых к НУ ценностей выбрать статью затрат с признаком "не учитываемые для налогообложения". Тогда будет сформирована проводка по разницам.
Вопрос: N-3276	Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится.
Ответ:	В программах 1С история изменения адреса не хранится. Выгрузку из Ут и БП нужно смотреть на месте: проверять, идентичны ли реквизиты организаций в программах.
Вопрос: N-3282	Нужно ли вводить документ Ордер (выручка торговая), приложенный к банковской выписке по Банку? После ввода Расходного кассового ордера на эту же сумму по Кассе приход по выписке банка удваивается.В банковской выписке появляется расх. касс. ордер на туже сумму. В ней отражается и ордер и на эту же сумму
Ответ:	Из Вашего описания не совсем ясно, что происходит с программой. Обработка «Выписка банка» работает только с банковскими документами (никак не кассовыми). Чтобы мы смогли Вам помочь, опишите ситуацию по порядку, какие документы вводите (по порядку), что хотите получить.
Вопрос: N-3292	У меня при закрытии месяца по ПБУ 18 появляются лишние проводки. Есть расходы которые никогда не уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли.Так вот ПНО начисляется правильно, но зачем-то появляются еще проводка с корреспонденцией сч.09.в 1С 7 была одна проводка Д 99 К 68.04.2
Ответ:	Проводка в Дт 09 «Отложенные налоговые активы» с кредита 68.04 делается в случае признания отложенных налоговых активов. На сумму погашенных налоговых активов делается проводка Дт 68.04 Кт 09. К возникновению ОНА приводят вычитаемые временные разницы. Откуда они в Ваших учетных данных – надо смотреть базу и разбираться.
Вопрос: N-3293	Программа Бухгалтерия 8.1. Как удалить номенклатурные группы?
Ответ:	Пометить на удаление соответствующие элементы справочника «номенклатурные группы». Потом обработкой через меню «операции» – «удаление помеченных объектов» удалить .
Вопрос: N-3300	Можно ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию? Можно ли вообще переносить документы? Если можно, то как?
Ответ:	Можно переносить – нужно будет написать несложную обработку по переносу документов.
Вопрос: N-3303	При вводе документов по "Кассе" = "Расходный кассовый ордер" = "Взнос наличными в банк" этот документ каким-то образом отражается в "Выписке банка", удваивая приход на расчетном счете. Т.е. в "Выписке банка" помимо "Ордера на поступление ден. средств" = "Инкассация ден. средств", (введенных по "Банку") отражается и Расх. касс. ордер на эту же сумму, введенный по "Кассе". Не вводить "Расх. касс. ордер" на сдачу наличных в банк нельзя. Не вводить "Ордер на поступление наличных ден. средств" по Банку -? Правильно ли это? Или это в настройке программы что-то не так?
Ответ:	При сдаче ден. средств в банк фактически совершается две операции – банковская по примему д. средств и кассовая – по выдаче из кассы. При этом обе эти операции в бух. учете отражаются проводкой Дт51 Кт50. В программе «1С Бухгалтерия предприятия 8» во избежание дублирования обе эти операции отражаются документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Взнос наличными в банк», при проведении которого формируется проводка уменьшающая сумму ден. средств в кассе и увеличивающая сумму ден. средств на расчетном счете. Соответственно, в обработке «Выписка банка» программа указывает документ «РКО», которым операция сдачи ден. средств отражена в учете. Кроме этого «РКО», болше никаких документов для отражения данной операции вводить не надо.
Вопрос: N-3309	Как начислить амортизацию здания производственного цеха ?
Ответ:	Используйте документ «закрытие месяца».
Вопрос: N-3319	При проведении документа "Закрытие месяца" всплывает сообщение "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции."
Ответ:	Если база распределения прямых расходов в учетной политике – «плановая себестоимость», то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения «выручка» - то реализацию оформлять документом «Реализация товаров и услуг». Кстати, «Номенклатурная группа: .» – это значит, в каком-то документе отнесения затрат на 20й счет не заполнена аналитика по номенклатурным группам. Проверьте оборотно-сальдовой ведомостью и заполните.
Вопрос: N-3328	В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма не заполняется номенклатурой, когда подбираем счет на оплату. Релиз 1.6.15, платформа 8.1.13.41
Ответ:	Должна заполняться, в типовой базе работает. Предлагаю выложить базу на ftp для анализа.
Вопрос: N-3335	Наша организация вводит первичные документы в 1С Управление торговлей 8, а затем выгружает их в 1С Бухгалтерия 8. Подскажите, как в данной ситуации правильно оформить документы по реализации заказчику выполненных работ (монтаж систем, оборудования)? Как оформить требование-накладную на затраченные материалы (гвозди, кабель, дюбель и др.)? Как правильно установить настройки учетной политики?
Ответ:	Абсолютно стандартным образом, используя документы «реализация товаров и услуг», «акт об оказании производственных услуг» и «требование- накладная». Если база распределения прямых расходов в учетной политике – «плановая себестоимость», то реализацию в бухгалтерии предприятия нужно оформлять «Актом об оказании производственных услуг». Если база распределения «выручка» - то реализацию оформлять документом «Реализация товаров и услуг». Учетная политика настраиваемая в пограмме должна отражать реально применяемую на предприятии.
Вопрос: N-3345	Почему в 1С8 "Бухгалтерия" сальдо по сч. 76АВ падает в книгу покупок, независимо от того, были обороты по этому контрагенту или нет.
Ответ:	Учет НДС в конфигурации ведется параллельно бухгалтерскому учету на специальных регистрах накопления. Книга покупок формируется по данным регистра накопления «НДС покупки», который, в свою очередь, заполняется при проведении документа «Формирование записей книги покупок» (не по данным бухучета). Этот документ заполняется автоматически, но можно добавить или удалить строки вручную.
Вопрос: N-3346	Подскажите как правильно отражать в программе следующие операции при импорте товара: 1.Оплату НДС и таможенного сбора (все входит в одну платежку) на таможню. Каким платежным документом и какой счет указывать. 2.Поступление импортного товара от поставщика (есть сф без указания ставки НДС и суммы НДС) со ссылкой на ГТД. В этом случае в карточке "Поступление товаров и услуг" выбирать ставку НДС 18%, но сумму не прописывать? (чтобы сф попала в книгу покупок) 3. При получении ГТД прописываю таможенную стоимость, НДС, таможенный сбор, ссылаюсь на документ поступления. В итоге, в книге покупок отражаются 2 строчки: сф на поступление товара: сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Стоимость покупок без НДС"; ГТД :сумма указывается в графе "Всего покупок с НДС" и "Сумма НДС". Это верно? Я думаю, что в книге покупок должна отражаться только ГТД и прописываться таможенная стоимость и сумма НДС.
Ответ:	68.10 (сами определяете). Сам факт поступления товаров отражается документом «поступление товаров и услуг», при этом сумма НДС, уплачиваемая поставщику равна нулю. Далее информация о таможенных сборах и пошлинах и НДС регистрируется в информационной базе документом «ГТД по импорту» (удобно вводить на основании «Поступления ТиУ»). При проведении стоимость таможенных пошлин добавляется к стоимости товаров, зарегистрированных документом «поступление ТиУ». На счете 19.05 и в регистре «НДС предъявленный» отражается сумма начисленного НДС. В отличие от обычного поступления товаров и услуг счет фактура не требуется – его роль выполняет ГТД. Поэтому данный НДС сразу попадает в табличную часть документа «Формирование записей книги покупок», если нет условий, препятствующих вычету. В книге покупок заполняются графы «всего покупок, включая НДС» и «сумма НДС».
Вопрос: N-3347	При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20. пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: СМР. База распределения: плановая себестоимость продукции" Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". Подскажите в чем еще может быть ошибка?
Ответ:	Скорее всего, по номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете нет выручки, а затраты на 20.01 есть.
Вопрос: N-3350	Не закрылся и не распределился сч. 25 на заказы. 26 сч. распределился согласно заведенной номенклатуры (заказов).
Ответ:	Для счета 25 (в отличие от счета 26) формирование базы и распределение расходов производится строго в пределах того подразделения, к которому относятся расходы. Если, например, 1000 р. общепроизводственных расходов за месяц относятся к «основному подразделению», то при определении базы распределения этих расходов «закрытием месяца» будет рассматриваться только «основное подразделение», а база на остальных не учитывается.
Вопрос: N-3351	При проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20. пишет - "Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 31.01.2009 18:00:00 Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: СМР. База распределения: плановая себестоимость продукции". Всё проверила и "номенклатурную группу", учетную политику, убедилась, что учет ведется по выручке и сл-но создаю "реализацию", а не "акт". номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете есть выручка, а затраты на 20.01 (проверила анализом субконто). Подскажите в чем ЕЩЁ может быть ошибка?
Ответ:	Типовые причины мы Вам назвали, почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу. Рекомендация: проверяйте учетные данные внимательно (даты, аналитику). Если сами не справитесь, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-3353	Здравствуйте почему в документе Инвентаризация товаров на складе, не проводится. Если товар в наличии есть, а в учетное количество отсутствует? Как провести документ, чтобы товар появился на складе?
Ответ:	Сам документ «Инвентаризация» при проведении движений не формирует, но на его основании можно ввести документы для отражения инвентаризации в учете – «Оприходование товаров» и «Списание товаров».
Вопрос: N-3359	Подскажите, пожалуйста, как провести удержание по исполнительному листу, вручную сделала проводки по начислению алиментов 70счет закрылся, провела платежку исходящую на алименты выплата через банк, но при формировании платежной ведомости или расчетного листка, мне компьютер все равно выдает задолженность! что я делаю неверно?
Ответ:	Специализированных средств для отражения операции удержания в программе не предусмотрено. Для того чтобы произвести удержание алиментов можно воспользоваться следующим методом: В плане видов расчета «Начисления организации» описывается вид расчета с настройками: Отражение в бухучете – не отражать. Удержание будет регистрироваться в БУ вручную документом «Операция» Дт70Кт76.41, в НУ не отражается. НДФЛ – не заполняется, сумма удержания не должна уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ ЕСН – не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР, согласно п.1 ст. 236 НК РФ ФСС – не облагается Вид начисления по ст. 255 НК – не заполняется. Удержание можно назначить в плановом порядке документом «ввод сведений о плановых начислениях работинков организаций». Регистрация суммы удержания производится документом «Начисление зарплаты работникам организации», сумма указывается «с минусом». В расчетном листке удержание отражается в разделе начислено, но как начисление «с минусом», уменьшает сумму к выплате, но не уменьшает налогооблагаемую базу по налогам.
Вопрос: N-3360	В документе требование-накладная программа требует счета НУ но ни один из предлагаемых не принимает и соответственно не проводит документ
Ответ:	- Счета-группы нельзя использовать в проводках - Требование-накладная производит списание МПЗ, при этом контролирует остаток номенклатуры по указанным в табличной части счетам БУ и НУ. Нужно выбирать тот счет НУ, на который данные МПЗ приходовались.
Вопрос: N-3362	Бухгалтерия строительной организации ("импульс"). Виста, при вызове справки ошибка :Ошибка общего доступа к файлу … /ApplData. Файла, на который ссылается программа в ApplicationData нет.
Ответ:	Каким образом создавалась база? Из шаблона или переносили откуда-то папку?Файлы справки - относятся к установке конфигурации, а не платформы. Попробуйте развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть, как там ведет себя справка. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста.
Вопрос: N-3363	5 рабочих мест 1С8, после обновления нетиповой конфигурации 3 пользователя входят в систему нормально, а 2 не могут войти "нарушение прав доступа".
Ответ:	Похоже, настройки прав для какой-то роли сбились при обновлении. Если вызовите специалиста, приедет и на месте исправит. Если очень не хотите вызывать, назначьте временно тем двум пользователям типовую роль, под которой точно можно зайти в программу.
Вопрос: N-3365	Как настроить налогообложение НДФЛ для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет, которое облагаться не должно. В 77 был код 000.
Ответ:	В 1С БП8 в этом случае код дохода просто не заполняется.
Вопрос: N-3368	Подскажите, пожалуйста, какими документами отражаются убытки прошлых лет, чтобы сформировались разницы в налоговом учете и корректирующая декларация по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период.
Ответ:	В периоде получения убытка нужно датой последнего дня года ввести документ «Операция» с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться: дата начала переноса убытка (первый день года, следующего после года получения убытка), дата окончания переноса убытка (дата начала плюс 10 лет), сумма убытка, способ признания – в особом порядке. Счет списания и аналитику указывать не требуется. Перенос убытка на будущее означает, что в будущем планируется уменьшение налоговой базы. В бухгалтерском учете такое уменьшение налоговой базы произойдет за счет списания отложенного налогового актива. Поэтому в момент переноса убытка отражаются временные разницы в оценке актива «Расходы будущих периодов», с помощью такой же проводки, как в НУ, только с видом учета ВР и с отрицательной суммой. Тогда в бухгалтерском учете отражается возникновение отложенного налогового актива. С помощью проводки с кт 09 по виду «Убытки текущего периода» в Дт 09 по виду «Расходы будущих периодов». Тогда декларация покажет убыток и нулевой показатель налога на прибыль. В периоде признания убытков при проведении документа «Закрытие месяца» с флагом «Списание убытков прошлых лет» программа спишет с кредита счета 97.11 в дебет счета 99.01 сумму убытков прошлых лет, согласно нормам. Такая же проводка будет создана по виду учета ВР, но на отрицательную сумму.
Вопрос: N-3369	Не закрывается счет 25. Все рекомендации, указанные у вас, выполнены. Что еще может мешать.
Ответ:	По данным учета нет базы распределения, указанной для счета 25 в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов».
Вопрос: N-3371	Каким документом можно сделать сторнировочную проводку?
Ответ:	Используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам накопления.
Вопрос: N-3378	Программа 1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
Ответ:	Проверьте дату документа «Установка порядка подразделений…», она должны быть меньше даты закрытия месяца, документ точно проведен? Вообще, в параметре «последовательность переделов» в учетной политике указать вариант «задается вручную», то есть с помощью документа «Установка порядка подразделений для закрытия счетов», имеет смысл, когда имеют место следующие операции: - произведенная продукция (полуфабрикаты) используются в дальнейшем производстве внутри организации - одни подразделения организации оказывают услуги другим подразделением. В остальных случаях можно последовательность переделов в учетной политике «определять автоматически».
Вопрос: N-3382	Программа 1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Хотя всё установлено, именно в установке подразделений для закрытия счетов. Что делать?
Ответ:	Типовую причину мы Вам назвали. Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу.
Вопрос: N-3389	Подскажите, как поступать в следующей ситуации. Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций. Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции. Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию. Сейчас делаем так: создаем документ «Счет». Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции. Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
Ответ:	В типовой конфигурации другого варианта нет. Если интересно, можем перенаправить запрос в 1С. Жду подтверждения формулировки запроса от клиента.
Вопрос: N-3390	При закрытиии месяца ошибка "обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты".
Ответ:	Проверьте, заполнено ли в ручных операциях по счету 67.21 ВалютаКт.
Вопрос: N-3391	При переоценке закрытием месяца почему-то две проводки по курсовым разницам - одна в доходы, одна в расходы.
Ответ:	Нужно смотреть базу.
Вопрос: N-3393	Как ввести в 1С Бухгалтерия 8 услуги банка?
Ответ:	Услуги банка регистрируются документом «Поступление товаров и услуг» (покупка, комиссия), вкладка услуги. При этом договор нужно указывать «с поставщиком». Если сами банковские операции проходили по договору с видом «Прочее», понадобится создать новый договор-основание для расчетов с банком за услуги. Услуги банков в БУ относятся к прочим расходам (91.2), в НУ – к внереализационным расходам (91.2.7).
Вопрос: N-3410	Как в 1С:Бухгалтерия 8, учет ведется нескольких фирм в одной базе, на основании документа реализации фирмы "А" ввести поступлении фирмы "В" или на оборот.
Ответ:	Реализованный в типовой конфигурации механизм ввода на основании работает для тех документов, в которых есть соответствующая кнопка «ввод на основании», при этом вводить можно только те документы, которые перечислены в списке, открываемом по этой кнопке. Ввод документов «Поступление ТиУ» на основании документа «Реализация ТиУ» не предусмотрен.
Вопрос: N-3420	Как правильно занести остатки по товару: товар импортный, ведется партионный учет, в каком документе указывается № ГТД, чтобы он указывался в реализации. В документе Ввод начальных остатков в УСН, ГТД не предполагается?
Ответ:	Номер ГТД можно указать в справочнике «Номенклатура». И не забудьте для импортных товаров ввести начальные остатки по забалансовому счету «ГТД».
Вопрос: N-3424	В январе 2009 г. у меня получен убыток как в БУ, так и в НУ.Выручки не было. Расходы есть по 20 и 26 счетам. 26 счет я закрываю вручную 97. При проведении операции "Закрытие месяца", программа делает проводку в НУ : Д 90 К 26 - постоянные разницы, в БУ соответственно формируется постоянное налоговое обязательство (хотя данный расход должен относиться к временным разницам). Кроме того, в БУ формируются проводки Д 68.4 К 68.4 (федеральный и региональный бюджет) на огромные суммы, причем красным. Одновременно, формируется проводка Д 68.4 к 09 погашение ОНА (убыток текущего периода).В моем случае проводки должны быть следующие: Д 09 К 68.4 признание ОНА (убыток) Д 68.4 К 99 УДНП Д 68.4 К 77 признание ОНО (в части расходов по сч.26, отнесенных в Д 97) Почему программа формирует другие проводки?
Ответ:	Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу, т.к. учет по ПБУ 18/02 в программе реализован корректно. Возможно, когда делаете ручную операцию, забываете про налоговый учет – отсюда могут возникнуть ПР.
Вопрос: N-3435	Мы купили мебель, как нужно правильно в 1С отразить покупку основных средств, какие документы вбить и какие должны быть проводки?
Ответ:	Для этого используется документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» на счет 08.04. Проводки будут по отражению НДС предъявленного и поступлению ценности на 08.04.
Вопрос: N-3436	Как в восьмерке правильно забить акт об оказании услуг - там несколько счетов надо забить я совсем запуталась. Первый счет это когда забиваешь в табличную часть "услуга консультационная". Потом идут две закладки - счет... счет - а там какие счета ставить? И какие в итоге должны быть проводки. И еще вопрос как отразить в программе взнос учредителя по банку и нужно еще какие документы вбивать?
Ответ:	В табличной части документа «Акт об оказании производственных услуг» указываются счета доходов и расходов, на которых отразится выручка и себестоимость реализации, счет учета НДС. Счета с закладки «Счет затрат» попадают в регистр накопления «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах» и используются в дальнейшем для распределения сумм фактической себестоимости на прямые затраты производства (выполняется документом «Закрытие месяца»). На закладке «Счет расчетов», указывается счет расчетов с контрагентами. Проводки будут: Дт 62 Кт 90.01 – отражена выручка. Дт 90.02 Кт 40 – списана плановая себестоимость. Дт 90.03 Кт 68.2 – начислен НДС по реализации. Кроме платежного поручения входящего для отражения поступления ден. средств от учредителя на счет организации, нужно в БУ отразить формирование уставного капитала ручной операцией Дт 75 Кт 80. В НУ формирование уставного капитала не отражается.
Вопрос: N-3445	Ошибка при загрузке данных из ЗиУП 8 (2.5.13) в Бух 8 (1.6.15): "Для вида деятельности, облагаемой ЕНВД необходимо очистить счета ДТ-НУ и КТ-НУ". Организация не использует ЕНВД. Где следует искать ошибку подскажите?
Ответ:	В выгружаемых документах «Отражение зарплаты в регл. учете». Нужно проверять документы, в которых в качестве аналитики используются элементы справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы». Для элементов этих справочников может быть указан признак «отнесение к ЕНВД/не ЕНВД». Если в организации ЕНВД не используется, вся аналитика вида «статьи затрат» и прочие «доходы и расходы» в документах должны иметь признак «отнесение расходов к не ЕНВД».
Вопрос: N-3448	Мы работаем по УСНО. У меня такой вопрос - как отразить в программе 1С8 ред.1.6 комиссионное вознаграждение(мы платим нашим агентам по договору. Какие должны быть заполнены документы и какие проводки?
Ответ:	Договор контрагента должен иметь вид «с комиссионером». Полная последовательность документов: «Реализация товаров и услуг» -> «Отчет комиссионера о продажах». Проводку по регистрации вознаграждения делает «Отчет комиссионера о продажах» 1) Дт <Счета затрат> Кт <Счета учета расчетов за посреднические услуги (например, 60.01)> – на сумму вознаграждения без НДС. 2) Дт <19.04> Кт <Счета учета расчетов за посреднические услуги (например, 60.01)> – на сумму НДС.
Вопрос: N-3449	Провожу "реализацию ТиУ"(услуги) Дт76 Кт91.01, программа пишет: "В строке номер "1" табличной части "Услуги": Счета доходов и расходов для бухгалтерского учета относятся к разным видам деятельности!" Пробую перепровести уже проведенный ранее документ выдает эту же ошибку. Что делать?
Ответ:	Проверяйте счета в табличной части документа. Скорее всего, указан счет расходов БУ «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и счет доходов БУ«Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД». Или наоборот счет расходов БУ «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», а счет доходов БУ «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД».
Вопрос: N-3451	В кадровых документах по приему и увольнению сотрудников приказы были введены не по порядку. При попытке изменить номера и сделать и по порядку, программа ругается "Не уникальный номер". Можно ли всё-таки поменять номера и с делать их по порядку?
Ответ:	Чисто технически можно использовать обработку для автоматической перенумерации УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, она есть на диске ИТС за любой месяц, либо кнопку «действия – редактировать номер» в форме документа для редактирования номера вручную. Перед использованием обработки обязательно нужно сделать архивную копию базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить данные). Не видя Вашу базу, трудно давать более конкретные рекомендации. Оптимально такие вопросы решать при выезде специалиста.
Вопрос: N-3452	Ответьте, пожалуйста: Предприятие - Организация - Перейти - Регистрация в ИФНС - Сведения о представителе - Представитель - что здесь надо писать? Документ, подтверждающий полномочия представителя - что здесь надо писать?
Ответ:	В случае если интересы налогоплательщика в территориальном органе ФНС представляет законный представитель налогоплательщика (действующий на основании соответствующих документов), в этом поле необходимо выбрать тип представителя (ЮЛ или ФЛ). При выборе представителя ФЛ в поле вводится информация о физическом лице, при выборе юридического лица - полное наименование юридического лица представителя организации. Сведения о представителе необходимы для титульных листов некоторых регламентированных отчетов. В случае если представителя нет, то заполнять реквизиты не нужно. Документ, подтверждающий полномочия представителя указывается, если заполнено наименование организации-представителя или фамилия, имя, отчество физического лица.
Вопрос: N-3457	При формировании документа «отражение зарплаты в регламентированном учете» не заполняются основные и дополнительные начисления.
Ответ:	В базе должен быть документ «Начисление зарплаты работникам организации», в котором реквизиты «месяц начисления» и «организация» такие же, как в документе «отражение зарплаты в регламентированном учете».
Вопрос: N-3459	При занесении номенклатуры, программа ограничивает кол-во символов в названии позиции. Как обойти это ограничение?
Ответ:	Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит номенклатуры «полное наименование» - он имеет неограниченную длину. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.
Вопрос: N-3461	Одним платежным поручением была оплачена задолженность по нескольким договорам. Можно ли в выписке разбить его по соответствующим договорам? В 7.7 это хорошо получалось.
Ответ:	Если в «Платежном поручении» использовать кнопку «Список», то в документе «Платежное поручение» можно указать несколько договоров, тогда во всех движениях этого документа по регистрам будет отражено это разбиение по договорам. «Выпиской банка» разбить платеж по отдельным договорам нельзя – в «восьмерке» выписка – это не документ, а обработка, то есть форма, в которой можно производить определенные действия над документами.
Вопрос: N-3470	Провожу реализацию товара, в графе ГТД выбираю ту, где есть достаточный остаток. При закрытии документа пишет: УСН учет не списано...Бух учет не списано... Почему при наличии товара выдает такой комментарий.
Ответ:	Это сообщение выдается тогда и только тогда, когда списывается большее количество товара количество, чем есть в остатке. При условии, что в настройках параметров учета не установлен флаг «разрешить списание при отсутствии товаров на складе».
Вопрос: N-3475	Подскажите, пожалуйста, в программе 1С 8 Бухгалтерия предприятия , делаем проводки по приобретению Программного обеспечения 1С 8.0 Клиентская лицензия : Дебет 97 кредит 60( учтен расход будущих периодов) Дебет60 кредит 51 (оплачено право пользования) Далее необходимо учитывать на забалансовом счете Дебет 012 кредит ---- (получены неисключительные права ) – каким документом правильно отразить данную проводку по забалансовому счету ? Раннее мы делали эту проводку справкой или операцией в ручную . Есть ли такая возможность в 1С 8? И где можно найти бухгалтерскую справку?
Ответ:	Методисты 1С рекомендуют такую ситуацию оформлять документом «поступление товаров и услуг» на закладке «услуга». Если хотите делать проводку на забаланс, используйте документ «Операция, введенная вручную». У этого документа есть печатная форма бухгалтерской справки.
Вопрос: N-3477	Какие документы в этой программе необходимо заполнить, чтобы получить для сотрудника свидетельство пенсионного страхования?
Ответ:	Меню кадры – персонифицированный учет – Пачка АДВ-1 (анкета застрахованного лица).
Вопрос: N-3490	Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ:	В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.
Вопрос: N-3491	Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ:	В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.
Вопрос: N-3492	Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору?
Ответ:	В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.
Вопрос: N-3493	Все это проделала, проблема в следующем, начисляю вознаграждение документом «начисление зарплаты», затем «расчет ЕСН» все формирует отлично и автоматически, но документ «отражение зарплаты в регламентном учете» автоматический заполняет некорректно, не отражая начисление пенсионных взносов при этом начисление вознаграждения и ндфл заполняет правильно (наше предприятие на УСНО).
Ответ:	Проводка по ЕСН документом «отражение зарплаты в регламентном учете» в типовой конфигурации автоматически делается только, если само начисление относится на счет 70.
Вопрос: N-3503	Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451. После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" . Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451". Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?
Ответ:	Строка не добавлена, потому что указанным постановлением не вносились изменения в форму счета-фактуры.
Вопрос: N-3506	При занесении товарных накладных выходит сообщение: Ошибка СУБД: Файл бызы данных поврежден C:\1c_Base/1Cv8.1CD Что делать?
Ответ:	Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). В форме утилиты указать путь до файла C:\1c_Base/1Cv8.1CD, флаг «исправлять ошибки», выполнить. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (не стирая предыдущей копии, если она ранее делалась). Иногда помогает следующее: удалить базу из списка в окне запуска (предварительно запомнив путь, по которому расположена папка с базой), а потом добавить заново. Если это не поможет, вызывайте специалиста.
Вопрос: N-3511	Не можем сформировать записи в книгу покупок по вычету НДС с авансов, закрывается только часть, причем начинает закрытие с середины месяца и суммы берет частично от суммы документа на реализацию. Счета-фактуры на аванс формируются правильно, запись в книгу продаж делается. Все делаем по подсказке "Помощника по НДС".
Ответ:	Типовой механизм в этом случае работает корректно. Из Вашего описания без «живой» базы не совсем понятно, какие документы и в какой последовательности вводятся. Ищите ошибку в учетных данных, поможет Экспресс-проверка ведения учета по разделу НДС (меню операции - регламентные).
Вопрос: N-3516	Здравствуйте! Подскажите, как в программе вести учет по краткосрочны займам? Наша организация получила займ наличными 95 т.р. А выплатили мы 97 т.р. 2 т.р. - это проценты за пользование займом. При чем проценты оплачены в общей сумме платежа. т.е. одна платежка. И в ОСВ по 66 счету эта сумма теперь выделена красным по кредиту (-2000). Что мне делать? и как начислить проценты за пользование займом в программе?
Ответ:	Процент за пользование займом можно начислить ручной операцией Дт <счет затрат> Кт 66.04, можно документом «Поступление товаров и услуг» на закладке «услуга», номенклатура «процент» (услуга), без НДС (если нужно формировать проводки по ПБУ 18/02, причем автоматически). Если выплату процентов и основной суммы нужно отразить одним платежным документом, используйте «Платежное поступление исходящее» с видом операции «оплата поставщику», тогда будет доступна кнопка «Список» и можно будет разнести основную сумму и проценты на разные счета: 66.03 займ и 66.04 проценты. Без НДС, счет авансов не заполняйте.
Вопрос: N-3517	Как внести корректировку в книгу покупок прошлого периода?
Ответ:	Нужно ввести документ "корректировка записей регистров" и отсторнировать ошибочно введенный документ. Затем ввести документ "Восстановление НДС", в поле "корректируемый период" указать тот период, за который нужен доп. лист. Дату документа "восстановление НДС задать в текущем периоде. Сформировать отчет "Книга покупок" по текущему периоду с галкой "формировать доп. листы".
Вопрос: N-3520	Из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (ЗУП) выгружаем отчет "Авансы в ПФР" по кнопке выгрузить. Формируется файл txt. В "Бухгалтерии предприятия 8" (БП) хотим загрузить: отчеты - регламентированные - Авансы в ПФР, галка "внешние данные". Но загрузить предлагается только из xml. Как из ЗУП в БП загрузить этот отчет?
Ответ:	Загрузка внешних данных отчетности в БП предусмотрена из конфигурации ЗиК формате xml из тех соображений, что при переносе проводок из ЗиК в БП8 эти отчеты сформированы быть не могут - нет движений по регистрам накопления. Если нужен отчет по данным ЗУП в БП - переносите документы из ЗУП в БП.
Вопрос: N-3522	Почему программа перестала спрашивать подтверждение при закрытии?
Ответ:	Справочник "Пользователи" - настройка "Запрашивать подтверждение при закрытии программы.
Вопрос: N-3523	Почему счет-фактура выданный на аванс в релизе 1.6.15.5 не заполняется по данным счета?
Ответ:	Заполняется, если в табличной части счета указана номенклатура, сумма, ставка и сумма НДС.
Вопрос: N-3524	Выписан счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна из трех позиций. Позднее поступает предоплата по оставшимся двум позициям. Нужно опять выписать счет-фактуру на аванс так, чтобы в печатную форму попали оставшиеся две позиции. Наконец, при реализации нужно выписать счет фактуру на реализацию. Сейчас делаем так: создаем документ "Счет". Для заполнения по его данным первого счета-фактуры исправляем счет, оставляя в нем одну позицию. Впоследствии для заполнения по данным счета счета-фактуры на вторую предоплату снова исправляем счет - теперь в счете указаны две оставшиеся позиции. Можно ли как-то обойтись без многократного исправления счета?
Ответ:	К сожалению, без этого обойтись нельзя.
Вопрос: N-3526	Как в программе начислить арендную плату физ.лицу, удержать с нее НДФЛ и отразить это в форме 2-НДФЛ?
Ответ:	Используйте документ "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги" для формирования движений по регистрам накопления и ручные операции для формирования бухгалтерских проводок. Проверьте, что для физ. лица указаны правильно паспортные данные, адрес, индекс. Сформируйте документ "Сведения о доходах физ. лиц".
Вопрос: N-3529	Как организовать учет торговой наценки?
Ответ:	Для того, чтобы в "1С:Бухгалтерии 8" учитывать товары в рознице с использованием счета 42 "Торговая наценка", нужно выбрать в настройках учетной политики способ оценки товаров в рознице по стоимости продажи. В бухгалтерском учете будет использоваться счет 42 "Торговая наценка".
Вопрос: N-3530	Подскажите, как в программе распечатать приходный ордер при поступлении ТМЦ?
Ответ:	Из документа «Поступление товаров и услуг» по кнопке Печать – выбрать форму М-4. В форму попадает номенклатура с закладки «Товары».
Вопрос: N-3537	С программой только начинаем работать. При введении начальных остатков ОС одновременно заполняем справочник Основные средства. Например, я в течении года покупала Мониторы. В справочник я заношу 1 раз "Монитор" и указываю необходимые для них ОКОФы и т.п. Затем в документе "Ввод начальных остатков" добавляю нужное мне количество Мониторов, только с разными (введенными мною вручную) Инвентарными номерами. Т.е. по разным накладным в разное время я получала мониторы, и в начальных остатках их должна отразить каждый со своим Инв. номером. Но в справочнике ОС заведен одно наименование "Монитор", которое в последствии выбираю ко ВСЕМ мониторам. При попытке провести документ с введенными начальными остатками ОС программа выдает ошибку и пишет, что в строках №№ занесено одно и тоже Основное средство. И соответственно документ не проведен. Почему? Неужели в справочник надо занести одинаковые мониторы, например все 100 штук? Ведь инвентарные номера я же ставила разные. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так.
Ответ:	Совершенно верно, в учет основных средств (в отличие от номенклатуры) ведется пообъектно. То есть в справочнике основные средства может быть 100 мониторов с разными инв. номерами.
Вопрос: N-3541	Завожу новое начисление по заработной плате организации "Компенсация за счет прибыли". в начислении по строке отражении в б/учете проставляю корреспонденцию Д-т84.01 К-т70. Какая должна быть корреспонденция счетов для НУ Д-т __? К-т 70. В 1С версии 7.7 эти счета не указывались.
Ответ:	Данные счета 84 в налоговом учете в конфигурации не регистрируются. Считается, что для налогового учета соответствующей хозяйственной операции достаточно данных БУ.
Вопрос: N-3545	Помогите, пожалуйста, каким образом и по какому принципу заработная плата и налоги отражаются в книги учета доходов и расходов. Если с налогами все в порядке, то заработная плата не идет ни с платежками, ни с начислениями.
Ответ:	Скорее всего, забываете ввести документ «Отражение зарплаты в регл. учете».
Вопрос: N-3552	Еще один вопрос по ОС. В бухгалтерия предприятия поступает накладная в которой: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Общая стоимость более 20 тыс.руб., что предполагает отнесение на счет Основных средств. Получается это одно ОС состоит из нескольких компонентов. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". Вид операции "Оборудование"? Начинаю заносить монитор, сист. блок и т.д. в справочник. какой? Я занесла в Номенклатуру/Оборудование. Далее необходимо принять к учету ОС. Документ "Принять к учету"/Оборудование, далее Выбрать из справочника Номенклатура вид оборудования. Но у меня же несколько наименований номенклатуры должны составить одно ОС с одним Инвентарным номером. Что выбирать? И тогда тем более не понятно что же выбирать во вкладке Основные средства, куда подкидывается справочник Основных средств. Пожалуйста, разъясните пошагово, что в какой справочник заносить и как принять к учету такое ОС?
Ответ:	Можно сделать так: ввести «поступление товаров и услуг» с видом операции оборудование, в табличную часть подобрать из спр. «Номенклатура» мышь, монитор, системник и пр. Отнести на счет затрат, например, 08.04 (счет можно выбрать любой и для каждой номенклатурной позиции указать отдельный). Потом ввести документ «Передача оборудования в монтаж» и в табличной части документа перечислить всю номенклатуру, из которой состоит компьютер. Счета в табличной части опять же можно изменять. В шапке нужно указать объект строительства (его нужно добавить в спр. «Объекты строительства» - «компьютер») и статью затрат. Дальше вводится документ «Принятие к учету ОС» с видом операции «Объекты строительства», выбрать объект строительства «компьютер» в шапке документа, а в табличной части - основное средство «компьютер», которое нужно предварительно занести в справочник «ОС».
Вопрос: N-3556	Выгружаем из прогр Управление торговлей в Бухгалтерию 8.1, выгрузка односторонняя через подключение к информационной базе 1С-Бухгалтерия, не выгружает, выводит ошибку: Номер сообщения больше или равен .
Ответ:	Из Вашего описания ситуация не совсем понятна, нужно смотреть на месте. Сообщение об ошибке с текстом: «Номер сообщения больше либо равен…» в конфигурации ничем не вызывается. Это и понятно, если номер сообщения больше ранее принятого, значит это новое сообщение и оно будет использовано для обмена. А вот ошибка «Номер сообщения меньше или равен ранее принятому…» возникает, если повторно загружать данные из того файла обмена, из которого уже один раз загрузились ранее.
Вопрос: N-3558	Как отразить поступление основного средства в качестве вклада в уставной капитал?
Ответ:	Используйте документ «операция» по БУ проводка будет: Дт (например)08.04 Кт 75.01. В НУ может возникнуть постоянная разница, так как основное средство, поступающее в качестве вклада в УК от учредителя - физического лица, к НУ в соответствии с главой 25 НК РФ не принимается. Поэтому по НУ проводка будет Дт 08.04 (по виду учета ПР) Кт - не заполняется.
Вопрос: N-3563	При проведении списания товаров программа выдает сообщение : Для целей учета НДС не списано 5,000 товара крупа , код 08, счет учета 41.11, склад столовая. Что это значит и каким образом можно отследить причину данной ошибки?
Ответ:	Что-то не так в партионном учете: проверяйте партии списания и регистр накопления «НДС партии».
Вопрос: N-3567	Уже ведется учет ив УТ (рел 10.3.7) и в Бухг 1.6(релиз 1.6.15) Решили организовать автоматическую выгрузку(одностороннюю) из УТ в Бухгалтерию.При выгрузке из Ут 8_1 в Бухгалтерию предприятия 1.6 задваивается номенклатура.(и контрагенты) Подскажите, пож., как правильно настроить. Выгрузку из УТ делаю стандартной обработкой "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 1.6" А загружаю в Бух. "Универсальный обмен данными в формате ХМL" Что я делаю неправильно ?
Ответ:	Для возможности обмена данными элементы справочников аналитического учета программы «Управление торговлей» должны соответствовать элементам аналогичных справочников программы «Бухгалтерия предприятия». Поэтому перед началом обмена нужно их синхронизировать. Процедура подготовки к обмену данными описана в «коробочной» документации к программам. Если нет времени вникать самим, стоит пригласить специалиста, который обмен настроит. В любом случае перед загрузкой в БП нужно делать резервную копию базы.
Вопрос: N-3568	Изменение печатной формы счета-фактуры.
Ответ:	Если имеется в виду изменение, связанное с постановлением правительства РФ от 26.05.2009 № 451, оно реализовано в релизе 1.6.15.6. Возможно также, будет полезна следующая ссылка: http://www.buh.ru/newsDescr-4911 Если нужны другие изменения, обращайтесь к специалистам.
Вопрос: N-3571	Как правильно отразить в Бух 1.6 выдачу подарка сотруднику. Подарок купили на 2000 руб(ндфл не облагается),оформили авансовый отчет. А как провести выдачу подарка и должен ли он отражаться в расчетном листе. у сотрудника, которому его выдали???
Ответ:	Не совсем понятно, зачем Вам «Авансовый отчет», если речь идет о подарке сотруднику. Выдача подарка отражается вне подсистемы начисления заработной платы документом «Бухгалтерская справка» (операция, введенная вручную). Автоматически в расчетном листке не отразится. Если бы подарок НДФЛ облагался, еще потребовался бы документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
Вопрос: N-3572	Какими документами следует следует отражать в программе 1С:Бухгалтерия 8 следующие операции: 1. Сотрудник получил наличные с корпоративной карты организации 2. Сотрудник с помощью корпоративной карты произвел оплату за проживание в гостинице, авиабилеты.
Ответ:	Используйте документы «Платежный ордер на списание ден. средств» с видом операции «Перечисление ден. средств подотчетнику» и «Авансовый отчет», в котором в качестве документа аванса нужно указать этот платежный ордер. Информация об оплате гостиницы и билетов вводится на закладку «прочее».
Вопрос: N-3583	Как провести авансовый отчет в программе 1С бухгалтерия 8, если деньги в под отчет не выдавались, сотрудник заплатил сам за услуги нотариуса, а потом отчитался. При проведение авансового отчета программа требует документ аванса, а его еще нет.И поэтому авансовый отчет не закрывается.Что нужно сделать чтобы он закрылся?
Ответ:	Без указания расходного документа авансовый отчет можно только записать. Провести нельзя, что, в общем, логично: некорректно относить на затратный счет расход, который организация еще фактически не понесла, выдав ден. средства подотчетнику. Но из записанного документа можно получить все нужные печатные формы. Когда расходный документ будет проведен и подставлен в табличную часть «Авансового отчета», отчет проведется.
Вопрос: N-3585	Ознакомилась с вопросами и ответами, что касается закрытия счета 26 на 20. В учетной политике отсутствует галочка метод директ-костинг,установлены методы распределения косвенных расходов и все равно 26 счет на 20 не закрывается, висит остаток на конец месяца,а по правилам бух.учета остатков на 26 и 20 счете при закрытии месяца не должно быть.?????????????
Ответ:	В типовой конфигурации этот блок работает корректно, нужно смотреть учетные данные, из Вашего описания ситуация не совсем понятна: выдаются ли при проведении «закрытие месяца» сообщения, есть ли заданная база распределения на 20 счете за месяц.
Вопрос: N-3586	Ведем учет товара в 1С в килограммах, хотелось бы параллельно вести в литрах.Сейчас в комментариях пишем сколько приход или расход в литрах.
Ответ:	В типовой «Бухгалтерии предприятия» для номенклатурной позиции может быть задана только одна единица измерения. Для реализации Ваших пожеланий потребуется доработка конфигурации либо использование «Управление торговлей».
Вопрос: N-3587	Здравствуйте, такой вопрос: Предусмотрено ли автоматическое заполнение формы П-4 (статистика), если нет, то откуда можно брать данные для ее заполнения.
Ответ:	Полностью автоматическое заполнение данного отчета не предусмотрено. Пользователь заполняет вручную желтые ячейки, итоговые зеленые ячейки рассчитываются программой на их основании. Для заполнения вручную используются данные кадрового учета организации.
Вопрос: N-3590	Скажите пожалуйста, где в налоговом учете в программе 1С бухгалтерия 8, я могу добавить статьи затрат.В бухгалтерском легко, а в налоговом пишет некорректная запись.Раньше я работала в 1С бухгалтерия 7.7.Там статьи затрат я могла ввести сама и это было очень удобно, когда открываешь оборотно-сальдовую ведомость по счету ты видишь все статьи. А в 8 только материальные и прочее.Все цыфры в одной куче.
Ответ:	В бухгалтерии «восьмерке» один общий справочник «Статьи затрат» и для бухгалтерского, и для налогового учета, в который можно добавлять пользовательские элементы. Не совсем понятно, при каком Вашем действии (из какого справочника, документа?) выдается ошибка. В ОСВ по счету, на котором есть соответствующее субконто, в восьмерке тоже есть детализация по статьям затрат (управляется из формы отчета по кнопке «настройка», вкладка «детализация»).
Вопрос: N-3591	Опишите, пожалуйста, порядок действий в программе для правильного отражения процедуры приобретения товаров от поставщика по договору в условных единицах, чтобы в конце месяца автоматически списывались курсовые разницы.
Ответ:	Процедура отражения абсолютно стандартная: документом «поступление товаров и услуг». Счет, на котором нужна переоценка не должен входить в регистр сведений «счета с особым порядком переоценки», должны быть загружены курсы валют на даты, используемые в документах.
Вопрос: N-3595	29.06.2009 г предприятие получило на р/счет оплату за товар и в этот же день товар отгружен покупателю. При формировании проводок по банку, видим следующее : 51-62.02. Но ведь аванса нет. И выписывать счет-фактуру на аванс нет оснований. Где можно поменять последовательность проведения документов? Если "реализация товаров и услуг" будет проводится ранее "п/п входящего" и "платежного ордера на поступление денежных средств", то и аванса 62.02 не появится.
Ответ:	Чтобы программа не относила сумму на аванс автоматически, достаточно в платежном документе счет авансов не указывать. Дата и время документов в БП8 свободно меняется пользователем.
Вопрос: N-3596	Попробую сделать как Вы написали. Но мне хотелось бы , чтобы это делалось автоматически. Например : в меню «Операции» есть «Проведение документов» если в списке проводимых документов сначала будут указаны «реализация товаров и услуг», а затем «п/п входящее» или «платежный ордер на поступление денежных средств», то и аванса не будет (при поступлении оплаты и отгрузке в один день). Возможно изменить последовательность списка проводимых документов ? Чтобы не выбирать вручную, надо или не надо указывать счет аванса. Если не указывать счет аванса во всех платежных документах, то придется вести вручную учет всех авансов полученных. И не сформируешь автоматически счета-фактуры на авансы полученные. Менять вручную время проведения «реализации товаров и услуг» тоже не хотелось бы.
Ответ:	Не совсем понятно, в чем трудность. В первом Вашем письме как будто говорится об отдельном единичном случае. А по второму описанию похоже, что Вы документы откуда-то «оптом» загружаете, причем непроведенные. Не указывать счет аванса, конечно, имеет смысл только в одном документе – по которому Вам не нужно, чтобы определятся аванс. Это удобно делать при заполнении документа. В обработке «Проведение документов» документы упорядочены по алфавиту и проводятся тем временем, каким в информационную базу записаны. Попробуйте записать сначала реализацию, а потом платежку.
Вопрос: N-3598	Делаем перечисления третьим лицам(по письму нашего поставщика перечисляем наш долг третьему контрагенту). Как правильно провести в 1С, начиная с платежки, чтобы автоматом программа правильно заполнила книгу доходов и расходов(УСН)? пробовала проводить через корректировку долга - взамозачет, в расходы все попадает - правильно, но в доходы тоже, а не надо.
Ответ:	Для подготовки платежного поручения на перечисление ден. средств третьему лицу предназначен документ «Платежное поручение исходящее» с операцией «прочие расчеты с контрагентами». Получатель – фактический получатель платежа. Счет получателя – банковский счет, на который согласно распоряжению поставщика необходимо перевести ден. средства. Договор – основание платежа, должен для данной операции иметь вид «прочие», счет учета – 76.09. Чтобы перенести возникшую дебиторскую задолженность получателя на поставщика, нужно ввести документ «корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет». В шапке Дебитор – получатель ден. средств по распоряжению поставщика. Кредитор – поставщик. По кнопке «Заполнить» вывести список задолженности и оставить в нем те позиции, между которыми необходимо провести взаимозачет. Если согласно распоряжению поставщика третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки, то документ «корректировка долга» вводится с операцией «перенос задолженности». Тогда в реквизите шапки Договор указывается договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу. НА вкладке «Дебиторская задолженность» указывается договор с получателем ден. средств, который был указан в исходящем платежном поручении, сумма – из платежного поручения, счет БУ 76.09. На вкладке «счета учета» указывается, что задолженность переносится на счет 60.02.
Вопрос: N-3600	Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации после принятия к учету основных средств и закрытия месяца выскакивает служебное сообщение типа: (Для объекта ПК HP Compaq в способах отражения затрат по амортизации нет записей) хотя все поля и данные заполнены и галка "начислять амортизацию" стоит. Что делать???
Ответ:	Это сообщение означает, что на закладке «общие» в документе «Принятия к учету ОС» основного средства ПК HP Compaq в качестве способа отражения расходов по амортизации (погашения стоимости) указан элемент справочника «Способы отражения расходов по амортизации» с пустой табличной частью. То есть наименование у элемента есть, а счета и аналитика, на которые следует относить расходы по амортизации не заполнены. Нужно зайти в справочник «Способы отражения расходов по амортизации», найти этот элемент и дозаполнить.
Вопрос: N-3604	Ситуация: Фирма на ОСНО занимается розничной торговлей. Пришел товар, есть накладная: Сумма без НДС=73264,52; НДС=13187,61; Итого=86452,13. Торговая наценка составляет 46007,87, то есть продажная стоимость составила 132460. До перехода на 1с делали следующие проводки: Д41 К60 73264,52 Д19 К60 13187,61 Д41 К76 20205,76(это НДС с продажной стоимости, чтобы потом начислить его в 68 счет) Д41 К42 38989,72(сумма наценки без НДС). Если я ввожу в 1с данные (через поступление товаров и услуг), то автоматически формируются проводки Д41 К60 73264,52 Д19 К60 13187,61 Д41 К42 59195,48(т.е. на 76 ничего не ставится. Как автоматически настроить так, как было у нас до 1с?
Ответ:	В типовой конфигурации при проведении документа «Поступление товаров и услуг» выделяется НДС, уплаченный поставщиком, который наша организация предъявляет к вычету. Проводка по начислению НДС Дт 90.03 Кт 68.02 будет сделана документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки», которым отражается реализация товаров в НТТ и оприходование выручки (или документом «Отчет о розничных продажах» для АТТ). В результате НДС начислен и при проведении регламентных документов по НДС (см. «Помощник по учету НДС») попадет в книгу продаж и декларацию. Описанная Вами схема учета НДС отличается от существующей в типовой конфигурации и потребует значительных изменений. Стоит определиться, так ли уж она необходима, и обращаться к специалистам по настройке.
Вопрос: N-3609	В связи с постановлением 914 от 09.06.2009 г. внесены изменения в с/фактуры. где и как нужно сделать исправления, чтобы ничего не испортить в программе?
Ответ:	Для отражения изменений, связанных с Постановлением правительства РФ от 26.05.2009 № 451, фирма 1С выпустила внешние печатные формы, а также обновление релиза конфигурации 1.6.15.6, которые можно скачать с пользовательского сайта 1С при наличии подписки на ИТС, соответствующего логина и пароля или получить у обслуживающей Вас фирмы-франчайзи на условиях действующего в Вашем случае варианта обслуживания.
Вопрос: N-3612	Как правильно оформить командировочные расходы из кассы, выдать их и списать суточные? Где это нужно делать и какие проводки формировать?
Ответ:	Оформить документ РКО с видом операции «Выдача ден. средств подотчетнику» на сумму суточных и командировочных. Проводка по отнесению этих сумм на затраты будет сформирована документом «Авансовый отчет» (в документе заполняется закладка «Прочие»). Если нужно отразить НДФЛ со сверхнормативных суточных, используйте документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
Вопрос: N-3619	Вопрос по доп. листам. Материалы были получены и оприходованы в январе-марте по торг-12. Счет-фактуры были получены только в апреле после 20 числа. Подскажите пожалуста каким способом в 1С Бухгалтерия 8.1. надо отражать поступившие позже отчетного преиода счета фактуры, делать по ним запись в доп. листы книги продаж и правильно формировать корректирующую декларацию по НДС.
Ответ:	Нужно ввести счета-фактуры январем-мартом. Затем документ «Формирование записей книги покупок» текущим месяцем, в табличную часть попадет нужная строчка. В ней нужно поставить галку «Запись доп. листа» и указать корректируемый период, за который нужен доп. лист. При проведении документ сделает движение по рег. накопления «НДС покупки» с событием «Предъявлен НДС к вычету», что и требуется. Затем сформировать отчет «Книга покупок» с галкой «Формировать доп. листы» «за корректируемый период».
Вопрос: N-3620	Записала в справочниках "Регистрация в ИФНС" Представителя. Затем удалила запись, но теперь у меня в регламентированных отчётах распечатывается имя представителя. Как это исправить?
Ответ:	Когда открываете из журнала отчетов уже сформированный отчет, естественно, даже после изменения в справочнике «Регистрация в ИФНС», в титульном листе изменений не произойдет. Нужно нажать кнопку «обновить» в форме отчета, либо из дерева отчетов вызвать новый экземпляр отчета и сформировать его. Изменения отразятся.
Вопрос: N-3621	Скажите,как внести новое субконто "Подразделения " для счета 50.02(операционная касса"? в 8-ке для счета 50.02 нет возможности ввести новое субконто (выделено серым цветом),в 7-ке же достаточно было в конфигураторе добавить новое субконто. Просто необходимо иметь информацию о кассе в разрезе подразделений(др.города).
Ответ:	Можно и в восьмерке добавить субконто. Установка субконто на счет «Касса» происходит в общей форме «Настройка параметров учета». Но если Вам нужно, чтобы документы при проведении это новое субконто заполняли, придется дорабатывать документы. Без специалистов не обойтись.
Вопрос: N-3625	Добрый день, ответьте, пожалуйста, если совмещаем ЕНВД и ОСНО то как в форме 2 отдельно указать выручку по ЕНВД и себестоимость по ЕНВД, этого требует наша налоговая.И чтоб в файл выгрузки попали эти суммы.
Ответ:	В типовой конфигурации не предусмотрено автоматическое разделение граф 3 «За отчетный период» и 4 «За аналогичный период предыдущего года» на подграфы в случае совмещения налоговых режимов. Если вариант сдавать отдельную форму-2 по каждому режиму не устраивает, потребуется доработка конфигурации.
Вопрос: N-3627	Сформированный регл. отчет не появляется в журнале выгрузки, так как не соответствует отбору.
Ответ:	Нужно проверить галки в дереве отчетов, организацию и период внизу формы "Регламентированная и финансовая отчетность".
Вопрос: N-3635	Подскажите, как можно новый отчёт по ФСС заполнить в 1С 8. Я его скачала пока в документы, а что делать дальше не знаю.
Ответ:	Для того, чтобы подключить внешний отчет 4aFSS BP.erf необходимо: 1) открыть форму списка справочника "Регламентированные отчеты" (меню "Операции - Справочник - Регламентированые отчеты"); 2) в папке "Налоговая отчетность" найти элемент с наименованием, соответствующим внешнему отчету, установить его в качестве текущего в списке и нажать кнопку "Изменить" на верхней командной панели (или клавишу F2); 3) в форме элемента необходимо установить переключатель "Использовать:" в положение "Файл", в качестве файла выбрать соответствующий внешний отчет; 4) нажать кнопку "ОК". Подробно об использовании внешних отчетов можно прочитать в справке к форме элемента справочника "Регламентированные отчеты".
Вопрос: N-3637	Подскажите пожалуйста как правильно сделать, покупатель заплатил предоплату, ему нужно выставить счет фактуру на аванс и чтобы в книге продаж она тоже встала?
Ответ:	На основании платежного поручения входящего, которым отражается аванс, ввести документ «счет-фактура выданный». Ввести документ «Формирование записей книги продаж», сформировать отчет «книга продаж». Используйте помощник по учету «НДС» меню Продажи – ведение книги продаж.
Вопрос: N-3639	Подскажите, пожалуйста, как в программе провести полученную счет-фактуру на аванс, чтобы она попала в книгу покупок и как ее при получении товарной накладной вернуть в книгу продаж.
Ответ:	Данная возможность реализована в конфигурации, начиная с 1.6.12 релиза. Следуйте шагам помощника по учету «НДС» меню Покупки – ведение книги покупок (или Продажи – ведение книги продаж). В книгу продаж попадет, когда будет зарегистрировано «поступление ТиУ» в счет аванса и счет-фактура на «поступление ТиУ».
Вопрос: N-3641	Добрый день, подскажите пожалуйста, рассчитывает ли программа пенсионные взносы накопительную и страховую часть, расчет есн, он делает, а вот с пфр нет, забиваю вручную! и соответственно форму расчет авансов за полугодие он тоже не выдает, возможно у меня где-то что-то не занесено, ставки 6 и 8% есть, или это нюанс программы!
Ответ:	Рассчитывает. Если в рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» ставки указаны, тогда остается проверить в справочнике «ФизЛица» реквизит «гражданство»: не стоит ли галка «не имеет права на пенсию». Также проверить, заполнена ли дата рождения физ лица.
Вопрос: N-3645	В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ, с 01.01.09 материалы должны признаваться расходами при оплате (списание не требуется, как раньше). Этого не происходит у нас в базе. Зарплата и налоги не попадают в КУДР. Начальные остатки на 31.12.08 по материалам (поступившим и оплаченным в 2008, но не списанным в производство) и взаиморасчетам не попадают в КУДР.
Ответ:	1) В учетной политике нужно снять галку "Передача материалов в пр-во" на закладке УСН - Учет расходов. 2)Настроить способ отражения зарплаты в учете графа "Расходы УСН" и перепровести документы "отражение з. п. в регл. учете". 3) Не понятно на основании чего это должно происходить: если материалы поступили и оплачены в 2008 году, то расходы по ним будут приняты только после списания в производство. Если, тем не менее, нужно, чтобы в КУДиР попали эти нач. остатки, используйте документ "Запись КУДиР УСН".
Вопрос: N-3646	Проблема с отчетом "Авансы ПФР". Не заполняется Регистрационный номер ПФР и это препятствует выгрузке. Что делать?
Ответ:	Этот показатель заполняется по данным спр. "Организации" закладка "Фонды", реквизит "Регистрационный номер ПФР". После заполнения этого реквизита, чтобы отразились в отчете изменения, нужно нажать кнопку "Обновить", либо сформировать новый отчет (то есть в дереве отчетов кнопка пункт "Авансы ПФР" правой кнопкой - новый).
Вопрос: N-3648	Документ "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет, не закрывается 26 счет. База распределения есть. Ошибок при проведении не выдается.
Ответ:	Убедитесь, что заполнена вся аналитика в документах отнесения затрат на эти счета. В карточке счета не должно быть пустых <> субконто.
Вопрос: N-3650	По контрагенту висит долг. Затем он авансом оплатил предстоящую поставку (ввели документ Платежное поручение входящее и счет-фактуру на аванс). Но программа видит, платежным поручением закрывает его, а нужно, чтобы программа восприняла этот платеж как аванс. Вы ответили, что нужно в договоре поставить галку <по расчетным документам>. Ещу вопрос: этот договор уже используется во многих документа, и программа не позволяет изменить этот реквизит. как быть в такой ситуации? для проверки всё-таки отменила проведение всех документов и сделала так, как Вы сказали. В ОСВ по счету 76АВ полезли минусы. исправить нереально, т.к. их очень много.
Ответ:	Конечно, настраивать свойства договора лучше до его использования в документах. А если приходится по ходу ведения учета, нужно делать резервную копию базы. Если действительно отменили проведение всех документов, оборотам на счете 76.АВ взяться неоткуда. Проверить можно обработкой поиск ссылок на объекты меню «Операция». Указать рассматриваемый договор и посмотреть, какие документы на него ссылаются. Смысл рекомендуемого исправления договора в следующем: если признак ведения взаиморасчетов «по договору в целом», программа сама определяет, какой документ оплаты какую задолженность в рамках договора перекрывает. Если признак ведения взаиморасчетов «по расчетным документом», есть возможность подставить нужный Вам документ расчетов. Долг контрагента (который образовался, предположительно, при проведении документа «Реализация») нужно «повесить» на один документ расчетов (указав его в том документе «Реализация»), а в платежном поручении, которым идет оплата авансом, должен быть указан другой документ расчетов. Тогда между собой эти документы зачитываться не будут. Если в Вашем случае исправлять существующий договор трудоемко, можно рассмотреть еще такой вариант: оставить в старом договоре, по которому за контрагентом долг, флаг «по договору в целом». А для авансов и последующих реализаций завести новый отдельный договор тоже «по договору в целом».
Вопрос: N-3651	Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно в 1С:Бухгалтерия (базовая) прописать проводки в сотрудниках и ещё почему в платежных поручениях на налоги код КБК приходится вводить вручную (может есть справочник)?
Ответ:	Проводки для отражения з/п в учете прописываются в справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» и привязаны не к сотруднику, а к начислению из плана видов расчета «Основные начисления организации». Справочника для КБК нет. Введенные вручную значения сохраняются в переменную и после записи платежки становятся доступны для подбора при последующем использовании.
Вопрос: N-3661	В декларации по налогу на прибыль не учитываются расходы на з/плату и ЕСН, а при закрытии месяца эта сумма прописывается в закладке налоговый учет трижды, причем 1 раз красным цветом и со снаком "-".Как отразить эти суммы в декларации?
Ответ:	В справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» заполнены счета и субконто НУ? Возможно, для начисления менялся способ отражении зарплаты в учете? Описание не дает полной картины, лучше конечно видеть базу и на месте разбираться.
Вопрос: N-3665	1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.15.5. Подскажите, пожалуйста: при формировании проводок по начисленной ЗП и налогов с ФОТ выходит отрицательная сумма по счету 69.04. Хотя в Расчете ЕСН эта сумма положительная и рассчитана верно.
Ответ:	В документе «Расчет ЕСН» сумма ЕСН, подлежащая зачислению в ФБ, отражается в полном объеме, то есть без уменьшения на сумму налогового вычета в виде сумм взносов на обязательное пенсионное страхование. В документе «Отражение зарплаты в регл. учете» на счет 69.04 идет сумма к зачислению в ФБ минус взносы на страховую и накопительную пенсию (из проводки на 69.02). Откуда берется какая цифра у Вас и почему выходят минусы, нужно смотреть и разбираться. Для релиза 1.6.15.5 не описано подобных ошибок.
Вопрос: N-3669	Спасибо за разъяснения, можно еще один вопрос: как в базовой версии 8 начислить мат. помощь. Ввод доходов по НДФЛ проводки не делает, нужна операция вручную или нет?
Ответ:	Если решили отразить данное начисление вне зарплатного блока, то нужна ручная проводка. Документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги» действительно делает движения только по регистрам накопления и служит для отражения начисления в отчетности по НДФЛ и ЕСН. Начисление мат. помощи можно отразить и в зарплатном блоке, описав соответствующий вид расчета. Если это м.п. при рождении ребенка, то код дохода НДФЛ 2762; обл. ЕСН, взн. в ПФР частично согл. пп. 3 п. 1. ст. 238 НК РФ; ФСС НС и ПЗ облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - . Если это м.п. в связи с выходом на пенсию, то код дохода НДФл 2760; не является объектом налогообл. ЕСН, взн. в ПФР согл. п. 3.ст. 236 НК РФ (если организация на ОСНО) и облагается ЕСН, взн. в ПФР целиком (если организация на УСН); ФСС НС и ПЗ облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - . Если это м.п. в связи со смертью или стихийными бедствиями, то код дохода НДФЛ " – " ; не обл. ЕСН, взн. в ПФР целиком согл.пп 1-12 .ст. 238 НК РФ (если организация на ОСНО) и облагается ЕСН, взн. в ПФР целиком (если организация на УСН); ФСС НС и ПЗ не облагается, вид начисления по ст.255 НК РФ - . Настроить отражение в БУ. Описанный таким образом вид расчета указывается в документе «Начисление зарплаты» как обычный оклад, попадет в Отражение зарплаты в регл. учете» и будут сформированы проводки по БУ.
Вопрос: N-3672	Релиз 1.6.15.5 отчет "Книга покупок" с периодом формирования отчета с апреля по июнь, а сами строки в отчете выводятся датами с начала года.
Ответ:	Смотрите даты в документах "Формирование записей книги покупок". Именно этот документ делает записи регистр "НДС покупки", из которого и заполняется отчет.
Вопрос: N-3673	Как при получении векселей завести их в 1С:бухгалтерии 8?
Ответ:	Для учета векселей в типовой конфигурации нет специализированных документов. Для перечисление оплаты за вексель используются типовые платежные документы, получение векселя отражается ручной операцией.
Вопрос: N-3676	Мне нужно начислить НДФЛ с суммы процентов выданных по займу частному лицу. Каким документом это можно сделать, так чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ?
Ответ:	Используйте документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
Вопрос: N-3679	Здравствуйте, я ошиблась в расчете зарплаты за апрель и выплатила через банк меньшую сумму. после выявления ошибки, исправила документы, в т.ч. "Зарплата к выплате", но теперь банковская выписка не проводится- пишет, что сумма в ведомости и п/п не совпадает.Как правильно исправить?
Ответ:	Есть следующий способ: пометить на удаление старый документ зарплата к выплате и платежное поручение. Создать новый документ «зарплата к выплате», заполнить, заменить отметку на «выплачено», записать документ. На основании ввести платежное поручение исходящее, записать его. Провести платежку можно либо из формы документа, либо используя обработку «Выписка банка».
Вопрос: N-3680	У меня возникла суммовая разница, кот. отразилась в платежном поручении.Сформировались проводки Д62.21 К91.01 на разницу и Д52 К62.21 выручка.НДС с суммовой разницы не выделился.Пробовала создать документом отражение начисления НДС,но не видит программа необходимости в выписке сч-ф.Принудительно создав сч-ф,он не попадает в книгу продаж.Подскажите как быть.
Ответ:	Для формирования и регистрации в подсистеме учета НДС счетов-фактур на суммовые разницы предназначена обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» меню продажа – ведение книги продаж. Табличная часть автоматически заполняется по данным регистра накопления «НДС начисленный» (кнопка «Заполнить»). Учитываются обороты регистра за период, у которых измерения Вид ценности = «Суммы связанные с расчетами по оплате» и Вид начисления = «НДС начислен к уплате». Но можно заполнить табличную часть обработки и вручную с помощью кнопки «добавить» командной панели. По данным введенной вручную строки точно также будет создан счет-фактура на суммовую разницу.
Вопрос: N-3681	У нас есть собственное основное средство, с определенной даты мы его отдаем в аренду, как в программе изменить способ отражения расходов по амортизации так чтобы, отражение расходов на другой счет было именно с той даты?
Ответ:	Используйте документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС» меню ОС – Параметры амортизации.
Вопрос: N-3682	Здравствуйте. Наша компания применяет УСН. Доходы минус расходы. Не списываются проценты по кредитам по налоговому учету. Все проводки правильные. Проценты заводятся через услуги с указанием субконто РПБ. Закрытием месяца отражаются проводки только по б/у. Как правильно в программе поэтапно отразить расход по процентам?
Ответ:	На КУДиР в программе влияют не бухгалтерские проводки а, записи регистров накопления. Чтобы расход (кроме материалов, для которых списание с 01.01.09 не требуется) при УСН попал в КУДиР необходимо выполнение двух условий: расход должен быть списан и оплачен. Проверять состояние можно по регистру «Расходы при УСН». При проведения документа «Поступление товаров и услуг» статус в регистре становится «не списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано». Тогда если правильно заполнили элемент справочника «Расходы будущих периодов»), документ «Закрытие месяца» передвинет запись об этом расходе из регистра «Расходы при УСН» (статус «не списано» исчезнет) в регистр «Книга учета доходов и расходов раздел I».
Вопрос: N-3689	При проведении документа закрытие месяца выдается ошибка: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД). Подскажите, что делать?
Ответ:	Нужно проверить есть ли выручка (база распределения) на 90.01.1 счете; проверить правильно ли проставлены «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат на 26 счет, обращая внимание на признак «отнесение расходов к ЕНВД» для используемых элементов справочника «статьи затрат». Возможно, в документах отнесения затрат на 26 счет использовали статьи затрат с признаком отнесение к не ЕНВД деятельности, а в документах реализации - статьи затрат с признаком отнесение к ЕНВД деятельности.
Вопрос: N-150	Как выгрузить данные из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФ" и заполнить отчет по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1"
Ответ:	Для выгрузки данных из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФР" его и заполнения по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1" необходимо сделать следующее: 1. В программе в "Зарплата и кадры 77" сформировать документ выгрузки. Для формирования отчетности в электронном виде в верхней части формы отчета нажмите кнопку «Выгрузить». Система проверит подготовленный отчет. При несоблюдении каких-либо требований система выведет на экран окно навигации, располагающееся в нижней части экрана со списком ошибок. После исправления ошибок можно выгрузить отчет заново. В случае положительного результата проверки выберете место для сохранения файла отчета. 2. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы в ПФР», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных). В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.
Вопрос: N-3691	Здравствуйте. Я работаю в 2-х Программах :1С: ЗУП 8.1 и 1С: Бух 8 Предприятие. В ЗУПе отражение расходов по больнычным листам предусмотрено с разбивкой за счет ср-в работодателя и за счет ФСС. Подскажите пожалуйста, а как в программе1С: Бух 8 Предприятие отразить часть пособия по временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет ФСС. Новый вид начисления завела, внесла соответствующие данные (убрала НДФЛ, ЕНС и т.п., указала отражение в бух/уч: Дт.69,01 Расходы по страхованию и Кт 70). Но, делая Начисление зпл, в графе "начисление", созданный Новый вид начисления "за счет ФСС" не отражается. Предложенный список Начислений орг-ций не содержит то "Новое" начисление? В чем моя ошибка? И к сожалению, данная сумма не попадает в Декларацию по ЕСН и Расчетную ведомость.
Ответ:	Для организации на ОСНО настройка видов расчета для начисления пособия по временной нетрудоспособности может быть следующая: потребуются два вида расчета. Один для начисления пособия за первые два дня за счет работодателя, второй – за счет ФСС. Первый вид расчета: код, наименование, отражение в регл. учете – произвольно; Код НДФЛ – 2300; ЕСН – не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком пп. 1-12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС); ФСС – не облагается; Вид начисления по ст. 255 НК РФ – не заполняется. Второй вид расчета (для части пособия за счет ФСС): код, наименование – произвольно; отражение в учете -Дт 69.01 Кт 70; НДФЛ 2300, ЕСН – Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС; ФСС- не облагается; Вид начисления по ст. 255 НК РФ – не заполняется. Автоматический расчет сумм пособия по временной нетрудоспособности в программе не поддерживается. Суммы пособия рассчитанные вручную, начисляются в программе документом «Начисление зарплаты работникам организации». Для отражения в регламентированной отчетности сведения о начисленном пособии по временной нетрудоспособности необходимо дополнительно зарегистрировать в программе документом «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
Вопрос: N-3692	Подскажите пожалуйста: при формировании отчетности Расчеты по авансовым платежам ЕСН, в графе 1100 Раздела 2 неверно указывается сумма не подлежащая налогообложению. Как мне проверить эту ошибку? К сожалению сформировать оборотную ведомость, как в 1С: 77 у меня не получается, не могу понять, как отсортировать "Виды начислений" по Сч.70, где я могла увидеть суммы не подлежащие налогообложению, и перепроверить начисления. И, возможно ли сформировать как в 1С:8 ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов, где также можно было бы увидеть суммы не подлежащие налогообложению?
Ответ:	Отчет Расчет авансовых платежей по ЕСН в Бухгалтерии предприятия 8 строится по данным регистров накопления, не по данным бухгалтерского учета, которые проверяются обороткой. Чтобы проверить данные регистров накопления обычно используется универсальный отчет (меню отчеты - прочие). Удобного отчета, с разбивкой начислений по кодам ЕСН в БП нет. В 1100 строку попадают суммы по начислениям, с кодом ЕСН «Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)».
Вопрос: N-3699	Начислили и выплатили Единовременное пособие на рождение ребенка 9989,86. (69.1/70, 70/50) через документ "начисление з/п". В начислении стоит "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС).." Но в форме 4-ФСС эта сумма не попадает в стр. 15 табл. 2 Раздел 1 и стр.12 табл. 3. Что делаем не так??
Ответ:	Для отражения в регламентированной отчетности сведения о начисленном пособии необходимо дополнительно зарегистрировать в программе документом «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
Вопрос: N-3705	При сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета по счету 70 существует разница на сумму подоходного налога. В НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты.Как нужно сделать чтобы между БУ и НУ не было расхождений по счету.
Ответ:	Не совсем понятна фраза <в НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты>. Операции по счетам 70 и 68 не влияют на расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Разницы по 70 счету в отчете «Сопоставление данных БУ и НУ», которую Вы видите в своей базе, мы все тоже наблюдаем. Данный отчет дает не совсем то что Вы хотите увидеть, точнее - он предназначен для "интеллектуалов", которые разобрались на что там обращать внимание, а на что - нет.
Вопрос: N-3710	1) В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма плохо заполняется номенклатурой: в строчку печатной формы не все нужные слова из "содержание услуги, доп. сведения" помещаются. 2) старая форма сч-ф, хотя релиз обновили 3) Как в БП начислить дивиденды учредителю? Раньше был документ "корректировка записей регистров" по "НДФЛ сведения о доходах", сейчас в нем убрали поле "сумма налога" - стало неудобно.
Ответ:	1) Заполнять нужно в справочнике "Номенклатура" полное наименование, тогда в печатной форме все уместится. 2) Дата счета фактуры должна быть больше 9 июне 2009 3) Удобно использовать документ НДФЛ и ЕСН доходы и налоги. Если заполнить код и сумму дохода - автоматически выйдет сумма налога исчисленного. Этот документ делает движения по регистрам "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "НДФЛ сведения о доходах". Если все же хотите использовать "Корректировку записей регистров", корректировать нужно тоже оба этим регистра.
Вопрос: N-3712	Как в БП начислить и выплатить отпускные в текущем месяце за текущий и за будущий месяц?
Ответ:	Ввести два вида расчета в план видов расчета "Основные начисления организации": отпускные текущего месяца и отпускные будущего месяца. Для второго указать способ отражения в БУ на 97 счет. В документе начисления зарплаты подбирать оба эти вида начисления, тогда в отражении зп в регл. учете будет проводка на затратный счет - на сумму отпускных текущего месяца и проводка на РБП - на сумму отпускных будущего месяца. Выплата отражается обычным способом документом "Зарплата к выплате".
Вопрос: N-3717	Подскажите пожалуйста: у нас зарегистрировано в разной время 2 участка земли с разными кадастровыми номерами и ценами. При расчете авансовых платежей по земельному налогу программа выдает только расчет по последней регистрации, раздел 2 должен быть на 2 страницах и общая сумма к начислению и уплате в разделе 1. Что я неправильно занесла?
Ответ:	Скорее всего, Вы все занесли правильно. В отчете на закладке «Раздел 2» внизу рядом с кнопками «Добавить», «Удалить» и «Перейти» есть опция «Дополнительные страницы», которая позволяет просмотреть данные по первому либо по второму участку.
Вопрос: N-3718	Поясните, пожалуйста: в 2009 г. наша организация перешла с УСН на ОСНО. Как правильно ввести начальные остатки по основным средствам, учесть амортизацию с перерасчетом по правилам ПБУ.
Ответ:	Из описания не совсем понятна ситуация: если до 2009 года вели учет в программе «Бухгалтерия предпрятия 8» на УСН, уже введены начальные остатки по ОС и принятия к учету новых ОС, а с 2009 года перешли на ОСНО, при этом учет ведется в той же программе, то нужно отразить смену системы налогообложения в учетной политике и для целей учета ОС ввести документ «Изменение параметров амортизации ОС» меню ОС – параметры амортизации. В документе проставить параметры амортизации для НУ. Если учет в программе «Бухгалтерия предприятия 8» начали ввести с 2009 и с этого же времени перешли на ОСНО, нужно ввести документ «Ввод начальных остатков ОС», в котором указать параметры амортизации НУ.
Вопрос: N-3719	Как правильно зарегистрировать счет-фактуру на аванс по арендной плате, которую мы оплатили в июне за июль, и нам арендодатель выставил счет-фактуру на аванс, где ее занести?
Ответ:	На основании документа «Платежное поручение исходящее», которым оплатили аванс по аренде, ввести документ «Счет-фактура полученный».
Вопрос: N-3723	Здравствуйте, я сегодня уже задавала вопрос по поводу счет-фактуры на аванс, я так и сделала на основании платежного поручения исходящего занесла счет-фактуру полученную, но теперь в книге-покупок она отразилась не отдельно как аванс а в общей сумме , а при заполнении декларации эти суммы вообще не попадают, может быть я еще что-то не занесла?
Ответ:	Должна попадать (и при моделировании на демобазе попадает) на закладку «Вычет НДС с выданных авансов» документа «Формирование записей книги покупок». Если у Вас в базе по-другому, нужно смотреть учетные данные и разбираться.
Вопрос: N-3724	Подскажите пожалуйста, по какой причине при формировании налоговой декларации по НДС в Разделе 3 не проставляются суммы налоговой базы и суммы НДС по реализованным товара (по реализации все документы проведены)!
Ответ:	Отчет использует данные регистра «НДС Продажи», записи в котором появляются при проведении документа «Формирование записей книги продаж». При моделировании на демобазе отчет формируется корректно. Проверяйте учетные данные.
Вопрос: N-3725	Как отразить списание товара на бой, вернее я ввела акт на списание, и вручную отразила проводками по НДС, но в книгу продаж данный НДС не попал, как занести его вручную в книгу продаж?
Ответ:	Чтобы «вручную» скорректировать книгу продаж, нужно ввести/изменить строку в документе «Формирование записей книги продаж».
Вопрос: N-3730	Каким документом провести продажу объекта незавершенного строительства (б/с 08.3)?
Ответ:	Специализированного документа нет, используйте ручную операцию (для отражения в бухгалтерском учете) и корректировку записей регистров (для отражения в регистрах накопления).
Вопрос: N-3733	Как в 8ке распечатать список контрагентов с юр.адресами? В "семерке" такая возможность была.
Ответ:	Можно использовать универсальный отчет по рег. сведений "контактная информация", в структуре отчета выводить поля "объект" и "объект.владелец". Установить отбор "вид объекта.вид объекта контактной информации" равно "справочник Контрагенты".
Вопрос: N-3734	После обновления на 1.6.16.6 некоторые счета-фактуры на аванс, по которым отгрузка в тот же день, перестали попадать в таб. часть обработки и по ним соответственно не выписываются счета-фактуры
Ответ:	Обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" изменилась. Смотрите помощь - дополнение к описанию - новое в релизе 1.6.16.6. Если аванс и отгрузка зарегистрированы в один день, сч-фактура не формируется.
Вопрос: N-3735	Не правильно заполняется КУДиР ИП - не заполняется таблица 6.1 материальные расходы.
Ответ:	Нужно ежемесячно в документе "закрытие месяца" выполнять "регламентные операции предпринимателя".
Вопрос: N-3739	После обновления,в БП расчет ЕСН производится правильно,а в "отражении зарплаты в регламентированном учете"программа формирует не верные проводки по налога.Где можно посмотреть настройку проводок по ЕСН?
Ответ:	Для релиза 1.6.16.6 на сегодня ошибок по документу «Отражение зарплаты в регл. учете» не описано. Проводки п ЕСН формируются автоматически на основании данных, зарегистрированных в документе «Расчет ЕСН». Счет кредита определяется по составляющей налога (ФБ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) и по виду страховых взносов. Соответствие вида налога(взноса) и счета кредита жестко «зашито» в программе. Счет затрат и объекты аналитики для отражения ЕСН и взносов в ПФР определяются по результатам отражения в учете сумм начислений, включенных в базу налога по каждой составляющей. Для корректного формирования проводок анализируетс база, результаты расчета и отражения в учете ЕСН и взносов в ПФР с начала года, для каждого базового начисления определяются счета затрат и объекты аналитики, по которым оно было отражено в учете. Суммы ЕСН и взносов в ПФР, рассчитанные документами Расчет ЕСН, распределяются по счетам затрат и объектам аналитики базовых начислений пропорционально результатам отдельно по каждому работнику за каждый месяц налогового периода. Ошибки округления, возникающие в результате распределения, относятся на проводку с наибольшей суммой. Производится замена статей затрат отражения начислений на статьи затрат для отражения ЕСН и отчислений в ПФР по правилам, заданным в регистре сведений Статьи затрат по налогам с ФОТ. Также на формирование проводок влияют сведения от инвалидности физлиц (одноименный регистр сведений), применение специальных налоговых режимов (см. учетную политику по налоговому учету).
Вопрос: N-3741	Обновление через механизм поддержки, при запуске БП после обновления конфигурации вылетает по ошибке : "Получения элемента по индексу для значения не определено". {Документ.СчетФактураВыданный(486)}: Получение элемента по индексу для значения не определено СтрокаРезультата.СуммаНДС = Мин(СтрокаРезультата.СуммаНДС, РезультатРаспределения[1]); Тестирование и испраление исходной информационной базы (до обновления) проходит без ошибок. Что делать не понятно?
Ответ:	Разработчики 1С советуют: Возможно, в одном из счетов-фактур на аванс указана сумма аванса в несколько копеек. Для обхода ошибки до обновления надо очистить счет на оплату в этом счете-фактуре. Фактически, в рассматриваемой базе есть счет на оплату, в табличной части которого есть строчка с НДС 0,18 копеек. Удалили эту строчку и ошибка не повторилась.
Вопрос: N-3742	При регистрации поступления услуг в 1с бухгалтерия 8.1 устанавливаю флажок "предъявлен с\ф" на закладке "счет-фактура". В журнале учета получения счетов-фактур он есть, а проводки по НДС не формируются. Почему?
Ответ:	Проводки по НДС в «восьмерке» делаются документами поступления и реализации. Счет-фактура проводок не делает, за исключением случаев, когда это счет-фактура на выданный аванс.
Вопрос: N-3745	1C:Б 8.1 (8.1.13.41) ред. 1.6 (1.6.15.6) Для выполнения работ по Договору подотчетником приобретаются за наличный расчет материалы и инструменты: кувалда, топор, цемент, ведро, лопата, перчатки, гвозди и т.д. и т.п. Как правильно оформить авансовый отчет в программе (отдельно по каждому инструменту и строительному материалу или можно, как-то общим названием), по каким закладкам? Сделать передачу этого всего рабочим (или в подразделение) для выполнения работ и списание? Какие при этом будут проводки?
Ответ:	В авансовом отчете заполняется закладка «товары», можно создавать один документ, в табличной части которого перечислить номенклатуру. Для каждой номенклатурной позиции, которая является инвентарем/спецодеждой/спецоснасткой в справочнике «Номенклатура» заполнить подчиненный справочник «назначения использования» по кнопке «Перейти». Если нужно передать инвентарь/спецодежду/спецоснастку в производство используется документ «Передача материалов в эксплуатацию». Сырье и расходные материалы передаются в производство документом «Требование-накладная». Проводки, формируемые документами, удобно смотреть на демобазе, которая входит в комплект поставки.
Вопрос: N-3751	Мы купили и установили кондиционер. Получили 2 счет-фактуры на сам кондиционер и его установку. И то и другое в БУ составляет его общую стоимость. Как в 1С отразить это? Если оборудование + услуга на 08 счет, то в эксплуатацию вводится только оборудование, а стоимость услуги "зависает" на 08. Если приходовать сразу одной записью на общую сумму, то как отразить то, что предъявлены два счета-фактуры?
Ответ:	Используйте документ «Поступление товаров и услуг» - чтобы отразить поступление кондиционера и документ «Поступление доп. расходов», чтобы увеличить его стоимость на 08 счете на сумму услуг по установке. Счета-фактуры можно выписать на основании обоих документов.
Вопрос: N-3753	Как сделать сверку взаиморасчетов с клиентами, по дате, номеру накладной?
Ответ:	Для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами предназначен документ «Акт сверки взаиморасчетов». Период, за который необходимо провести сверку, указывается в шапке документа. Сверка взаиморасчетов может быть проведена как сразу по всем договорам с контрагентами (реквизит шапки «договор» не заполнен), так и по конкретному договору. Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»). При автоматическом заполнении производится анализ движения по счетам бухгалтерского учета, которые указываются в закладке «Счета учета расчетов», за указанный период. В табличной части закладки указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности.
Вопрос: N-3754	Как из выгруженного банка, привязать оплаты к накладным вручную?
Ответ:	Если бухгалтерский учет ведется без учета по расчетным документам, для увязки оплат и поставок требуется документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» и «Регистрация оплаты поставщику для НДС», которые сделают движения по регистрам учета распределенных оплат. Если учет по расчетным документам ведется, движения будут сформированы автоматически.
Вопрос: N-3756	Счет-фактура полученный на выданный аванс не делает проводок на счет 19. 04. Почему? 2) Не заполняется автоматически "Формирование записей книги покупок" вычеты по приобретенным ценностям. - заполняю вручную документом "Отражение НДС к вычету".
Ответ:	1)Счет-фактура проводки на 19 счет делать не должен. Выданные авансы учитываются на счете 76.ВА, проводка в Кт76.ВА делается документом "Формирование записей книги покупок", а в Дт76.ВА - "Формированием записи книги продаж" после того, как зарегистрировано поступление и счет-фактура в счет аванса. В Дт19.04 проводки делает "Поступление товаров и услуг", а с Кт19.04 - "Формирование записей книги покупок". 2) Проверьте дату и время "Формирования записей книги покупок" - должно быть позже платежек, счетов-фактур и поступлений. "Отражение НДС к вычету" используется, если поступление регистрировали ручной операцией (для движений по рег. накопления подсистемы НДС). Если нужно править книгу покупок вручную - лучше добавляйте строчки в документ "Формирование записей книги покупок".
Вопрос: N-3758	Как отразить покупку хоз. инвентаря для магазина? Если выбрать документ "Поступление товаров и услуг", операция "Оборудование", то данная сумма покупки не отражается в книге доходов и расходов по УСН.
Ответ:	В документе «Поступление товаров и услуг» заполняется закладка «товары». Для номенклатурной позиции, которая является спецодеждой/спецоснасткой, в справочнике «Номенклатура» нужно заполнить подчиненный справочник «назначения использования» по кнопке «Перейти». Для передачи инвентаря/спецодежды/спецоснастки в производство используется соответствующие закладки документа «Передача материалов в эксплуатацию». В КУДиР расход попадет после оплаты и списания в производство. Удобно проверять по движениям документов в регистре «Расходы УСН»: например, при проведения документа «Поступление товаров и услуг» статус в регистре «Расходы УСН» становится «не списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано». Проведение документа «Передача материалов в эксплуатацию» передвинет запись об этом расходе из регистра «Расходы при УСН» (статус «не списано» исчезнет) в регистр «Книга учета доходов и расходов раздел I».
Вопрос: N-3762	Я писала о начислении НДФЛ с процентов по займам частному лицу, Вы мне ответили, что нужно использовать док-т "НДФЛ и ЕСН-доходы и налоги". Я всё заполнила, но почему-то в справке 2-НДФЛ отражается сумма НДФЛ удержанная и излишне удержанная налоговым агентом. Сумма налога исчисленная вообще не заполнилась.Почему так произошло?
Ответ:	Видимо, дело в неправильном заполнении документа. Проверять удобно по кнопке «перейти – движения документа по регистрам». При проведении документ делает движения по рег. накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом» по видам строки «начисление» – по данным закладки «НДФЛ доходы и налоги» или, если доход облагается по основной ставке, «НДФЛ по ставке 13%» – и «удержание» – по данным закладки «НДФЛ удержанный». Возможно, в документе на закладке «НДФЛ удержанный» указали сумму удержанного налога.
Вопрос: N-3767	В справочнике - Номенклатура разложена по папкам (по наименованию производителя) для удобства пользования. Как сделать анализ счета по папке в целом. В 1С 7.7 в анализе счета по субконто при отборе просто выбиралась папка, анализ счета получался по данной группе с разбивкой на элементы, находящиеся в данной папке.
Ответ:	В настройках отчета на закладке «Детализация» выбрать для субконто «Номенклатура» тип «Иерархия» или «Только иерархия».
Вопрос: N-3768	Что нужно сделать чтоб в 1с бухгалтерия8 изменить номер документа?
Ответ:	В форме документа выбрать действия – редактировать номер.
Вопрос: N-3770	При переносе из ЗУП в БП переносятся только физ лица или сотрудники тоже? Как вообще происходит перенос? У нас при переносе не перенеслись сотрудники, и поэтому не перенеслись проводки по зарплате.
Ответ:	Перед началом ведения учета в базе ЗУП, можно в нее загрузить справочники "Сотрудники", "Физ. лица", и пр. начальные данные. В то же время при переносе проводок (отражение зарплаты в регл. учете), "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги" и кассовых документов используются только элементы справочника "ФизЛица", то есть, и в пустую базу стандартным обменом проводки "отражение зарплаты в регл. учете" выгрузятся, несмотря на то, что справочник "Сотрудники" в конфигурации БП пустой. Справочник сотрудники и кадровые документы в БП не переносятся, так как считается, что учет кадров ведется во внешней программе ЗУП.
Вопрос: N-3771	Закрытие аванса в валюте осуществляется по курсу выдачи аванса, а не по курсу документа поступления в счет аванса? Откуда на 41 счете эти ПР? они мне не нужны их аудиторы не принимают.
Ответ:	Согласно ПБУ 3/2006, с 2008 года авансы в валюте в БУ не переоцениваются, а в НУ переоцениваются. Такое различие в оценках авансов приводит к возникновению ПР.
Вопрос: N-3775	Как установить на титульном листе "Налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организации" в строке "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю" "2- представитель налогоплательщика". Чтобы при этом заполнялись ФИО представителя и наименование документа, подтверждающего полномочия представителя?
Ответ:	Для этого нужно заполнить соответствующий реквизиты в справочнике «Регистрация в ИФНС» (меню операции - справочники), затем в регл. отчете нажать кнопку «Обновить».
Вопрос: N-3778	Следуя Вашей рекомендации, не получила конкретно такого результата как мне нужно. Выбрала в закладке детализация для субконто номенклатура - значение Иерархия. такой анализ счета формирует данные по всей номенклатуре (с разделением на группы). Как выбрать всего лишь одну папку из справочника номенклатура для анализа? Если установить в отборе нужную папку - анализ не формируется.
Ответ:	Не правда. Если по группам требуется организовать отбор, на закладке «Отбор» нужно тип сравнения выбирать не «равно», а «в группе», или «в группе из списка».
Вопрос: N-3779	Я по поводу своего вопроса о изменении нумерации в документе. Я сделала начисление зар.платы один из этих документов был удален. и мне нужно изменить последующие номера. Я, как вы мне написали, зашла в действия, но изменить номер так не получается, т.к. этот пункт не активен.
Ответ:	Возможно, в программе (сервис – настройка программы – запрет изменения данных) установлена дата запрета изменений. При наличии соответствующий прав, ее можно передвинуть или отменить.
Вопрос: N-3780	У нас установлена типовая "1С:Бухгалтерия1.6", конфигурация ЗАКРЫТА при попытке проведения документа "Закрытие месяца" стало появляться сообщение: Ошибка при выполнении обработчика - '{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>;' по причине: {ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>; по причине: {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" <<?>>;
Ответ:	С вероятностью 99% ошибка связана с устаревшей платформой (справка – о программе). Обновите релиз платформы, последний на сегодня релиз 8.1.14.72.
Вопрос: N-3782	Какие типовые проводки заложены в 1С8 по начислению НДС с поступивших авансов? С какого оборота формируются проводки Д76АВ-К68.2 и Д68.2-К76АВ ? Как провести проверку?
Ответ:	Счет-фактура выданный на полученный аванс делает проводку Дт76.АВ Кт68.02 на сумму НДС, указанную в документе «Счет-фактура выданный» на полученный аванс. Формирование записей книги покупок делает проводку Дт68.02 Кт76.АВ на сумму НДС к вычету с аванса, если зарегистрирован документ реализации и счет-фактура выданный на реализацию в счет аванса. Сумма НДС берется из документа реализации в счет аванса. Параллельно учет НДС ведется на регистрах накопления. Проверить данные бухучета можно стандартными бухгалтерскими отчетами. Данные регистров накопления – универсальным отчетом по регистрам.
Вопрос: N-3783	Каким документом начислить проценты по кредиту?
Ответ:	Можно использовать "Поступление товаров и услуг" закладка "услуги" (если нужно автоматическое формирование проводок по разницам) или ручную операцию. В первом случае для расчетов по процентам придется заводить отдельный договор-основание "с поставщиком".
Вопрос: N-3784	УСН, вводом начальных остатков ввели остатки по выданному авансу на 60.2 на 31.12.08. В 2009 году проводим поступление в счет аванса - программа не видит аванс.
Ответ:	Если договор в документе ввод остатков и последующем поступлении товаров и услуг точно один и тот же, программа аванс зачитывает. Внимательно проверяйте заполнение документов.
Вопрос: N-3788	Как отразить в учете 1С Бухгалтерия 8.1 (Базовая версия) РБП по зарплате?
Ответ:	Создать способ отражения зарплаты в регл. учете на 97.01, описав аналитику в справочнике «Расходы будущих периодов». Назначить способ начислению, отразится в проводках документа «Отражение зарплаты в регл. учете».
Вопрос: N-3789	1C Базовая редакция 1.6. Не работает операция закрытие месяца, не закрываются счета 20, 26, 44.
Ответ:	Закрытие месяца работает. Проверяйте внимательно аналитику в документах отнесения затрат на 20, 26, 44. Должны быть заполнены все субконто. В этом разделе размещены и многие другие причины проблем с закрытием этих счетов.
Вопрос: N-3790	У меня небольшой вопрос по справке-расчету ОНО и ОНА (которую 1С при расчете налога на прибыль выдает). Рассматривая ее, я вижу, что признаются ОНО (отложенные налоговые обязательства) по готовой продукции, которая еще не реализована, или находится в НЗП, и при реализации изделия сумма этого ОНО полностью списывается (напр, в след.месяце). Но также я вижу изделия, по которым признаны временные разницы (стоят суммы в колонках "Признаны вр.разницы" и "Повлияли на разницы в оценке расходов по видам деят-ти, обл.-м налогом на прибыль"), а ОНО по ним не начислено. Проанализировав движение продукции, я увидела, что такие изделия произведены и реализованы в текущем месяце (июне). Но ведь разницы признаны! (Наверное, из-за разной бух. и налоговой себестоимости). И все же, разве ОНО не должно быть начислено? Куда эта разница пошла, объясните, пожалуйста.
Ответ:	Проводки по ОНО, и вообще по ПБУ 18/02, делает документ «Закрытие месяца». Убедитесь, что за этот месяц данный документ сформирован.
Вопрос: N-3792	Подскажите, пожалуйста, сотрудник был принят, потом уволен и снова принят. В справочнике "Физические лица" он заведен как одно лицо, а в справочнике "Сотрудники организации" как два с разными табельными номерами. При экспресс-проверке ведения учета программа выдает сообщение об ошибке, что деньги подотчет выдаются лицу, который не является сотрудником организации и ссылается на те расходные кассовые ордера, по которым мы выдавали данному сотруднику деньги подотчет. Программа 1С бухгалтерия 8 ред. 1.6.
Ответ:	Правильно, что в справочнике «ФизЛица» – один элемент, а в справочнике «Сотрудники» два. Экспресс-проверкой контролируется, что деньги подотчет выдаются только работникам организации, то есть в регистре сведений «Работники организации» должна быть запись на этого нового сотрудника. Для этого должен быть проведен прием на работу на нового сотрудника. Возможно, возникла путаница со старым и новым элементами справочника «Сотрудники», проверять удобно обработкой «Поиск ссылок на объекты».
Вопрос: N-3795	Расходы будущих периодов были списаны с прошлого года, а нужно, чтобы списание началось с этого года. Как исправить?
Ответ:	Изменить дату начала списания для элемента справочника РБП. При необходимости бухгалтерской справкой отсторнировать прошлогоднее списание.
Вопрос: N-3796	Формирую отчет прибыль для обособленного подразделения. Нужно заполнять только листы: титульный, раздел и приложение 5 к листу 2. Как сделать, чтобы остальные листы в "такском" не выгружались?
Ответ:	Выгружаются в xml только заполненные показатели, нужно очистить листы, кроме титульного, раздела 1 и приложения 5 к листу 2 кнопкой очистить - лист.
Вопрос: N-3798	В каком отчете посмотреть, какие суммы попали в КУДиР, а какие нет, с детализацией по контрагентам?
Ответ:	Можно использовать универсальный отчет по регистру накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I), добавив в структуру отчета поле Регистратор.ДоговорКонтрагента.Владелец.
Вопрос: N-3801	Бухгалтер сделала документ "Передача материалов в эксплутацию", то есть со счета 10.10 передала спецодежду на счет 10.11.1, способ начисления амортизации указан линейный. Но проблема в том, что при Закрытии месяца амортизация не списывается. Подскажите, пожалуйста, как это сделать в программе, каким документом? Потому что получается такая ситуация, что на счете 10.11.1 есть сумма по Дебету, а суммы по Кредиту нет.
Ответ:	Именно закрытие месяца в БП8 используется для начисления амортизации. Убедитесь, что в справочнике «Назначения использования» для данной ном. Позиции заполнили способ отражения расходов по амортизации, и в этом способе отражения заполнены счета и аналитика отнесения затрат.
Вопрос: N-3803	Правильно ли при комплектации компьютера из комплектующих оформить документ "Отчет производства за смену", счет затрат 40, счет учета 41.01.1 (для ЕНВД). При проверке выдается ошибка "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки...."
Ответ:	Счет затрат в документе «отчет производства за смену» должен быть один из счетов учета производства. Он попадает в регистр «Выпуск продукции, услуг в плановых ценах» и используются в дальнейшем для распределения сумм фактической себестоимости на прямые затраты производства (выполняется документом «Закрытие месяца»). Счет учета логично выбирать 40 или 43.
Вопрос: N-3805	У нас сначала водитель тратит свои деньги, нам сдает чеки, на какую закладку мне написать их? А деньги мы выдаем в конце месяца. И в каких случаях нужна закладка товары? И еще: у нас взнос в уставной капитал был имуществом стоимостью 10000 рублей, как его правильно оформить и списать.
Ответ:	На закладке "Товары " фиксируется информация о закупленных подотчетным лицом товаров. Информация об израсходованных подотчетным лицом суммах заполняются в соответствии с предоставленными подотчетным лицом печатными формами документов. Если закупленный подотчетником товар сразу поступает на склад, то в документе указывается вид поступления «На склад» и указывается склад, на который поступил товар. Затраты подотчетника на оплату поставщикам фиксируются на закладке "Оплата". Суммы фиксируются в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо реально расплатилось с поставщиком и в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре поставщика. При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком. Взнос учредителя оформляется ручной операцией Дт(например)08 Кт75.01. В НУ может возникнуть постоянная разница, если вносится основное средство, так как ОС поступающее в качестве вклада в УК от учредителя - физического лица, к НУ в соответствии с главой 25 НК РФ не принимается. Поэтому по НУ проводка будет Дт 08.04 (по виду учета ПР) Кт - не заполняется.
Вопрос: N-3806	При оказании услуг клининговой компанией "реализация товаров и услуг" состоит из двух закладок: товары и услуги. В акте об оказании услуг выходит сумма услуг, а нам надо, чтобы в акте была сумма, состоящая из товаров и услуг. Можно ли это сделать и как правильно сделать?
Ответ:	Документ «Акт об оказании производственных услуг» используется, если параметрами учетной политики определено, что распределение расходов основного и вспомогательного производства для услуг сторонним заказчикам производится по плановой себестоимости. Если в параметрах учетной политики – по выручке, используется «Реализация товаров и услуг». Реализация товаров, продукции всегда оформляется документом «Реализация товаров и услуг». Из документа «Реализация товаров и услуг» тоже можно распечатать форму акта об оказании услуг.
Вопрос: N-3809	Как провести взаимозачет, чтобы результат попал в книгу учета доходов и расходов УСН?
Ответ:	Используйте документ "Корректировка долга".
Вопрос: N-3810	В УПП не закрывается 26 счет и 44 счет документом "Расчет себестоимости выпуска".
Ответ:	1) Чтобы закрылся 44 счет, нужна на счете 90.01 база распределения по той же ном. группе, что и затраты, которые нужно распределить. 2) Чтобы закрылся 26 счет при указанном в учетной политике способе распределения по номенклатурным группам - по оборотам счета "Себестоимость продаж" 90.02, нужна база на счете 90.02. Чтобы закрылся 26 счет при указанном в учетной политике способе распределения по номенклатурным группам "по оборотам счета 90.1", нужна база распределения на счете 90.1.
Вопрос: N-3812	Как отразить в бухгалтерии 1С 8 (базовая) начисления работнику,если он уволен в середине меcяца, а также компенсацию отпуска при увольнении?
Ответ:	В бухгалтерии предприятия 8 автоматический расчет отпускных, компенсаций и других начислений не поддерживается. Расчет производится во внешней программе (например, ЗУП) и результат вносится на закладку «Начисления» документа «Начисления зарплаты» вручную. Начисления работнику при увольнении отражаются стандартным образом документом «Начисление зарплаты». Понадобится добавить в план видов расчета «Основные начисления организации» начисление «компенсация отпуска», настроить отражение в учете, Код НДФЛ 2012, Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком, согл пп. 1-12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС) ,ФСС_НС – не облагается, вид начисления по ст. 255 НК РФ – пп.8, ст. 255 НК РФ.
Вопрос: N-3813	УПП. Были оприходованы талоны на 50,03 документом "Поступление товаров и услуг". Требуется перевести эту сумму на 23,01, а затем списать на себестоимость. Ввел бух операцию (20,01 - 50,03) и корректировку регистров (Затраты бух). При проведении документа "Расчет себестоимости" сумма не распределяется. Может быть пропустил регистр? Если сразу приходовать на счет 23,01 документом "Поступление товаров и услуг", то все работает.
Ответ:	Исходя из описания счета 50.03 в плане счетов можно предположить следующую схему: 1)Платежный документ Дт 50.03 Кт… – приобрели талоны. 2)Расходный кассовый ордер Дт60 Кт 50.03 – оплачено поставщику талонами 3)Дт 10 Кт 60 – оприходован материал по талонам – Поступление товаров и услуг 4)Дт 23 Кт 10 – передан материал в производство – Требование-накладная 5)Либо, если по талонам приобреталась услуга, вместо проводок 3 и 4: Дт23 Кт60 поступила услуга - поступление товаров и услуг. Нестандартные ручные корректировки регистров, участвующих в расчете себестоимости в УПП крайне нежелательны.
Вопрос: N-3815	При выгрузке Регламинтированного отчета (Баланс) на дискету, программа выдает ошибку - "Не удалось выгрузить Баланс за 1 полугодие 2009 г.(Первичный. ИФНС: 7452)! Не удалось сформировать тексты выгрузки!" в окне навигации сказано - "Требуется указание как минимум кода региона в адресе."
Ответ:	Ошибка: «Требуется указание как минимум кода региона в адресе!» в окне навигации говорит о том, что нужно перезаполнить юридический адрес в спр. «организации» с использованием классификатора.
Вопрос: N-3822	При передаче материалов (спецодежды) в эксплуатации стоимость спецодежды не списывается в дебет соответствующих счетов с кредита 10.10, а списывается только в количественном выражении. Способ погашения стоимости выбран "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию".
Ответ:	Проверяйте подчиненный справочнику «номенклатура» справочник «назначение использования», возможно, в указанном способе отражения расходов не заполнены счет и аналитика затрат. В типовом решении механизм работает без сбоев.
Вопрос: N-3827	Услуги банка были отмечены выпиской 23.03.09, 28.07.09 получили от банка счет-фактуру от 23.03.09, как зарегистрировать счет-фактуру в 1С-8 бухгалтерия?
Ответ:	Вознаграждение банку за услуги отражается в расходах организации документом «Поступление товаров и услуг» (Дт 91.02 Кт 76.09) закладка «услуги». На основании этого документа вводится «Счет-фактура».
Вопрос: N-3831	Заработная плата выплачивается работникам через зарплатные карты по зарплатному проекту делаем в банк одну платежку на всю сумму и отдельно реестр с ФИО работника и его зарплатой, когда проводим выписку то проводка Дт 57.01 Кт51 одной суммой и далее в операциях в ручную делаем проводки по каждому работнику Дт70 Кт57.01, в ОСВ выплата проводиться, но когда формируем расчетный листок то эти суммы в нем не отражаются, подскажите как нам быть?
Ответ:	В программе есть штатный способ перечисления зарплаты через банк: Сначала нужно зарегистрировать в программе информацию о лицевых счетах работников, на которые будет перечисляться зарплата. Лицевые счета работников организации хранятся в одноименном регистре сведений. Чтобы открыть лицевой счет сотрудника в банке для последующего перечисления зарплаты, создается документ «Заявка на открытие счетов». В соответствующих полях документа указываются: организация, ответственный; сведения о контрагенте, на которого будут выписываться платежные поручения по перечислению зарплаты, и зарплатном счете организации (заводится принадлежащим данному контрагенту); вид открываемых сотрудникам вкладов. В табличной части документа указываются: сотрудник; данные для записи на пластиковой карточке. На основании документа в обработке «Импорт-экспорт операций по лицевым счетам работников» будут сформированы заявки для отправки в банк. Ответ банка будет записан в уже сформированный документ «Заявка на открытие счетов» и в регистре сведений «Лицевые счета работников организации» сформированы записи с информацией об открытых счетах. В случае, если электронный обмен в формате xml с банком не применяется, документ «Заявка на открытие счетов» используется в режиме «ввод начальных сведений» и номера счетов вводятся вручную в его табличную часть. При проведении этого документа они также попадают в регистр сведений «Лицевые счета работников организации» Далее при оформлении документа «зарплата к выплате» нужно будет выбирать способ выплаты «через банк» и на основании вводить документ «Платежное поручение исходящее». Этот документ предназначен для подготовки платежного поручения, передаваемого в банк. На основании созданных документов с помощью обработки «Импорт-экспорт операций по лицевым счетам работников» будут сформированы заявки на перечисление денежных средств на лицевые счета. При использовании электронного обмена с банком подтверждение банка о произведенных платежах будет загружено в виде документа «Платежный ордер на списание ден. средств». В этом случае «Платежное поручение исходящее» проводить не следует ( нужно только записать), задолженность организации перед работниками будет списана документом «Платежный ордер на списание ден. средств». Если электронный обмен не используется («Платежный ордер на списание ден. средств» автоматически не создается), для отражения факта перечисления денег работникам «Платежное поручение исходящее» нужно провести. И при использовании электронного обмена и без него при регистрации зачисления ден. средств производятся движения: по регистру бухгалтерии В кредит 70 счета; по регистру «Взаиморасчеты с работниками организации», «НДФЛ расчеты с бюджетом». Судя по Вашему описанию, все движения, которые Вы делаете вручную касаются только регистра бухгалтерии, а про взаиморасчеты забываете, соответственно, отчету «Расчетные листки» данные взять неоткуда. Поэтому рекомендация: либо использовать штатный способ, либо вручную корректировать также и регистр «Взаиморасчеты с работниками организации». За образец можно взять движения документа «РКО» на выплату зарплаты. Движения сделанные вручную должны быть аналогичные.
Вопрос: N-3835	У нас новая организация, связанная с производством пищевых продуктов, работаем с февраля 2009 г. Производства пока не открыто, но есть доход от сдачи в аренду помещения, отражаемый на счете 91.01 с мая 2009 г, при закрытии месяца мая на сальдо сч 91 осталась сумма дохода без НДС, соответственно не попадает на прибыль (сч. 99.01.1).
Ответ:	Документ «Закрытие месяца» счет 91 закрывает, если в группе «Определение финансовых результатов» установлен флаг «Закрытие счета 91». Если закрытие не происходит, возможно, не заполнена аналитика 91 счета. Кредитовое сальдо счета 91 расценивается как прибыль и списывается с дебета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в кредит счета 99.01.1/99.01.2 в зависимости от признака отнесения к ЕНВД/не ЕНВД деятельности используемой статьи затрат.
Вопрос: N-3838	Не могу ввести сведения о ставках ЕСН, вот такие ошибки получаются, подскажите как их решить? В сведениях о ставках ЕСН обнаружены ошибки. Сведения не записаны! Нижний предел по первой строке должен быть нулевым В строке 1 нижний передел не совпадает с верхним переделом предыдущей строки В строке 1 верхний предел должен быть больше нижнего.
Ответ:	Регистр сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» можно заполнить автоматически по кнопке «Заполнить» на верхней панели формы. Заполнять вручную можно руководствуясь следующей статьей: http://www.buh.ru/qaDescr-676
Вопрос: N-3839	В программе договор с контрагентом- покупателем установлен: взаиморасчеты ведутся «по расчетным документам» и «расчеты в условных единицах», счет выписан в УЕ. Предоплата получена двумя платежными поручениями (по разным курсам). Отгрузка производится частично. Что нужно сделать чтобы документом «реализация товаров, работ, услуг» закрыть частично первое и частично второе платежные поручения?
Ответ:	В типовой конфигурации для документа «Реализация» по договору «по расчетным документам» можно указать только один расчетный документ – в шапке. Договор «по договору в целом» тоже не подойдет – пока одна из платежек не зачтется полностью, вторая не начнет зачитываться. Для реализации Ваших пожеланий необходима доработка конфигурации.
Вопрос: N-3841	Где в конфигурации 1С Предприниматель регламентированные отчеты 3-НДФЛ и Декларация по ЕСН для ИП, форма КНД 1151063? Релиз 1.6.15.6
Ответ:	Декларация 3-НДФЛ есть в релизе 1.6.16.6 и внешней формой, а декларация по ЕСН для ИП в конфигурации есть, возможно, не отображена в списке, так как не соответствует отбору по периоду и пр. В форме "Регламентированные отчеты", если период проставить "произвольный" - отобразятся все отчеты.
Вопрос: N-3849	По авансовым отчетам сотрудников проходят ж/д билеты (командировки), в которых выделен НДС расчетным путем. После проведения авансового отчета формируются проводки Д20 (26) К71 на сумму ж/д билета без НДС и Д19 К71 на сумму НДС. При формировании книги покупок этот НДС не попадает в книгу, соответственно так и остается на сч.19. Как правильно принять его к вычету?
Ответ:	В табличной части документа «Авансовый отчет» поставить флаг «предъявлен счет-фактура» и заполнить реквизиты счета-фактуры. Тогда при проведении документ сделает движения по регистрам учета НДС и НДС попадет в книгу покупок.
Вопрос: N-3850	Здравствуйте! Приняли к учету ОС (оборудование и приборы). При вводе документов не ввели сумму уже начисленного износа. Где и как можно поправить данные?
Ответ:	Используйте документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС» меню ОС – параметры амортизации. При проведении документ изменит значения соответствующих ресурсов регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах.
Вопрос: N-3852	В 1С: Бухгалтерия 8.1 переписываю путь выгрузки платежки, все нормально выгружается, но не могу найти кнопку сохранения настройки, в 7 она есть, а в 8 что-то не вижу, после перезагрузки 8 путь устанавливается по умолчанию в корень программы, приходится заново переписывать путь выгрузки. Где находится кнопка сохранения настройки?
Ответ:	Используйте кнопку «настройка» в форме обработки «Клиент Банка». Если в форме настройки нажать «ОК», в следующий раз при открытии Клиент-банка будет указан сохраненный в настройке путь.
Вопрос: N-3851	Я писала Вам про то, что при распечатке документов из 1с (например оборотно-сальдовой ведомости) нет как это было в 7-ке в конце документа любого при распечатке ставилась дата и время распечатки. В 8-ке этого нет, как сделать чтобы это было, потому что при проверке не известно каким числом был этот документ, особенно если что-либо меняется.
Ответ:	В типовой БП8 такой возможности нет, но можно доработать с помощью программиста. Кстати, в типовой «семерке» тоже нет, видимо, «семерка» у Вас настроенная.
Вопрос: N-3857	Здравствуйте, я пользуюсь программой Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6), Мне нужно в счета на оплату внести следующие строчки, что сет действителен 20 банко дней и что по оплате покупатель согласен с условиями поставки. Раньше когда я пользовалась программой седьмой версии, я это спокойно делала сама через конфигуратор, а как мне это сделать в восьмерке. Денег на доработчиков директор не дает, вот и стараюсь по максимуму решать все вопросы сама.
Ответ:	Чтобы изменить печатную форму счета без последствий для обновления (сохранить конфигурацию типовой), нужно делать внешнюю печатную форму. Ее без программиста Вы вряд ли сделаете. Если включить возможность изменения конфигурации и прямо во встроенном макете добавить текст, конфигурацию нельзя будет обновлять полностью автоматически, что может повлечь дополнительные затраты на нетиповое обновление. Если уж дорабатывать, то грамотно. Либо в каждой сформированной печатной форме счета по кнопке «Таблица» -«Вид» - «Только просмотр» отключить и каждый раз добавлять текст вручную.
Вопрос: N-3858	Мы недавно начали освоение 1С, возникает много проблем, но дело постепенно движется... Вот один из самых серьезных вопросов: мы занимаемся розничной торговлей, все торговые точки у нас - НТТ(учет по продажным ценам). В 1С и реализация, и сдаваемая выручка в таком случае оформляется одним документом - приходным кассовым ордером. Но проблема в том, что мы не приходуем с точек всю выручку: например, реализация составила 5578руб., а в кассу организации сдается 5500руб. А отчет о розничных продажах не сформируешь, программа не позволяет(( из-за этого 1С неверно рассчитывает обороты и сальдо по 50 и 90.01 счетам. В программе они одинаковы, но на самом-то деле это не так. Инвентаризацию(для формирования отчета о розничных продажах) проводить ежедневно или даже реже очень трудоемко - ассортимент большой, количество проданного контролировать не очень удобно. Идеальной была бы возможность формировать отчет о розничных продажах в НТТ вручную, без инвентаризации. Или, может быть, подскажите способ "обмануть" программу, т.е. ввести ложную инвентаризацию, с одной только итоговой цифрой... В общем, проблема в двух словах: как найти возможность сформировать отчет о розничных продажах для НТТ при условии учета товара по стоимости продажи?
Ответ:	На счете 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)» не ведется количественный учет, только суммовой, соответственно, отчет о продажах не проведется. Для НТТ этот документ проводится, только если товары в НТТ учитываются по стоимости приобретения, то есть без использования счета 41.12. Все операции по НТТ по продажной стоимости оформляется двумя документами - Перемещение товаров - на склад НТТ и Приходный кассовый ордер - для фиксирования выручки. Так что без доработки конфигурации реализовать количественный учет на 41.12 не удастся. Существуют требования законодательства в части учета торговой выручки с использованием контрольно-кассовых машин должны соблюдаться в любой торговой точке. Так как схема учета розничной выручки в БП соответствует действующему «Порядку ведения кассовых операций в РФ», независимо от вида торговой точки в информационной базе должно ежедневно отражается поступление выручки по дебету счета 50 "Касса". Для реализации другой схемы опять же понадобится доработка.
Вопрос: N-3861	Как в НТТ провести реализацию, если деньги пришли по безналу?
Ответ:	Зависит от выбранного способа оценки товаров в розничной торговле. Если в учетной политике установлено, что товары в розничной торговле учитываются в ценах продажи (то есть с использованием счета 41.12), то реализация товаров в НТТ отражается одновременно с оприходованием розничной выручки документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки». И в этом случае, действительно нет точного указания, как отразить оплату по безналу. Если же товары в розничной торговле учитываются по ценам приобретения, используется документ «Отчет о розничных продажах», который позволяет отразить оплату по безналу, если заполнена закладка «платежные карты и банковские кредиты». Проводка формируется Дт 57.03 Кт 62.Р. Зачисление на расчетный счет организации ден. средств от розничных продаж по платежным картам в регистрируется документом «Платежное поручение входящее» либо «Платежный ордер на поступление» с операцией «поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам». Проводка формируется Дт51 Кт57.03, в документе есть возможность отразить расходы на услуги банка.
Вопрос: N-3862	Как сделать, чтобы в Торг-12, автоматом появлялся вид упаковки, в номенклатуре можно только выбрать единицу измерения. Мы продаем в бутылках - это ед.измер., а упаковка - коробка. Я знаю, как вручную, это проставить в табличной части, но это очень долго. Как это сделать автоматом, и как сделать, чтобы программа сама разбивала бутылки по коробкам, мы это тоже делаем вручную в табличной части, можно ошибиться, когда торопишься.
Ответ:	В типовой бухгалтерии предприятия автоматически вид упаковки в торг-12 не заполняется. Но можно печатную форму доработать с помощью специалиста.
Вопрос: N-3864	Здравствуйте, подскажите как в счете 20,23,25,26 поменять местами субконто( 1 субконто должно быть статьи затрат)?
Ответ:	В плане счетов БП, если пользователю предоставлена возможность менять порядок субконто на счете, в форме счета над таб. частью «Виды субконто» активна синяя стрелка, которая позволяет субконто передвинуть. На двадцатых счетах такой опции разработчики не оставили. Теоретически, можно поменять порядок субконто в конфигураторе, включив возможность изменения конфигурации. Но на 20ые счета завязаны механизмы закрытия месяца и прежде чтобы менять их настройку, нужно понимать, как это повлияет на работу типовых механизмов программы. Если порядок субконто нужно поменять только для стандартных бух. отчетов, можно воспользоваться кнопкой «настройка» – на вкладке «детализация» порядок субконто для вывода в отчет можно менять для любого счета.
Вопрос: N-3874	У меня розничная торговля.Совмещение ЕНВД и УСН:5 магазинов на ЕНВД,2-на УСН.В настройках стоит галка "Розница облагается ЕНВД".Но тогда прих.ордера по кассе по УСН она вешает на 90 (ЕНВД).Снимаю галку-все прих.ордера относит на 90 (УСН).Приходится корректировать вручную,но это сильно заморочно.Если где-то в настройках возможность "лимитирования" что конкретно относится к УСН,что к ЕНВД (например по названиям магазинов или по метражам)?
Ответ:	В типовой конфигурации такой возможности нет. При формировании проводок по ПКО анализируется именно учетная политика. Но при необходимости с помощью специалиста можно конфигурацию доработать.
Вопрос: N-3875	На предприятии (УСН, доходы-расходы) вводится 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Через документ «Ввод начальных остатков» введены начальн.ост., например, кредиторская задолженность по налогам. Отражение в УСН – принимаются. Однако, при проведении оплаты налогов – данные в КУДиР не попадают. Такая же ситуация и по расчетам с контрагентами.
Ответ:	При моделировании ошибка не воспроизводится. Документ «Ввод начальных остатков» по счету 68.12 сделал движение «приход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «Не оплачено» (перейти – движения документа по регистрам). Платежное поручение исходящее с видом операции «перечисление налога» зарегистрировало «расход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «Не оплачено» и как бы «передвинуло» эту запись в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». В результате в отчет расход попал. По кредиту 60.01 тоже все получилось: ввод начальных остатков сделал движение по регистру взаиморасчеты УСН «расход». Платежное поручение с видом операции «Оплата поставщику» сделало движение по регистру взаиморасчеты УСН «приход» и запись в рег. «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». Проверьте период формирования отчета.
Вопрос: N-3876	Как правильно в бухгалтерии предприятия 8 отразить поступление подакцизного товара и акциз? Каким образом сумма акциза попадает на счета 68.03 и 90.04?
Ответ:	Приводим ниже рекомендацию службы техподдержки 1С: ввиду того, что подакцизные товары встречаются только у некоторых организаций (например, алкоголь и т.п.), в типовом решении ведение учета акцизов не автоматизировано. Требуется либо доработка, либо покупка подходящего специализированного отраслевого решения (например, под маркой "1С:Совместимо").
Вопрос: N-3878	1C:Б 8.1 ред. 1.6 Организация продала ОС с убытком. Сделана "Передача ОС" и соотв.проводки (все как на диске ИТС). Почему не заполняется налоговый регистр-расчет фин. рез-тов от реализации аморт. им-ва? Должно ли автоматически заполняться Приложение №3 к листу 02? как этого добиться? Может какие-либо операции надо сделать вручную?
Ответ:	Отчет получает само основное средство из регистра сведений «Передача ОС», по данным налогового регистра (журнала проводок налоговый учет) получаются суммы: по счетам 02 –амортизации ОС, 01 – остаточной стоимости ОС, 90 – доходов. Учитываются только проводки по виду учета НУ.
Вопрос: N-3879	Делаю закрытие месяца, выдает это: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для: Статья затрат:" Читала у вас, ничего похожего не видела! 26 счет - только з/п ген.диру, все остальное идет 20 счет - тоже почему-то не списывается в 90 счет?
Ответ:	Если в учетной политике организации не указано, что применяется директ-костинг, нужно в регистре сведений «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов» меню (операции – регистры сведений) указать как 26 счет будет распределяться на 20ый. Если директ-костинг применяется, 26 счет будет закрываться на 90ый и метод распределения не проверяется.
Вопрос: N-3880	Никак не могу разобраться!!! Помогите пожалуйста, теперь вот это выдает "Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: . Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции."
Ответ:	Первая ошибка устраняется проведением документа «Установка порядка подразделения для закрытия счетов», (меню операции – документы) который можно заполнить автоматически. «Подразделение: . Номенклатурная группа: .» - это нехорошо, значит в документах отнесения затрат на 20ый счет не заполнены субконто - подразделение и ном. группа. Нужно все субконто внимательно заполнить, удобно их карточки счета, открывая документы, в которых вместо субконто указаны <…>. Судя по описанию, в базе беспорядок. Чтобы избежать проблем при закрытии месяца в будущем, рекомендуем один раз с помощью специалиста разобраться в этом механизме.
Вопрос: N-3882	Подскажите, пожалуйста, у меня в книгу доходов и расходов попадает проводки регламентированные и РКО (Выплата з/п), причем проводки РКО попадают не полностью. Например выплата 20000, в книгу попадает 19250, что мне сделать чтобы все было правильно?
Ответ:	Не совсем понятно, что такое регламентные проводки. Для отражения расходов по зарплате в КУДиР имеет значение реквизит «Расходы УСН» в используемом способе отражения зарплаты в регл. учете. Этот реквизит должен иметь значение «Принимаются». Тогда документ «Отражение зарплаты» сделает движение «приход» по регистру «Расходы при УСН», состояние «не оплачено». РКО, которым регистрируется выплата сделает движение «расход» по регистру «Расходы при УСН» состояние «не оплачено» и как бы «передвинет» эту запись в регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)», из которого и заполняется отчет КУДиР.
Вопрос: N-3884	Здравствуйте! Можно ли завести субсчет на 26 счете для ЕНВД (26.1 общехозяйственные расходы ЕНВД)?
Ответ:	Теоретически, конечно, можно, даже в пользовательском режиме. Но в программе разнесение на ЕНВД/не ЕНВД происходит за счет специального реквизита элементов справочника «Статьи затрат». На 26 счете такое субконто есть. Рекомендуем внимательно заполнять статьи затрат, а в отчетах использовать детализацию (закладка «Настройка») по СтатьиЗатрат.Отнесение расходов к деятельности, облагаемой ЕНВД.
Вопрос: N-3887	База распределенная. После одного из обменов появилась "битая" ссылка на авансовый отчет, видна в ОСВ.
Ответ:	Рекомендуем сделать тестирование и исправление в обеих базах и повторить обмен.
Вопрос: N-3888	В третьем квартале в бухгалтерии 8 документы проводятся только по БУ, ни по НУ, ни по регистрам движений нет. Релиз 1.6.17.4, платформа 8.1.13.41.
Ответ:	Дата актуальности учета установлена на 30.06.09, позднее этой даты документы по разделам учета кроме БУ не проводятся. Необходимо перепровести документы с 30.06.09 (групповой обработкой, предварительно сделав копию базы). Если дата актуальности действительно нужна и используется для повышений быстродействия программы (что возможно при клиент-серверном варианте), групповое перепроведение нужно выполнять каждый раз при установке новой даты актуальности, если поставили дату случайно, удалите ее и перепроведите документы.
Вопрос: N-3890	Как правильно отразить продажу ОС с убытком, чтобы заполнилась декларация по прибыли?
Ответ:	1) Ввести документ "передача ОС", заполнив субконто НУ "д/р связанные с реализацией ОС". 2) Ввести ручную операцию по НУ Дт 97.03 Кт 91.09 НУ на сумму убытка, ВР Дт 97.03 Кт 91.02.П на сумму убытка с минусом. Вид РБП - "отрицательный результат от реализации амортизируемого им-ва", способ - по месяцам, счет БУ 91.2, счет НУ 91.02.П субконто НУ "д/р связанные с реализацией ОС". Тогда в приложении 3 к листу 2 прибыли отразятся суммы по передаче. А после закрытия месяца (когда произойдет списание РБП) в приложении 2 к листу 2 заполнится сумма убытка, приходящаяся на текущий период.
Вопрос: N-3891	Проблемы с декларацией по прибыли: 1) не заполняется лист 2 ячейка 110 (должна заполняться по приложению 4 к листу 2 ячейка 150); 2) не заполняется ячейка 41 приложения 2 к листу 2; 3) не заполняются ячейки 210, 220, 230 листа 2 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период.
Ответ:	1)нужно в приложении 4 к листу 2 проставить тот же признак налогоплательщика, что и в листе 2. 2) В ячейку попадают обороты с кредита счетов косвенных расходов НУ 20.01.2,23.2, 25.2, 26.2, 44, 28.2 в корреспонденции со счетами 90.7 и 90.8 по статьям затрат с видом расходов НУ - Налоги и сборы. 3)Ячейка 210 = 220+230. Ячейка 230 заполняется только, если есть правильно заполненное приложение 5 к листу 2 из строки 80 приложения 5. 220 автоматически не заполняется.
Вопрос: N-3892	1) В "реализации товаров и услуг" счет расходов НУ подставляется 90.1.2, а не 90.1.1 - из за этого неправильно заполняется декларация по прибыли лист 02 прил 1 строка 010. 2) Услуги банка не попадают в декларацию по прибыли строку 200.
Ответ:	1) Поменять счет, подставляемый по умолчанию в документы, можно в рег. сведений "счета учета номенклатуры" либо непосредственно в документе. 2) По расшифровке отчета видно, какой счет попадает в ячейку 200, этот счет и нужно выбирать как счет НУ в платежном ордере по услугам банка.
Вопрос: N-3893	При исчислении НДФЛ не учитываются "Доходы на предыдущих местах работы", соответственно не верно предоставляются стандартные налоговые вычеты. Понимаю, что где-то нужно поставить галочку "Учитывать доходы с предыдущего места работы", как это сделать?
Ответ:	Ввод сведений о доходах с предыдущего места работы осуществляется в форме «Ввод данных для НДФЛ» на закладке «Доходы на предыдущих местах работы» (вызывается по кнопке «НДФЛ» из справочника «Физические лица»). Данные вводятся в разрезе месяцев налогового периода. Обратите внимание, что в колонке Сумма дохода необходимо указывать сумму дохода, облагаемого по ставке 13%, за вычетом не облагаемой части дохода. Введенный в форме данные попадают в регистр сведений «Доходы с предыдущего места работы (НДФЛ)» и учитываются при проведении расчетов и в карточке 1-НДФЛ. Никаких дополнительных галок ставить не требуется. Если этого не происходит, возможно, данные вводились на другую организацию.
Вопрос: N-3897	Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 8.1 откорректировать НДС. Ситуация следующая, в июне масяце был оформлен документ Платежное поручение входящее, который прошел как Аванс. Соответственно, это было отраженно проводками в Дт 76.АВ и зачет Аванса в Кт 76.АВ. В июле выяснилось, что эта платежка авансом не является. Подскажите, какими документами в июле исправить эту ситуацию, если за июнь уже была сдана декларация по НДС.
Ответ:	1) Ввести текущей датой документ «Корректировка записей регистров», используя заполнения движений сторнировать проводки документов «Платежное поручение» и «Счет-фактура выданный». 2) Текущей датой ввести документ «Формирование записей книги продаж», заполнить автоматически, на закладке «С авансов» появится сторнируемая сумма, в этой строке заполнить поля «Запись доп. листа» и «Корректируемый период». Провести документ. 3) Сформировать корректирующую декларацию. При формировании корректирующей декларации следует обратить внимание на заполнение поля «дата подписи» - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). 4) Сформировать книгу продаж с галкой «Формировать доп. листы» за корректируемый период.
Вопрос: N-3903	Создана ведомость начисления зарплаты, но не отражается в расходном ордере, соответственно расходный ордер не создается, в служебном сообщении выдает: по текущей ведомости нет сумм в выплате..
Ответ:	В документе «Зарплата к выплате» замените отметку на «Выплачено» запишите документ. Затем создайте расходный кассовый ордер – удобно создавать «на основании» прямо из «Зарплаты к выплате». Естественно, дата РКО должна быть не раньше документов «начисление зарплаты» и «зарплата к выплате».
Вопрос: N-3904	Заполненный документ "Передача материалов в переработку" при проведении не делает проводок.
Ответ:	В форме "результат проведения" по кнопке "настройка" выбрать "стандартная настройка". Закладки с результатом проведения должны отобразиться.
Вопрос: N-3908	В справке 2-НДФЛ не сохраняется номер телефона организации, хотя в данных организации он стоит, как это можно исправить?
Ответ:	В печатную форму 2-НДФЛ подставляется телефон ответственного, указанный в поле «телефон» документа «Сведения о доходах физ. лиц».
Вопрос: N-3919	Подскажите, пожалуйста, стоит ли создать субсчета на 41.01 счете: 41.01.1 - товары с НДС и 41.01.2 - товары без НДС. Если можно обойтись без этих субсчетов, то как использовать аналитический учет?
Ответ:	Обойтись можно, если заполнять ставку НДС для номенклатуры в справочнике «Номенклатура», тогда в настройках отчетов можно выбрать детализацию и отбор по полю «Номенклатура.Ставка НДС» в дополнение к полю «Номенклатура». Субсчета на 41 счет можно добавить в пользовательском режиме, в баланс попадут без дополнительных настроек.
Вопрос: N-3921	Как в 1С Бухгалтерии оформить капитальный или текущий ремонт основного средства?
Ответ:	Используйте документ «Модернизация ОС».
Вопрос: N-3923	Делаю закрытие месяца,выдает: Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2009 23:59:59 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" хотя за март всё было нормально,а так же за май месяц тоже без ошибок.В учетной политике ставила,делала груgповое перепроведение,но проблема не исчезла.
Ответ:	Программа проверяет, чтобы на конец месяца по каждому подразделению (удобно проверять с помощью отчета «Анализ субконто»), по которому есть оборот за месяц, была запись в регистре сведений «Порядок подразделений для закрытия счетов». В этот регистр данные попадают из документа «Установка порядка подразделений для закрытия счетов». То есть в документ нужно включить все используемые подразделения. Дата документа должна быть раньше даты проводимого закрытия месяца.
Вопрос: N-3930	Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе начислить и выплатить отпускные - при начислении отпускных за 3 дня до месяца, в котором будет отпуск программа выдает ошибки.
Ответ:	Последовательность такая: начисление зарплаты – зарплата к выплате – РКО/платежное поручение исходящее. Проверьте месяц начисления в документах и даты документов. Дальнейшие рекомендации зависят от того, какие именно документы и каким числом Вы вводите, и какие именно ошибки выдает программа.
Вопрос: N-3931	Расскажите поподробнее про 1С Бухгалтерию 8.1 SQL пожалуйста. У нас на предприятии 16 рабочих станций. Какая разница между простой и SQL? Связано ли это с серверами?
Ответ:	1С предприятие может работать в двух режимах: файловый и клиент-серверный. И в том и в другом варианте все прикладные решения работают полностью идентично, что позволяет выбирать один или другой вариант работы без изменения существующего прикладного решения. Файловый вариант работы рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей (около 10 одновременно работающих пользователей, зависит от производительности конкретной машины, на которой расположена ИБ) в локальной сети. В этом варианте все данные информационной базы (ИБ) – конфигурация, база данных, административная информация – располагаются в одном файле. Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации прикладного решения. При этом для работы с ИБ не требуются дополнительные программные средства, достаточно иметь операционную систему и 1С:Предприятие. Клиент-серверный вариант предназначен для использования в рабочих группах или в масштабе предприятия (десятки и сотни одновременно работающих пользjвателей). Преимущество – быстродействие, недостаток – необходимо наличие сервера баз данных и опытного системного администратора. Клиент-серверный вариант реализован на основе трехуровневой архитектуры «клиент-сервер»: 1С:Предприятие (клиентская часть) -> Сервер 1С:Предпрятия -> сервер баз данных (SQL Server) -> Информационная база. На одном из компьютеров работает сервер 1С:предприятия. Программа, работающая у пользователя, взаимодействует с сервером 1С:Предприятия, а сервер при необходимости обращается к базе данных SQL Server. При этом физически сервер 1С:Предприятия и SQL Server могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет администратору при необходимости распределять нагрузку между серверами. Сервер 1С:Предприятия преобразует запросы, поступающие от клиентского приложения, в запросы на языке SQL, передает их на SQL Server, получает результат выполнения запроса и возвращает его клиентскому приложению. Кроме того, на сервере 1С:Предприятия сосредоточено выполнение общих функций платформы: чтение и сохранение конфигурации и настроек пользователя, операции над базой данных, включая ограничения доступа, ведение журнала регистрации и др. функции. Такой вариант позволяет снизить нагрузку на клиентскую машину, перенося ее на более мощный сервер, что увеличивает общую производительность прикладного решения.
Вопрос: N-3932	Как разделить заработную плату если совмещаем ОСНО и ЕНВД, через начисление зарплаты?
Ответ:	В общем случае потребуется описать в плане видов расчета «основные начисления организации» три вида расчета: первый – для начисления работникам, занятым только в видах деятельности, не облагаемых ЕНВД; второй – для начисление работникам, занятым только в видах деятельности, облагаемых ЕНВД; третий – для начисления работникам, расходы на оплату труда которых могут распределяться на ЕНВД и не-ЕНВД составляющие. Для первого вида расчета статья затрат в способе отражения должна быть настроена как «Не ЕНВД» и флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД» не установлен. Вид начисления по ст.255 НК РФ нужно указать. (если начисление – оклад, то пп. 1. ст. 255 НК РФ) Для второго вида расчета в способе отражения должна использоваться статья затрат, которая относится к ЕНВД, и флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД» установлен. Так как вид расчета будет применяться только для работников, полностью занятых в видах деятельности, облагаемых ЕНВД, налоговый учет по налогу на прибыль по расходам на оплату труда таких работников вестись не будет, поэтому Вид начисления по ст. 255 НК РФ можно не указывать. Для третьего вида расчета в способе отражения в учете статья затрат выбирается с признаком отнесения к ЕНДВ/не-ЕНВД «расходы распределяются» и обязательно настраивается шаблон проводки для НУ. Заполняется Вид начисления по ст. 255 НК РФ и устанавливается флажок «Может относиться к видом деятельности, облагаемым ЕНВД». В документах «Начисления зарплаты» нужно будет использовать каждый вид начисления для соответствующей группы сотрудников/сотрудника. Для корректного расчета ЕСН и отражения расходов в БУ и НУ для работников организации, полностью или частично занятых в видах деятельности,облагаемых ЕНВД, в базу нужно будет ежемесячно вводить документ «ввод процента деятельности ЕНВД» (перед выполнением расчета ЕСН). В документе для каждого такого работника должен указываться процент его заработка, относящийся к ЕНВД. Если работник полностью занят в ЕНВД-деятельности, это 100%. Если частично (заработок распределяется пропорционально выручке от различных видов деятельности), указывается процент выручки, полученный от видов деятельности, облагаемsх ЕНВД.
Вопрос: N-3933	Добрый день.Формировала проводки вручную в операциях,счет факт.там нет проводки есть 41/60 что мне нужно,и как мне все это перенести в книгу покупок вручную?
Ответ:	Операции,введенные вручную, отражаются только в регистре бухгалтерии (журнале проводок). А в конфигурации учет НДС ведется на регистрах накопления. Поэтому книгу покупок придется формировать либо, вручную добавляя строки в табличную часть документа «Формирование записей книги покупок», либо переделывать поступление товаров штатными документами, чтобы оно отражалось по регистрам. Для ручной корректировки регистров накопления тоже есть аналог «операции, введенной вручную» - документ «корректировка записей регистров». Но его нужно использовать грамотно, и намного легче провести штатный документ «поступление товаров и услуг», который все движения автоматом сделает и внесет в систему данные для автоматического формирования книги покупок.
Вопрос: N-3937	Здравствуйте! Я сделал авансовый отчет по бензину, счет 10.3, но при закрытии месяца этот счет не закрывается. Как исправить ошибку?
Ответ:	Счет 10.03 не должен закрываться в конце месяца по теории бух учета. Поэтому документ «Закрытие месяца» его и не закрывает.
Вопрос: N-3943	Нужно сдать СЗВ-4 не за полный год, а чтобы период работы был 01.01.09 - 12.08.09. Как сделать?
Ответ:	Из документа "Сведения о страховом стаже и заработке" вызвать форму "ввод данных СЗВ4" и в ней поменять вручную период работы. Нажать ОК. Введенные данные сохранятся в регистре и будут использованы при формировании печатных форм и файлов выгрузки.
Вопрос: N-3946	В декларации по налогу на прибыль заполняется строка 200 приложения 1 листа 02 "сумма доходов, не учитываемая при определении налоговой базы" листа. В расшифровке ссылка на документы оприходования излишков товара, выявленного при инвентаризации. Откуда тут необлагаемый доход? Что поменять, что бы его не было. Проводки формируются автоматически.
Ответ:	Если Вам не нужна налоговая проводка в кредит счета НЕ.04, в документе «оприходование товаров» нужно выбирать статью доходов, для которой установлен признак «принятие к НУ».
Вопрос: N-3947	Как в программе отразить договор подряда с физлицом?
Ответ:	В справочник "Сотрудники" нужно добавить это физлицо, приказ о приеме проводить не нужно. В плане видов расчета "Основные начисление организации" нужно описать новый вид расчета: код по НДФЛ 2010, ЕСН: Договоры гражданско-правового характера (п.3 ст. 238 НК РФ, ФСС не облагается, вид начисления по ст. 255 НК РФ: пп.21 ст. 255 НК РФ. Если в способе отражения в учете указать счет кредита, отличный от 70го, проводку по НДФЛ с дебета, например, 76го счета придется поправить вручную. В любом случае по регистрам учета НДФЛ налог отразится верно и в отчетность попадет. Начисление нужно назначить документом "Ввод сведений о плановых начислениях работников организации".
Вопрос: N-3935	1.Работаю в 1СПредприятие 8,1(ред1,6),на УСН. При выплате отпускных ,как того требует ТК за 3 дня до начала отпуска(например 29.06.09),а начисляем отпускные 1-м числом следующего месяца(01.07.09) программа не дает провести выдачу по РКО (пишет дата РКО раньше даты начисления).Как решить эту проблему? 2.Если ввести дополнительное начисление"Отпуск" и провести его на 97 сч.,то какой порядок надо прописать,чтобы отпускные списались в следующем месяце и вошли в КДиР.
Ответ:	Действительно, правильно будет отнести эти расходы на РБП. Для этого нужно создать в плане видов расчета «основные начисления организации» новое начисление «отпускные будущего периода», заполнить шалон проводки, а в шаблоне обязательно в поле «расходы при усн» проставить «принимаются». Затем вводите (согласно Вашему примеру) датой 29.06.09 начисление зарплаты, месяц начисления – июнь, то есть текущий. Выбираете созданное начисление, проводите документ. 29.06.09 вводите документ «Зарплата к выплате» месяц начисления – июнь, то есть текущий, заполняете и проводите документ. На основании создается РКО. В результате проведения РКО будет сделано движение по регистру накопления «книга учета доходов и расходов (раздел I)», что и обеспечивает формирование отчета «КУДиР». Чтобы РБП списался в следующем месяце, нужно описать аналитику 97 счета – элемент справочника «Расходы будущих периодов». Задать даты начала и окончания списания, счет и аналитику затрат, способ списания (отличный от «в особом порядке»).
Вопрос: N-3951	Я попробовала провести все, как вы мне сказали, но возникли следующие проблемы: 1.Кроме начисления отпускных за следующий месяц начислена и ЗП за текущий и при выдаче по РКО отпускных(а ведь нигде нельзя указать ,что это отпускные?!) в КДиР принимается остаток ЗП за текущий месяц.Как можно от этого уйти? 2.При списании в следующем месяце 97 сч.РБП по оплате труда в КДиР ничего не попадает,хотя в справочнике указано,что расходы принимаются.Где я еще что-нибудь могла не проставить...????
Ответ:	1)Можно сделать два документа «Зарплата к выплате» в одном вручную поставить сумму отпускных, другой заполнится автоматически по оставшейся задолженности (зарплата). Тогда в РКО можно «подтянуть» две эти ведомости, либо для каждой ведомости делать свой РКО. 2) При проведении закрытия месяца с галкой «списание РБП» должна появиться проводка только по БУ. В налоговом учете эти расходы были приняты при проведении РКО (учет при УСН всегда ведется кассовым методом). Проверить можно по кнопке «ДтКт» из формы проведенного РКО. На закладке «Книга учета доходов и расходов (раздел I) должна быть запись в графы 6 и 7.
Вопрос: N-3954	У меня 3 вопроса: 1. Что нужно сделать, чтобы в сч-ф выданных автоматически проставлялись № и дата п/п (предоплата)? 2. нужна групповая обработка для изменения времени документов, автоматического формирования сч-ф на аванс. как это можно сделать? 3. как можно перепровести определенную группу документов?
Ответ:	1) В платежном поручении, которое является документом-основанием, нужно заполнять реквизиты «Вх. номер» и «Вх. дата», тогда они автоматом перенесутся в счет-фактуру, создаваемый на основании. 2) Используйте УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.ert с диска ИТС, действие «установка реквизитов», реквизит – «дата». Для формирования счетов-фактур на аванс есть встроенная обработка меню Продажи – ведение книги продаж – «регистрация счетов-фактур на аванс». 3) Перепровести группу документов можно, например, используя обработку УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.ert с диска ИТС. Или встроенную «групповое перепроведение документов», но в этой обработке, кроме даты, параметров нет.
Вопрос: N-3955	В нашей организации стоит 1С 8.1 "Упрощенка" при формирование оборотно-сальдовой ведомости у нас выскакивает сумма начального сальдо, которая не фигурирует не в одном из документов. Произвели обновление информационной базы, но безрезультатно сумма так и висит в оборотке. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
Ответ:	Надо посмотреть вашу базу. Иначе сложно понять в чем может быть дело.
Вопрос: N-3965	Как отразить компенсацию за использование личного автомобиля директора организации в 1С: Бухгалтерия 8.1?
Ответ:	На диске ИТС есть замечательная статья на эту тему. Стыдно даже перепечатывать. В разделе Практика работы в программах 1С -->Кадры и оплата труда -->Прочие начисления-->Кoмпeнcaция зa иcпoльзoвaниe личнoгo тpaнcпopтa для cлyжeбныx пoeздoк/ назывется: Начисление компенсации за использование личного транспорта для служебных поездок в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 1.6) Почитайте, не поленитесь. Вкратце: настраиваем новое начисление с соответствующим отражением в бухучете и налогообложением и вводим в документе Ввод сведениях о плановых начислениях а затем заполняем документ "Начисление зарплаты работникам организации".
Вопрос: N-3968	В программе 1С:Предприятие 8.1 Бухгалтерия Версия Проф хочу создать нового пользователя "Оператор" с ограниченными правами, т.е. предоставить ему возможность только вносить информацию в справочники "Контрагенты" и "Номенклатура"; выписывать счета, сф и накладные с возможностью корректировки но без возможности проведения и удаления документов. Также закрыть доступ к просмотру к Банку, Кассе и Зарплате.
Ответ:	Встроенные роли в конфигурацию Бухгалтерия Предприятия 8 следующие: Буxгaлтep ПoлныeПpaвa ПpaвoAдминиcтpиpoвaния ПpaвoAдминиcтpиpoвaнияДoпoлнитeльныxФopмИOбpaбoтoк ПpaвoBнeшнeгoПoдключeния ПpaвoГлaвнoгoБуxгaлтepa ПpaвoЗaвepшeнияPaбoтыПoльзoвaтeлeй ПpaвoЗaпуcкaBнeшниxOбpaбoтoк Для разграничения, подобного Вашему необходима доработка конфигурации: Разработка новой роли и задание для нее соответствующих прав к каждому из объектов конфигурации (всего их около 1000). Роль можно разработать на основе уже существующей. Думаю, что это около 3 часов работы специалиста.
Вопрос: N-3970	У нас в офисе работает уборщица по договору возмездного оказания услуг. Подскажите как правильно отразить в программе операции по начислению вознаграждения, налогов с вознаграждения (по договору они удерживаются и перечисляются организацией).
Ответ:	На диске ИТС есть замечательная статья на эту тему. Практика работы в программах 1С -->Кадры и оплата труда -->Прочие начисления -->Оплата по договору подряда. называется: Начисление оплаты по договору подряда в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 1.6) Вкратце: настраиваем новое начисление с соответствующим отражением в бухучете и налогообложением и вводим в Справочник Сотрудники организаций новый элемент а затем заполняем документы Начисление зарплаты работникам организации и Расчет ЕСН.
Вопрос: N-3973	В июле месяце наша компания попыталась обновить 1С бухгалтерию до версии 1.6.16.6 с версии 1.6.15.6. Но возникла проблема при обмене данными с конфигурацией Управление Торговлей релиз 10.3.7.9. В службе поддержки сказали: "Не синхронность выпуска конфигураций БП и УТ." В результате мы были вынуждены вернутся к версии 1.6.15.6, однако для нормальной работы мы загрузили из обновлений версии 1.6.16.6 - регламентную отчетность. Номер версии программы при этом остался не изменным (меню "Справка"-> о программе) (при обновлении загружены только регламентные отчеты). После выпуска новой верссии УТ было решено произвести обновление обоих конфигураций, однако при обновлении Бухгалтерии через конфигуратор, в окне обновлений (сравнений конфигураций) указан номер 1.6.16.6 (через информацию о программе номер версии по прежнему 1.6.15.6). В результате обновление до версии 1.6.16.6 не возможно - так как номер текущей версии по мнению конфигуратора не подходит для обновлений. При обновлении до версии 1.6.17.4 так же возникает ошибка, так как полагается что версия уже 1.6.16.6 и в конфигурацию не вносятся требуемые изменения. Каким образом можно обновить конфигурации или изменить номер конфигурации для системы обновления, а не для отображения в справке. Поставить повторно на поддержку - путем объединения текущей конфигурации с конфигурацией 1.6.15.6 нет возможности, так как на диске ИТС и на сайте обновлений доступны только обновления, а не полная конфигурация.
Ответ:	Полные конфигурации есть у партнеров 1С и, кроме того, можно сделать самому с помощью обновлений вашей первоначальной (установочной пустой) конфигурации.
Вопрос: N-3974	Как реализацию товаров и услуг можно провести без счета 41,01 (товары на складах)? Мы сразу товар скупили и в этот же день продали без остатка.
Ответ:	Не рассматривая вопрос правомерности с точки зрения БУ данных действий, с помощью ручных операций и корректировок регистров либо с помощью коррекции проводок и движений документов реализации и поступления. А какие проводки Вы тогда планируете делать при данных операциях и с чем у Вас будет корреспондироваться 90 счет?
Вопрос: N-3977	Как перевести материалы сч.10 в товары сч.41?
Ответ:	А какая цель? Если производство, то через 20-й счет. А если продажа, продавайте _материал_, в чем проблема, документ реализация товаров и услуг. Из справочника Номенклатура выбирайте материал, счета учета подставятся автоматом, накладную на отпуск материалов можно напечатать по кнопке Печать.
Вопрос: N-3978	Почему в 1с 8 Упрощенка при формировании акта сверки по кредиту не отражаются сторонние услуги. Формируется только Дт( наша оплата поставщику). Документы по поступлению сторонних услуг сформированы. В КУДиР оплаченные услуги отражаются в расходах. Не могу увидеть реальную сверку с поставщиком.
Ответ:	Надо глянуть Вашу базу. У нас все нормально отрабатывает и в акт сверки попадает, заполняется по данным БУ.. Может у вас проводок по кредиту 60 нет, вследствие того, что счета расчетов с контрагентами не заполнены. Надо смотреть и после этого выводы делать. Еще один вариант, что договор неправильно оформлен или Вы просто акт сверки по другому договору смотрите.
Вопрос: N-3985	Как заполнить колонку в ТОРГ 12 масса(брутто)?
Ответ:	К сожалению, вручную. Заполнение данной колонки не автоматизировано.
Вопрос: N-3987	Как ввести расчетный счет, если он у иностранной организации начинается на 2 латинские буквы "LT" и вместе с ними составляют 20 цифр. Программа пишет, что счет введен не верно и не сохраняет его.
Ответ:	У нас подобной проблемы не наблюдается. Да, программа сообщает <В номере банковского счета присутствуют не только цифры.>, но тем не менее запись Р/с происходит. Надо смотреть Вашу базу, если Вы все делаете правильно и программа не дает записать не смотря ни на что.
Вопрос: N-3990	Наша организация переплатила поставщику деньги через банк, они их на следующий день вернули как "возврат ден. средств за недопоставленную продукцию. Мы оформили платежное поручение входящее, возврат ден. средств поставщиком, а по шамотной ведомости у меня уменьшилась сумма реализации, как быть?
Ответ:	Не понятно, какие проводки документа Вам не нравятся. При чем здесь реализация, если вы движения по банку делаете? Может реализацию все же не п.п. двигает?
Вопрос: N-3991	Как в программе отразить возврат наличных на р/сч.? Какие действия необходимо сделать?
Ответ:	Достаточно оформить РКО с видом операции Взнос наличными в банк.
Вопрос: N-4000	Работаю в 1СПредприятие 8,1(редакция 1.6 (1.6.15.6) на ОСНО. Вид деятельности-торговля. Расходы не распределяются на прямые и косвенные. В чем причина?
Ответ:	Необходимо в справочнике Номенклатура проверить заполнение реквизита "Статьи затрат". Более подробную информацию по косвенным расходам можно получить с помощью Справок--расчетов: Распределение косвенных расходов и Списание косвенных расходов.
Вопрос: N-4010	Мы работаем в 1С.Бухгалтерия 8.1 (редакция 1.6.17.4). При выполнении операции "Регистрация счетов-фактур на аванс" выходит ошибка "Поле объекта на обнаружено(СчетНаОплату)" (или подробно "ОработкаРегистрацияСчетовФактурНаАванс(613):Поле объекта не обнаружено(Счет НаОплату). СтрокаПоставке.СчетНаОплату=СтрПлатежа.СчетНаОплату".
Ответ:	Здесь рекомендации, в принципе очевидны. Надо смотреть Вашу базу и разбираться, что там происходит внутри. Убедитесь, кстати, что Вы используете не измененную базу и последнюю версию платформы 1С:Предприятие 8. В списке зафиксированных официально ошибок данного релиза Бухгалтерии 8 подобной ситуации не обнаружено.
Вопрос: N-4011	Здравствуйте, помогите, пожалуйста мне в таком вопросе. У нас в организации несколько подразделений, например Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, в этих отделениях находятся основные средства. Когда я провожу продажу основного средства, я заполняю документ передача ОС. При открытии Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 я вижу эту продажу, но не с того подразделения, где это ОС находится, а отдельной строчкой. Я тогда смотрю результат проведения Дт-Кт и делаю ручную проводку, то есть ставлю флажок на ручную проводку и уже вручную заполняю Подразделение, откуда продано ОС. Правильно ли я делаю? Может быть надо как-то по другому.
Ответ:	Извините, непонятно описали. В проводке по 01 подразделение указано? В документе его поставили? Однозначно можно сказать одно - делаете Вы не правильно, ручную проводку здесь использовать не надо.
Вопрос: N-4014	Спасибо, дело в том, что в плане счетов 01 счет нет субконто "Склады" я его добавила сама, тогда стало видно на каких складах находятся ОС, т.к. у нас несколько складов Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, нам нужно знать где находятся эти ОС. А как я могу по другому сделать, чтобы знать где какие основные средства находятся. Вот поэтому когда я провожу продажу .мне приходится вручную добавлять наименование склада. Например в прошлом месяце я продала 70 штук наименований ОС.Когда проверила результат проведения Д-т К-т , наименование склада там нет, хотя когда я принимала эти ОС к учету я заполняла местонахождение ОС.Вот мне и приходится заполнять вручную, хотя сами понимаете это очень долгая работа. Но если я не поставлю наименование склада, продажа идет новой строкой, а не с того склада, где находится это ОС. Как мне быть?
Ответ:	Информация о местонахождении ОС не имеет прямого отношения к бухгалтерскому балансу, по этой причине в конфигурации хранится не на счетах бухучета, а в специальном регистре сведений "Местонахождение ОС". Содержимое регистра удобно просмотреть универсальным отчетом (меню Отчеты - Прочие). Поля, которые хотите видеть в отчете, можно добавить/удалить по кнопке "настройки".
Вопрос: N-4020	Каким образом распределить затраты которые относятся к распределяемым при совмещении ОСНО и ЕНВД?
Ответ:	Данный механизм реализован через вид аналитики «статьи затрат». В справочнике «Статьи затрат» можно для каждого используемого в документах элемента указать признак отнесения к ЕНВД – ЕНВД/не ЕНВД/Распределяются.
Вопрос: N-4023	Бухгалтер делает закрытие месяца, программа пишет "Нет базы для распределения прямых расходов". Как правильно заполнить "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв" или в чем еще может быть ошибка?
Ответ:	«Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» участвуют в распределении косвенных расходов. База распределения прямых расходов настраивается в учетной политике на закладке «Производство». Для продукции это всегда плановая себестоимость выпуска (то есть база собирается по счету 90.02). Для услуг сторонним заказчикам базой может быть либо плановая себестоимость (счет 90.02) либо выручка (90.01). Видимо, оборотов по этим счетам у Вас за период нет. Проверьте ОСВ по счету 90. Кстати, в той же учетной политике на закладке «производство» есть подсказка, какими документами правильно отражать реализацию при каждой выбранной базе, обратите внимание.
Вопрос: N-4024	Перенесли данные из 7.7Бух в 8.1 Бух (остатки на 01.01.09 и обороты за 1 и 2 кварталы). Соответственно в 3 кв Книга покупок и продаж пустая. Но есть НДС, начисленный в прошлом периоде. Его нужно принять к вычету в текущем. Как это сделать, ведь нет ни одного документа...одни операции.
Ответ:	Чтобы книги покупок и продаж за период сформировались автоматически, нужно в этом периоде ввести документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж». Если по каким-то причинам автоматически по кнопке «заполнить» эти документы не заполнились, можно использовать заполнение вручную добавлением строчек в табличную часть. При проведении документы сделают движения по регистрам «НДС покупки» и «НДС продажи», на основании которых и строятся отчеты книга покупок и книга продаж. Полная последовательность ввода регламентных документов по НДС описана в помощнике по учету НДС меню Продажа/Покупка -> Ведение книги продаж/покупок.
Вопрос: N-4032	Как правильно оформить в 1С:Б 8.1 приобретение валюты в коммерческом банке по курсу данного банка?
Ответ:	Для перечисления ден. средств на приобретение ин. валюты вводится документ «платежное поручение исходящее» с операцией «прочие расчеты с контрагентами» и корреспондирующим счетом 57.02 «Приобретение ин. валюты». Для зачисления приобретенной валюты на валютный счет организации используется документ «Платежный ордер на поступление ден. средств» с операцией «приобретение ин. валюты». Для отражения разницы в курсах приобретения и ЦБР в составе расходов организации в форме документа необходимо установить флаг «отражать разницу в курсе в составе расходов». В реквизите «Курс приобретения валюты» указывается курс покупки. К БУ приобретенная валюта принимается по курсу ЦБР, этот курс программа показывает в реквизите «Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты».
Вопрос: N-4033	Наша организация для командировок оформила корпоративные карты. Подскажите, пожалуйста, как это провести. Я с 51 счета на 55.04 перевела платежным поручением, а с 55.04 на 71 счет каким документом его проводить?
Ответ:	Платежным поручением (вид операции «перевод на другой счет организации») Вы верно отразили перечисление ден. средств на специальный карточный счет организации при использовании корпоративной карты. Для отражения расхода ден. средств держателем карты используйте документ «Платежный ордер на списание ден. средств» с видом операции «Перечисление ден. средств подотчетнику», счет учета 55.04. В документе «Авансовый отчет», которым сотрудник отчитается за совершенные расходы, на закладке «авансы» выбирается банковский документ «платежное поручение исходящее».
Вопрос: N-4041	Подскажите как провести в 1с снятие наличных с расчетного счета на хоз. нужды и комиссию за выдачу чековой книжки?
Ответ:	Снятие наличных оформляется одним документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Получение наличных ден. средств в банке». Этот документ сделает проводку и по банку и по кассе. По второму вопросу из описания не ясно, с кого удерживается комиссия – с нашей организации (тогда поступление ТиУ), контрагента (реализация ТиУ), сотрудника (операция или новое начисление). В первых двух случаях номенклатура должна быть заведена как услуга.
Вопрос: N-4042	Подскажите пожалуйста как отразить арендованное транспортное средство у индивидуального предпринимателя в 1С?
Ответ:	Используйте ручную операцию на 001 счет.
Вопрос: N-4044	Изменила вручную нумерацию расходных ордеров, теперь программа не записывает расходники и выдает ошибку "не уникальный номер". Как можно исправить ошибку?
Ответ:	Ошибка «не уникальный номер» выдается, если РКО с таким номером в базе уже есть. Как исправить, зависит от того, что хотите в результате получить. Назначьте новому РКО незанятый еще номер, либо найдите РКО, который номер занял, и перенумеруйте его. Чтобы восстановить автоматическую нумерацию можно использовать обработку с диска ИТС «УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf». В результате выполнения обработки программа автоматически перенумерует все документы выбранного вида, то есть Ваше изменение нумерации пропадет. Перед применением необходимо сделать резервную копию базы. Если нужно, чтобы ваше изменение нумерации сохранилось, и при этом продолжилась автоматическая нумерация, обратитесь к специалисту «очно».
Вопрос: N-4048	Как правильно в 1С:Б 8.1 отразить банковский срочный вклад в иностранной валюте на депозитном счете?
Ответ:	Проводка по зачислению ден. средств в валюте на депозит должна быть Дт55.23 Кт52. Документ используется «платежное поручение исходящее» с видом операции «перевод на другой счет организации». «Банковский счет» с которого перечисляется валюта – расчетный валютный счет организации. «Счет получателя», на котором будет лежать вклад, депозитный валютный счет организации. «Счет учета БУ» 52, «Счет» 55.23, «Организация» и «Получатель» – наша организация.
Вопрос: N-4057	Я формирую расчетную ведомость т-51. При составлении отчета (всегда) выводится 27 строк. У меня формируется, например по десяти сотрудникам, и остается 17 лишних(пустых) строк. Как убрать эти лишние(пустые) строки?
Ответ:	Сформировать отчет. В главном меню выбрать Таблица – Вид – Только просмотр отжать. Выделить ненужную область ячеек, правой кнопкой мыши – удалить – по вертикали. Либо с помощью программиста доработать макет отчета в конфигураторе.
Вопрос: N-4059	Почему в книге продаж появляются данные по покупке, хотя не было предварительной оплаты. В журнале выданных счетов-фактур 3 записи,а в книге продаж - 5, из них 2 записи на покупку. Как такое может быть?
Ответ:	Причин может быть несколько, например, строки в документ «Формирование записей книги покупок» добавлены вручную. Чтобы ответить точно, нужно видеть Вашу базу.
Вопрос: N-4062	В разделе списание РБП задаю сумму, начало и конец списания, но после закрытия месяца списания с 97 сч. не происходит, почему?
Ответ:	Возможно, в документе «Закрытие месяца» не установлен флаг «Списание РБП». Возможно, в справочнике «РБП» способ списания выбран «в особом порядке», что означает закрывать придется ручными операциями.
Вопрос: N-4070	Счет 20 закрывается на 90 на большую сумму, чем было затрат на 20ом счете. То есть в кредите 20 красный остаток с минусом/ Откуда берется и как исправить?
Ответ:	Проверяйте ручные операции по 20ому счету.
Вопрос: N-4071	В ПКО номер документа в базе КАА00000001, на печать выводится 1, нормально. А в авансовой счет-фактуре номер в базе АКАА0000001 и так же выводится на печать, как сделать, чтобы на печать выводился обрезанный номер?
Ответ:	Номер обрезается, есть он начинается с префикса. В авансовых счетах фактурах номер документа начинается с "А", поэтому не обрезается. Можно поправить вручную. Таблица - вид - только просмотр - отжать; при необходимости таблица - вид - отображать заголовки и растянуть ячейку.
Вопрос: N-4073	Можно ли автоматически сформировать платежки на перечисление налогов после начисление и выплаты зарплаты?
Ответ:	Автоматически такие платежки в БП не формируются. Но есть все условия, чтобы ввести их вручную.
Вопрос: N-4074	Подскажите, куда в программе 1с.8 поставить процент взносов в ФСС (НС и ПЗ) ?!!!
Ответ:	В регистр сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» меню «Операции».
Вопрос: N-4076	Подскажите как ввести в новой базе значение районного коэффициента (25%). Программу установили 1С 8 Бухгалтерия предприятия.
Ответ:	Районный коэффициент в Бухгалтерии предприятия 8 не регистрируется. Рассчитывать оклады, больничные, отпускные (с учетом районного коэф-та или без него) придется вне программы и уже результат вводить в документ «Начисление зарплаты», чтобы отразить по регистрам учета. Код территориальных условий, используемый в подсистеме персонифицированного учета, можно проставить в справочнике «Организации» закладка «Фонды».
Вопрос: N-4077	Как учесть Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии? Как сделать квартальный отчет по Дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии?
Ответ:	Чтобы учесть удержание сумм доп. взносов из зарплаты работников по их заявлениям, можно воспользоваться следующим методом: в плане видов расчета «начисления организации» описывается вид расчета, с помощью которого будет регистрироваться удержание. В настройках указывается отражение в бухучете – не отражать в бухучете. Удержание будет регистрироваться вручную отдельным документом «операция, введенная вручную». НДФЛ не заполняется, сумма удержания не должна уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ. ЕСН – не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР согласно п. 1 ст. 236 НК РФ. ФСС – не облагается. Вид начисления по ст. 255 НК не заполняется. Удержание назначается работнику документом «ввод сведений о плановых начислениях работников организации», регистрация суммы удержания производится документом «Начисление зарплаты работникам организации», сумма удержания вводится с минусом. Таким образом, уменьшается сумма к выплате, но не уменьшается налогооблагаемая база по налогам. В расчетном листке отражается как начисление с минусом. Регистрация удержания в БУ производится ручной операцией, в НУ не отражается. Укажите точное название отчета. Если это «Справка налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика», то в БП его нет, только в зарплатной программе.
Вопрос: N-4079	Передаем сторонней организации товары на переработку. Какими документами правильно оформить передачу и возврат переработанного товара, чтобы рассчиталась правильно себестоимость товара. И как можно осуществить перенос этих данных в 1С Управление торговлей.
Ответ:	Отпуск со склада для переработки на стороне регистрируется документом «передача товаров» с видом операции «передача сырья в переработку» на счет 10.07. Поступление результата регистрируется документом «Поступление из переработки». На соответствующих закладках указываются состав и количество выпущенной продукции, стоимость оказанных услуг по переработке, состав и количество возвращенных материалов. Счет затрат в шапке – счет учета производства (например, 20.01). Какие именно данные (документы) и для чего Вы хотите переносить в УТ? Заметьте, учет производства в УТ не ведется, конфигурация для этого не предназначена.
Вопрос: N-4080	Подскажите пожалуйста как исправить ошибки. У нас упрощенка, занимаемся оказанием услуг (без НДС) , при анализе состояния БУ на сч.26 найден остаток по дебету, сч.90 остаток по кредиту, сч.91 остаток по дебету. на сч 000 ввод начальных остатков найден остаток по кредиту.
Ответ:	«Закрытие месяца» делали? Флажки в форме этого документа все проставляли? Если да, то по 26ому: скорее всего, в документах отнесения затрат на этот счет недозаполнена аналитика. Проверьте карточкой счета. Если используется директ-костинг (см. учетную политику), 26 счет должен закрываться без проблем. по 90му и 91му: скорее всего, есть ручные операции на 90 и 91 счета. При использовании типовых документов конфигурации эти счета закрываются автоматически без дополнительных условий. По счету 000: нужно смотреть базу и проверять правильность ввода остатков, в рабочем периоде не должно быть остатка на вспомогательном счете.
Вопрос: N-4086	Подскажите пожалуйста. если я заказываю деньги в банке на з/п и хоз.расходы, как мне отразить хоз. расходы и на какой счет? (на 79 или 91.2). Как мне отразить ремонт офиса по безналу.
Ответ:	Получение наличных в банке отражается документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «получение наличных ден. средств в банке». Проводка Дт50 Кт51. Поступление хозрасходов в учете организации оформляется документом «Поступление товаров и услуг». Проводки Дт<счет затрат, например 26> Кт<Счет расчетов с поставщиком, например, 60>. Оплата услуг поставщика отражается документом «Расходный кассовый ордер» Дт <счет расчетов с поставщиком> Кт50. Расходы по ремонту отражается «поступлением товаров и услуг» на счете затрат. Оплата услуг по ремонту отражается платежным поручением исходящим.
Вопрос: N-4087	Скажите пожалуйста, как провести услуги банка и на какой счет (мемориальный ордер)?
Ответ:	Услуги банка отражаются документом «поступление товаров и услуг» закладка «услуги», проводка Дт 91.02 Кт 76.09, оплата услуг банка отражается документом «платежный ордер на списание ден. средств». Дт 76.09 Кт 51.
Вопрос: N-4088	Не проводится документ Корректировка долга, пишет в табличной части "Суммы долга": Не заполнено значение реквизита "Кратность взаиморасчетов"! Где это найти?
Ответ:	В табличной части документа «корректировка долга» этот реквизит есть, возможно, он просто скрыт. Чтобы отобразить, находясь на табличной части, нажмите правую кнопку мыши и выберите в меню пункт «настройка списка». Отобразится состав колонок, напротив «кратность взаиморасчетов» нужно поставить галку и нажать ОК. Реквизит в табличной части видно, можно заполнять (обычно значение равно 1).
Вопрос: N-4090	Скажите пожалуйста, если мы предоставляем услуги как мне их отразить и на какой счет.
Ответ:	Для реализации услуг в программе используются документы «Реализация товаров и услуг» закладка услуга и «Акт об оказании производственных услуг» (последний применяется, если по услуге нужно рассчитывать себестоимость). На какой счет относить – определяете сами, Вы же ведете учет.
Вопрос: N-4095	Можно ли получать стандартные бухгалтерские отчеты по данным трех организаций в одном отчете (как будто по одной организации), так как это разделение чисто управленческое используется в УТ, а при выгрузке из УТ в БП получается 3 организации.
Ответ:	Возможно, но через доработку стандартных бухгалтерских отчетов.
Вопрос: N-4106	Делаю документ способ отражения зарплаты в регламентированном учете нет налогового учета, почему, как исправить?
Ответ:	В справочнике «способы отражения зарплаты в учете» для используемого шаблона проводки нужно заполнить счет и аналитику НУ. Тогда и в документе «отражение зарплаты» проводка по НУ будет формироваться. Если в справочнике «способы отражения зарплаты в учете» налоговых реквизитов не видно, по правой кнопке мыши можно вызвать «настройку списка» и отобразать колонки СчетДт НУ, СчетКт НУ, СубконтоДтНУ, СубконтоКтНУ. Они должны быть пустые. При заполнении счета и аналитики БУ для нового способа отражения соответствующий счет НУ программа подставит (если выбранному счету БУ в налоговом плане счетов есть соответствующий счет, определяется в документе «Установка соответствия счетов БУ и НУ»). Если не подставила, нужно счет НУ указать вручную.
Вопрос: N-4107	Подскажите , пожалуйста, как правильно оформить предоплату товаров в 1с Бухгалтерии 8, система налогообложения УСН, в случаях когда предоплата от покупателя (то есть платежное поручение входящее) по дате раньше чем отгрузка, например такая последовательность: платежное поручение входящее (предоплата от покупателя), поступление товаров, реализация товаров, оплата товаров поставщику(платежное поручение исходящее), не попадает в расход товар, то есть партия почему то остается со статусом не оплачена покупателем и соответственно в 7 графе КУДиР не отображается, хотя все 4 условия выполнены.
Ответ:	В документе «реализация товаров и услуг» в качестве расчетного документа нужно указать «платежное поручение входящее», которым ранее была зарегистрирована предоплата от покупателя. В «Расходах при УСН» оплаченность покупателем отражается, в графу 7 КУДиР расход на приобретение товара попадает.
Вопрос: N-4111	У нас не формируется книга продаж. В учетной политике стоит НДС по отгрузке. В проведенных документах "Реализация товаров и услуг" счета-фактуры выставлены и проведены. Но оплата не производилась и пока не планируется.
Ответ:	Документ «Формирование записей книги продаж» делали? Используйте помощник по учету НДС меню «Продажа» – «Ведение книги продаж». В нем подсвечены все шаги, необходимые для автоматического формирования отчета «Книга продаж».
Вопрос: N-4114	Провела инвентаризацию, обнаружилась недостача. Но при расчете налога на прибыль сумма недостачи не учитывается во внереализационных расходах?
Ответ:	Документ «Списание товаров» сделали? Инвентаризация сама по себе проводок не делает, ни в БУ ни в НУ не отражается.
Вопрос: N-4117	В документе РеализацияТоваровУслуг есть закладка Счета Учёта Расчётов. Там так: Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.01 Счёт учёта расчётов по авансам 62.02 После выполнения обработки "Групповое проведение справочников и документов" в некоторых документах РеализацияТоваровУслуг эти счета менются наоборот Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.02 Счёт учёта расчётов по авансам 62.01 Почему они меняются?
Ответ:	На действие «проведение» в штатной обработке «Групповая обработка справочников и документов» не запрограммировано такой функции – менять местами счета. Скорее всего, в этих документах «Реализация» счета учета расчетов и до перепроведения были проставлены наоборот.
Вопрос: N-4122	При изменении параметров печати "оборотно-сальдовых ведомостей" появляется серая рамка с текстом:"Подождите пожалуйста, выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа" и программа моментально отключается, иногда на несколько секунд задерживается, что я успеваю прочитать несколько слов этого сообщения.Обычно это случается при попытке печати второго отчета, может случиться и при печати первого отчета.
Ответ:	Возможно в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить информационную базу). Также можно проверить через конфигуратор меню «администрирование» – «тестирование и исправление», опять же предварительно сделав копию. Если ни одна из этих процедур ошибку не устранит, вызывайте специалиста «очно».
Вопрос: N-4126	У организации ОСНО розничная торговля с НТТ. В учетной политике товары в рознице по продажной стоимости. При отражении выручки Приходным кассовым ордером с операцией «прием розничной выручки» в бухгалтерском учете формируются все необходимые проводки, а в налоговом учете их нет, хотя в документе Приходный кассовый ордер стоит флаг "отразить в налоговом учете". Почему нет налоговых проводок? Может, как-то по другому розничная выручка в НУ фиксируется?
Ответ:	Ответ службы тех. поддержки 1С: при учете товаров в продажных ценах в НТТ налоговый учет не может вестись автоматически. Это относится как налоговому учету по налогу на прибыль, так и налоговому учету для целей УСН. Как можно определить, продан оплаченный товар или неоплаченный, если никакого учета по нему не ведется? Т.е. для корректного ведения налогового учета у нас не достаточно информации.
Вопрос: N-4136	При работе возникают сбои такого характера: при закрытии программы вылетает ошибка и окно "закрыть", "перезапустить". Программа вылетает без предупреждения об ошибках и далее не дает зайти, пишет "ошибка открытия файла блокировок". Подскажите как это устранить?
Ответ:	Ошибка может быть связана с правами доступа. Убедитесь, что у пользователя есть право на изменение папки с базой. Если не поможет, рекомендуем вызывать специалиста.
Вопрос: N-4144	Как в требовании-накладной увидеть сумму, на которую списаны материалы в производство в подвале непроведенного документа? В документе реализации, например, это есть.
Ответ:	Нужна доработка. В "реализации товаров и услуг" выводится итог по колонке "сумма", которая заполняется прямо в табличной части, а в требовании-накладной в табличной части указывается только количество, чтобы вывести сумму, придется обращаться к бухрегистру.
Вопрос: N-4146	Как сформировать справку 2-НДФЛ?
Ответ:	Меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах 2-НДФЛ. Должны быть зарегистрированы доходы за указанный в справке период и правильно заполнены данные физ лица: Паспорт, серия (в серии две группы цифр, например 45 05), ИНН. Телефон налогового агента в справке заполняется по данным документа "Сведения о доходах 2-НДФЛ", а не справочника "организации".
Вопрос: N-4148	При списании требованием-накладной бензина выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано".
Ответ:	Возможно, в учетной политике меняли настройки, связанные с НДС, например, включили флажок "реализация с 0% и без НДС". Тогда после изменения нужно перепровести документ поступления.
Вопрос: N-4150	При реализации товаров и услуг не заполняется налоговая декларация по УСН(т.е. в разделе 2 пустые строки). Отмечал "отобразить в НУ" при реализации товаров и услуг...но ничего...
Ответ:	В конфигурации есть регистры накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I/II/НМА». Из этих регистров отчет «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и получает данные. В сами регистры «Книга учета доходов и расходов» цифры попадают через промежуточные регистры после выполнения определенных условий. Например, чтобы расход при УСН попал в регистры КУДиР необходимо выполнение как минимум двух условий: поступление расхода и оплата (подробно см. учетную политику организации закладка «УСН» «Учет расходов»). Проверять состояние можно по регистру «Расходы при УСН» (из формы документа по кнопке «ДтКт» или «перейти» – движения документа по регистрам). При проведения документа «Поступление товаров и услуг» статус в регистре становится «не списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано» и т.д. Когда все условия выполнены, запись передвигается в регистр «Книга учета доходов и расходов» и отражается в регл. отчетах по УСН.
Вопрос: N-4153	Здравствуйте, как провести налоги с ФОТ (ЕСН) в программе 1С:8? В 1С:7.7 это делалось документом "закрытие месяца".
Ответ:	Сначала вводится документ «Расчет ЕСН» для расчета ЕСН и взносов в ПФР. Затем для отражения в бухучете зарплаты и налогов вводится документа «отражение зарплаты в регл. учете». Взносы на НС и ПЗ в документе «Расчет ЕСН» не рассчитываются, а рассчитываются сразу в «отражение зарплаты в регл. учете» (если заполнены ставки в регистре сведений «ставка взносов на страхование от несчастных случаев и проф заболеваний»). Для учета зарплаты в БП8 удобно пользоваться помощником из меню «зарплата».
Вопрос: N-4154	Скажите пожалуйста, как отразить услуги почты за наличный расчет.
Ответ:	Оплата отражается расходным кассовым ордером с видом операции «оплата поставщику». Поступление услуги отражается в учете документом «поступление товаров и услуг» закладка «услуги».
Вопрос: N-4162	Было ПИСЬМО ФНС от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674 О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ (не нормативный документ), ссылаясь на которое заказчики требуют счет-фактуру по договору в у.е. выставлять в рублях. Как в БП8 сформировать такой счет-фактуру? Печатная форма, размещенная на сайте http://users.v8.1c.ru/Actual.aspx не подключается, выдает ошибку: Выбранный файл не является внешней обработкой либо обработка не предназначена для запуска в этой конфигурации. Планируется ли добавлять в конфигурацию печатную форму счета-фактуры в рублях по расчетам в у.е?
Ответ:	Необходимо в учетной политике организации на закладке "НДС" - "Суммовые разницы" поставить галочку "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях".
Вопрос: N-4171	Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Наша организация за ранее полученный товар и наполовину оплаченный поставщику по трехстороннему соглашению должна доплатить оставшуюся сумму другой организации. В проводках на 60,01 и 60,02 счетах появляются 2 организации. Каким образом закрыть долг перед первым поставщиком и провести проплату второго. Если проводить вручную, то на 60,02 появляется краснота
Ответ:	Используйте документ «Корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет». В шапке Дебитор – получатель ден. средств по распоряжению поставщика. Кредитор – поставщик. По кнопке «Заполнить» вывести список задолженности и оставить в нем те позиции, между которыми необходимо провести взаимозачет. Если согласно распоряжению поставщика третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки, то документ «корректировка долга» вводится с операцией «перенос задолженности». Тогда в реквизите шапки Договор указывается договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу. На вкладке «Дебиторская задолженность» указывается договор с получателем ден. средств, который был указан в исходящем платежном поручении, сумма – из платежного поручения, счет БУ. На вкладке «счета учета» указывается, на какой счет переносится задолженность.
Вопрос: N-4173	Скажите пожалуйста, Программа рассчитывает единый налог УСН на доходы.
Ответ:	Вы имеете ввиду налог, уплачиваемый в связи с применением УСН? Да, рассчитывает. Результат в регистрах накопления «Книга учета доходов и расходов». Из этого регистра получают данные отчеты «КУДиР» и «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».
Вопрос: N-4174	Мы передали товар комиссионеру (док Реализация товаров и услуг). Они продали товар, мы оформили док "Отчет комиссионера". Но комиссионеру вернули товар, проданным ими. Сделала возврат товара от комиссионера следующим месяцем. Но как быть с отчетом с комиссионером? Удалить оттуда возвращенный товар уже не могу.
Ответ:	Не понятно, зачем Вам править отчет комиссионера, если вы и так отразили возврат товаров от комиссионера (это нужно было сделать документом «Возврат товаров от покупателя», выбрав в контрагентах комиссионера и договор «с комиссионером»). Документ «Возврат товаров от покупателя» сторнирует все проводки по выручке, НДС, себестоимости и взаиморасчетам в части возвращаемого товара.
Вопрос: N-4178	Помогите пожалуйста разобраться. 31 июля был оплачен налог по ОПС накопительная часть за июль , случайно переплатили. Поэтому за август ОПС нак. часть не платилась. За сентябрь была произведена оплата в начале октябре. В отчете Авансовых платежей по ОПС раздел 2.1 формируется строки первый месяц н-р 2000 р Второй месяц -. Третий месяц 1000 р . Разница между суммами начисленными и уплаченными во втором месяце формируется долг в 1000 р. В оборотной ведомости сальдо конечное ноль. Пробовала разделить сумму в платежном поручении и сделать 2 платежных поручения на 31 июля Все так же. Попробовала перенести 1 платежку от 31 июля на начало сентября только в этом случае отчет формировался правильно. Как же сделать правильно не перенося дату платежного поручения. Все реквизиты в платежном поручении заполнены правильно. Заранее благодарю за ответ.
Ответ:	При автозаполнении раздела 2.1 программа даты начала и окончания 1,2,3 месяцев получает с учетом так называемого «сдвига на уплату» в 15 дней. Поэтому к первому месяцу 3 квартала относятся все платежки с 16.07.09 по 17.08.09; ко второму месяцу относятся платежки с 18.08.2009 по 15.09.2009; к третьему месяцу относятся платежки 16.09.09 по 15.10.2009. Единственный способ исправить, не меняя даты платежек, – это проставить цифры в ячейках отчета вручную.
Вопрос: N-4182	Предприятие производит продукцию, которая в последующем реализуется на экспорт и по России. Входной НДС по ТМЦ и услугам отражается на счетах 19.03 и 19.04. При составлении отчетности НДС должен распределиться по удельному весу от выпуска продукции и при подтверждении ставки 0 % часть расходов должна списаться со счета 19.07. Каким образом нужно это сделать?
Ответ:	В учетной политике организации на закладке «НДС» должен стоять флаг «Организация осуществляет реализацию без НДС или с 0%». В конце налогового периода добавится регламентный документ по НДС «Распределение НДС косвенных расходов», которым суммы НДС по приобретенным ценностям распределятся пропорционально выручке от реализации облагаемой НДС, не облагаемой НДС, облагаемой 0%. Для корректного учета НДС удобно пользоваться помощником по учету НДС (меню покупки – ведение книги покупок или продажи – ведение книги продаж). В помощнике все необходимые регламентные документы подсвечены.
Вопрос: N-4188	В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"?
Ответ:	Нужно зайти в документ «Заявка на открытие счетов», которым счета открывались, удалить из него не используемые больше счета и провести документ снова.
Вопрос: N-4189	При формировании Регламентированного отчета-Авансы по ЕСН, компенсация за неиспользованный отпуск ставится в разделе 2 по строке 1000, хотя должна быть в стр.1110, с чем это связано?
Ответ:	Связано с настройкой налогообложения ЕСН. Чтобы начисление попадало в графу 1100, нужно в плане видов расчета «Основные начисления организации» найти этот вид расчета и поле ЕСН вместо «Не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР согласно п.3 ст. 236 НК РФ (выплаты за счет прибыли)» проставить значение «Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)». После этого перезаполнить и перепровести документ «Расчет ЕСН».
Вопрос: N-4190	При формировании в Бухгалтерии 8 в регламентированных отчетах 4 фсс за 9 месяцев заполняется раздел 1 (табл 1,2), а раздел 2 (табл 4,5) и раздел 2 (табл 6) не заполняется, организация находится на усн. Подскажите, пожалуйста что делаем не правильно, в учетной политике выбрана усн, почему 4 фсс формируется как при общей системе?
Ответ:	Проверьте, с какого периода применяется УСН в учетной политике меню «предприятие». При заполнении отчета именно уч. политика и анализируется. Программа запрашивает уч. политику за каждый месяц периода, если есть месяцы на УСН, заполняются таблицы раздела II.
Вопрос: N-4193	Подскажите, пожалуйста, как оформить и рассчитать отпуск по беременности и родам?
Ответ:	Расчет начислений в Бухгалтерии 8 не автоматизирован, рассчитывать придется вне программы. Чтобы отразить начисление в учете, новый вид расчета создается в плане видов расчета «Основные начисление организации» (настраивается налогообложение, шаблона проводки) и регистрируется документом «Начисление зарплаты».
Вопрос: N-4194	При запуске 1С Предприятие 8.1 с базой "Зарплата и управление персоналом" выходит ошибка с ссылкой на 1С8.exe. Что делать?
Ответ:	Возможно в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить информационную базу). Также, если есть возможность зайти в конфигуратор, можно проверить через конфигуратор меню «администрирование» – «тестирование и исправление», опять же предварительно сделав копию. Если ни одна из этих процедур ошибку не устранит, вызывайте специалиста «очно».
Вопрос: N-4196	У меня такой вопрос. При формировании товарной накладной в графе основание пишется: основной договор. А надо счет 33 от 29 сентября 2009 например... Где и что надо поменять?
Ответ:	В типовой конфигурации в качестве основания подтягивается именно договор контрагента. Варианта изменить два: либо вручную для каждой сформированной ТОРГ-12 по кнопке меню «Таблица» - «Вид» - «Только просмотр» (отключить только просмотр) исправлять прямо в ячейке, либо заказать программисту доработку.
Вопрос: N-4197	Можно ли удалить из базы все документы, связанные с деятельностью ИП, в программе работали два предприятия, одно закрылось в связи со смертью директора, данные по этому ИП не нужны, вернее я их перенесла в др базу, как оставить в базе только одно действующее предприятие?
Ответ:	Удалить можно, но трудоемко: кроме документов потребуется удалить записи регистров сведений (учетную политику, например), наверняка будут ссылки, препятствующие удалению какого-либо документа. Ставить пометки удобнее с помощью обработки «Групповая обработка справочников и документов», сделав отбор по организации. Перед применением обработки рекомендуем сделать резервную копию базы. По трудозатратам легче с помощью обработки с диска ИТС «ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf» перенести документы по нужной организации в чистую базу. Релизы конфигураций для корректной работы этого переноса должны быть идентичные.
Вопрос: N-4199	В декларации по ЕНВД мне нужно указать величину физ. показателя (Розничная торговля) нужно 30,2 а вот в деклар. десят. не проставляются. Что делать?
Ответ:	В форме декларации, представленной в программе, физический показатель не может быть дробным числом. Согласно п. 11 ст. 346.29 НК РФ значения физических показателей указываются в целых единицах. Порядок округления физических показателей разъяснен в письме Минфина России от 16.06.2009 N 03-11-11/111. Подробнее смотрите, например, в консультанте: http://www.consultant.ru/law/review/fed/db2009-07-08.html#p56
Вопрос: N-4201	Как сделать чтобы номера кассовых ордеров шли по порядку? Они сбились.
Ответ:	Нужно найти документ, с которого началась неправильная нумерация, перенумеровать его. Если документов несколько, у каждого номер нужно заменить на правильный. После этого нумерация должна восстановиться автоматически. Перед экспериментами с нумерацией рекомендуем сделать резервную копию базы в конфигураторе меню администрирование – выгрузить информационную базу.
Вопрос: N-4202	Сотрудница по факту в период до 16.07.2009 находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 16.01.2011 должна находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Но в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7 при вводе документа "Отпуск по уходу за ребенком" допущена ошибка - при заполнении раздела "Пособие до 1,5 лет" выплачивать по _______ введена ошибочная дата 16.01.2011 вместо правильной даты 16.07.2009. Ошибку обнаружили 8 октября 2009 года. В результате было переначислено пособие за 15 дней июля, весь август и весь сентябрь. Выплачено излишне за июль и август. Подскажите, что и где нужно поправить в 1С., чтобы программа знала что данному сотруднику уже не нужно начислять пособие до 1,5 лет. Помогите, какова должна быть последовательность действий?
Ответ:	Можно поправить документом «Временное прекращение действия надбавок/удержаний» меню «Прочие кадровые приказы». Побирается сотрудник и вид расчета «Пос. по ух. за реб. до 1,5 л», проставляется дата «прекратить с», «по» не проставляется.
Вопрос: N-4204	В регламентированном отчете не проставляются автоматически номера страниц.
Ответ:	Номера страниц регл. отчетов проставляются при печати (кнопка печать - показать бланк или печать - печать сразу).
Вопрос: N-4208	Aирма должна была 1 миллион рублей, но отдала их в виде материалов...как отразить это в 1с8&
Ответ:	Можно использовать следующий способ: Ввести документ «Корректировка долга» с видом операции «Списание задолженности». Заполняется закладка «Кредиторская задолженность», счет учета расчетов указывается тот, на котором отражалась задолженность нашей фирмы контрагенту. На закладке «счета учета» указывается счет списания задолженности. Списание материалов отражается ручной операцией.
Вопрос: N-4213	Запускаю программу отсутствует быстрое освоение, в окне пишется "Поле объекта не обнаружено (Поле HTML Документа). Что делать?
Ответ:	Обновить платформу. Последний на сегодня релиз 8.1.14.72.
Вопрос: N-4216	При выполнении гарантийного ремонта восстановлен НДС с материалов Дт 19.03 Кт 68.02, т.е. сформирована операция вручную. Как правильно нужно было оформить эту проводку в 1С, чтобы операция попала в книгу продаж? Или она туда вообще не должна попадать?
Ответ:	Учет НДС в БП8 ведется параллельно в журнале проводок и на регистрах накопления. Книга продаж формируется именно по данным регистров накопления. Чтобы операция по НДС, введенная в журнал проводок, отразилась и в регистрах накопления, нужно ввести документ «Восстановление НДС».
Вопрос: N-4221	Проблема с обновлением восьмерки: по "справка" - "о программе" выдает один релиз. По кнопке "поддержка" – "настройка поддержки" – другой. Поэтому программа "не узнает" следующий релиз обновления. Конфигурация типовая на полной поддержке.
Ответ:	Нужно почистить кэш восьмерки: Мой компьютер сервис – свойства папки – вид – показывать скрытые папки. Затем зайти в C:\Documents and Settings\<Имя пользователя ОС>\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81. Там будут зашифрованные папки типа 0bc0b1fe-40b8-4038-b8c4-1e51bb6edc6e. Каждая папка соответствует информационной базе 1С. Нужно зайти в папку базы, у которой проблема с обновлением, и удалить из нее папки Config, ConfigSave, DBNameCache, S1Cache. Программа автоматом создаст новые. Удалять папки можно только в тех базах, которые в настоящее время не открыты.
Вопрос: N-4223	При закрытии месяца "не указан способ распределения общехоз. расходов статья затрат = " ". Еще закрытие месяца ругается на порядок подразделений для закрытия счетов и способ амортизации в НУ.
Ответ:	Заполнить аналитику в документе отнесения затрат на 26 счет. В учетной политике на закладке производство - переделы нужно указать что порядок переделов определяется автоматически и способ амортизации НУ.
Вопрос: N-4224	26 счет все равно не закрывается. Теперь ошибок не выдает.
Ответ:	Возможно, нет базы. В методах распределения косвенных расходов нужно выбирать базу, которая реально за период есть. Если база - материальные затраты, то на 20ом счете должны быть обороты по Дт за период по статье затрат с видом расходов НУ "материальные расходы". Если база "оплата труда" - на 20ом счете должны быть обороты по Дт за период по статье затрат с видом расходов НУ "оплата труда".
Вопрос: N-4227	При формировании книги продаж удваивается сумма продажи и соответственно НДС.
Ответ:	В отчет «книга продаж» за период попадают строго те записи, который были введены в документе «Формирование записей книги продаж» за этот период. Проверьте, не добавлена ли в табличную часть документа лишняя строчка. Если сообщите номер релиза конфигурации и платформы, можем поискать ошибку на сайте 1С среди программных ошибок.
Вопрос: N-4229	Подскажите, пожалуйста, можно ли при перекачке реализации из 8-ки торговли в 8-ку бухгалтерии задать определенный период перекачиваемых документов (например, нужен только один месяц, либо-один день, одна неделя.....не важно) дело в том, что,говорят, можно пересылать только документы с какой-то даты и до даты последнего документа, уже имеющегося в торговле!!!!
Ответ:	Типовая настройка обмена позволяет задать только начальную дату выгрузки. Чтобы выгружались документы за период (с..по), понадобится доработка конфигурации.
Вопрос: N-4233	Что означает запись в авансовом отчете Вид субконто <Объекты строительства> для счета "19.04 (НДС по приобретенным услугам)" не определен. если НДС предъявляется только с жд билета. Данная командировка по б/у и н/у относится на незавершенное строительство. Как устранить данную ошибку?
Ответ:	Сообщение означает, что данный документ «не умеет» работать с выбранным Вами счетом. Для отнесения затрат на 08 счет, можно использовать следующий способ: Авансовым отчетом затраты по номенклатуре передать на другой затратный счет счет, а затем ввести документ «Передача оборудования в монтаж», которым со счета учета БУ (этого затратного счета) перевести затраты по номенклатуре на счет учета 08, указав в шапке объект строительства и статью затрат.
Вопрос: N-4234	Организация приобрела земельный участок, оплатили Дт 60 Кт 51, далее поступление товаров и услуг Дт 08.1 Кт 60 (при этой операции внизу пишет вид субконто "номенклатура" для счета 08.1 (приобретение земельных участков) не определен, Вопрос как со счета 08.1 перенести на счет 01, каким документом (ввести в эксплуатацию)
Ответ:	Приобретение земельных участков отражается документом «поступление товаров и услуг» с видом операции «объекты строительства» (перед заполнением таб. части необходимо по кнопке «цены и валюты» снять флажок «учитывать НДС»). Счет учета БУ и НУ – 08.01. Объект строительства – подбирается из справочника «Объекты строительства» (а не номенклатура), за счет вида операции документа, так что ошибки не возникнет. Ввод в эксплуатацию оформляется документом «принятие к учету ОС» опять же с видом операции «Объекты строительства».
Вопрос: N-4235	Почему 1с8 адв-6 формирует без копеек?
Ответ:	Вы в 2009 году АДВ-6 сдаете? В 1С:Бухгалтерия 8 нет такой формы, есть АДВ-6-1. В Постановлении Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" (с изменениями от 28 июля 2008 г., 23 июля 2009 г.) приводится следующее: 30. Форма АДВ-6 представляется работодателем в территориальный орган ПФР в составе пачки входящих документов, представляемых до 2002 года, а также в составе пачки форм СЗВ-3, представляемых в 2002 году о застрахованных лицах, выходящих на пенсию в 2002 году. 32. Форма АДВ-6-1 представляется страхователем (работодателем) в территориальный орган ПФР в составе пачки входящих документов, представляемых, начиная с 2002 года, а также в составе пачки корректирующих индивидуальных сведений за периоды до 2002 года. и дальше по заполнению АДВ-6-1: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------------------+-------------------+ ¦Сведения о суммах¦Реквизиты заполняются в¦Таблица обязательна¦ ¦начисленных ¦соответствии с правилами¦для заполнения в¦ ¦страховых взносов¦заполнения формы СЗВ-4-1. ¦случае, если в¦ ¦(итого по пачке¦Указываются суммарные значения в¦пачке документов¦ ¦документов) ¦рублях по всей пачке ¦содержатся ¦ ¦Страховая часть¦ ¦документы СЗВ-4-1¦ ¦трудовой пенсии ¦ ¦или СЗВ-4-2 ¦ ¦Накопительная ¦ ¦ ¦ ¦часть трудовой¦ ¦ ¦ ¦пенсии ¦ ¦ ¦ ¦По дополнительному¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------------------+-------------------+ ¦Для форм СЗВ-1 или¦ ¦Заполнять ¦ ¦СЗВ-3 ¦ То есть в АДВ 6-1 сумма без копеек выводится согласно Постановлению. Спасибо за вопрос.
Вопрос: N-4238	1С Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей. Купили за наличные стеллаж, документы все есть чек, товарная-нак., счет-фактура, надо оформить авансовый отчет, расскажите подробно как это сделать, что именно заполнять: "Авансы" "оплата" "товары" "прочее"?
Ответ:	В Вашем случае заполняются закладки «авансы» и «товары». «Прочее» - заполняется по командировочным расходам, «оплата» – если подотчетник производит погашение задолженности перед поставщиком за какие-либо товары/услуги (при этом предполагается, что сами товары/услуги уже оприходованы документом «поступление товаров и услуг»). На закладке «Авансы» указывается документ, которым регистрировалась выдача подотчет. На закладке «Товары» номенклатура (стеллаж), количество, сумму, ставку и сумму НДС, счета учета и тд. Важно поставить флаг «сф предъявлен» (чтобы сформировалась проводка по НДС) и ввести дату-номер счета-фактуры.
Вопрос: N-4241	При закрытии месяца программа пишет: Проведение документа: Закрытие месяца Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: материальные затраты. База распределения: плановая себестоимость продукции. Предприятие оказывает услуги, оформляется актом об оказании произ.услуг, все перепробовала, ничего не получается
Ответ:	Номенклатурная группа «материальные затраты» – это очень плохо. В программе номенклатурные группы – это аналитика 90ых счетов. Если база распределения – плановая себестоимость, значит анализируется 90.02. Проверьте обороткой, по счету 90.02, по каким (или какой) номенклатурным группам есть обороты на счете 90.02 (то есть эта самая база распределения). В документах отнесения затрат на 20ый счет в качестве второго субконто должны быть указаны те же (или та же) номенклатурные группы, что и на 90.02 счете. Материальные затраты – это больше похоже на статью затрат, для которой на 20ом счете есть третье субконто «статьи затрат».
Вопрос: N-4248	Изменила номенклатурную группу материальные расходы на услуги и материалы при закрытии месяца списались на производство услуг, а вот спецоснастка нет ( при передаче ее в эксплуатацию).При закрытии месяца выскакивает такое же окно: Проведение документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.09.2009 12:00:08 Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции. , проверила номенклатуру оснастки, указана группа номенклатуры- спецоснастка, номенклатурная группа- услуги, но в аналитике это не прописывается, просто стоят скобки ,
Ответ:	<Номенклатурная группа: .> – значит в Дт 20ого счета есть обороты, с незаполненным субконто «номенклатурные группы». Проверьте указано ли субконто в способе отражения расходов по спецоснастке: из справочника «номенклатура» для элемента «Вибратор ИВ-115 глубинный портативный» нажать «Перейти» – «Назначение использования». Открыть форму элемента справочника «Назначение использования» двойным щелчком мыши. В форме есть реквизит «способ отражения расходов» нужно его раскрыть и заполнить аналитику. Затем перепровести «Закрытие месяца» с соответствующими галками.
Вопрос: N-4242	Где в программе можно распечатать учетную политику?
Ответ:	В типовой конфигурации печатная форма данного регистра сведений отсутствует. Но при необходимости можно дописать с помощью программиста.
Вопрос: N-4243	При выгрузке данных из 1:с Бухгалтерия версия 7.7. в 1:с Предприятие 8. за 9 месяцев не стали правильно обороты по 41 счету. В базе - источнике : 346584,77, а в базе приемнике 345614,20, по данному счету в т.ч. 9 мес была корректировка по товару , т.к. ранее он был списан количественно , а суммарно был списан позже. Как в данном случае нужно поступить.
Ответ:	Если это единственное несхождение, по трудозатратам легче всего поправить в базе-приемнике сформированный автоматически при переносе документ «ввод начальных остатков» по 41 счету.
Вопрос: N-4246	Как в программе 1С:Бухгалтерия 8.1 отражен учет доходов и расходов ИП, совмещающего ОСН и ЕНВД , и формирование отчетности по НДФЛ и ЕСН от предпринимательской деятельности.
Ответ:	Применяемый специальный налоговый режим (ЕНВД) указывается в учетной политике. В программе затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет специального признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы», которые используются в документах как аналитика. Декларация по ЕСН для ИП и формы 3-НДФЛ, 4-НДФЛ в списке регламентированных отчетов имеются, поддерживают автоматическое заполнение по данным учета.
Вопрос: N-4251	Подскажите, пожалуйста, заметила, что в Бухгалтерии версии 1.6.19.3 обработка Регистрация счет-фактур на аванс НЕ УЧИТЫВАЕТ те авансовые платежки, которые были получены именно в последний день месяца и если в этот же день оплата по ним была зачтена документом Реализация товаров и услуг (в учетной политике используется настройка - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса). Это так по законодательству или это возможно какая-то недоработка 1с?
Ответ:	Смотрите в меню справка – дополнение к описанию по 1.6.16 релизу (это последний релиз, в котором вносились изменения по регистрации счетов-фактур, в 1.6.19.3 подобные изменения не вносились). По предоплатам, зачтенным в день получения, обработка авансовые счета-фактуры не регистрирует при любой настройки учетной политики.
Вопрос: N-4258	Помогите заполнить доп лист книги продаж т.е последовательность документов в 1 с 8 версии.
Ответ:	В зависимости от ситуации это документ «Формирование записей книги продаж» или «Восстановление НДС», в строке табличной части ставится флажок «запись доп. листа» и «корректируемый период».
Вопрос: N-4264	Как правильно начислить налог на прибыль в программе 1сПредприятие 8.1, ПБУ 18 не используется?
Ответ:	Расчет и начисление налога на прибыль в конфигурации выполняет документ «Закрытие месяца» с флажком «расчет налога на прибыль».
Вопрос: N-4266	Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период?
Ответ:	Начисление - ручной операцией на 68.08, а уплату, платежкой исходящей с видом операции "перечисление налога".
Вопрос: N-4270	Существует ли в 1С:Бухгалтерия 8 функция поиска и замены дублирующихся элементов справочников, как в "Управлении торговли". И если существует, где она находится?
Ответ:	В составе типовой конфигурации такой обработки нет.
Вопрос: N-4282	Добрый день! Почему в документе "Платежное поручение исходящее", вид операции "перечисление заработной платы" не формируются проводки по НУ?
Ответ:	В 1С:Бухгалтерии предприятия 8 «Платежное поручение исходящее», вид операции «перечисление заработной платы» в НУ не отражается, так как проводки в Дт счета 70 не влияют на расчет налоговой базы по налогу на прибыль.
Вопрос: N-4291	Я заводила документ "Накладная на внутреннее перемещение" Проводка Д-т 79/1 К-т10/1 и по некоторым позициям внесла вручную изменения по сумме. После проведения документа машина мне резюмировала " Движение документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически АКТУАЛИЗИРОВАНЫ" А я хотела бы, что бы документ БЫЛ АКТУАЛИЗИРОВАН. Или вся эта АКТУАЛИЗАЦИЯ не на что не влияет?
Ответ:	Актуализация очень даже влияет на то, какие движения отразятся в регистрах программы – автоматически сформированные или с ручными исправлениями. Если Вы устанавливали «ручную корректировку», а потом хотите восстановить автоматически сформированные движения документа, нужно на закладке «Результат проведения» флаг «ручной корректировки» снять и нажать ОК. Затем документ перепровести.
Вопрос: N-4292	Добрый день! Подскажите пожалуйста!Начисляю зарплату. Сначала делаю расчет зарплаты, потом расчет ЕСН. Все провожу,все в порядке.ЕСН начислился.Далее заполняю документ Отражение в регламентированном учете,проводок по ЕСН там нет.Есть проводки с 70-ым счетом,есть НДФЛ,а по 69-му счету проводок нет.Мистика какая-то!!!
Ответ:	Действительно, мистика. Единственное логичное объяснение, возможно, «месяц начисления» в документах «Расчет ЕСН» и «Отражение зарплаты в регл. учете» не совпадает, проверьте еще раз. Если там все нормально, нужно смотреть базу.
Вопрос: N-4293	Доброе утро. В следствие чего при загрузке 1С (сетевая версия), а именно "получение данных из информационной базы", возникает ошибка - "Значение не является значением объектного типа (Это Группа).
Ответ:	Мы не знаем номера релизов Ваших платформы и конфигурации, но можно предположить, что: - это программная ошибка вызвана несоответствием платформы и конфигурации. Обновите платформу до 8.1.14.72; - это программная ошибка релиза. Если она исправлена в последнем релизе конфигурации, поможет обновление релиза конфигурации; - у Вас нетиповая конфигурация, в которой «слетели» какие-то настройки. Тогда вызывайте специалиста «очно».
Вопрос: N-4297	1) Декларация по налогу на прибыль. В листе 02 строке 160 программа не дает проставить ставку 18% в местный бюджет. Есть обособленное подразделение и убыток. 2) Когда готовим декларацию за обособленное подразделение, как проставить КПП на титуле?
Ответ:	1) Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, исчисление налога на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации производят по отдельному расчету в Приложениях № 5 к Листу 02 в разрезе обособленных подразделений или групп обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации. То есть в этом случае на листе 2 ставка по бюджету субъекта не заполняется. Смысл такой: если это декларация за головную организацию, то на листе 2 не будет заполнено 160, 140 и 170 строки. Если за обособленное подразделение, там листа 02 вообще нет, есть только титул, подраздел 1.1 или 1.2 к Разделу 1 и приложение 05 к листу 02. 2) Обособленное подразделение нужно завести в справочник "Организации".
Вопрос: N-4300	После обновления ошибка при попытке вызвать справку о программе. Правда, кроме обновления еще были проблемы с компом, пришлось восстанавливать базу.
Ответ:	Каким образом создавалась база? Файлы справки создаются при установке шаблона конфигурации. Попробуйте развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть, как там ведет себя справка. Если нормально, можно в эту базу загрузить архив рабочей. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста.
Вопрос: N-4306	Здравствуйте, работаем в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия, релиз 1.6.15, организация находится на УСН. Возникла следующая ситуация, начислили зарплату сотрудникам, оформили док. ОтражениеЗапрлаты вРегУчете, который двинул регистр накопления ВзаиморасчетыУСН в "расход", далее сделали выплату зарплаты через банк, оформили Расходный кассовый ордер, который двинул ВзаиморасчетыУСН в "приход"... выплата покрыла начисление. Потом выяснилось, что в ведомости указали не ту фамилию сотрудника, в результате чего из банка вернули деньги, предположим 1000р. Посоветуйте каким документом отразить эту сумму, чтобы в регистр накопления ВзаиморасчетыУСН эта сумма тоже попала, как аванс. Пробовали оформить документ "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Прочее поступление безнал. ддс", но к сожалению в этом случае документ вообще не делает движений по рег. накопления ВзаиморасчетыУСН.
Ответ:	Для ручной корректировки регистров накопления удобно использовать документ «Корректировка записей регистров» меню операции.
Вопрос: N-4312	Организация на УСН. Как найти в отчетах регламентированных декларацию по УСН? Ее в дереве отчетов нет.
Ответ:	Проверьте отбор по организации и периоду, попробуйте период поставить произвольный, отчет должен появиться.
Вопрос: N-4313	Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили.
Ответ:	Нужно открыть "отражение" перенесенное из ЗУП и посмотреть, есть ли там проводки по ЕСН. Если нет, значит, возможно, в ЗУП отражение вводилось раньше, чем расчет ЕСН, и проводки по ЕСН в него не попали. Рекомендация перепровести отражение в ЗУП и выгрузить заново.
Вопрос: N-4316	Добрый день! Мы - Ваши клиенты из Москвы. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8- бухгалтерия предприятия версия 1.6. В номенклатурной группе есть 5 позиций продукции. Существует готовый отчет продаж по номенклатурным группам на панели руководителя. Каким отчетом можно воспользоваться, чтобы построить диаграмму по каждой из 5 позиций данной номенклатурной группы. Т.е. узнать не сколько всего было продано, н-р, грибов, а конкретно сколько подосиновиков, сыроежек, мухоморов и т.д.
Ответ:	В разрезах отчета не группы справочника «номенклатура», а элементы справочника «номенклатурные группы». Первые используются только для наглядного представления информации в справочнике «номенклатура», вторые как минимальные единицы отнесения затрат и выручки – аналитика на 20ых и 90ых счетах. Отчет с панели руководителя точно не подходит – он как раз строится по оборотам 90ых счетов, которые детализируется по номенклатурным группам (не по номенклатуре). А другого готового в бухгалтерии предприятия 8 нет. В этой конфигурации «торговые» отчеты не представлены. Подобный отчет легко получить в «Управлении торговлей», а в «Бухгалтерии предприятия» понадобится доработка.
Вопрос: N-4317	Добрый день! Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Учет ведется в программе 1С:предприятие 8 - бухгалтерия предприятия версия 1.6. Несколько магазинов образуют холдинг. Реализация оформляется на голову холдинга, а грузополучателем указывается конкретный магазин. Каким отчетом или другим способом воспользоваться, чтобы узнать величину реализации каждого магазина холдинга за период.
Ответ:	Опять же, в типовой конфигурации такого отчета нет: когда документ (реализации и не только) делает движения по регистрам, они относятся на организацию, указанную в шапке документа. Если магазины в справочнике «организации» не заведены и реализация оформляется не на них, а на головную, в регистрах программы все эти реализации за головной и числятся. Потому отчетам и не откуда взять данные по реализациям магазинов. Поле «грузополучатель» используется только при формировании печатных форм. Варианта два: либо заводить магазины в справочник «Организации» и оформлять реализации на них, либо разрабатывать отчет, который будет анализировать поле «грузополучатель» документов.
Вопрос: N-4319	Очень неудобно после 1С7.7 в 1С8 смотреть оборотно-сальдовую ведомость. можно ли 1С 8 отображать общую оборотку совместyо БУ и НУ, как в семерке (на одной странице)
Ответ:	В 1С:Бухгалтерия 8 такой возможности нет. Оборотки в НУ и в БУ – это разные отчеты. Если действительно есть необходимость, такой отчет можно дописать с помощью программиста.
Вопрос: N-4321	Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца - Январь 2009 г. автоматически формируются проводки сторно: Д68.04.2 К68.04.01 с разбивкой по бюджетам. Причем сторнируется сумма в размере убытка за 2008 г. * 20%. С чем это может связано?
Ответ:	Нужно смотреть базу и разбираться. Поможет отчет «анализ состояния налогового учета» меню отчеты – налоговый учет по налогу на прибыль.
Вопрос: N-4324	Почему УТ разрешает продавать без остатка на складе, а БП нет? Из за этого при выгрузке из УТ в БП документы не проводятся.
Ответ:	В БП данная опция настраивается в настройке параметров учета. А в УТ Для документов товародвижения реализовано два режима проведения документов – оперативное и неоперативное. Выбор режима проведения документов выполняется пользователем в момент проведения документа (выдается табличка с запросом). При оперативном движении выполняется контроль введенных в документ данных на непротиворечивость данных уже введенным в систему. При неоперативном вводе документов предполагается, что отражается уже свершившаяся операция, и документ вводится по его печатной копии.
Вопрос: N-4327	Клиент банк перестал загружать платежки после обновления, выдает ошибки по кнопке "загрузить" 1.6.19.3.
Ответ:	Возможна, ошибка в релизе, потому что на 1.6.20ом релизе без ошибок загрузилось. Также неплохо бы посмотреть файл обмена.
Вопрос: N-4332	БП 1.6.19.3, 8.1.15.14. Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: В «Нашей организации» введены начальные остатки по материалу на начало года 6 шт. БУ 0,11 руб., НУ 0,07 руб., ВР 0,04 руб. документом «ввод начальных остатков» № 1 от 31.12.08. В январе списывается по требованию накладной № 1 от 06.01.09 1 шт материала. И по требованию накладной № 2 от 07.01.09 1 шт материала. Далее, закрываем месяц с галкой «корректировка стоимости списания материалов». Смотрим отчет «сопоставление данных БУ и НУ» в разделе «контроль» красным выходит 0,01. Откуда эти цифры, из-за округления? И как можно исправить? Сейчас бухгалтер за каждый месяц вводит корректирующие проводки.
Ответ:	Нашими специалистами написана обработка для обхода данной ошибки.
Вопрос: N-4333	В программе в декларации по налогу на прибыль в 1кв у нас сумма исчисленного налога на прибыль по стр.180 - 30000. Во втором и третьем квартале у нас убыток, а сумма уплаченного налога не проставляется автоматически по стр.210;220;230 Пришлось ставить вручную. Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
Ответ:	Строка 230 листа 2 данного отчета заполняется только в случае, если есть приложение 5 к листу 2 по данным этого приложения, иначе 0. Для строки 220 определен только ручной ввод, строка 210 рассчитывается как сумма двух нижних строк, если они заполнены.
Вопрос: N-4336	ИП на УСН и ЕНВД, была операция продажи книг наложенным платежом по заявкам покупателей, деньги приходили через почту на р/сч, в выписке поступление денег провожу на счет90.01.2. В книгу ИП эти деньги попадают в обе графы доходов, хотя по идее должны учитываться только в 1 графе (доходы всего). как сделать, чтобы деньги от физ лиц-покупателей в книге учитывались как доходы ЕНВД?
Ответ:	В программе затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет специального признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы», которые используются в документах как аналитика.
Вопрос: N-4342	1.Добрый день.Подскажите пожалуйста как отражаются курсовые разницы. 2.Как провести полученные от Банка проценты начисленные на остаток счета в иностр. валюте.
Ответ:	1) Проводки по курсовым разницам делаются банковскими документами по валютным счетам и документом «закрытие месяца» с галкой «переоценка валюты». 2) Зачисление на банковский счет организации отражается документом «Платежный ордер на поступление денежных средств». Отражение полученных процентов в доходах организации делается ручной операцией.
Вопрос: N-4346	Подскажите пожалуйста,возможно это ошибка в программе. При продаже ОС документом "Передача ОС" в печатной форме ОС-1 в таблице в пункте 8 - "Стоимость приобретения(договорная стоимость)" стоит сумма,по которой основное средство продается,а не по которой организация его приобрела.
Ответ:	Ошибки нет, заполнение графы 8 раздела 1 формы ОС-1 «Стоимость приобретения (договорная стоимость)» предусмотрено на сумму договора о передаче ОС.
Вопрос: N-4351	В платежной ведомости в поле "подпись в получении" выходит "выплачено". Как убрать это "выплачено"? Нужно пустое поле, чтобы в нем работники расписывались.
Ответ:	Самый простой вариант - это меню таблица - вид - только просмотр - отключить. И почистить ячейки.
Вопрос: N-4352	В базовой бухгалтерии предприятия каким-то образом оказалось две валюты с наименованием "руб." с разными кодами. Один неправильный 810, как вывести его из употребления? Сейчас, когда подбираю правильный 643 код документы "ругаются", что валюта регл. учета отличается.
Ответ:	На диске ИТС есть обработка "ПоискИЗаменаЗначений" с ее помощью можно заменить ссылки на валюту с неправильным кодом ссылками на валюту с нужным кодом. Затем ненужную валюту можно пометить и удалить. Обработка открывается в режиме предприятия через меню файл – открыть. 1) Указывается что заменять и на что заменять. 2) «Найти ссылки» 3) «Выполнить замену» Перед применением обработки рекомендуется делать резервную копию базы в конфигураторе администрирование – выгрузить данные.
Вопрос: N-4354	Как перевести ден. средства на выплату аванса в кассу из банка, чтобы это попало в выписку?
Ответ:	Используйте документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных ден. средств. в банке", он и в выписке отражается.
Вопрос: N-4356	При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обороты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю.
Ответ:	Отчет кассовая книга строится строго по данным кассовых документов ПКО, РКО, Авансовый отчет. Сообщение «Обороты по документам и проводкам не совпадают!» выводится, если кроме кассовых документов по 50 счету были проводки, введенные вручную документом «операция». Сообщение формированию отчета не препятствует. Это просто предупреждение, что были ручные операции, при этом отчет по данным кассовых документов нормально сформируется. С точки зрения бухучета проводка Дт 50.1 Кт 90, конечно, неправильная (счета учета ден. средств обычно корреспондируют со счетами расчетов с контрагентами) , но формированию кассовой книги опять же не мешает.
Вопрос: N-4363	Как сделать так чтобы расходы по зарплате отражались в книге учета доходов и расходов?
Ответ:	В способе отражения зарплаты в учете указать, что расходы для УСН принимаются. Сделать «Начисление зарплаты», «Расчет ЕСН» и «Отражение зарплаты в регл. учете». Последний документ отразится в регистре «Расходы при УСН». Сделать «Зарплату к выплате» и документ выплаты («РКО» или «Платежное поручение»). Эти документы выплаты отразят в «Расходах при УСН» факт оплаты расхода и передвинут запись в регистр «КУДиР», из которого отчет «книга учета доходов и расходов» и формируется.
Вопрос: N-4365	Выдала деньги под отчет.Работник отчитался. Авансовый заполнила,все внесла в материалы. Как списать все на 26 счет?
Ответ:	Используйте документ «Требование-накладная», в котором счет учета затрат укажите 26.
Вопрос: N-4366	ООО на ОСНО. Оптовая торговля стройматериалами. Импорт щебня. После растаможки груз сразу же отправляется покупателю. Приход - по ГТД. А как дальше оформить реализацию? Ведь склада нет!
Ответ:	В случае импорта оформляется два документа: один ГТД по импорту, чтобы отразить пошлины и сборы, другой «поступление товаров и услуг», чтобы отразить в бухучете оприходование товаров/материалов. Иначе с точки зрения БУ получается неувязка: Вы продаете то, чего у Вас на балансе нет.
Вопрос: N-4367	Как вывести на печать журнал регистрации(необходима информация:время и дата проведения расходных документов)?. Какие еще журналы позволяют получить данную информацию?
Ответ:	Единственный способ в типовой конфигурации вывести на печать журнал регистрации – это из формы журнала по кнопке действия вызывать «Вывести список».
Вопрос: N-4368	Подскажите, пожалуйста, где в настройках 8-ки БУХ нужно заносить ФАКТИЧЕСКИЙ адрес организации (дело в том, что при выписывании счета-фактуры программа упорно дает только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес).
Ответ:	В счет-фактуре выводится адрес продавца в соответствии с учредительными документами, то есть юридический. Именно так и реализовано в программе. Почтовый (фактический) адрес в счет-фактуре проставляется для грузополучателя, если грузополучатель и продавец не является одним и тем же лицом. А в программу вносится для организации в соответствующем поле на закладке «Адреса и телефоны».
Вопрос: N-4370	Как в Торг-12 произвести редактирование и как сделать,чтобы Грузополучатель и плательщик - были разные организации?
Ответ:	1) Редактирование сформированной печатной формы становится возможным через меню «Таблица» – «Вид» – «Только просмотр» отключить. 2) В документе «поступления» нужно на закладке «дополнительно» заполнять поле «Грузополучатель».
Вопрос: N-4372	Москва. У нас не формируется журнал учета выданных счет-фактур.
Ответ:	Это ошибка платформы, обновите платформу до релиза 8.1.15.14. Релиз платформы можно посмотреть в меню «справка» – «о программе»– самая верхняя строчка.
Вопрос: N-4376	Подскажите, как сделать перемещение основных средств с основного склада на подразделение после ввода в эксплуатацию.
Ответ:	В документе «Принятие к учету ОС» на закладке «Бухгалтерский учет» в группе «общие» указывается подразделение, в которое передается ОС. Эти данные при проведении «Принятия к учету ОС» попадают в регистр «Местонахождение ОС». Дополнительных документов не требуется.
Вопрос: N-4380	Как сделать, чтобы при расчете по платежным документам одна платежка перекрывала несколько документов расчетов?
Ответ:	В платежном документе по кнопке "Список" отобразить и заполнить табличную часть "расчетные документы".
Вопрос: N-4381	Делаем платежку исходящую на услуги банка "Прочее списание ден. средств". Ставим счет БУ 91.02 аналитика Расходы на услуги банка вид расходов НУ тоже "Расходы на услуги банка". Как сделать, чтобы счет НУ подбирался не 91.03, а 91.07?
Ответ:	В качестве аналитики 91.02 счета использовать элемент справочника "Прочие доходы и расходы" с видом расходов НУ "Прочие внереализационные" и названием "Расходы на услуги банка".
Вопрос: N-4383	В отражении зарплаты красные проводки по ЕСН.
Ответ:	Скорее всего, изменили проводку в способе отражения зарплаты, а сам способ отражения начислению не переназначали. Программа сторнирует начисленный налог с начала года по старому способу и начисляет по новому. Выход: убедиться, что справочник "способы отражения зарплаты в учете" и регистр сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регламентированном учете" заполнен так, как вам нужно. Сделать резервную копию базы в конфигураторе меню администрирование - выгрузить данные. Затем перезаполнить все отражения зарплаты с начала года, сторно должны убраться.
Вопрос: N-4390	Откуда в печатную форму инвентаризации попадает номер и дата приказа на инвентаризацию?
Ответ:	Автоматическое заполнение этих реквизитов печатной формы в конфигурации не предусмотрено.
Вопрос: N-4391	При проведении аренды здания, в "книге доходов и расходов" не отражается входящий НДС, при проведении аренды здания за следующий месяц, в "книге д. и расходов" она вообще не отражается,с чем это связано и можно ли ввести вручную, через журнал операций7
Ответ:	Чтобы расходы по оплате аренды отразились в КУДиР, нужно ввести кроме «Поступления товаров и услуг» документ оплаты, например «Платежное поручение исходящее». Вручную запись можно внести в КУДиР с помощью документа «Запись книги учета доходов и расходов».
Вопрос: N-4392	В справочнике "Ответственные лица организаций" не вводится должность "бухгалтер", которая отражается в кассовой книге. В расшифровке подписи бухгалтера пишет фамилию директора. Как поменять?
Ответ:	Чтобы в кассовой книге заполнилась должность «Бухгалтер», нужно в регистре сведений «Ответственные лица организации» ввести запись, в которой указать: дату с которой начинает действовать запись (должна быть меньше даты формирования кассовой книги ), организацию, в поле ответственное лицо выбрать из предложенного списка, «главный бухгалтер», физ. лицо, затем в поле должности должность «бухгалтер».
Вопрос: N-4394	Бухгалтерия 8.1. Все настройки сделали. Добавили субсчет в плане счетов БУ и НУ. При закрытии месяца счет 44 (добавляли 44.03-Расходы на продажу) не закрывается автоматически. Что сделать ? Помогите пожалуйста. В сертифицированных курсах ничего об этом не сказано. Лишь написано, что откройте "Закрытие месяца" и сверьте записи с рисунком , а как быть в случае если не как на рисунке. 44.03 списываем в основном транспортные расходы и еще кое что. В принципе на нашем предприятии он главный и затратный. Фирма занимается оптовой торговлей. Заранее благодарна за помощь. Вы всегда ее оказываете быстро и понятно.
Ответ:	Типовое закрытие месяца работает только с предопределенными субсчетами счета 44. Чтобы типовые механизмы программы, «узнали» о том, что добавлен новый субсчет и начали использовать его, нужно менять процедуры обработки проведения в конфигураторе. Занятие долгое и серьезное требует участия специалиста.
Вопрос: N-4395	При оформлении поступления услуг была введена дополнительная аналитика , точнее счет 44.03 в бухгалтерском плане счетов, при проведении документа, программа заругалась, что не найден счет соответствия в Налоговом плане счетов, туда тоже добавила, а программа пишет что не нравится ей: "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Что сделать? И как это влияет на отчетность, если налоговый и бухгалтерский учет ведутся вместе, т.е. ПБУ 18/02 не используется программа 1:С версии 8.1.
Ответ:	Если ПБУ 18\02 не используется, то сообщение "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны» можно игнорировать. Если бы использовалось ПБУ 18\02, нужно было бы в документ «Установка соответствия счетов БУ и НУ» добавить строку, где 44.03 проставить в соответствие счет из плана счетов НУ.
Вопрос: N-4396	У нас организация с 10 филиалами, собираемся начать вести учет в 1с8:бухгалтерии, хотелось бы кассу каждого филиала выделить на отдельный субсчет, но у счета 51.01 возможно создать только 9 субсчетов. Каким образом можно выделить кассы филиалов?
Ответ:	Предлагаем использовать под кассы филиалов субсчета счета 50 (то есть на уровень выше, чем Вы описали), их количество не ограничено девятью.
Вопрос: N-4397	Подскажите пожалуйста.У организации УСН - доходы минус расходы. Непонятно формируется Книга учета доходов и расходов. При выдаче расходным кассовым ордером подотчетнику суммы иногда попадают только в расходы всего,а иногда и в расходы всего и в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы. При этом авансовые отчеты оформляются идентично во всех случаях. И иногда сумма с авансового отчета попадает в в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы (то есть в этом пункте сумма учитывается дважды). Каков принцип попадания этих сумм в Книгу учета доходов и расходов? Как должен авансовый отчет отражаться в КУДиР?
Ответ:	Если проведен РКО подотчетнику, в авансовом отчете этот РКО подобран на закладку «Авансы», сам Авансовый отчет проведен, в КУДиР должен расход должен попадать. Если у Вас по-другому, надо смотреть базу и разбираться. Предполагать можно, но бессмысленно без реальных данных.
Вопрос: N-4398	Не закрывается 44 счет (БП8), а именно по статье затрат с видом расходов НУ "транспортные расходы". Выручка на 90.01.1 есть.
Ответ:	Транспортные расходы списываются пропорционально остаткам товара на 41 счете(то есть спишется та часть, которая приходится на реализованный в закрываемом периоде товар).
Вопрос: N-4419	Подскажите, пожалуйста, каким документом можно отразить частичную ликвидацию ОС, в справочнике "События с основными средствами" частичная ликвидация предусмотрена, а документ найти на получается. Документ "Списание ОС" не подходит.
Ответ:	В меню ОС – Параметры амортизации ОС есть документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС». Указываете событие, новую стоимость для вычисления амортизации и другие параметры при необходимости.
Вопрос: N-4423	Нужно выплатить зарплату через кассу, причем на каждого человека отдельным РКО.
Ответ:	Из формы документа "Зарплаты к выплате" - перейти - выплата зарплаты расходными ордерами. Проставляется дата РКО, затем "Создать документы". На каждого человека будет сформирован РКО.
Вопрос: N-4427	Подскажите пожалуйста, почему после ввода данных в учетную политику организации, на закладке Учетная политика в БУ, почему то применяется ПБУ 18/02. Ведь учет расчетов по налогу на прибыль не должен вестись при упрощенной системе налогообложения, доходы-расходы.
Ответ:	Если у Вас опция «применяется ПБУ 18» вообще в учетной политике отображается, значит система налогообложения выбрана «Общая». Когда в учетной политике выбрана «упрощенная» система налогообложения, Вы галку про ПБУ 18 просто не увидите.
Вопрос: N-4434	Как провести по программе отпускные? Как провести НДФЛ за аренду?
Ответ:	В БП8 нет возможности _рассчитать_ отпускные. Отразить в учете можно так: вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете налогообложение, отражение в учете. Затем подбираете работника и начисление в документ «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете вручную. Если отпуск переходящий, нужно создать два начисления: отпуск текущего периода и отпуск будущего периода, задать для этих начислений разные способы отражения в учете и в «начисление зарплаты» подбирать оба начисления. Тогда в «отражении зарплаты в регл. учете» будет проводка на затратный счет - на сумму отпускных текущего месяца и проводка на РБП - на сумму отпускных будущего месяца. НДФЛ с доходов, не относящихся к оплате труда, отражается документом «НДФЛ и ЕСН доходы и налоги».
Вопрос: N-4441	Договор в USD, проводится отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров на разные даты и разные курсы. Счет 76.ОТ не закрывается. Релиз 1.6.19.3
Ответ:	Ошибка релиза, исправлена в 1.6.21 релизе.
Вопрос: N-4442	1)Приняли ОС к учету на 01.01 счет, сейчас появилась необходимость перевести его на 01.04 и амортизацию начать начислять с определенной даты не на 02.01, а на 02.04? 2) Как закрыть 26 счет на 08 (у нас нет производства, а только строительство)?
Ответ:	1)Вводится ручная операция по 01.04 Кт 01.01 и корректировка записей регистров сведений "Счета бухгалтерского учета ОС" и "Счета налогового учета ОС". 2) В типовой кофигурации автоматом никак. Либо вручную, либо сразу относите эти затраты на 08. С точки зрения БУ такое закрытие очень спорно, Почему бы сразу не относить эти затраты на 08 счет вместо 26го.
Вопрос: N-4444	Не работает поиск по строке по полю ИНН для контрагента при подборе из платежки.
Ответ:	И не будет работать в типовой конфигурации не реализовано. Используйте отбор по полю ИНН или, если актуально, заказывайте доработку.
Вопрос: N-4446	Добрый день, при выполнении операции закрытие года (2009) программа пишет Проведение документа: Закрытие месяца СИ000012 от 31.12.2009 12:00:02 Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД. расходы - это амортизация НМА , которые весь год списывались нормально.
Ответ:	Нужно в справочнике «статьи затрат» для статьи, которая не закрывается, проверить признак отнесения к ЕНВД. Если не закрывается статья с признаком отнесения к ЕНВД «ЕНВД», ищите базу обороткой по 90.01.2, ее скорее всего нет. Тогда либо меняете признак отнесения к ЕНВД для статьи затрат, которая не закрывается на «не ЕНВД», либо обеспечиваете базу на 90.01.2. Если не закрывается статья затрат с признаком отнесения к ЕНВД « не ЕНВД», ищите базу обороткой по 90.01.1, ее скорее всего нет. Тогда либо меняете признак отнесения к ЕНВД для статьи затрат, которая не закрывается, либо обеспечиваете базу на 90.01.1.
Вопрос: N-4447	Как в программе заполнить закладку "Принятие к учету НМА" , чтобы в налоговом учете сумма амортизации не учитывалась в расходах , принимаемых для целей налогообложения прибыли.
Ответ:	Если речь именно об амортизации, нужно настраивать способ отражения расходов по амортизации, это в документе «принятие к учету» на закладке «Общие». В качестве субконто НУ нужно выбирать статью затрат с видом расходов НУ «не учитываемые в целях налогообложения».
Вопрос: N-4452	При инвентаризации цены оптовые.Как сделать в самой 1С:Бухгалтерия 8.1,чтобы эти оптовые цены отражались как розничные?
Ответ:	Если мы правильно поняли Ваш вопрос, подойдет документ «Установка цен номенклатуры». Тип цен выбираете «розничная», заполняете табличную часть номенклатурой любым из предложенным по кнопке «заполнить» способом. Потом нажимаете «изменить» и в качестве действия по изменению табличной части документа выбираете «установить цены по типу» и тип = «оптовая». Выполнить. ОК. Тогда после проведения документа «Установка цен номенклатуры» в регистр «Цены номенклатуры» запишутся по виду цен «розничная» такие же цены, как записаны для оптовой цены.
Вопрос: N-4453	Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, каким образом можно назначить определенный процент наценки на определенные наименования товара? Спасибо, будем ждать ответ.
Ответ:	В документе «Установка цен номенклатуры» нужно подобрать нужную номенклатуру в табличную часть. Нажать кнопку «изменить». Выбрать действие по изменению табличной части документа «Изменить цены на %», указать%. Нажать «выполнить» и «ОК».
Вопрос: N-4456	У нашей организации сменился юридический адрес. Как его поменять так, чтобы это не повлияло на предыдущие документы, т.е. именно с конкретной даты?
Ответ:	Не получится. История этого реквизита в программе не хранится. Обходной вариант – когда нужно напечатать старый документ, изменять юр. адрес организации на старый, а потом обратно на новый.
Вопрос: N-4459	В счете 98.1 (Доходы полученные в счет будущих периодов) не открывается в Субконто 1 справочник -Доходы будущих периодов, где нужно указать дату начала и дату окончания начисления доходов будущих периодов ( по аналогии со счетом 97 - расходы будущих периодов). В Бухгалтерии 1С 7 открывается. Как это можно исправить?
Ответ:	В «восьмерке» у элементов справочника «Доходы и расходы» всего два реквизита: «код» и «наименование». Указания для элементов этого справочника даты начала и окончания начисления не предусмотрено, так как не предусмотрено и автоматическое принятие в доходы текущего периода доходов будущих периодов. По 97 счету все это есть, так как «Закрытие месяца» РБП автоматически списывает, при этом использует данные из справочника «Расходы будущих периодов».
Вопрос: N-4460	1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). После обновления конфигурации в ноябре месяце произошел сбой в начислении налога на прибыль с 4 квартала 2009 года: перестал начисляться автоматически с октября-ноября месяца. Перерыла все настройки, проверила галочки, перепровела закрытие месяца - ничего не изменилось. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина?
Ответ:	Проверьте, указаны ли для организации ставки налога в меню «Операции» -«Регистры сведений» - «Ставки налога на прибыль». Может быть, убыток в периоде? Если не в этом дело, нужно смотреть на месте. Проверяем на демобазе 1.6.20 релиза налог на прибыль при закрытии месяца считается.
Вопрос: N-4464	По договору контрагента зачет аванса делается при проведении "Реализации", а не должен. Почему?
Ответ:	Смотрим документы по договору, чтобы убедиться, что на этот договор случайно не повесили "ненужных" платежек, и ОСВ по счету 62.2, чтобы понять, откуда программа определили аванс.
Вопрос: N-4465	Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). Что такое регистры накопления? Для чего они существуют? Отразится ли в них следующая ситуация и есть ли в этом необходимость. В одном текущем периоде купили товар. Но возникла необходимость вернуть его поставщику. Претензию оформила через 76 счет. Оплату за возвращенный товар поставщик не вернул, но поставил нам другой товар на большую сумму. 76 счет закрыла частью стоимости вновь поступившего товара. И эти проводки оформила через "Операции, введенные вручную". Насколько это правильно для регистров накопления?
Ответ:	Регистры накопления - объекты конфигурации для хранения данных. Параллельно с регистром бухгалтерии = журналом проводок некоторые разделы учета (учет НДС, взаиморасчеты с контрагентами, партионный учет) ведутся на регистрах накопления. Описанные Вами действия на регистры накопления не влияют никак – «операции» только в журнале проводок отражаются. Правильнее в этом случае делать не «операцию», а документ «Возврат товаров поставщику», а последующее поступление другого товара на большую сумму отражать обычным «Поступлением товаров и услуг». Эти документы и по бухгалтерскому регистру движения сделают и по регистрам накопления, на которых учитываются взаиморасчеты с контрагентами и НДС.
Вопрос: N-4469	Заметили, что в базе данных Бухгалтерии 8 .1 в 2008 году на платежку (Дт51 - Кт62.01) был оформлен счет-фактура на аванс, которая попала в книгу продаж. И теперь висит остаток на счете 76.АВ. Как правильно сделать, чтобы откорректировать 76.АВ? сделать ручную операцию - проводку Дт 68.02 - Кт76.АВ или отсторнировать счет-фактуру в этом месяце и сделать какие-то записи в книге покупок, чтобы сформировались доп. листы книги покупок?
Ответ:	Правильно будет ввести в текущем периоде документ «Корректировка записей регистров» с галкой «использовать заполнение движений». В табличную часть добавить «Сторно движений документа» и документ сторнируемый счет-фактуру на аванс. Провести документ «Корректировка записей регистров». Затем за текущий период ввести «Формирование записей книги продаж», при автоматическом заполнении появится сторно-строчка по этому счету-фактуре. В ней поставить галку «запись доп. листа» и корректируемый период указать дату счета-фактуры. Затем сформировать отчет «Книга продаж» с галкой «Формировать доп. листы» за корректируемый период.
Вопрос: N-4472	Оплатили материалы Д 60.02 К 51 на сумму 1180 руб. ( в т. ч НДС 18% 180 руб. ) Оприходовали материалы Д 10.03 К 60.02 на сумму 1000 руб. и НДС Д 19.03 К 60.02 180 руб. Часть материалов списали за счет себестоимости Д 44.01 К 10.03 на сумму 600 руб. и НДС Д 68.02 К 19.03 в сумме 108 руб., а часть 400 руб. и НДС 18% 72 руб. нужно списать за счет прибыли. Списываем материалы за счет прибыли Д 91.02 К 10.03 в сумме 400 рублей. А НДС нужно закрыть Д 91.02 К 19.03 в сумме 72 руб. В программе 1с 8.1 есть такие документы как «Отражение НДС к вычету» и « Списание НДС» Вопрос: каким документом можно воспользоваться, чтобы в формировании книги покупок к возмещению стоял НДС в сумме только 108 руб. начисленный на материалы которые списываются за счет себестоимости (180-108 = 72).
Ответ:	«Отражение НДС к вычету» не подойдет. Этот документ используется, когда поступление товаров отражалось ручной операцией, а не типовым документом «Поступление товаров и услуг», чтобы регистр «НДС предъявленный» соответствовал данным счета 19 по бухгалтерии. А «списание НДС» как раз то что надо. И бухгалтерские проводки делает Дт 91 Кт 19, и регистр «НДС Предъявленный» двигает. После проведения «Списания НДС». В табличную часть «Формирования записей книги покупок» вываливаются только 600 рублей и НДС с них.
Вопрос: N-4474	Как удалить пароль пользователя и самого пользователя в восьмерке?
Ответ:	Чтобы удалить пароль, нужно в конфигураторе выбрать пункт меню администрирование – пользователи. Открыт двойным щелчком форму нужного пользователя и очистить поля «Пароль» и «Подтверждение». Для удаления пользователя, нужно в конфигураторе выбрать пункт меню администрирование – пользователи. Удаление какого-либо пользователя из списка выполняется пиктограмме «удалить».
Вопрос: N-4485	Как отразить в 1С: Бухгалтерия 8 версия 1.6.21.6 краткосрочный займ от учредителя, который он внес нам на расчетный счет, что бы сумма этого займа не попадала под налоговою базу по начислению налога УСН 15%.
Ответ:	В платежном документе, который делает проводку на 51 счет нужно снять галку «отразить в НУ».
Вопрос: N-4487	При формировании регламентированных отчетов программа сохраняет все отчеты, кроме ФСС-4. Вернее, она и его сохраняет,но не показывает в списке регламентированных отчетов.Почему? При формировании нового отчета,она предупреждает, что таковой уже имеется,перезаписать?Затем выдает такую запись, сохранение невозможно из-за неправильно выбранного периода отчета??? Период задаю как у всех остальных- 1кв., полугодие, 9 мес и год.Помогите разобраться, пожалуйста!
Ответ:	Записанный отчет может не отображаться, не соответствует отбору, заданному в форме «Регламентированная и финансовая отчетность». Внизу формы есть переключатель по периодам, поставьте «произвольный» - отобразятся все отчеты. Также отбор накладывает организация, выбранная в форме «Регламентированная и финансовая отчетность».
Вопрос: N-4490	Как отражается в 1С-8 продажа иностранной валюты?
Ответ:	Перечисление иностранной валюты на продажу регистрируется документом «Платежный ордер на списание ден. средств» с операцией «Прочее списание безналичных денежных средств» и корреспондирующим счетом 57.22 «Продажа иностранной валюты». Зачисление на расчетный счет организации выручки от продажи валюты регистрируется документом «Платежный ордер поступление денежных средств» с операцией «Поступление от продажи иностранной валюты». В реквизите Курс реализации валюты указывается курс продажи, в реквизите Курс ЦБ РФ на дату реализации валюты – курс ЦБ РФ на дату реализации валюты по данным справочника «Валюты».
Вопрос: N-4499	ИП на ОСНО. в закладке операции введенную в ручную нет закладки налоговый учет. как его поставить? или как провести ПФР за физ лица. чтоб он попал в книгу доходов и расходов ИП как расход. через закладку бух. учет не попадает.
Ответ:	Ручная операция по налоговому учету для ИП, то есть ручная корректировка КУДиР, делается документом «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)» меню «Операции». Чтобы зарплатные налоги попали в расход, должны быть проведены документы: «Расчет ЕСН», затем «Отражение зарплаты в регл. учете» с проводками по 69.02.1 и 69.02.2 счетам и платежки на перечисление налога, счет БУ 69.02.1 и 69.02.2 с заполненной аналитикой. Расход отразится в таблице 6.2 КУДиР.
Вопрос: N-4500	Почему в справочнике "номенклатура" не отображаются номенклатурные группы(материалы, услуги, товары, и т.д.) версия конфигурации 1.6.20.6 или их должны вводить при настройке сам пользователь?
Ответ:	Заполнен справочник или нет, зависит от того, как создавали информационную базу. При штатном способе создания (из шаблона конфигурации) происходит первоначальное заполнение ИБ, при котором многие справочники (банки, статьи затрат, номенклатура и т.п) заполняются группами и (или) элементами по умолчанию. Также заполняются важные регистры сведений, например, ставки взносов на страхование от несчастных случаев, ставки налога на прибыль. А вот если новую базу разворачивали, загрузкой в базу без конфигурации файл *cf, ничего подобного не происходит и придется всю эту информацию проверять и заполнять вручную.
Вопрос: N-4504	Здравствуйте. Базовая версия. Не формирует в налоговом учете регистр учета расходов по оплате труда и нет анализа начисленных налогов и сборов. Что это может быть?
Ответ:	1) По Вашему описанию сложно понять, что Вы сделали не так. Надо Вашу программу смотреть, но возможно, не сформировали документ «Отражение зарплаты в регл. учете». 2) В восьмерке отчета «Анализ начисленных налогов и взносов» нет, нужно строить универсальный отчет (меню Отчеты - прочие) по регистрам накопления «ЕСН исчисленный», «НДФЛ расчеты с бюджетом» и для анализа взносов на ФСС_НС оборотку по счету 69.11.
Вопрос: N-4506	Подскажите пожалуйста при поступлении на расч.счет валюты документ не проводится пишет "При отражении операции приобретения иностранной валюты валюта документа должна отличаться от валюты регламентированного учета".
Ответ:	Зачисление иностранной валюты на валютный счет организации выполняется документом «Платежный ордер на поступление ден. средств» с операцией «Приобретение ин. валюты». Возможно, счет учета в документе 51 вместо 52 указали.
Вопрос: N-4507	При обновлении конфигурации Бухгалтерии ЕПК Релиз 1.5.13.37 на Релиз 1.5.14.9 при поиске доступных обновлений выдается ошибка "неверный формат хранилища данных", выгрузка-загрузка ИБ в другое место ничего не дала. Что делать? При ручном выборе файла обновления та же самая ошибка.
Ответ:	Такие вопросы нужно решать на месте со специалистом. Из типовых способов кроме выгрузки-загрузки, которую Вы уже пробовали, можно посоветовать: попытаться обновить с другого компьютера (если база сетевая) скачать еще раз обновление, возможно файл обновление поврежден. Сделать тестирование и исправление ИБ в конфигураторе, возможно, повреждения в самой базе. Предварительно нужно сохранить копию базы (администрирование – выгрузить данные).
Вопрос: N-4511	Как оформить поступление компьютера (манитор, сист блок и т.д. в накладной все по отдельности)?
Ответ:	Поступление товаров и услуг, операция оборудование. Каждый предмет в отдельной строчке или, если нужно, в отдельном документе. Передача оборудования в монтаж. В качестве объекта строительства указываете элемент одноименного справочника, который, возможно, нужно предварительно завести. В табличную часть подбираете предметы, которые поступили ранее как оборудование. Таким образом, на 08 счет все предметы попадают в составе одного ОС. Далее принятие к учету ОС делается с видом операции «объекты строительства». Объект строительства уже в справочнике есть, а основное средство нужно заводить.
Вопрос: N-4517	ЗУП 2.5.19.3 при обмене с Бух 1.6.20.6 ошибка Поле объекта не обнаружено "Налоговый период". Из-за этого не выгружаются документы "НДФЛ и Есн доходы и налоги"
Ответ:	Нужно обновить релиз бухгалтерии до не ниже 1.6.21. Так как все изменения, связанные со страховыми взносами и 2010 годом, в БП реализованы только начиная с этого релиза, а в ЗУП 2.5.19.3 уже есть, получается конфликт.
Вопрос: N-4519	Скачала на сайте 1С внешнюю форму декларации по НДС, а подключить не могу, хотя все по инструкции, выдаются ошибки.
Ответ:	Эта форма предназначена только для релиза 1.6.22.4, рекомендуем обновить релиз конфигурации.
Вопрос: N-4520	Некоторые платежки из клиент банк не загружаются: "произошли ошибки при записи" - других причин не указано.
Ответ:	Такая ошибка выдается, если в базе уже есть платежка, содержащая цифры номера записываемой платежки. Например, записать пытаемся платежка № 1504, а в базе есть № КФП00001504.Выход: вводить такие платежки вручную либо исправлять с программистом обработку.
Вопрос: N-4524	Не выгружается баланс: Требуется указание хотя бы кода региона в адресе!
Ответ:	Нужно проверить заполнение по классификатору почтового адреса организации.

Часто задаваемые вопросы (окт. 2014)

Все больше пользователей переходят на редакцию 3.0 программы "1С:Бухгалтерия". По сравнению с предыдущей редакцией программа стала лучше, удобней, функциональней, однако, как и все новое, вызывает вопросы. В этой рубрике мы публикуем подборку простых вопросов, которые часто задают пользователи.

С непростыми – хуже…

Интерфейс

В: Не могу найти, как изменить номер?
О: Установите курсор в поле номера и начните редактирование. При этом будет выдано предупреждение, на которое следует ответить утвердительно.

В: Как установить сортировку в списке документов (элементов справочника)?
О: Порядок сортировки можно быстро установить непосредственно в форме списка щелчком мыши по заголовку колонки в списке. При повторном щелчке изменяется порядок сортировки.

В: В 8.2 была возможность настройки списка, а конкретно "при открытии восстанавливать позицию", что помогало при работе со счетами, думаю, об удобстве этой функции вы знаете. К сожалению, в 8.3 я пока не смог найти этот пункт настройки.
О: Откройте настройки "Еще - > Изменить форму" и для списка установите флажок "Запоминать текущую строку".

В: Как теперь перепровести все документы?
О: Выделите необходимые документы в форме списка и воспользуйтесь командой "Провести". Подробнее см. статью "Работа с журналами документов и справочниками: печать, отбор и сортировка, настройка списка"

В: Где групповая обработка?
О: Групповое изменение реквизитов шапки документа (справочника) можно сделать с помощью команды "Изменить выделенное..." в контекстном меню формы списка. Для изменений реквизитов табличных частей документов (справочников) следует воспользоваться командой "Групповое изменение реквизитов" раздела "Администрирование"

Главное

В: В плане счетов отсутствует субсчет "Госпошлины" (68), что делать?
О: По своему усмотрению пользователь может:

• Использовать субсчет 68.10
• Завести свой субсчет на 68 счете

В: Как настроить порядок признания УСН расходов по материалам, товарам и входящему НДС? ( пояснить с учетом действующих актуальных норм НК РФ)
О: Порядок признания расходов настраивается в учетной политике организации на закладке "УСН". Для открытия формы настройки предназначена кнопка "Порядок признания расходов".

• Для материальных расходов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ, обязательны только события "Поступление материалов" и "Оплата материалов поставщику"
• Для признания расходов на приобретение товаров, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ, требуются события "Поступление товаров", "Оплата товаров поставщику" и "Реализация товаров"
• Для входящего НДС требуются события "НДС предъявлен поставщиком", "НДС уплачен поставщику" и "Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам)" (позиция о необходимости для принятия к расходам НДС «дожидаться» признания основного расхода, по которому поставщиком предъявлен НДС, была неоднократно высказана в разъяснениях Минфина РФ; см., например, Письмо Минфина от 17 февраля 2014 г. N 03-11-09/6275

В: В 1С 8.2 в учетной политике можно было установить, что списание идет методом "директ-костинг". Сейчас обшарила все настройки программы, персональные, учетная политика - нет нигде про списание счета 26. Это значит, все делать вручную?
О: Прежде всего убедитесь, что в "Настройках параметров учета" установлен флажок "Ведется производственная деятельность", а в учетной политике организации на закладке "Затраты" установлен хотя бы один флажок, соответствующий видам деятельности, затраты по которым учитываются на 20-м счете. В этом случае на закладке "Затраты" учетной политики будет доступна кнопка "Косвенные расходы...". По этой кнопке открывается форма, в которой можно выбрать метод "Директ-костинг".

Банк и касса

В: В ред. 2.0 было задано неудачное название расчетного счета. Как исправить после перехода на 3.0?
О: В редакции 3.0 наименование счета формируется автоматически и необходимости его ручного редактирования нет. На форму он не вынесен, чтобы не загромождать её. В случае, если реквизит "Наименование" требуется изменить, то его можно в любой момент добавить на форму (Еще - Изменить форму).

В: Мы сделали Ведомость в кассу, на его основании сделали РКО. Но когда распечатываем Т-53 номер РКО и от какого числа не проставляются.
О: Ведомость распечатывается и утверждается руководителем до того как в ей распишется работник и будет сформирован расходный кассовый ордер, которым ведомость оплачивается. По этой причине сведения о расходном кассовом ордере при печати не выводятся - они должны быть заполнены кассиром по факту выплаты.

В: Куда исчез реквизит "счет операционной кассы".
О: В настоящий момент реквизит "счет операционной кассы" требуется только для подстановки в печатную форму ПКО. Реализованная в типовой конфигурации методология отражения поступления в кассу розничной выручки подразумевает использование в качестве кор. счета счета именно счета 90.01. При этом начиная с версии 3.0.30.10 нужный субсчет счета 90.01 подставляется в печатную форму ПКО автоматически, в зависимости от настроек учетной политики (в части розничной торговли) и (или) настройки счетов учета доходов для склада - розничной торговой точки. Рекомендуем ознакомиться с методикой отражения розничной выручки, описанной на ИТС: Сдача розничной выручки в кассу предприятия

В: Как настроить отражение платежа в КУДиР?
О: Порядок отражения платежа в налоговом учете по УСН (в КУДиР) задается непосредственно в форме документа.

Покупки

В: В документе "Поступление товаров и услуг" (договор с комитентом) нет возможности заполнения счета-фактуры. С чем это связано?
О: Передача товаров на комиссию не является реализацией и соответственно объектом НДС. Счет-фактура в таком случае не выставляется.

В: В "Поступлении товаров и услуг" теперь 3 закладки: Товары, Расчеты, Дополнительно. А где же закладки: Услуги, Агентские услуги? Где находится поле "Вид операции"?
О: Для документа "Поступление товаров и услуг" добавлены новые виды операций "Товары" и "Услуги", которые предназначены для простых вариантов поставок: только товары или только услуги. Переключить вид операции можно из формы списка, выбрав в контекстном меню "Изменить вид операции".

В: Где установить, что мы являемся налоговым агентом по данному контрагенту?
О: На форме договора, имеющего вид "С поставщиком" по ссылке в строке "Налоговый агент" открывается форма настройки, в которой можно указать, что организация является налоговым агентом и на каком основании.

В: При подборе номенклатуры в документах поступление и продажа товаров и услуг не отображается цена товара
О: При подборе из документов "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" в подборе отображаются цены по типу заданному для документа. Тип цен для документа задается с помощью диалога "Цены и валюта"

В: В корректировке долга при списании задолженности на 91 счет формируется постоянная разница, хотя статья доходов и расходов принимаемая в НУ.
О: В табличной части документа указывается Сумма по БУ и по НУ. Если Сумма НУ не заполнена, то считается, что списываемая задолженность не принимается для налогообложения, а потому и появляется ПР.

В: Как отразить корректировочный счет-фактуру, если ТМЦ поступили и были переданы в производство до ввода начальных остатков.
О: Основанием для документа "Корректировка поступления" может быть специальный документ "Документ расчетов с контрагентами". Корректировка в таком случае проводится только по регистрам НДС. В бухгалтерском и налоговом учете корректировка отражается операцией, введеной вручную.

Продажи

В: Должно ли списание кредиторки документом корректировка долга (Вид - Списание задолженности) автоматом попадать в КУДиР?
О: Списание задолженности (документом "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности") автоматически в Книге учета доходов и расходов не отражается. Пользователю необходимо самостоятельно указать отражение данной учетной операции в КУДиР, используя документ "Запись книги доходов и расходов УСН".

В: Почему автоматизировано заполнение деклараций о розничной продаже алкоголя а оптовой нет?
О: Причины почему автоматизировано заполнеие алкогольных деклараций в рознице:

• Высокая востребованность, в том числе небольшой розницей, торгующей пивом и до 2012 года не знакомой с алкогольной спецификой;
• Розничная торговля алкоголем и пивом не требует специального отраслевого учета, подключения к ЕГАИС и другой специфики алкогольной отрасли;
• В большинстве случаев достаточно типовой 1С:Бухгалтерии.

Оптовикам и производителям мы рекомендуем специализированные отраслевые решения из-за необходимости подключения к ЕГАИС и другой специфики алкогольной отрасли.

Зарплата и кадры

В: Прошу написать, как найти в программе справку о сумме заработной платы (утв. Приказом от 30.04.2013 № 182н)
О: Вам необходимо создать справку о заработке для расчета пособий (Зарплата и кадры - Справки для расчета пособий (исх.))

В: Ранее в 1С: Бухгалтерии 2.0 ПРОФ в учетной политике (по персоналу) можно было включить опцию "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный", где находится подобная настройка в версии 3.0?
О: Такая настройка в "1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 изначально отсутствует, т.к. "упрощенный учет НДФЛ удержанного" не соответствует действующему законодательству. НДФЛ удержанный отражается в регистрах при выплате зарплаты автоматически.

В: Подскажите, пожалуйста, где в программе найти форму АДВ-6-5 персонифицированного отчета в ПФР за 4 кв. 2013. Программа формирует только СЭВ-6-4 и АДВ-6-2.
О: Подготовку персонифицированное отчетности следует выполнять из рабочего места "Квартальная отчетность в ПФР" в разделе "Зарплата и кадры".

В: Не могу найти, где заполняется табель и настройка НДФЛ и Фондов.
О: Табельный учет в "1С:Бухгалтерии 8" (любой редакции) не поддерживается. В состав бухгалтерии включена функциональность для расчета зарплаты в простых случаях. Табельный учет поддерживается, в частности, в программе "1С: Зарплата и управление персоналом".

В: Где настроить тариф страховых взносов?
О: Настройки по НДФЛ и Фондам находятся в разделе "Зарплата и кадры – Настройки учета зарплаты".

В: Как задать процент ЕНВД при расчете зарплаты?
О: В документе "Начисление зарплаты", в случае, если согласно учетной политике в организации применяется ЕНВД доступно поле "Процент ЕНВД". Поле автоматически заполняется исходя из данных бухгалтерского учета в момент автоматического заполнения документа.

В: Подскажите пожалуйста почему дата перечисления налога ставится датой выдачи з/п в карточках НДФЛ и в регистрах налогового учета по НДФЛ.
О: НДФЛ в программе (в соответствии с НК РФ) удерживается в момент выплаты заработной платы. Соответственно НДФЛ не может быть перечислен до того как он будет удержан. В Вашем случае, предварительно перечисленный НДФЛ зачитывается в момент удержания - в момент выплаты заработной платы.

В: Есть начисление процентов к выплате физ.лицу. В "1С:Бухгалтерия 8", ред. 2.0 перечисление НДФЛ в бюджет проводили отдельным документом, в котором указывали за какого человека сколько НДФЛ перечислено. В "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 перечисленный НДФЛ распределяет на всех сотрудников. Подскажите, как правильно отразить это в 3.0.
0: НДФЛ перечисленный закрывает движения по регистру расчетов налоговых агентов только в том случае, если есть удержанный НДФЛ. Если при перечислении НДФЛ "за физ.лицо" он распределяется по всем сотрудникам, значит у Вас в ИБ зарегистрирован факт удержания НДФЛ для всех сотрудников, а факта перечисления - нет. Одной из причин может быть неверное отражение аванса (документом "Начисление зарплаты"). Такой подход требует отражения уплаты НДФЛ в момент удержания (т.е. выплаты "аванса"). Чтобы исключить такую ситуацию, аванс следует выплачивать без проведения документа "Начисление зарплаты" - вводится документ "Ведомость на выплату..." где указывается, что выплачивается аванс. В этом случае в учете не будет зарегистрирован удержанный НДФЛ и промежуточные расчеты по НДФЛ.

В: При вводе остатков по 70 счету, программа не делает движения по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками".
О: Остатки по заработной плате на счете 70,  которые вводятся документом "Ввод остатков", не являются остатками подсистемы учета зарплаты. При проведении документа "Ввод остатков" создаются документы "Ведомость на выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты через банк") которые должны быть выбраны в документе "Выдача наличных" (или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с сотрудниками эти данные не отражаются.

В: Почему начисления пособия за счет ФСС попадают в КУДиР как принимаемые расходы?
О: В КУДиР попадает не начисление пособия, а начисление взносов в той же сумме. Взносы признаются в состав расходов, уменьшающих сумму налога, если они уплачены (см. пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21). Начисленные пособия за счет ФСС зачитывают (частично зачитывают) обязательства по уплате взносов ФСС, что согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ (о прекращении обязательств) является погашением задолженности. То есть взносы в части зачтенных обязательств включаются в КУДиР как уплаченные.

В: Почему при сводном учете по сотрудникам, если зарплата ведется во внешней программе, выплаченная зарплата не отражается в расходах УСН?
О: При ведении зарплаты во внешней программе и сводном учете по сотрудникам нет возможности достоверно определить, все ли выплаченные суммы были начислены ранее и могут быть включены в состав расходов. Поэтому для исключения риска ошибок в определении налоговой базы по УСН автоматическое признание расходов на оплату труда в данном случае не производится.
Простейший пример: одному из сотрудников в текущем месяце был выплачен аванс, и при этом имеется задолженность по заработной плате перед всеми остальными сотрудниками. "Автоматическое" определение суммы принимаемых расходов без учета аналитики по сотрудникам в данном случае приведет к ошибке и возможным претензиям проверяющих органов.
Поэтому сумму расходов, отражаемых в КУДиР, пользователю в данном случае требуется определить самостоятельно и отразить в программе документом "Запись книги доходов и расходов УСН".

Операции

В: В 1С 8.2 для проведения отдельных операций я использовала операции, введенные вручную "Операции бухгалтерский и налоговый учет" и "Документ расчетов с контрагентами" (ручной учет)". В 8.3 не нашла.
О: Документы "Операции, введенные вручную" находятся в разделе "Операции". "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)" является служебным для целей указания остатков, проводки не формирует и в командный интерфейс не вынесен.  

Отчетность

В: Где найти справки о дебиторах и кредиторах?
О: В редакции 3.0 этих регламентированных отчетов изначально нет. "Порядок бесспорного взыскания недоимки по платежам в бюджеты в виде обращения взыскания на суммы, причитающиеся недоимщику от его дебиторов" (утв. Минфином РФ 01.03.1994 N 03-01-07, Банком России 01.03.1994 N 80, Госналогслужбой РФ 28.02.1994 N НИ-4-13/33н, Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1994 N 507), которым были утверждены указанные справки,  утратил силу в связи с изданием Приказа Минфина РФ N 137н, Банка России N 2718-у от 24.10.2011.

В: Не могу найти уведомление о контролируемых сделках в 1С:Бухгалтерии ПРОФ.
О: Эта функциональность версии КОРП. Обратитесь к партнерам фирмы "1С", обслуживающим Вашу организацию, чтобы узнать условия апгрейда до версии КОРП.

В: При списании расходов с вида "Добровольное личное страхование на случай смерти или утраты работоспособности" не выполняется движение по НУ.
О: Учет страховых взносов на случай смерти для целей НУ не автоматизирован. Закрытие месяца НУ по данной статье не закрывает. Требуется вручную рассчитать сумму в НУ по нормативу и отразить ручной операцией.

В: Как заполнить 4 раздел КУДиР?
О: Сведения для заполнения IV раздела КУДиР вводятся в соответствующий раздел документа "Запись книги доходов и расходов УСН". Подробнее см. Расходы, уменьшающие сумму исчисленного налога

В: Как начислить авансовый платеж по налогу, уплачиваемому при УСН, и сам налог?
О: Расчет и начисление налога (и авансового платежа по налогу), уплачиваемого при применении УСН, выполняется при закрытии месяца регламентной операцией "Расчет налога УСН". Операция выполняется ежеквартально. При выполнении формируются проводки по начислению налога (авансового платежа), а также данные для формирования справки-расчета.

Администрирование и универсальные механизмы

В: Где находится "Удаление помеченных объектов"?
О: В разделе "Администрирование - Удаление помеченных объектов". Пункт доступен только пользователям с полными правами. 

B: Адреса нет в КЛАДРе.
О: Прежде всего, убедитесь, что КЛАДР загружен. После обновления с редакции 2.0 на редакцию 3.0 КЛАДР необходимо загрузить повторно. Также проверьте, не является ли причиной следующее:

1. Это новостройка, данные о которой еще не внесены в КЛАДР,
2. Дом подлежит сносу/снесен, а в документах указана неактуальная информация (например, сотрудник не оформил прописку по новому адресу),
3. Адрес данного дома изменен локальным актом (дом отнесен к другой улице, включен в состав другого населенного пункта и т.д.), а "штамп в паспорте" остался старым. О подобных изменениях, возможно, знает сам сотрудник,
4. Номер дома, на самом деле другой, просто он написан от руки неразборчиво.
Если все-таки имеет место ошибка в КЛАДРе, то попробуйте решить вопрос через свою инспекцию.