Вопрос: |
1С 8.3 БП не показывает проводки по документу. Выдает ошибку "Общая команда.ПоказатьДвиженияДокумента.МодульКоманды(59 ,91)...." |
Ответ: |
Ошибка вызвана тем, что 1С стала монополистом. Пока не исправят, запускайтесь под тонким клиентом, или смотрите проводки в журнале Операций |
Вопрос: |
Бухгалтер делает закрытие месяца, не закрываются счета 20, 25, 26, программа пишет "Нет базы для распределения на себестоимость прямых расходов". |
Ответ: |
Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально. |
Вопрос: |
Не загружается адресный классификатор. 1С Предприятие 8.0 "Бухгалтерия". |
Ответ: |
Сделать загрузку-перезагрузку информационной базы, тестирование и исправление информационной базы. После чего загрузить классификаторы через Регистры сведений. |
Вопрос: |
При формировании справок 2-НДФЛ не попадают адреса сотрудников в печатную форму. |
Ответ: |
Не правильно завели гражданство у сотрудников. В карточке Личные данные физ. Лица в графе Гражданство при выборе гражданство физ. Лица выбрать из классификатора стран мира Российская Федерация с кодом 643, сохранить. После чего адреса сотрудников попадают в печатную форму.
|
Вопрос: |
1.
Есть ли в 1С 8.1 Отчёт начисленные налоги с ФОТ с разбиением по
сотрудникам?" |
Ответ: |
Предложили
воспользоваться регистром накопления "Исчисленный ЕСН"
|
Вопрос: |
Вопрос по 8.1. по авансовой отчетности где отражены билеты (покупают билеты безналичным путем, после коммандировки, при составлении отчета проблемы с включением этих билетов в авансовый отчет). |
Ответ: |
Данная возможность операций с бланками строгой отчетности в программе не предусмотрено (т.е еще и учитывать билеты на 50.3 счете) - было отвечено, что по мнению эксперта бухгалтер чрезмерно усложнил учет и ввел лишние проводки: т.е сначала билет оплачивали, затем приходовали, затем отдавали сотруднику с использованием счетов 50.3 и 71, затем сторнировали эту проводку при возврате сотрудником билета после коммандировки. Цель приследовалась - учитывать множество выданных документов. Решение: использовать также, как и в 7.7 бухгалтерскую справку или просто без проводок писать комментарии в авансовом отчете. "Формально так и надо делать, но так никто не делает"
|
Вопрос: |
Каким образом начисляется налог на травматизм? |
Ответ: |
Сначала
в регистре сведений "Ставки взносов на страхование от несчастных
случаев" необходимо указать ставку налога НС и ПЗ в зависимости от
вашего вида деятельности. После начисления зарплаты и расчета ЕСН надо ввести
документ "Отражение зарплаты в рег. учете", где можно будет увидеть
сумму налога на травматизм. |
Вопрос: |
Как быть, если в конце обновления в окне реорганизация изменений обнаружена ошибка: Превышение максимального количества субконто, кнопка принять не активна? |
Ответ: |
Данная
ошибка возникает, когда в конфигурации превышено значение "Максимальное
количество субконто", установленное для данного плана счетов. Посмотреть
данное значение можно так: открываем конфигуратор, конфигурация - открыть
конфигурацию - планы счетов - хозрасчетный - Нажимаем правую кнопку мыши,
выбираем Свойства. В группе "Представление" видим "Макс.
количество субконто".
|
Вопрос: |
Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения
учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно.
Введем новый вид начисления "Алименты" в список начислений
организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации".
|
Вопрос: |
В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами. Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером. |
Ответ: |
В 1С:Бухгалтерии 8 не предусмотрено возможности формирования ведомости для выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам на разные счета. |
Вопрос: |
Как отредактировать номер документа вручную? |
Ответ: |
Для редактирования номера документа вручную необходимо в документе в меню "Действие" выбрать пункт "Редактировать номер", после этого можно изменять номер документа.
|
Вопрос: |
Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж (Проводки Дт 57.1 Кт 62) |
Ответ: |
Для
отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации
оплаченных платежной картой покупателя используется документ |
Вопрос: |
Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
Ответ: |
Необходимо задать ставку взноса на страхование от несчастных случаев. Зарплата -> Учет НДФЛ и ЕСН -> Ставка взноса на страхование от несчастных случаев. Затем после перепроведения документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" расходы будут отражены проводкой Дт 44 - Кт 69.11
|
Вопрос: |
Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена 540,00 руб. оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. Как правильно отразить данное удержание в программе? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации не предусмотрена возможность автоматизированного ведения
учета удержаний работников организации, однако, учесть их все же можно.
Введем новый вид начисления "Расходы на обучение" в список
начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления
организации". |
Вопрос: |
Было сделано поступление товаров, выписан счет-фактура. Подобная операция отражена в книге покупок. Позже узнали, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? |
Ответ: |
После
того, как Вы обнаружили ошибку необходимо ввести документ
"Восстановление НДС", указать контрагента, счет-фактуру. Каждая
строка данного документа соответствует строке, отражающей принятие НДС к
вычету в документе "Формирование записей книги покупок". В
документе указывается место отражение восстановления "в книге
покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по
строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и
указать корректируемый период - период неверно введенного счета-фактуры).
После этого отмените проведение счета-фактуры. Сформируйте книгу покупок за
налоговый период, в который вносятся корректировки, перед построением книги
установить признак формирования дополнительных листов "за текущий
период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать.
Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к
необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании
корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля
"дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей
декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца
корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты
заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода
обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных
дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать
отдельную корректирующую декларацию по НДС.
|
Вопрос: |
Как
в программе “Бухгалтерия |
Ответ: |
В
данной конфигурации не предусмотрены автоматическое заполнение и расчет сумм
аванса. Для выплаты аванса следует заполнить и провести документ «зарплата к
выплате», где ВРУЧНУЮ устанавливаются суммы аванса (начисление аванса делать
не нужно, сразу – «выплата»). Потом в конце месяца мы делаем начисление всей
зарплаты и еще один документ по выплате зарплаты, где программа сама считает
зарплату к выплате (с учетом ранее выданного аванса ).
|
Вопрос: |
Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Отражение
операции реализации услуг в Бухгалтерии 8 может осуществляться
|
Вопрос: |
Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7? |
Ответ: |
Загрузка
плана счетов происходит следующим образом: Из 1С:Бухгалтерия через меню
Сервис ---> Обмен данными ---> Универсальный обмен данными XML с
помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms 1С:Зарплата и Кадры выгружаем
план счетов в заранее созданный файл. Далее в 1С:Зарплата и Кадры необходимо
прописать в Сервис---> Настройки программу бухучета 1С:Бухгалтерия ред.
1,6. В 1С:Зарплата и кадры для загрузки созданного файла необходимо
пользоваться загрузкой данных, расположенной в меню: Сервис --> Обмен
данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Загрузка данных из 1С:Бухгалтерия 8. |
Вопрос: |
Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Для
заполнения авансов по ЕСН по внешним данным из 1С: Зарплата и Кадры 7.7 в
1С:Бухгалтерия 8 необходимо в программе Зарплата и Кадры 7.7 в качестве
бухгалтерской программы, в которую будут передаваться сведения о результатах
расчета указать 1С:Бухгалтерия 8 (Сервис – Настройка – Закладка «Зарплата и
Бухучет» – Реквизит «Программа бухучета», либо через стартовый помощник ), в
обработке «Расчет Авансовых платежей ЕСН» установить необходимый расчетный
период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нажать кнопку «Выполнить» для
формирования налоговой отчетности по ЕСН и взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФР.
|
Вопрос: |
1.
При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о
платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские
кредиты" не попадают. |
Ответ: |
Ваша
ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8
и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы "Отчет о
розничных продажах" перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных
картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для
более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы. |
Вопрос: |
Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8 можно посмотреть в меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР".
|
Вопрос: |
Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Для
удержания алиментовнеобходимо ввести новый вид начисления
"Алименты" в список начислений организации: меню
"Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей
удержания: |
Вопрос: |
В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам? |
Ответ: |
Поступление
денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается
документами "Платежное поручение входящее" с видом операции
"Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам".
Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация
о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие
проводки.
|
Вопрос: |
Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды? |
Ответ: |
Мы
делаем так: |
Вопрос: |
Как отразить модернизацию основных средств в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Советуем
почитать подробное описание данного вопроса на следующем интернет ресурсе:
|
Вопрос: |
Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись? |
Ответ: |
Фамилии
руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет фактуру
из регистра сведений "Ответственные лица организации" (Предприятие
- Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченого лица
необходимо внести изменения в соответствующий регистр. |
Вопрос: |
Как оформить передачау материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1? |
Ответ: |
Для перемещения номенклатурных позиций между складами предназначен документ "Перемещение товаров" (меню "Склад - Перемещение товаров").
|
Вопрос: |
Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния? |
Ответ: |
Пocтyплeниe
дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм
"Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги". |
Вопрос: |
Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"? |
Ответ: |
Oтдeльнoгo
"Peecтpa нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT" в кoнфигypaции нeт. Pacxoды пo
oплaтe тpyдa oтpaжaются в Peгиcтpе yчeтa pacxoдoв пo oплaтe тpyдa.
|
Вопрос: |
При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. (фактически должна быть 660). Ошибка обнаружена в июле 2008 года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости? |
Ответ: |
Ручной
операцией доначислить на 01 счет сооветственно сумму первоначальной стоимости
и на 02 счет сумму недоначсиленной амортизации а вот в корреспонденции с
каким счетом - это вопрос к вам, эти 10 000 - откуда нашлись? |
Вопрос: |
Не проводится документ "Акт об оказании производственных услуг". |
Ответ: |
Не заполнены все обязательные поля.
|
Вопрос: |
При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Почему? Как это исправить? |
Ответ: |
Воспользуйтесь
документом "Ввод начальных остатков НДС". |
Вопрос: |
Не проводится документ "ПринятиеКУчетуОС" и "Закрытие месяца"(Начисление амортизации ОС). Релиз 1.6.10.6 |
Ответ: |
Скорее
всего это ошибка в конфигурации: |
Вопрос: |
В книгу покупок попадают не все счета-фактуры. |
Ответ: |
После
перезаполнения и перепроведения документа "Формирование записей книги
покупок" все счета -фактуры появились. |
Вопрос: |
После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС. |
Ответ: |
Необходимо в отчете убрать галочку ИФНС.
|
Вопрос: |
Конфигурация
- Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6) |
Ответ: |
Совершенно
верно, первоначальную стоимость ОС можно заполнить только регламентными
документами (ввод начальных остатков по ОС, поступление товаров и услуг). |
Вопрос: |
При
закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: |
Ответ: |
Вероятно у вас нет выпуска по ном.группе, заведите документ "Акт об оказании производственных услуг", если вы оказываете какие то услуги, или документ "Отчет производства за смену".
|
Вопрос: |
В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К19.Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"? |
Ответ: |
Такая ситуация может возникнуть если если мы заполняем документ "формирование книги покупок" датой меньшей чем был сформирован предыдущий документ "формирование книги покупок". Рекомендуем перезаполнить и перепровести документы "формирование книга покупок" за предыдущие периоды. Для более детальной информации нам необходимо проанализировать вашу базу. |
Вопрос: |
Не открывается регламентированный отчет "Имущество". |
Ответ: |
Необходимо заполнять отчет "Авансы по налогу на имущество".
|
Вопрос: |
Как сделать организацию основной по умолчанию? |
Ответ: |
Меню
"Предприятие - Организации", выбираем организацию, нажимаем кнопку
"установить основной" |
Вопрос: |
Хотела бы спросить, начисляется аванс по заработной плате 40 %, подоходный налог нужно рассчитывать с аванса или рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы? |
Ответ: |
Поскольку налоговый период НДФЛ 1 месяц, то его исчисление необходимо производить после ввода всех начислений сотруднику. Т.е. подоходный налог рассчитывается полностью в конце месяца с общей заработной платы.
|
Вопрос: |
у меня такой вопрос, приходный ордер на получение наличных из банка не могу открыть. Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста (выполнить):(11.40) поле не найдено "Справочник1.родитель". Что нужно сделать? |
Ответ: |
Скорее
всего Ваша конфигурация старого релиза либо доработана программистом.
Исправить ошибку смогут специалисты по настройке программы. В последних
версиях подобная ошибка не проявляется. Рекомендации: выясните, что за релиз
установлен, вспомните, какие доработки заказывали (если доработок не было –
можно просто обновить программу), если были изменения – рекомендуем все-равно
обновить конфигурацию, но перенести все изменения, сделанные программистом, а
также исправить возможные ошибки. |
Вопрос: |
При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ (редакция 10.3) создается документ "Оплата от покупателя платежной картой". При выгрузки через файл обмена xml из УТ в 1С.Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6.8.3) выгрузка такого документа не предусмотрена. Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия? |
Ответ: |
Поступление
денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается
документами "Платежное поручение входящее" с видом операции
"Поступление от продаж по платежным картам и банковским
кредитам". На закладке расшифровка платежа укажите счет расчета
57.01, 57.21 и счет учета 51. Дополнительно на закладке "Учет услуг
банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении
документа формируются соответствующие проводки. В случае, если перечисление
денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например,
мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение
входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на
поступление денежных средств" с тем же видом
|
Вопрос: |
Мы оказываем компьютерные услуги, каким документом мы можем это отразить в 1С:Бухгалтерия 8 и какие будут проводки? |
Ответ: |
Используется
документ Реализация товаров и услуг, делаются проводки по реализации: 62.01 -
90.01; Начисляется НДС с реализации: 90.03 - 68.02; и проводки по налоговому
плану счетов. |
Вопрос: |
Не закрывается счет 25 Пишет база распределения: плановая себестоимость продукции или выручка. Как правильно заполнить справочник распределения косвенных расходов. |
Ответ: |
Закрываться
должно все автоматически. Что у Вас стоит в учетной политике в Методе распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов? Выручка? Что стоит у вас
методе распределения по 25 счету?
|
Вопрос: |
Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров. |
Ответ: |
Для
этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по
контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих
отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор»
выберете нужного контрагента. |
Вопрос: |
При открытии базы выскакивает окно с ошибкой: Ошибка формата потока. База при этом не открывается. Что делать? |
Ответ: |
Cохраните информационную базу. Если база в файловом варианте попробуйте запустить утилиту тестирования и исправления ChDBFl.exe из каталога BIN установки 1С:Предприятия 8. Если невозможно войти в конфигуратор на sql базе – наберите команду delete from configsave. Попробуйте удалить или почистить журнал регистрации – часто именно он вызывает такую ошибку. Если проблема с наполнением базы данных (решение для владеющих программированием), обработкой обходим по метаданным все строковые реквизиты проверяем наличие и удаляем сивмолы 0x1a & 0xFFFF.
|
Вопрос: |
Как отразить предоплату по платежным картам в 1С.Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Для
решения вашего вопроса необходимо ввести следующие документы: |
Вопрос: |
Каким документом отражаются услуги, оказанные другой фирме? |
Ответ: |
Документ "Реализация товаров и услуг", операция "Продажа, покупа, комиссия", закладка "Услуги", также "Акт об оказании услуг".
|
Вопрос: |
Где отразить что организация находится на УСН? |
Ответ: |
Информация
о том, что организация находится на УСН отмечается в регистре сведений
"Учетная политика(налоговый учет)" |
Вопрос: |
Что нужно сделать что бы начислять з/п с районным коэффициентом и северной надбавкой? |
Ответ: |
Программа 1С:Бухгалтерия 8 предназначена для ведения только базовых операций по расчетом с персоналом. Для расширенного учета, покрывающего почти все потребности кадрового учета и расчета заработной платы предназначена программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Если у Вас достаточно много сотрудников и расчеты становятся трудны – стоит использовать именно её для учета совместно с 1С:Бухгалтерия 8, куда можно настроить выгрузку проводок по блоку расчетов с персоналом и начислению налогов с ФОТ.
|
Вопрос: |
Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого? |
Ответ: |
В
1С есть все возможности для любой автоматизации. Для создания подобного
механизма подойдет любая программа 1С по учету оказанных услуг. Например
Бухгалтерия 8 (она самая доступная по цене). Стоимость программного продукта
9000 руб. Однако, если Ваша организация занимается Продажей – логичнее будет
воспользоваться Продуктом Управление Торговлей 8 – по функциональным
возможностям она, возможно, больше Вам подойдет (Стоимость 12600 руб). |
Вопрос: |
Как
правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.1. |
Ответ: |
Для
проведения расчетов в иностранной валюте вам необходимо на каждую валюту
открыть отдельный счет (справочник «Банковские счета»).
|
Вопрос: |
Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8? |
Ответ: |
При обмене данными между 1С:Управление Торговлей 8 и бухгалтерскими программами выгружаются не проводки а документы целиком (так по-крайней мере реализовано в последних версиях конфигурации). Что касается проводок, которые делают соответствующие документы в 1С:Бухгалтерии 8, то они формируются исходя из настроек в программе 1С:Бухгалтерия 8. |
Вопрос: |
Организация на упрощенной системе налогобложения. Упрощенцы не рассчитывают и не уплачивают ЕСН. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? |
Ответ: |
В программе "1С:Зарплата и Кадры" нужно в справочнике "Константы" поставить значение "1" (что означает -применять ЕНВД) в строке "Флажок учета ЕНВД". Если в 2003 году Вы уже рассчитывали заработную плату и ЕСН, то необходимо пересчитать ЕСН за 2003 год (Меню: Отчеты, Налоговая отчетность, Расчет авансовых платежей).
|
Вопрос: |
Слетали
остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело
(замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП) |
Ответ: |
Все
правильно делаете. А где Вы нашли в справочнике контрагенты в УТ счета бух.
учета? По описанию обмена между Бух 8 и УТ 8 документы выгружаются полностью,
а вот счета учета заполняются уже по данным Бухгалтерии 8. Возможно, просто
слетели подобные настройки, из-за чего и возникла проблема. В качестве
рекомендации – начните с обновления Управления торговлей 8, а затем и
Бухгалтерии 8 до последних версий. В последнем обновлении УТ 8 разработчика
как раз занимались изменением возможностей обмена. |
Вопрос: |
В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение. |
Ответ: |
На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет - фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В реализации платежный документ можете не указывать.
|
Вопрос: |
Как отразить резервирование товара в счет предстоящих поставок? |
Ответ: |
Для
этой цели в программе реализован документ "Заявка от покупателя" с
видом операции "Заявка на поставку". В этом случае производится
анализ предстоящих поставок по уже сделанным заказам поставщикам исходя из
указанной в документе даты предполагаемой отгрузки с тем, что бы, начиная с
этой даты ТМЦ, под эту заявку оказались зарезервированы. Т.е. вначале
«резервируются» заказанные, но еще не поступившие ТМЦ (при их реальном
поступлении они автоматически окажутся зарезервированными под данную заявку),
и только ри недостатке ожидаемых поступлений производится резервирование из текущего
складского остатка. При этом резервирование может производиться как на
конкретном складе (если в документе указан склад), так и по фирме в целом
(если склад не указан). Оформление таких заявок позволяет увеличить размер
свободного складского остатка за счет предстоящих поступлений по заказам
поставщикам. |
Вопрос: |
Один договор используется как для покупателей так и для продавцов. Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Теоретически можно завести у договора Вид «прочее». Но возникнут проблемы при ведении авансов. Счет учета будет единственный. Так что или создаем другой договор под продавца и ведем по нему взаиморасчеты или миримся с некоторыми ограничениями.
|
Вопрос: |
В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 был отчет "Остатки на складах в ценах продажи" есть ли подобный отчет в 1С: Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Данного
отчета в 1С:Бухгалтерии 7.7 в типовой конфигурации нет – скорее всего его
дорабатывали под Вас сторонние программисты (отчет был написан под Вас).
Можем предложить провести подобную доработку под 1С:Бухгалтерию 8. |
Вопрос: |
Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3) |
Ответ: |
Все-таки КПП получателя («хотя галочка стоит Всегда указывать КПП получателя») или плательщика («не попадает реквизит КПП плательщика») у Вас не указывается? Проверяли на типовом релизе 1С:Бухгалтерия 8 последней версии – данные в файле присутствуют, все работает в штатном порядке. Для того, чтобы понять, почему у Вас в старом релизе не происходит заполнение КПП необходимо проанализировать Вашу базу данных – что конкретно у Вас там происходит с обменом (база настроенная?). Или обновиться до последнего релиза конфигурации и платформы (1.6.11.7)
|
Вопрос: |
Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ? |
Ответ: |
Если
у получателя есть 1С, то сохраните в mxl формате, а Ваш получатель просто
откроет этот файл из 1С, также вы можете сохранить печатную форму в формате
xls, для открытия программой MS Excel. Сохранение осуществляется по пункту
меню файл - сохранить как ... (сохранить копию как ... в 1С:Предприятие 8) -
выбираем внизу формат сохранения файла. |
Вопрос: |
Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1" |
Ответ: |
На дисках Информационно технологического сопровождения (ИТС) есть пробные экзамены, проходя или подбирая ответы к вопросам которых, можно получить (выявить) правильные ответы. Также ответы на вопросы публикуются в Комплекте вопросов к соответствующему экзамену и, конечно же, основным источником ответов является руководство по ведению учета в типовой конфигурации.
|
Вопрос: |
Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки& |
Ответ: |
Проверьте,
пожалуйста, правильно ли Вы указали счета учета с контрагентами и счета учета
номенклатуры в соответствующих регистрах сведений. Счета учета можем
заполнять следующим образом: открываете справочник контрагенты, либо
номенклатура, либо номенклатурные группы – нажимаем кнопку «перейти»,
выбираем пункт меню «Счета учета …» нажимаем кнопку «Добавить» и редактируем
счета учета для различных разделов. |
Вопрос: |
Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? |
Ответ: |
В Бухгалтерии 8 есть объект - план видов расчета "основные начисления организации" найти его можно через меню Операции - Планы видов расчета - Основные начисления организации. Здесь для каждого используемого начисления Вы можете отредактировать его способ отражения в бухучете. Способ отражения в бухучете выбирается из справочника "Cпocoбы oтpaжeния зapплaты в peглaмeнтиpoвaннoм учeтe", где мы можем создавать свои элементы и изменять у них проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Начисления для работника устанавливаются документом "Прием на работу в организацию".
|
Вопрос: |
Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. |
Ответ: |
Эта
проблема существует во всех конфигурациях 1С – не отслеживаются платежки, с
номерами, кратными 1000. Ясно, что подобное иногда мешает учету в 1С.
Обходной вариант – вручную вносить подобные платежки в клиент-банк, или
корректировать файл выгрузки. Можем в принципе взяться за исправление, если
проблема актуальна и хотите застраховаться от подобного в будущем. |
Вопрос: |
Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Вы
имеете в виду основные средства? Для этого предназначен специальный документ
«Инвентаризация ОС»
|
Вопрос: |
Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно. |
Ответ: |
Как
такового подобного блока в программе нет. А какого рода задолженность вы
имеете в виду, сотрудников перед получателями алиментов? Уточните,
пожалуйста. |
Вопрос: |
Подскажите,
пожалуйста. |
Ответ: |
Достаточно странно, что программа Вам выдает такие данные. Правильно вводить конечно же полный остаток на счете 01 по данному ОС. Иначе амортизация, как Вы сами правильно заметили, считаться будет неправильно. Для того, чтобы понять, почему программа Вам выдает такую цифру придется ознакомиться с Вашей базой – пока информации не достаточно.
|
Вопрос: |
Опять
же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6) |
Ответ: |
В
последней версии программы 1С:Бухгалтерия 8 версия 1.6.11.7 нет запроса
подобного первичного документа. Фактически ввод остатков почти полностью
повторяет документ по принятию ОС к учету (иного и быть не может), чтобы
далее полноценно вести учет. В прошлых версиях возможно программа и в самом
деле требовала заведения особого документа. |
Вопрос: |
Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8. |
Ответ: |
Причин проблемы может быть несколько. Период выгрузки правильно выбираете, ошибку 1С не показывает никакую при выгрузке в окне сообщений, может отбором данных активно пользуетесь или свои правила обмена добавили, а старые подкорректировали? Раньше выгружались? Полагаю, что надо смотреть по Вашей информационной базе.
|
Вопрос: |
Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную? |
Ответ: |
Ни
в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между
этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас
активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать,
где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда
выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена
воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис – Обмен данными с
«1С:Бухгалтерия 8» - Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не
разберетесь – обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком
специалиста. |
Вопрос: |
Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке |
Ответ: |
Расчет с персоналом обычно ведется в программе класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 1С:Бухгалтерия 8 для этого не предназначена и соответствующих приказов в ней нет.
|
Вопрос: |
Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС? |
Ответ: |
В
табличной части "Вычет НДС по приобретенным ценностям" документа
"Формирование записей книги покупок" удалите строчку с необходимой
записью. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку. |
Ответ: |
Проводка
у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве
налогового агента
|
Вопрос: |
Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок. |
Ответ: |
1.В
договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка
"Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС"
и выбираете вид агентского договора "Аренда" или
"Нерезидент". |
Вопрос: |
Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ? |
Ответ: |
Данный вопрос к сожалению не так прост, как кажется, и решать его надо с консультантом по ведению бухгалтерского учета исходя из Вашей учетной политики. Также можем пригласить Вас в наш центр сертифицированного обучения для прохождения тренинга.
|
Вопрос: |
У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8. |
Ответ: |
К
сожалению подобные операции в Бухгалтерии не делаются – для расчетов
предназначены программы класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. В
1С:Бухгалтерия 8 подобные вопросы решаются ручным расчетом или вводом ручных
операций. |
Вопрос: |
Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую? |
Ответ: |
Открыв форму «Регламентированная и финансовая отчетность» нажмите кнопку F12 для вызова команды «Групповой режим работы со списком отчетов», отметьте галочкми отчеты, предназначенные для выгрузки, нажмите кнопку «Выгрузка - Выгрузить»
|
Вопрос: |
Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе? |
Ответ: |
Отразится
ли такая задолженность на ваших счетах? Если да – заводите проводки
духгалтерской справкой. Специального документа, предназначенного для ведения
данных операций в Бухгалтерии не предусмотрено? |
Вопрос: |
С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... ед. по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Реализация соответственно не проводится. Поступление (из переработки в данном случае) проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Справочник номенклатуры заполнен по аналогии позиций. В оборотно-сальдовой ведомости в БУ поступление отражается. |
Ответ: |
1.
Не введены начальные остатки по партиям товаров.
|
Вопрос: |
При закрытии месяца не закрывается 91 счет (расходы - комиссия банка, оформленные мемориальным ордером). В чем возможная причина? |
Ответ: |
Каким
документом Вы оформляете данную операцию? Документа Мемориальный ордер в
программе не существует. В любом случае – проблемы такого рода чаще всего
возникают при незаполненном субконто у проводки, которая и делает движения по
счету 91. |
Вопрос: |
Предприятие работает по УСН доходы минус расходы.(Данные, которые должны выводиться в книге все введены). Необходимо вывести книгу доходов и расходов за год. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Как сделать проверку? |
Ответ: |
Для корректного формирования «Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя» важно в форме «Настройка параметров учета» (меню «Предприятия – Настройка параметров учета») на закладке «Аналитический учет МПЗ» установить флажок «Вести партионный учет». На закладке «Аналитический учет расчетов с контрагентами» необходимо установить флажок «Вести расчеты по документам».
|
Вопрос: |
Еще
раз все перепроверила. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся
началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца.
Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая
реализация проводится нормально. При этом в БУ остатки по этой номенклатуре
на дату отгрузки имеются в достаточном количестве. |
Ответ: |
Посмотрите,
пожалуйста, что у Вас стоит в счете учета данной номенклатурной позиции по
налоговому учету. В карточке номенклатуры закладка Счета Учета. |
Вопрос: |
Как отразить в бухгалтерии 8.1 поступление бланков строгой отчетности, как отнести их на забалансовый счет 0006? |
Ответ: |
Специального документа, предназначенного для учета бланков строгой отчетности, нет. Подобно операцию стоит вводить ручной операцией, указав нужные корреспонденции. Но можно попробовать использовать документ Поступление товаров и услуг, создав группу номенклатуры «бланки строгой отчетности» и настроив у них счета учета. Правда можете столкнуться с вводом в документе дополнительной аналитики, неприменимой к бланкам, чтобы документ провелся.
|
Вопрос: |
На какой счет списать покупку 1с стоимостью 9000 рублей? |
Ответ: |
В
целях ведения бухгалтерского учета расходы на приобретение компьютерных
программ по общему правилу признаются расходами по обычным видам
деятельности. |
Вопрос: |
Есть ли в Бухгалтерии 8 книга учета доходов и расходов (УСН)? |
Ответ: |
Данный отчет в программе называется "Книга учета доходов и расходов(УСН)" (Отчеты - Книга учета доходов и расходов(УСН))
|
Вопрос: |
Как учесть ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8»? |
Ответ: |
Учет
ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8» осуществляется на
субсчете 3 «Топливо» счета 10 «Материалы». |
Вопрос: |
По зарплате в 1С:Бухгалтерии 8. Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, в следующем месяце у него почему-то автоматически поставляет выше з/п. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Как мне посмотреть историю сотрудника? |
Ответ: |
В справочнике Сотруники организации по кнопке Перейти – Данные работника. В этом отчете можно посмотреть всю первичку по сотруднику, в т.ч. кадровые документы.
|
Вопрос: |
Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2? |
Ответ: |
При
подобных доработках стандартный перенос остатков корректно отрабатывать не
будет – придется воспользоваться ручными проводками по вводу остатков, либо
обратиться к специалистам, которые могут настроить под Вас этот обмен. Также
стоит обратить внимание на то, что необходимо внести остатки по регистру
взаиморасчетов с контрагентами, который в 1С:Бухгалтерия 8 ведется
параллельно с движениями по бухгалтерскому учету. |
Вопрос: |
Можно ли сделать анализ счета по дням? |
Ответ: |
Зайдите в пункт меню "Отчеты - Анализ счета", нажмите кнопку "Настройка" и на закладке "Общее" в строке период укажите - "По дням".
|
Вопрос: |
В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя. |
Ответ: |
Заполните
регистр сведений "Ответственные лица организации". |
Вопрос: |
Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку? |
Ответ: |
В
введите документ "Восстановление НДС", в котором укажите
контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка
документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в
документе "Формирование записей книги покупок". При этом в
документе указывается место отражение восстановления "в книге
покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по
строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и
указать корректируемый период - период некорректного отражения записи). После
этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не
предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении
документа формирования записей книги покупок при закрытии очередного
налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за
налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед
построением книги установить признак формирования дополнительных листов
"за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется
распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит
к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании
корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля
"дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей
декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца
корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты
заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода
обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных
дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать
отдельную корректирующую декларацию по НДС.
|
Вопрос: |
1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару? |
Ответ: |
Используйте
документ «Ввод начальных остатков», Указав в качестве раздела учета «Товары и
торговая наценка (счета 41, 42)» |
Вопрос: |
Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет? |
Ответ: |
Для подобных операций обычно используют специализированное ПО, например 1С:Зарплата и управление персоналом. В Программе 1С:Бухгалтерии 8 Вам нужно для отражения данной операции создать документ кадровое перемещение, где для старого начисления (начислений) работника (например оплата по окладу и проч.) нужно выбрать в строчке опцию «прекратить», новое начисление (пособие) нужно создать в плане видов расчета, определить для него соответствующие опции налогообложения и установить его в том же кадровом перемещении с опцией «Начать».
|
Вопрос: |
В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно. |
Ответ: |
Фед.ПФ
= 20% - ПФР Нак. – ПФР Страх. (т.к. страховой и накопительный являются
вычетами по отношению к федеральному бюджету). Не совсем понятно, откуда Вы
получили подобные равенства? Может цифры просто совпадают? |
Вопрос: |
Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03? |
Ответ: |
Если бы у Вас была 1С:Бухгалтерия 8, то мы рекомендовали бы Вам воспользоваться документом Списание НДС (с реквизитом счет списания), а в УПП 8 вплоть до 19-го релиза подобную возможность разработчики пока не реализовали, так что здесь делаем ручной операцией. Кроме того необходимо редактировать регистры накопления или вручную удалять соответствующую запись из книги покупок. Здесь есть достаточно много тонкостей, так что рекомендуем все же обратиться к консультанту, который поможет разобраться с этим вопросом и, при необходимости, автоматизировать данный процесс.
|
Вопрос: |
1.В
документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо
указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки? |
Ответ: |
1.В
"Заявление об обмене страхового свидетельства" нет необходимости
указать номер пачки. Данный документ подается в пенсионный фонд отдельной
формой. Номер пачки указывается только при передаче пачек СЗВ – 4 в ПФР.
Порядок заполнения формы документа "Заявление об обмене страхового свидетельства"
приведен ниже.
|
Вопрос: |
Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет? |
Ответ: |
Уточните, пожалуйста, кем является Ваша организация : комитентом или комиссионером, какой у Вас объект НО?
|
Вопрос: |
При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так? |
Ответ: |
Проверьте
все документы предыдущих месяцев... даты, периоды, перепроведите их...
посмотрите что с выдачей..., проверьте есть ли у Вас проведенный документ
"закрытие месяца", справочник «Налоги и ставки». Если с предыдущими
моментами все нормально, то посмотрите карточки 1 НДФЛ по сотрудникам (как
предоставлены вычеты, указана ли ставка НДФЛ).
|
Вопрос: |
Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН? |
Ответ: |
Да, в одной информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум (и более) организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой – упрощенная. Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
|
Вопрос: |
Наша
организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная
программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим
просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения
следующих видов операций: |
Ответ: |
1.
Программа – типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном
объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали.
|
Вопрос: |
При
формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН"
данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на
ОПС страховая часть за август |
Ответ: |
Вы
пишите «отчете ПФР за 9 мес.
|
Вопрос: |
У
меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста. |
Ответ: |
Подобные
проблемы решаются только анализом базы заказчика. |
Вопрос: |
Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя? |
Ответ: |
Из-за
неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость (например,
Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He
включaть в блaнк oтчeтa).
|
Вопрос: |
Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»? |
Ответ: |
Для
оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться
документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите
счет 76. На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ,
которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Также вводим
документ Поступление ТМЦ, которым регистрируем получение ГСМ (в т.ч. по
частям) в корреспонденции с 76, указанным ранее в Авансовом отчете.
|
Вопрос: |
Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка? |
Ответ: |
Будьте добры, максимально подробную информацию о проблеме. Что хотите? Что делаете? Что, по Вашему мнению, не так? Укажите, что за сообщение пишет программа при проведении документа?
|
Вопрос: |
"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится? |
Ответ: |
Вы,
наверное имеете в Виду регистр сведений «Meтoды pacпpeдeлeния
oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» - он доступен из списка
организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций –
закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт
пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.
|
Вопрос: |
При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов. |
Ответ: |
Не
заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и
oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца
проводится нормально. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти,
или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий
и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки
Счета 25, 26.
|
Вопрос: |
Как можно отредактировать номер документа? |
Ответ: |
Это
можно сделать в форме документа через пункт меню "Действие -
Редактировать номер". |
Вопрос: |
Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр. |
Ответ: |
Скорее всего Вы и у кубического метра не указали код элемента справочника - т.о. программа пытается записать второй элемент с пустым кодом. В качестве кода для квадратного метра укажите 055, в качестве кода для кубического метра - 113. Также данный справочник удобно заполнять и добавлять туда элементы по кнопке "Пoдбop из OKEИ" - программа открывает классификатор единиц измерения и там перечислены все основные единицы. Двойным нажатием на желаемый элемент можно создать новый элемент справочника Kлaccификaтop eдиниц измepeния.
|
Вопрос: |
Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты? |
Ответ: |
Подобные
возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах
для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С:Зарплата и Управление
персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму
по данному виду расчета. |
Вопрос: |
При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. |
Ответ: |
Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах – проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и заводит новую организацию.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя. |
Ответ: |
Что-то
не так работает, на типовой конфигурации проверяем – программа заполняет поля
грузоотправитель и грузополучатель. У Вас точно последний релиз конфигурации?
Полагаю, для выяснения ситуации без анализа именно Вашей базы не обойтись.
Если актуально – обращайтесь.
|
Вопрос: |
При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно? |
Ответ: |
ГТД учитываются при поступлении товаров – в документах поступления. По умолчанию показ соответствующей колонки отключен – соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. Вам просто нужно в табличной части документа по правой кнопке мышки выбрать режим «Настройка списка» и отметить галочками колонки - «Страна происхождения» и «ГТД». И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД – соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.
|
Вопрос: |
У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно. |
Ответ: |
То,
что программа ставит минусом – это правильно. Вот почему она в следующий
месяц плюсует – надо разбираться. Хорошо смотрели в 1-НДФЛ – может быть
достугнут предел вычета? Полагаю, надо вашу базу смотреть, если сами не
разберетесь. Но с прекращением вычета – самая реальная идея – может вы его
отменили за прошлый период? |
Вопрос: |
Никак
не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97
(ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то
ругается :( |
Ответ: |
Делаем
документ Оприходование (Поступление товаров и услуг), указав в качестве счета
дебета 97 счет. Алгоритм списания собственно на затраты задается в
справочника Расходы будущих периодов, а списание производится документом
Закрытие месяца. А на что ругается?
|
Вопрос: |
1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста. |
Ответ: |
Собственно
расход регистрирует документ поступления (товара или услуги), и СФ
прилагается именно к нему. Для отнесения на затраты нужны данные именно этого
документа.
|
Вопрос: |
В
программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация
такая: |
Ответ: |
С начала нужно проверять, стоит ли у Вас в настройках галка «Упрощенный учет», ибо больше ни в каких случаях подобная опция не используется. Используйте стандартные регламентные процедуры – по регистрации Счетов-фактур на аванс в конце месяца. Достаточно корректно все отрабатывает Помощник по учету НДС. Он сам определяет все нюансы.
|
Вопрос: |
В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались. |
Ответ: |
Программа
подобное закрытие отрабатывает очень корректно. 11 месяцев в году закрывается
действительно сальдо, а в декабре появляется дополнительная возможность и Вы
сворачиваете полностью и обороты. Обычно необходимость менять что-либо в
программе отсутствует. Если Вы имели в виду что-то другое – можем доработать. |
Вопрос: |
Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации (с покупателем или с комиссионером), а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. (В т.ч. обязательно проверьте установку умолчальных правил.) А какие именно проводки у Вас формируются? |
Ответ: |
В программе веду учет по двум организациям: 1-общая система: продажа товара и его отпуск на комиссию; 2-УСН: получение товара на комиссию от 1-ой, получение товара от сторонних организаций, продажа. При выполнении операции продажи товара 1-ым предприятием не формируется проводка Дт 62 Кт 90.01.1 (формируется как-будто продан товар, полученный на комиссию). Подскажите, пожалуйста, в чем причина и где искать ошибку?
|
Вопрос: |
оказываем услуги по аренде части недвижимого имущества, это не основная деятельность, значит ставим на 91 счет. Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д 90.3 К 68, все правильно. Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. Приходиться ставить на счет 90.01.1, тогда все хорошо. И как отражать амортизацию и затраты на аренду в программе. |
Ответ: |
Д
90.3 К 68 – уже не правильно, должна быть проводка 91.2 – 68.2 (НДС). В плане
амортизации и затрат ситуация не меняется – она начисляется в
общеустановленном порядке документами закрытие месяца и документами, которыми
у Вас формируются затраты. Попадение аналитики по дебету (затраты связанные с
арендой) можно настроить достаточно тонко, но это отдельный разговор, в
котором мы можем поучаствовать в качестве консультантов. |
Вопрос: |
Как выгружать сведения в Пенсионный фонд в Бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Выбираем
пункт меню кадры - Персонифицированный учет - Пачка СЗВ-4 (сведения о
страховом стаже и заработке) Открывается журнал документов - вводим новый
документ - указываем ответственного, заполняем список сотрудников, заполняем
адреса или оставляем пустыми. Выделяя каждого сотрудника и нажимая маленькую
кнопку CPD4 (слева от кнопки Подбор в документе над табличной частью) -
открываем форму для внесения данных о стаже и начислениях на страховую и
накопительную часть пенсии данного работника. Тамже есть кнопка Заполнить -
данные заполняются по данным программы. Нажимаем ОК. Документ готов -
нажимаем кнопки Показать файл и Записать файл на диск для формирования файла
для ПФР. Если есть ошибки -
|
Вопрос: |
Удаляю
все документы все справочники, хочу очистить базу, чтобы она стала пустой. |
Ответ: |
В
типовой конфигурации нет никакого механизма по автоматической очистке базы –
либо создаем новую базу, либо пишем обработку по очистке. |
Вопрос: |
Характер
работы моей организации таков, что поступление товара вводится после
реализации. |
Ответ: |
Такую обработку сделать можно – формирование прихода по реализации, более того, можно даже делать с помощью этой обработки документ Поступление товаров и услуг. Но только в типовой Бухгалтерии подобного нет – так что можем только предложить свои услуги по реализации подобного механизма.
|
Вопрос: |
У нас установлена 1с 8.1 Бухгалтерия предприятия редакция 1.6 . Как в данной программе оформить сотрудника на 0.5 ставки при работе по совместительству? возможно ли это или это возможно только в УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ? |
Ответ: |
Возможно,
но только вводите на него отдельное начисление, где и укажите, какую сумму Вы
должны ежемесячно начислять сотруднику. В Управлении персоналом достаточно
было-бы указать ставку, в Бухгалтерии 8 придется программе четко сказать,
сколько платить. |
Вопрос: |
Поступает валюта на транзитный счет 20.10, 21.10 перевод по распоряжению на расчетный валютный счет и в этот же день я продаю валюту, которую покупает банк. При переносе банка клиента в 1С 8 не правильно считается курсовая разница. Какими проводками и какими операциями следует оформить поступление и продажу валютных средств. |
Ответ: |
Есть много тонкостей. Есть ли маржа банка, в чем неправильность, какие дополнительные условия? Какие проводки и какими документами Вы делаете сейчас. Какие Вы считаете неправильными?
|
Вопрос: |
Если
делаю 91 счет и в БУ и НУ, то экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку:
Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ
суммам в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки |
Ответ: |
Вопрос
передали нашему консультанту по ведению бухучета. Но, полагаю, что с данным
вопросом не разобраться в рамках нашей линии консультаций. Необходима личная
встреча и постановка задачи по бухгалтерскому консалтингу и ведению учета в
программе.
|
Вопрос: |
Мы ведем учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6. Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства (т. к. являемся строительной организацией), но частенько бывает, что часть из этих материалов продается. Каким образом в этой программе нам можно реализовать такую схему работы? Приходуем материалы на счет 10, затем часть из этих материалов продаем, т.е. их нужно сначала «переместить» на счет 41 – «Товары», а затем уже можно и продавать. |
Ответ: |
В
качестве одного из вариантов решения – можно использовать следующую схему
работы:
|
Вопрос: |
Здравствуйте! Для ведения своей деятельности мы используем программу «1С:Бухгалтерия предприятия 8». В принципе, мы уже со многим разобрались, но некоторые вопросы остались не решенными. Скажите, пожалуйста, как в данной программе оформить оплату платежным поручением сумм НДС поставщику при зачете взаимных требований (абзац шестой пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 22.06.2005 № 119-ФЗ)? Например, наша организация 20 мая 2007 года приобрела материалы на сумму 5 000,00 руб. (в т. ч. НДС 762,71 руб.), от поставщика были получены соответствующие документы. 31 мая наша организация оказала услуги по перевозке данному поставщику на ту же сумму. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц. После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце |
Ответ: |
Данная
хозяйственная операция отражается документом «Корректировка долга» с видом
операции «Проведение взаимозачета». В реквизите «Дебитор» указывается
покупатель (в данном случае - Ваш поставщик), в реквизите «Кредитор»
указывается поставщик. Табличная часть документа автоматически будет
заполнена по остаткам задолженности перед поставщиком и покупателем. Но сумму
взаимозачета Вам необходимо откорректировать вручную.
|
Вопрос: |
У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация. Выпуск продукции оформляем документом «Отчет производства за смену», почему-то при выборе продукции не у всех наименований автоматически заполняется колонка «Спецификация», и приходится выбирать вручную. Как исправить данную ситуацию? |
Ответ: |
Дело в том, что указанная графа автоматически заполняется для той продукции, у которой есть спецификация, установленная в качестве основной. Это устанавливается в справочнике «Номенклатура»: стоя на необходимой позиции, нажимаете кнопку «Перейти», выбираете «Основные спецификации номенклатуры», и добавляете туда новый элемент, у которого в качестве номенклатуры устанавливается продукция, на которой Вы позиционировались. А в колонку «Основная спецификация» нужно выбрать спецификацию, которую уже составили и записали по данной продукции.
|
Вопрос: |
Вопрос, связанный с зарплатой, вернее, с отражением зарплаты по проводкам в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». Когда я после начисления заработной платы и расчета ЕСН заполняю документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете», у меня по проводкам начисление зарплаты проходит двумя суммами (по дебету 26 и дебету 20 счетов) без разбивки по сотрудникам. А как мне посмотреть проводки с разбивкой по каждому сотруднику? Или это не предусмотрено в данной программе? |
Ответ: |
Это
предусмотрено. Зайдите в пункт меню «Предприятие» - «Настройка параметров
учета». Проставьте на закладке «Аналитический учет расчетов с персоналом», в
реквизите «Вести учет по работникам» галку. |
Вопрос: |
Никак не могу разобраться с удержанием НДФЛ. В налоговых карточках «1-НДФЛ» у некоторых сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный, у некоторых, вообще, нет удержанного, а у кого-то - все нормально. В чем причина, может быть, это как-то связано с обновлением? |
Ответ: |
Дело
в том, что в «Бухгалтерии предприятия 8», отчетность по НДФЛ строится по
регистрам накопления. В частности, в «1-НДФЛ» попадают данные из регистра
накопления «НДФЛ - расчеты с бюджетом». При исчислении НДФЛ происходит
увеличение - «Приход» по данному регистру, при удержании «Расход» -
уменьшение регистра. Но, прежде всего, давайте проверим регистр сведений
«Учетная политика по персоналу». Что у Вас установлено в значении реквизита
«При начислении принимать исчисленный НДФЛ как удержанный»?
|
Вопрос: |
Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: мы никак не оформим операцию по взносу в уставной капитал, не можем понять, какими документами нам это сделать? |
Ответ: |
Это
зависит от нескольких условий и, соответственно, существует несколько
вариантов решения:
|
Вопрос: |
С января этого года мы перешли на «1С:Бухгалтерию предприятия 8». До этого у нас была программа «Бухгалтерский учет 7.7». Мне было очень удобно при начислении налогов по ЕСН пользоваться отчетом «Начисление налогов с ФОТ». А в этой программе я подобного отчета не вижу, и документ «Расчет ЕСН» печатной формы не имеет. Могу ли я получить печатную форму начисленных налогов, кроме распечатки регламентированного отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»? |
Ответ: |
Да, можете. Более того, Вы можете получать печатные формы любых документов, имеющих табличные части вне зависимости от наличия кнопки «печать». Для этого Вам нужно установить курсор в табличную часть документа, нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «вывести список». Отметить «галочками» те колонки, которые Вы хотели бы видеть в печатной форме, и вывести табличный документ на печать.
|
Вопрос: |
В случае учета товаров в рознице по продажной стоимости мы можем вести только суммовой учет этих товаров? Мы никак не можем найти соответствующего документа. Документ поступления содержит графу «Номенклатура», будь то поступление на оптовый, на розничный склад, или в неавтоматизированную торговую точку. Скажите, пожалуйста, каким документом мы можем осуществить данную операцию? |
Ответ: |
Специального
документа нет, Вы должны использовать известный Вам документ «Поступление
товаров и услуг», где в качестве склада выбрать НТТ. Предварительно
установите в учетной политике по бухгалтерскому учету «Способ оценки товаров
в рознице» - по продажным ценам, а в «Настройках параметров учета»
проследите, чтобы был установлен суммовой учет по складам. Тогда в документе
поступления при выборе склада - НТТ программа задаст Вам вопрос «Свернуть
табличную часть по номенклатуре?». Если Вы ответите «Да», то в табличной
части вместо графы «Номенклатура» появится графа «Сумма».
|
Вопрос: |
Слышали, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8» можно обрабатывать документы по различным условиям. Нам нужно сформировать реестр счетов-фактур на аванс за определенный период. Сможем ли мы его распечатать? |
Ответ: |
Конечно, сможете. Можете воспользоваться «Групповой обработкой справочников и документов» (меню «Сервис»). Тип объекта выберем - документы. «Объект - Счет-фактура выданный». В поле «Отбор» выберите реквизит «На аванс», сравнение равно истина. Еще один реквизит - «Дата», сравнение интервал (>=,<=) и укажите период, за который нужно сформировать реестр. После нажатия на кнопку «Отобрать» программа по заданным Вами условиям выберет документы, Вам останется только указать в «Действии - Печать документов - Реестр документов».
|
Вопрос: |
Мы работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Выписываем и печатаем Счета на оплату покупателям. Почему-то в них не заполняется автоматически графа «Получатель», приходится корректировать печатную форму. Мы где-то его не заполнили? |
Ответ: |
Вам
нужно войти в меню «Предприятие Организации», открыть для изменения Вашу
организацию, от которой выписываете счета, и проставить в поле «Наименование
плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов» название Вашей
организации.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста хотела посчитать зарплату на январь 2009 года а программа не рассчитывает ЕСН, хотя вроде все заполнено верно, если пересчитываю за декабрь 2008 года то все нормально В чем может быть проблема? Кстати в 1С Бух 8 то же самое. |
Ответ: |
Одной из причин данной проблемы может быть отсутствие ставок на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Проверьте их наличие.
|
Вопрос: |
Ситуация такая: работник был уволен из организации и через какое-то время мы его принимаем обратно, можно ли его принять снова без введения его данные, а то получится в списках 2 таких человека с одинаковым ИНН и ПФР. Работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8» |
Ответ: |
Бухгалтерия
8 и в самом деле требует при повторном приеме на работу создания другого
сотрудника. Реализацию механизма приема того же сотрудника организации
разработчики 1С посчитали трудоемкой. Принимаем вновь созданного в
справочнике сотрудника и в качестве физлица для него указываем физлицо уже
ранее работавшего – программа должна автоматически подхватить его данные по
доходам, налогам и проч.
|
Вопрос: |
Мы
работаем в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.1». У нас ошибка при
обмене данными. Точнее: |
Ответ: |
Скорее всего необходимо войти в конфигуратор и обновить конфигурацию базы данных этой распределенной базы. Конфигурация изменилась, а Вы её не обновили, теперь пытаетесь туда загрузить данные – обновите, потом загрузите по новой. Проблемы здесь нет – это штатная работа программы.
|
Вопрос: |
Подскажите, как обновить конфигурацию базы данных, если ссылка "обновление конфигурации базы данных F7" не активна. Объясните поподробнее. |
Ответ: |
Других
вариантов нет – если бы конфигурация отличалась от конфигурации базы данных –
этот пункт был бы активен. Что-то не так работает в вашей распределенной базе
– ведь речь, я так понял, идет именно о ней. Либо сбились настройки, либо не
в ту базу смотрим, - возможно и такое. Предлагаю дать посмотреть базу тем,
кто настраивал обмен. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, как настроить программу "1С:Бухгалтерия 8" так, чтобы в Товарной накладной ТОРГ-12 в строке Отпуск груза произвёл автоматически прописывалась должность и расшифровка подписи лица, который эту отгрузку произвёл. В нашем случае- это генеральный директор. |
Ответ: |
Настройками в режиме пользователя данное пожелание не решается. Необходимо немного доработать программу, точнее внешнюю печатную форму. Можно сделать это таким образом, чтобы при последующих обновлениях, выполняемых в штатном режиме, никаких дополнительных изменений вносить не потребовалось. По идее, можно вставить даже подпись, чтобы печатать на цветном принтере документ уже с подписью руководителя.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, почему перестали проводиться платежные поручения исходящие (оплата поставщику со счета 52) после перехода на конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6)? |
Ответ: |
Что
значит перестали проводиться? Программа ошибку выдает? Какую? Что пишется в
строке сообщений или в сообщениях отладчика? |
Вопрос: |
При установке 1С:Предприятие 8 возникает сообщение об ошибке: Windows Sockets - 11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые разрешены для него. Что делать с этой проблемой? |
Ответ: |
Ошибка
11004 показывает, что указанному имени сервера в DNS нет соответствующей
записи типа A, которая определяет его IP адрес.
|
Вопрос: |
Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)? |
Ответ: |
Если
документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми
движениями. Соответственно - разработчики такой возможности не предусмотрели,
как противоречащей методологии ведения учета. |
Вопрос: |
В
конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По
расчетным документам". |
Ответ: |
Ведение
расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем
случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По
мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего
остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не
представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета.
|
Вопрос: |
Как установить отборы по организациям в 1С:Бухгалтерия предприятия 8: хочу, чтобы можно было в списке счетов видеть счета по организациям, с которыми я работаю, чтобы они не путались. |
Ответ: |
В
1С:Предприятие 8 есть богатые возможности для отборов и настроек списков. В
журнале счетов войдите в пункт меню Действия - Установить отбор и сортировку
списка. На закладке отбор установите Организация, равно, Наша организация 1.
Затем нажмите кнопку Отборы - Сохранить. Аналогично проделайте с организацией
Наша организация 2. Теперь у нас сохранилась история отборов: По кнопке
Действие в списке открываем пункт меню История отборов и выбираем желаемый
отбор. Аналогично можно сделать в журнале документов реализации и
счетов-фактур. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.1 Бухгалтерия - Регламентированная отчетность - декларация ПФР, какую она должна указывать численность списочную или среднесписочную? У меня в октябре был уволен 1 работник. Списочная у меня составляет на 01.01.2009г 6 чел, среднесписочная 5 чел., а программа выставляет 7 человек. |
Ответ: |
Указывается
количество работников, на которые начислялись взносы в течение отчетного
(налогового) периода
|
Вопрос: |
Хочу узнать кто - нибудь работает на 1С, адаптированную под строительство и у кого можно получить консультацию? |
Ответ: |
В
настоящее время для строительных организаций есть несколько программынх
продуктов: |
Вопрос: |
При проведении процедуры закрытие месяца почему-то не списываются с 44 счета расходы. Не могу понять почему. Знаете, в чем причина, помогите начинающему пользователю 1С. |
Ответ: |
Внимательно посмотрите операции-константы-базу распределения расходов, что у Вас там стоит. Если выручка, а по счету К 90,1,1 оборотов (реализации) не было, то и списывать не с чего. Меняйте базу (константы), или списывайте операцией, введенной вручную.
|
Вопрос: |
Как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 продажу собственного основного средства? |
Ответ: |
Подобный
вопрос подробно рассмотрен на диске ИТС.
|
Вопрос: |
Как обеспечить в программе ведение передельного производства? |
Ответ: |
Подробное
описание ведения многопередельного производства и его учета и расчета
себестоимости приведены в выпуске ИТС. |
Вопрос: |
При
закрытии месяца программа пишет: |
Ответ: |
Мы
несколько раз отвечали на подобные вопросы – стоит хорошенько поискать в
нашей базе линии консультаций или воспользоваться поиском в интернет. Также
стоит указать для анализа точный текст сообщения, которое выводится системой.
|
Вопрос: |
При
проведении документа по реализации товаров и услуг (отгрузка без перехода
права собственности) появляется сообщение: Не списано |
Ответ: |
Скорее всего не хватает остатков по сумме и\или количеству на соответствующих счетах учета по бухгалтерскому и налоговому учету. Проверьте! Больше никаких рекомендаций без анализа Вашей базы дать, к сожалению, не можем.
|
Вопрос: |
Можно ли из 1С зарплата и кадры 7.7 выгрузить в 1С:Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Да,
можно – пользуйтесь пунктом меню Обмен данными – Обмен с конфигурацией
1С:Бухгалтерия 8 – Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерию 8.
|
Вопрос: |
Делаю обмен из УТ 8 (10.3.6.8) в БП 8 (1.6.11.7). В бухгалтерии документы оказываются непроведенными, хотя ошибок нет. Приходится перепроводить (повторюсь, что никаких ошибок при проведении не возникает). В чем дело? |
Ответ: |
Сложно представить, почему так происходит с Вашей базой – возможно проблема в установленных правах пользователя, который осуществляет загрузку. Без анализа базы не разобраться. В типовых правилах выгрузки проведенные документы переходят в проведенные. Возможно подключен какой-то нетиповой вариант правил обмена.
|
Вопрос: |
Почему
после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется:
руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810? |
Ответ: |
Полагаю,
надо смотреть Вашу информационную базу. Если она была изменена, то типовые
перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы
выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю,
что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения
справочника валюты в Бухгалтерии 7.7. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста можно ли в бухгалтерии открывать субсчета к уже имеющимся субсчетам - не приведет ли это некорректной работе налогового учета? |
Ответ: |
Аналитика учета разделяется с помощью субконто! Смотря какие счета, надо будет устанавливать соответствие счетов налогового и бухгалтерского учета и еще возможно в запросы Ваш счет попадать не будет. Обычно, в большинстве случаев и так все есть. Учитесь пользоваться программой. Например учет ЕНДФ и НДС и так замечательно реализован без дополнительных субсчетов.
|
Вопрос: |
При переносе данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 как перенести только справочники? |
Ответ: |
Дождаться
релиза 1.6.12 (или взять тестовый) в нем есть отдельно перенос ТОЛЬКО
справочников. |
Вопрос: |
Выходное пособие при сокращении работников не облагается налогами НДФЛ и ЕСН. Как правильно отразить в программе? |
Ответ: |
Укажите подобные свойства начисления в соответствующих полях вновь созданного элемента Плана видов расчета Начисления организации. Т.е. вводите новый вид рассчетов, задаете ему свойства и вводите документ по начислению зарплаты.
|
Вопрос: |
БП
8. Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2008 23:30:00 |
Ответ: |
Порядок
устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия
счетов». Документ открывайте из пункта меню Операции – Документы. |
Вопрос: |
Как сделать счет? |
Ответ: |
Открываем
программу, видим рабочее место с закладками - открываем закладку Продажа,
выбираем Счет - нажимаем в открывшемся списке кнопку Добавить.
|
Вопрос: |
При нажатии на Счет, все кнопки активны, кроме поля , где надо писать наименование товара, кол-во, сумма и т.д, оно вообще отсутствует, а при выведении на печать счета это окно наименований отражается пустым. |
Ответ: |
Введите
новую строку в документ. |
Вопрос: |
Как выгрузить сотрудников в бухгалтерию 8? |
Ответ: |
Можно попробовать с помощью стандартной выгрузки в 1С:Бухгалтерия 8. Отдельно сотрудников выгружать – подобного в конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 не предусмотрено. Можно воспользоваться сторонними разработками для выгрузки.
|
Вопрос: |
При
закрытии месяца выдают ошибку: |
Ответ: |
Воспользуйтесь
советом программы.
|
Вопрос: |
Регламентированная
отчетность.Декларация годовая ПФР. При нажатии на кнопку
"Заполнить" Программа выдает: "Деление на 0" при
просмотре написано:
{Отчет.РегламентированныйОтчетПФР.Форма.ФормаОтчета2006Кв1(3317)}: Деление на
0 |
Ответ: |
Версии две – либо у Вас не последний релиз Бухгалтерии 8 – тогда рекомендую обновиться, либо последний и это ошибка 1С – тогда для выявления нужно смотреть Вашу базу – выяснять причину, почему она проявляется.
|
Вопрос: |
Можно ли (и где это делается) в настройках обмена данными УТ 8 с БП 1.6 сделать таким образом, чтобы при выгрузке/загрузке данных в БП 8 вся аналитика по номенклатуре передавалась свернуто в виде одного (сводного) товара, например "Товар 18%"? В 7.7 такая возможность была. |
Ответ: |
К
сожалению подобное не реализовано в типовых конфигурациях - придется
мучиться.
|
Вопрос: |
Подскажите
пожалуйста, вот при формировании счет-фактуры в графе Грузоотправитель: стоит
надпись *Он же* |
Ответ: |
Посмотрите в ответах на нашем сайте – там были даны рекомендации заполнить соответствующие реквизиты на закладке дополнительно в документе расходная накладная, на основании которой и была введена СФ.
|
Вопрос: |
Как
сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался
определенный контрагент, |
Ответ: |
В
Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура
необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и
Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих
полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом
Юридический адрес юр.лица, Фактический адрес юр.лица, Адрес доставки, для
корректного отображения адреса при печати. |
Вопрос: |
при
формировании 2-НДФЛ для Индивидуального предпринимаетля выдает следующую
ошибку "{Документ.СведенияОДоходахФизлиц(2335)}: Ошибка при вызове
метода контекста (Выполнить): {(225, 1)}: Во вложенных запросах нельзя
применять операцию УПОРЯДОЧИТЬ ПО без использования конструкции ПЕРВЫЕ. |
Ответ: |
Мы уже встречали подобную ошибку у пользователей – полагаем это ошибка релиза конфигурации, до-сих пор не исправленная 1С. Попробуйте написать на их линию консультаций.
|
Вопрос: |
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
Ответ: |
На
этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться
основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании
других документов. |
Вопрос: |
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
Ответ: |
Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".
|
Вопрос: |
ККМ амс-100к подключается к Бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Были
прецеденты, что подобное оборудование нестабильно работаем в связке с ПО.
Драйвера можно достать, хоть и не бесплатно. Мы бы рекомендовали оборудование
ФР Штрих стабильно, безотказно и нет проблем. Штрих ФРК или Штрих Мини.
Штрих-МИНИ-ФР-К Штрих-ФР-К. Драйвер к ним встроен в программу. |
Вопрос: |
Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7? |
Ответ: |
Конечно можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой перехода 1С.
|
Вопрос: |
Я работал на 1с бухгалтерия 7.7 общая система в 2008 году, а теперь перешёл на 1С 8.0 и хочу начать год с чистого листа , т.к. мы перешли на упрощенку, можно ли не выгружать остатки 1С 7.7? |
Ответ: |
Конечно
можно. Можно вручную завести, а можно и выгрузить, воспользовавшись методикой
перехода 1С. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, какой использовать порядок при расчете НДС в конце месяца и квартала в связи с последними изменениями законодательства в плане предоставления декларации по НДС раз в квартал. Мы имеем в виду, какие документы, в какие моменты времени, и в какой последовательности формировать. |
Ответ: |
Поскольку с 2008 года налоговым периодом по НДС является квартал, в учетной политике на дату 01.01.2008г. устанавливается налоговый период "квартал". Документы "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж" можно формировать как за каждый месяц, так и на конец квартала - как удобнее, пользователь выбирает сам. Книги покупок и продаж также формируются за устанавливаемый пользователем период (он может быть произвольный), а декларация по НДС с 2008 года по умолчанию формируется только поквартально.
|
Вопрос: |
Сколько стоит 1С:Предприятие 8? Как рассчитать стоимость программы? Сколько лицензий нужно покупать? Как купить 1С? |
Ответ: |
На
сайте 1С есть замечательный калькулятор http://v8.1c.ru/price/calc.htm, который
позволяет рассчитать стоимость программ, необходимых для покупки на Вашем
предприятии. Там можно подсчитать стоимость 1C:Бyxгaлтepия 8, 1C:Зapплaтa и
Упpaвлeниe Пepcoнaлoм 8, 1C:Упpaвлeниe Topгoвлeй 8, 1С:Управление
производственным предприятием 8, 1C:Пpeдпpиятиe 8. Web-pacшиpeниe для разных
вариантов работы - файлового и клиент-серверного. |
Вопрос: |
Пожалуйста путь как создать счет-фактуру на аванс. |
Ответ: |
Например Ввести на основании Платежного поручения входящего. В счете-фактуре автоматически установится Bид cчeтa-фaктуpы: Ha aвaнc.
|
Вопрос: |
Как ввести документ На основании? |
Ответ: |
Пользуйтесь
кнопкой на панели документа (на картинке ярко синий и белый прямоугольники с
синей стрелкой) или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши
и выбираем На основании (4-й снизу пункт меню). |
Вопрос: |
Программа 1С 8.1. При формировании документа Требование-накладная при списании материалов, не подтягивается документ прихода, и соответственно списывается только количество, а сумма не списывается. Что делать? |
Ответ: |
Есть предположение, что такое поведение программы обусловлено или отсутствием остатков по сумме на 10 счете или настройкой учетной политики списание по ФИФО. Попробуйте провести закрытие месяца - полагаем программа нормально сформирует проводки.
|
Вопрос: |
Ошибка
при выгрузке данных для узла плана обмена |
Ответ: |
Программа
сообщает, что такое сообщение она уже принимала – попробуйте выгрузить из УТ
8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8.
|
Вопрос: |
При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры). |
Ответ: |
С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных.
|
Вопрос: |
Отсутствуют ставки на 2009 год в регистре сведений «Ставки ЕСН и ПФР». Как их добавить? С диска ИТС? Каким образом? |
Ответ: |
Полагаем
лучше дождаться обновления программы 1С. |
Вопрос: |
Как перенести только справочники из 1С 7.7 в 1С 8? Можно ли потом (после выверки) перенести автоматически остатки по некотырым из этих справочников? |
Ответ: |
Да. Подобное будет возможно после выхода версии 1.6.12, которая ожидается в ближайшем будущем.
|
Вопрос: |
Как вести авансы в БП 8. При выплате зарплаты в отличие от 7.7 нет возможности указать выплату аванса и процент оплаты. |
Ответ: |
Пока
данная возможность не реализована - ждем, когда за это возьмутся
разработчики. |
Вопрос: |
Не возможно заполнить, исправить, распечатать форму регламентированной отчетности 4-ФСС. Кнопки управления табличным документом не активны. |
Ответ: |
Нажмите в отчете кнопку внизу печать - показать бланк. Можете редактировать форму.
|
Вопрос: |
При выгрузке из ЗУПа в Бухгалтерию изменилась нумерация документов введенных в ЗУПе, изменились даты. Почему и как исправить? |
Ответ: |
Очевидного
ответа нет – надо смотреть, что у Вас сбазами БП 8 и ЗУП 8 происходит. |
Вопрос: |
Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело? |
Ответ: |
Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Не должны! Надо смотреть, что за документы и почему такое случается – загляните в журнал регистрации – Мы бы начали анализ с него. Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами - никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов?
|
Вопрос: |
В печатном документе "Индивидуальные сведения по ЕСН" нет ставок налогов? почему? |
Ответ: |
Получили
от 1С следующие разъяснения:
|
Вопрос: |
У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу? |
Ответ: |
Свертка
информационной базы есть для редакции 1.6 Бухгалтерии предприятия 8.1. Ее
можно найти на диске ИТС в разделе 1С:Предприятие. Работаем с программами -
1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1 - Универсальные отчеты и
обработки - Свертка информационной базы.
|
Вопрос: |
Как отразить вычет НДС с аванса в книге покупок при упрощенном учете НДС в редакции 1.6? |
Ответ: |
При
упрощенном учете НДС (без использования регламентных документов
"Формирование записей книги покупок", "Формирование записей
книги продаж" и т.д., устанавливается в учетной политике организаций на
закл."НДС") данные книги покупок и книги продаж формируются при
отражении хозяйственных операций в учете (поступлении и реализации). |
Вопрос: |
Почему в печатной форме "Торг-12" документа "Реализация товаров и услуг" не показываются банковские реквизиты контрагента-покупателя? |
Ответ: |
При печати документов, в которых явно не указан банковский счет контрагента, выводится тот счет, который для Контрагента на закладке "Счета и договоры" указан в качестве основного. Нужно открыть элемент справочника Контрагенты, на закладке "Счета и договоры" установить курсор на строке с наименованием банковского счета и нажать кнопку "Основной".
|
Вопрос: |
Как изменить нумерацию документов, если поле является некорректируемым? |
Ответ: |
Настройка
доступности номеров документов и кодов справочников выполняется в режиме
"Предприятие" без конфигурирования. Для этого нужно выбрать (в
конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакции 1.6 в меню Сервис -
Служебные) - "Настройка стратегии номеров (кодов) объектов". В
появившемся окне нужно найти в списке нужный вид справочника или документа
|
Вопрос: |
Зачет
авансов не отражается в книге покупок в следующем случае: |
Ответ: |
В случае, если не ведется аналитика по документам расчетов в плане счетов, для корректного формирования записей книги покупок и книги продаж необходимо производить регистрацию оплат с использованием документов «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» и «Регистрация оплаты поставщику для НДС». Проверьте, был ли введен документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» за апрель. После формирования этого документа НДС, начисленный с аванса от покупателя, может быть принят к вычету и отразится в книге покупок.
|
Вопрос: |
Расскажите подробнее о методах распределения косвенных расходов в 1С:Бухгалтерии 8 |
Ответ: |
При
отнесении косвенных расходов на прямые расходы по каждому подразделению
распределение между номенклатурными группами производится в тех же долях, в
которых сформировались: |
Вопрос: |
При
реализации услуг документ проводится, а при реализации товаров возникает
ошибка при проведении, например: |
Ответ: |
Возможно два варианта, либо товара нет на складе либо есть но был указан иной счет учета.
|
Вопрос: |
Начала
делать декларацию по ЕСН, обычно копирую предыдущий, проставляю нужный год и
заполнить, машина мне выдала такое: "Форма отчета изменилась,
копирование невозможно". |
Ответ: |
Срок
сдачи декларации - 20 марта обновление 1.6.12 БП 8 скоро выйдет.
|
Вопрос: |
В
1С: Бухгалтерия 8 базовая версия не выгружается "Заявление о ввозе товаров
и уплате косвенных налогов". При выгрузке пишет: |
Ответ: |
Не понятно, что может быть. Надо смотреть на реальной базе.
|
Вопрос: |
После самостоятельного ввода ставок по ЕСН и взносам в ПФ на 2009 год не формируются проводки (хотя данные налоги начисляются). |
Ответ: |
Не
понятно, что значит начисляются. Но проводки не формируются. Для корректного
отражения в программе нового законодательства – дождитесь обновления
программы. |
Вопрос: |
Где и как правильно сделать ввод уставного капитала организации? |
Ответ: |
Операция по вводу уставного капитала включает проводки в дебет счета 75.01 с кредите счета 80 на стоимость доли каждого учредителя согласно учредительскому договору – по числу учредителей. Дата операции, а соответственно, и проводок – дата регистрации общества, указанная в свидетельстве о регистрации. Команда меню Проводки – Операция (бухгалтерский и налоговый учет) открыть список. Командой меню Действия – Добавить либо по кнопке Insert открыть форму нового документа Операция и ввести проводки. Субконто дебета указываем выбором из справочника Контрагенты. По счету 80.01 Обыкновенные акции аналитический учет ведется в двух разрезах: по каждому акционеру и по видам акций. В налоговом учете формирование уставного капитала не отражается.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Бухгалтерия 8 сформировать сальдо-оборотную ведомость по основным средствам по материально-ответственным лицам? |
Ответ: |
Отбор
и группировка по МОЛ в ОСВ по счету не предусмотрен, т.к. не предусмотрен
аналитический учет по ОС на 01 счете иначе как по субконто Основные средства.
Подобный отчет можно только дополнительно доработать в программе, т.к. все
данные в конфигурации присутствуют. |
Вопрос: |
Релиз
1.6.11.7. С 01.12.2008 организация, применяющая до этого общую систему
налогообложения, в части розничной торговли перешла на ЕНВД. Сделали
соответствующие изменения в учетной политике (ЕНВД для отдельных видов
деятельности, розничная торговля облагается ЕНВД, организация осуществляет
реализацию без НДС или с НДС 0%). |
Ответ: |
К сожалению недостаточно информации для анализа. Нужно или смотреть Вашу базу или пробовать пересылать Ваш вопрос в 1С.
|
Вопрос: |
Как можно выгрузить на дискету книгу учета доходов и расходов если она не входит в регламентированные отчеты? |
Ответ: |
Прежде
всего стоит определиться, кто и в каком формате хочет получить этот документ.
В штатном режиме можно сформировать отчет и пользуясь пунктом меню Файл сохранить
как в формате Excel например на дискету.
|
Вопрос: |
Вопрос по 8.1. В налоговой карточке 1-НДФЛ верно отражены все начисления (налоговая база) по доходам, налог исчисленный и удержанный, а при формировании формы 2-НДФЛ в разделе 5.3 и5.4 отражаются суммы отличные от указанных в форме 1-НДФЛ.Все документы по ЗП были перепроведены, результат - без изменений. |
Ответ: |
Типового ответа на Ваш вопрос нет – из-за чего такое может происходить – неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста в конфигурации 1.6 версии платформы 8.1 (для 1.5 аналогично) в регламентированном отчете на имущество (годовом) форма только от 2002 года, которая уже давно не используется. Каким образом можно составить отчетность(не вручную). |
Ответ: |
Там
есть отчет по авансовым платежам по налогу на имущество. А полностью отчет
должен быть в 12 релизе бухгалтерии. Должен выйти 21 января. Тем более
отчетность пока не торопит. |
Вопрос: |
Бухгалтерия 8.1. Подразделение выпускает продукцию. Эту продукцию списываем на затраты этого же подразделения, т.е. на выпуск этой же продукции. В результате при расчете себестоимости до конца не закрывается 20-й счет. Расчет себестоимости "зацикливается". Как быть в данном случае? |
Ответ: |
В данном случае необходимо заполнить регистр сведений "Встречный выпуск продукции".
|
Вопрос: |
Где найти документ Доверенность в базе? |
Ответ: |
Пункт
меню Операции - Документы, пролистываем журналы (их около 10 штук), затем
находим пункт Доверенность, открываем новый документ. |
Вопрос: |
Счет Фактур введена на основании реализации - на закладке дополнительно реализации проставлены грузоотправитель и грузополучатель. Почему у СФ при печати не высвечиваются данные реквизиты? |
Ответ: |
Скорее всего в реализации у Вас фигурируют только услуги, к которым грузоотправитель и грузополучатель подвязаны быть не могут. По закону данные поля заполняются только при реализации товара (не услуг!).
|
Вопрос: |
Когда выйдет релиз 7.70.504? |
Ответ: |
Срок
выхода определен 1С как 26.01.2009. Срок выхода 1С:Бухгалтерии 8, релиз
1.6.12.4 – 21.01.2009.
|
Вопрос: |
Как оформить операции в программе по начислению, оплате и удержанию налогов по арендной плате за авто своим сотрудникам с экипажем и без? |
Ответ: |
Koгдa
вoдитeль нe нyжeн
|
Вопрос: |
Бухгалтерия 8.1. Подскажите пожалуйста, какой выбрать счет затрат компенсации за задержку заработной платы в расходном кассовом ордере для данных налогового учета, если я выбираю для данных бухгалтерского учета счет 91.02 (Расходы не учитываемые для целей налогообложения), чтобы автоматически сформировалось постоянное налоговое обязательство. |
Ответ: |
По
оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора. В рамках
линии беспланых консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не
оказываем. |
Вопрос: |
Кaк oтpaзить ycлyги бaнкa? |
Ответ: |
Уcлyги бaнкa мoжнo oтpaзить дoкyмeнтoм "Плaтeжный opдep (cпиcaниe дeнeжныx cpeдcтв)" c видoм oпepaции "Пpoчee cпиcaниe бeзнaличныx дeнeжныx cpeдcтв". Для цeлeй бyxгaлтepcкoгo yчeтa дoлжeн быть yкaзaн cчeт 91.02, для цeлeй нaлoгoвoгo yчeтa - cчeт 91.02.7, cтaтья pacxoдoв дoлжнa имeть вид пpoчиx дoxoдoв и pacxoдoв "Pacxoды нa ycлyги бaнкoв", и дoлжeн быть ycтaнoвлeн флaжoк "Пpинятиe к нaлoгoвoмy yчeтy".
|
Вопрос: |
Пpи зaкpытии мecяцa 26 cчeт (в бyxгaлтepcкoм yчeтe) нe зaкpывaeтcя, тaк кaк oтcyтcтвyют пpoдaжи в oтчeтнoм пepиoдe(пpи этoм выдaeтcя cooтвeтcтвyющee cooбщeниe). Кaким oбpaзoм в дaннoм cлyчae зaкpыть 26 cчeт? |
Ответ: |
Пpичинa
выдaвaeмoгo пpoгpaммoй cooбщeния - в зaкpывaeмoм пepиoдe нeт пpизнaния
дoxoдoв.
|
Вопрос: |
Пpи пpoвeдeнии дoкyмeнтa Зaкpытиe мecяцa пoявляeтcя cooбщeниe: "Пpoвeдeниe дoкyмeнтa: Зaкpытиe мecяцa N... oт .... Heт бaзы pacпpeдeлeния нa ceбecтoимocть пpoдyкции (ycлyг) пpямыx pacxoдoв, yчитывaeмыx cлeд. oбpaзoм: Cчeт yчeтa: 20.01, Пoдpaздeлeниe: Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe, Hoмeнклaтypнaя гpyппa: Ocнoвнaя нoмeнклaтypнaя гpyппa, Бaзa pacпpeдeлeния: плaнoвaя ceбecтoимocть пpoдyкции". B cвязи c чeм мoжeт выдaвaтьcя тaкoe cooбщeниe? |
Ответ: |
Пopядoк
зaкpытия cчeтa yчeтa pacxoдoв ocнoвнoгo пpoизвoдcтвa зaвиcит oт xapaктepa
дeятeльнocти пoдpaздeлeния (в paccмaтpивaeмoм cлyчae oнo нaзывaeтcя
"Ocнoвнoe пoдpaздeлeниe").
|
Вопрос: |
После
обновления моя 1С стала следующей: |
Ответ: |
Что
такое подкаталог обновления? Все файлы, входящие в поставку 1С по умолчанию
пишет в каталог tmplts каталога установки программы 1С:Предприятие 8.
Okof.xml ищите, соответственно в каталоге C:\Program Files\1cv81\tmplts\1c\Accounting\1_6_12_4
(по умолчанию) – из него и загружайте.
|
Вопрос: |
Где в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета устанавливается способ оценки МПЗ? |
Ответ: |
В параметрах учетной политики, путем выбора одного из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости
|
Вопрос: |
Как определяются счета учета ТМЦ в документе типовой конфигурации "Требование-накладная"? |
Ответ: |
Автоматически,
исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры", а
также вручную - в документе. |
Вопрос: |
Каким образом подготовить сведения для сдачи в ПФР? |
Ответ: |
Сначала заполняется форма редактирования данных для СЗВ-4 - "Ввод данных СЗВ 4" (вызывается из пункта "Персонифицированный учет" меню "Кадры") , затем в указанной последовательности заполняются документы «Сведения о трудовом стаже и заработке СЗВ-4» и «Передача СЗВ-4 в ПФР». < |
Вопрос: |
Каким образом сделать выгрузку данных отчета в электронном виде? |
Ответ: |
Для
выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов, нажать
кнопку «Выгрузка» в командной панели журнала отчетов и в выпадающем меню
выбрать пункт «Выгрузить». Если выгрузка будет выполнена успешно, на экран
будет выдан запрос на сохранение результатов выгрузки на магнитный носитель.
После записи будет создан документ «Выгрузка регламентированных отчетов» для
сохранения результатов выгрузки. Созданный документ доступен для работы в
журнале выгрузки. |
Вопрос: |
Каким образом изменить ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР? |
Ответ: |
Ставки
по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о
ставках ЕСН и ПФР.
|
Вопрос: |
Из ЗУП выгрузила в Бухгалтерию базу. Выгрузилось нормально.Выгруженный справочник ФизЛица, при попытке распечатать нужное физлицо в печатной форме появляется совсем другое физлицо. Почему так происходит и как с этим бороться? |
Ответ: |
Надо
смотреть, как это «в реалии» происходит. Не понятно, что вы делаете и почему
у Вас подставляются одни физлица вместо других. Еще вариант - было несколько
человек в справочнике Физлиц в Бухгалтерии. а совпадение по кодам ищется, а
не по ФИО вот и получилась смешение в справочнике. Попробуйте проверить
совпадение кодов в справочниках БП 8 и ЗУП 8. |
Вопрос: |
Как сделать так, чтобы в Описи документов АДВ-6-1 (Персонифицированные сведения для ПФР) суммы начисленных страховых взносов показывались с копейками, как того требует ПФР? |
Ответ: |
ПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Вопрос: |
На ноутбуке опер. система Windows Vista, я установил 1С, при первом запуске выскакивает окно активации программы (1С) введите регистрационный номер и ключ. слово, всё делаю по инструкции активация не получается, а когда ставлю на Windows ХР все получается. Не пойму почему на Windows vista не активируется? |
Ответ: |
Нужно
в Висте отключить Контроль учетных записей. Пуск->Панель
управления->Учетные записи пользователей->Включение и отключение
контроля учетных записей(UAC). Снят галочку и перезагрузиться. Должно все
нормально пойти. |
Вопрос: |
Скажите пожалуйста как поменять ставку соц. налога в 1С 8 версия (вручную) обновления еще не вышли и мне хотелось бы поменять самой! |
Ответ: |
Обновления уже вышли. Ставки по ЕСН и страховым взносам в ПФР Вы может изменить в регистре Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Открыть форму этого регистра можно либо в меню Зарплата, выбрав команду Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР, либо используя меню Операции.
|
Вопрос: |
Подскажите, как в 1С 8.0 Бухгалтерия, начислить аванс! По приведенному методу выше не получается, или я что-то делаю не так! По примеру приведенному выше: получается сотруднику начисляем аванс документом зарплата к выплате 6000 руб, затем начисление зарплаты работникам организации пишем полную з/п в размере 22 525 руб рассчитываем НДФЛ получается 2928.25, так же ее выплачиваем документом зарплата к выплате. В расчетном листке получаем по сотруднику выплачено 16 321 руб. Подскажите пожалуйста! |
Ответ: |
Мало,
что понятно. Аванс не начисляем - аванс выплачиваем. А что не так в
программе? Зарплату к выплате делаете сначала на аванс, а затем на начисления
– удержания (НДФЛ) – аванс (его Вы уже выплатили). |
Вопрос: |
У меня при введении поступления ТМЦ выходит окно "обнаружена нулевая сумма взаиморасчетов", вследствии чего не выходит график платежей по данной фирме. |
Ответ: |
Возможно у Вас сумма документа нулевая? Такое сообщение выдается только при реквизите СуммаВзаиморасчетов равном нулю в любом документе. Попробуйте заново перезаполнить табличную часть, записать документ и затем провести.
|
Вопрос: |
При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли. |
Ответ: |
Сложно
сказать, что может быть. Надо базу смотреть – возможно неправильно справочник
Валют заведен. |
Вопрос: |
Где можно указать расходы будущих периодов? |
Ответ: |
В справочнике "Расходы будущих периодов" (Предприятие - Доходы и расходы - Расходы будущих периодов).
|
Вопрос: |
Чтобы в документе "Авансовый отчет" на вкладке "Прочее" при нажатии на кнопку "Заполнить" автоматически заполнялись поля счета затрат БУ и НУ, что нужно сделать? |
Ответ: |
Не
наблюдаем кнопку Заполнить на закладке Прочее в Авансовом отчете. Тем более
не понятно, какими счетами автоматически Вы хотите заполнять поля Счетов
Затрат в табличной части. |
Вопрос: |
У одного из сотрудников из з/п удерживаются алименты. Все прочитала все сделала ввела строку в начислении з/п алименты с "-" . В документе з/п к выплате сумма стала правильной. И в расчетном листке все ок. но в расчетной ведомости сумма з/п начисленная на этого сотрудника стоит уже не оклад а оклад - алименты. и соответственно начисленный фонд з/п неправильный. Подскажите пожалуйста что не так.? В каком конкретно действии ошибка? |
Ответ: |
Введите
новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации
(Зарплата-Начисления организации). Оформите документ "Ввод сведений о
плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях).В
документе указываете работника, выбираете вид начисления
"Алименты", указываете дату, начиная с которой начинаете удерживать
алименты и размер алиментов со знаком минус. При автозаполнении документа
"Начисление зарплаты" сумма будет проставляться автоматически.
Чтобы сумма была удержана, она должна быть с минусом. проверьте правильность
настройки самого планового начисления "алименты". В колонке
"ставка НДФЛ" надо убрать процент. НДФЛ начислять не будет, но в
справки доход этот будет внесен.
|
Вопрос: |
При начислении алиментов работнику в 1с 8 не получается ввести документ ввод "Ввод сведений о плановых начислениях".(Зарплата-Ввод сведений о плановых начислениях). Может у меня какая то настройка другая но у меня есть просто "Плановые начисления работников организации" но там просто открывается список сотрудников и при открытии сотрудника открывается приказ на прием на работу. Отредактировать не получается. Пытаюсь через кадровое перемещение ввести документ от даты ввода алиментов и установить новый вид АЛИМЕНТЫ но тогда в сумме никак не хочет проставляться минус. Подскажите пожалуйста чего то я совсем запуталась. |
Ответ: |
Надо
базу Вашу смотреть – по описанию сложно понять, что у Вас происходит.
|
Вопрос: |
Прошу
вас проконсультировать по следующей проблеме. В июне |
Ответ: |
Oбычнo
cpoк пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и пepвoнaчaльнaя cтoимocть измeняютcя в
peзyльтaтe мoдepнизaции oбъeктa ocнoвныx cpeдcтв. Кpoмe тoгo, эти пapaмeтpы
мoжнo измeнить пpи пoмoщи дoкyмeнтa "Измeнeниe пapaмeтpoв aмopтизaции
OC". B тaбличнoм пoлe "Ocнoвныe cpeдcтвa" этoгo дoкyмeнтa
нeoбxoдимo пepeчиcлить oбъeкты, для кoтopыx нyжнo измeнить cpoк пoлeзнoгo
иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнyю cтoимocть, и yкaзaть для этиx oбъeктoв
нoвыe знaчeния cpoкa пoлeзнoгo иcпoльзoвaния и (или) пepвoнaчaльнoй
cтoимocти.
|
Вопрос: |
Подскажите, как сформировать XML -файл для выгрузки из 1С Зарплата и кадры 8 в 1С Предприятие 8. |
Ответ: |
Что
такое 1С:Предприятие 8? В какую конфигурацию, в 1С:Бухгалтерия 8? Используйте
пункт меню Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию 8. Далее
читайте описание по настройке и выгрузке или обратитесь к специалистам. |
Вопрос: |
Как я понимаю с января месяца поменялись лимиты по стандартным налоговым вычетам на взрослого теперь до 40000 руб. а на ребенка до 280000 и увеличилась сумма с 600 до 1000 на 1 ребенка. Как правильно установить в программе эти изменения что бы начисления велись с их учетом. |
Ответ: |
Порядок
изменения размеров вычетов по НДФЛ:
|
Вопрос: |
Мне нужно посчитать оборот без НДС с Головным предприятиям, куда входит 19 филиалов за период - октябрь, ноябрь, декабрь. В "Контрагентах" они оформлены как входящие в холдинг. Каким отчетом я могу воспользоваться? Я строю отчеты в закладке"Центр антикризисного управления". Они выходят у меня пустыми. Почему? |
Ответ: |
Проверьте,
может быть период не тот установили. Лучше бы смотреть «на натуре», что у Вас
получается. Отчет по оборотным средствам делаете из Антикризисных? Пробовали
организацию не указывать? |
Вопрос: |
В 1с 7.7 можно было вывести список с/ф поступивших и сформировать реестр в котором подводилась сумма входящих с/ф. Возможно ли также вывести реестр с суммой в 1с 8. Если возможно то каким образом. |
Ответ: |
Можно воспользоваться отчетом Жуpнaл учeтa пoлучeнныx cчeтoв-фaктуp (на закладке Покупка рабочего места) или вывести список документов Счета-фактуры полученные через кнопку Действие – Вывести список в журнале Счетов-Фактур полученных.
|
Вопрос: |
Как и чем фиксируются хозяйственные операции отчетного периода, в регистре налогового учета? |
Ответ: |
Фиксируются
в процессе отражения хозяйственных операций теми же документами, что и для
бухгалтерского учета. |
Вопрос: |
При каких условиях становится необходимым ведение партионного учета в типовой конфигурации? |
Ответ: |
Если хотя бы для одной организации предприятия в параметрах учетной политики установлен способ оценки МПЗ ЛИФО или ФИФО
|
Вопрос: |
Расчет ЕСН произведен, но почему-то проводки по ЕСН не сформированы. Каков порядок расчета налогов и формирования проводок по ЕСН? |
Ответ: |
Для
формирования проводок необзожимо завести документ "Отражение зарплаты в
учете". Именно он формирует проводки. |
Вопрос: |
Как изменить фамилию кассира в ПКО? |
Ответ: |
Предприятие - Ответственные лица.
|
Вопрос: |
Как удалить помеченные объекты? в интерфейсе нет меню Операции. |
Ответ: |
Зайти
меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный. В появившемся меню Операции
выбрать - Удаление помеченных объектов. |
Вопрос: |
Почему при подборе номенклатуры в документе поступления не видны цены? |
Ответ: |
Необходимо предварительно в самом документе выбрать тип цен, поле "Цены и действия".
|
Вопрос: |
Почему при списании материалов счет подбирается 41, а не 10? |
Ответ: |
В
справочнике Счета учета номенклатуры для данной номенклатурной группы был
установлен 41 счет. |
Вопрос: |
Почему в расчетном листке не отражается удержание алиментов, а в бухгалтерском учете 70 счет правильно закрывается? |
Ответ: |
В Бухгалтерии 8 отражение удержаний в расчетных отчетных формах не реализовано.
|
Вопрос: |
При возврате денежных средств покупателю сумма не попадает в книге доходов и расходов (УСН) в расходы. |
Ответ: |
Необходимо
завести РКО с операцией "возврат денежных средств покупателю", в
КуДиР эта сумма должна попадать в доходы с минусом. |
Вопрос: |
Как распечатать список контрагентов? |
Ответ: |
В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК.
|
Вопрос: |
В справочнике контрагентов раскрыть необходимую группу, нажать кнопку Действия, Вывести список, ОК. |
Ответ: |
Пункт
меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Создать
новую запись - заполнить работниками. при нажатии кнопки Печать - получаем
требуемый реестр. |
Вопрос: |
При проведении документа реализация товаров и услуг появляется такая ошибка: налоговый учет строка 1 не списано счет учета 41.1 |
Ответ: |
В документе покупка товаров не поставлена галочка отразить в налоговом учете.
|
Вопрос: |
Имеется ли возможность выгрузки проводок из ТиС 9.2 в 1С:Бухгалтерию 8. Если нужна отдельная внешняя обработка, то где её взять/приобрести. C 1С:Бухгалтерией 8 дела раньше не имел :-( |
Ответ: |
Возможность
имеется – пользуйтесь пунктом меню Сервис – Выгрузка в 1С:Бухгалтерию – В
Бухгалтерию предприятия, редакция 1.6. |
Вопрос: |
При попытке сохранить в регламентированных отчетах Ведомость 4-фсс, появляется сообщение : сохраняемый отчет не соответствует отбору. отчет закрывается и не появляется в списке сохраненных. |
Ответ: |
В нижней части экрана регламентированной отчетности снять галочку у поля Период.
|
Вопрос: |
При
вводе нового отчета 4-ФСС появляется сообщение "Перед заполнением будут
очищены показатели, которые заполняются из информационной базы. Также будут
очищены следующие многостраничные разделы (листы): |
Ответ: |
Вы
заполняете отчет на основе уже сданного, сохраненного отчета за прошлый
квартал, а надо заполнять новый бланк отчета. (Кнопочка новый).
|
Вопрос: |
Как изменить ширину колонки в печатной форме (например Счет - фактура)? |
Ответ: |
Зайти в меню Таблица - Вид убрать Только просмотр. Затем зайти в меню Таблица - Формат - Ширина колонок и там поменять ширину колонки.
|
Вопрос: |
Каким документом можно сделать взаимозачет? |
Ответ: |
Меню-продажа-корректировка
долга--проведение взаимозачета. |
Вопрос: |
Как создать новое начисление "Аванс"? |
Ответ: |
В документе "Начисление зарплаты" из колонки начисления открыть для выбора справочник "Начисления организации", в нем добавить новое начисление "Аванс" и выбрать его для заполнения документа начисления.
|
Вопрос: |
Как начислить амортизацию? |
Ответ: |
Документом
Закрытие месяца. |
Вопрос: |
Каким документом можно доначислить "реализацию продукции"(сч.90 и 68), если она проведена в Марте, а ошибка выявлена в Декабре ? Как в этой ситуации изменить регистры учета и сформировать доп.листы к книге продаж? |
Ответ: |
Что такое доначислить реализацию? Какие регистры Вы собираетесь менять? Доп листы формируем с помощью документа Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж – галка Запись доп. листа. Пользуйтесь удобным инструментом – Помощник по учету НДС.
|
Вопрос: |
Хотели сегодня в 1С сформировать декларацию по налогу на имущество, а формы нет. Из-за чего это может быть. Обновления еще не было по году? |
Ответ: |
Обновление
в этом году было. Уже можно сформировать форму «Налоговая декларация по
налогу на имущество организаций» - Приложение №1 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 20.02.2008 № 27н. |
Вопрос: |
При формировании книги продаж и книги покупок за текущий месяц или квартал программа выбирает счета-фактуры прошлых периодов (2007 год, предыдущий квартал) хотя все эти документы учтены в соответствующих книгах продаж и покупок. В чем может быть причина? |
Ответ: |
А в книги покупок за предыдущие периоды эти документы попадали? Надо на живой базе проблему разбирать.
|
Вопрос: |
Провожу реализацию товаров, принятых на комиссию. В учетной политике стоит - не вести партионный учет, однако при проведении документа программа выдает сообщение - не списан товар в количестве таком то по партиям по счету 004.01 (на остатке на счете 004.01 остатки есть), и, соответственно, не формирует проводки. Однако если я приходую и продаю товар с учетом по сериям (веду их для отражения ГТД) - программа все проводит как нужно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка, спасибо. |
Ответ: |
Надо
смотреть, что у Вас с программой происходит – может после установки учета по
партиям не перепровели документы поступления. Также хорошо бы посмотреть
регистр Партии товаров. |
Вопрос: |
Реализация продукции была проведена в марте ,выписана сч.фактура,отражена в книге продаж. Спустя время, выяснилось,что сумма отгрузки незначительно увеличилась(была пересортица). Как сейчас в 1С Предприятие 8.1 исправить ЭТОТ же документ? |
Ответ: |
Откройте документ прошлого периода, исправьте данные, проведите документ. Если нужно сторнировать операции – введите сторно записи документа по проводкам и по движениям регистров Реализация услуг, НДС начисленный, НДС расчеты с покупателями. Введите документ Корректировка записей регистров с заполнением по документу реализация и Счет-фактура.
|
Вопрос: |
Постоянно выходит ошибка о том что номер сообщения меньше или равен ранее принятому, при обмене с удаленной базой. На удаленной базе, номер отправленного сообщения 3, номер принятого 119, в офисе отправленное 5, принятое 44. как нужно изменить номера и какой порядок действий? Так у меня информация с торговой точки в офис не загружается. |
Ответ: |
это
не ошибка - это сообщение, что это послание (этот файл обмена) загружать не
нужно (он уже загружен). Загружайте следующий. Никакие номера менять не надо.
Просто выгрузите из центрального офиса информацию, загрузите в филиал,
обновите конфигурацию, еще раз загрузите и выгрузите в ЦБ. |
Вопрос: |
При
выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация
товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех
остальных документах. |
Ответ: |
В УТ Сервис - Планы обмена - План обмена с бухгалтерией надо поставить галочку Выгружать аналитику по складам,
|
Вопрос: |
При печати РКО сумма прописью не выдается в документе. |
Ответ: |
Проверьте,
что указано в счете учета в документе - если указан счет 50.21 (касса
организации в валюте), то пропись может и не работать. Исправьте на 50.01
(касса организации). |
Вопрос: |
Занимаемся оптовой торговлей продуктов питания. Закупаем товар,приходуем на 41.1 в кг, затем происходит предпродажная подготовка,затраты на сч.44 (товар фасуется в пакетики по 200 гр) и продается нашим покупателям в шт. Как в данной ситуации выписать накладные на реализацию в 1с Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
Не поняли Вашей проблемы. Реализация оформляется также – документом Реализация товаров и услуг с указанием реализуемого товара (и/или услуги).
|
Вопрос: |
Как правильно отразить материальную помощь своим работникам в программе 1С 8? |
Ответ: |
Заведите
новое начисление в плане видов расчета. Отредактируйте у него порядок
налогообложения, код дохода по НДФЛ, учет по ЕСН и порядок отражения в
бухучете. После чего укажите данное начисление в документе Начисление
зарплаты работникам организации конкретному сотруднику. |
Вопрос: |
1c
Бухгалтерия 8.1 Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за прошлый
месяц |
Ответ: |
Надо на вашей информационной базе смотреть. Так не понятно, что происходит – по видимому Вы где-то у счета значение аналитики не указали.
|
Вопрос: |
Продажу валюты каким документом оформить? Если я продаю валюту банку. |
Ответ: |
Насколько
я знаю специально такого документа с операцией не предусмотрено. Попробуйте
найти документ с подходящей корреспонденцией. Полагаю отдельным документом не
автоматизировано из-за многих тонкостей, которые могут возникнуть при
проведении подобной операции.
|
Вопрос: |
Сумма начисленного налога в АДВ-11 не совпадает с суммой данных о налогах в карточках СЗВ 4-1 и СЗВ 4-2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
Ответ: |
Кто-то из сотрудников не включен в список, например уволенные сотрудники в 2008 году.
|
Вопрос: |
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. И указать, что работница в декретном отпуске? |
Ответ: |
Создаем
новое начисление в плане видов расчета - корректируем коды дохода и порядок
налогообложение, затем вводим документ начисление зарплаты. |
Вопрос: |
Если эта операция не автоматизирована, то можно дописать эту операцию в программе? |
Ответ: |
Конечно можно либо обратитесь к специалистам по настройке для реализации Вашего алгоритма и порядка отражения в учете, либо вводите ручную операцию с произвольными проводками через пункт меню Операция – Операции введенные в ручную – Добавить.
|
Вопрос: |
Компания поставляет товар в 19 магазинов одного холдинга. При реализации товаров контрагентом по сделке выбирается головной магазин холдинга, а грузополучатель- один из филиалов. Строю акт сверки взаиморасчетов. Туда попадают только входящие п/п. А где вся реализация? Отчет не строится... ПОЧЕМУ? |
Ответ: |
Пришлось
запрашивать 1С для полноценного ответа. Получили следующее: Конфигурация
«Бухгалтерия предприятия» не поддерживает полноценный учет по филиалам. Такой
учет будет реализован в конфигурации «Бухгалтерия для предприятий с
обособленными подразделениями», ознакомительная версия которой доступна для
скачивания на пользовательском сайте users.v8.1c.ru.
|
Вопрос: |
Выгружаю данные из ЗУП в Бухгалтерию. В Бухгалтерии нет справочников Сотрудники и Подразделения. Почему они не выгрузились? |
Ответ: |
Вопросов несколько – Что за Бухгалтерия? 7.7, 8? Загружали ли Вы данные в Бухгалтерию? Сводно выгружаете проводки или с разбивкой по сотрудникам?
|
Вопрос: |
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), и вести расчеты (проводка 76.09(комитент) / 76.25 (импортный поставщик)? |
Ответ: |
Достаточно
указать счета учета расчетов с контрагентами и счета учета номенклатуры для
данного товара именно такие, которые вы привели.
|
Вопрос: |
Прием ранее уволившегося работника-формируется 2 справки 2-НДФЛ. |
Ответ: |
Возможно Вы не правильно провели данную операцию. При приеме на работу уволенного сотрудника необходимо в приказе о приеме указывать другой элемент справочника сотрудники организации, но тоже физлицо должно стоять в этом элементе в качестве, извините за тавтологию, физлица.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста где в программе пункт "контроль отрицательного остатка"? |
Ответ: |
Пункт
меню Предприятие – Настройка параметров учета – закладка Запасы, флажок
Paзpeшaeтcя cпиcaниe зaпacoв пpи oтcутcтвии ocтaткoв пo дaнным учeтa. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста я уже не первый месяц печатаю платежки в 1С управление торговлей 8 и потом благополучно переношу в бухгалтерию, но уже третью платежку перенести выгрузить из торговли в бухгалтерия не получается. В торговле она проводится без проблем а когда выгружаю в торговлю пишет "Ошибки при выполнение обработчика-общий модуль.Налоговый учет УСН (3894)Деление на 0". И не проводит эту платежку. Не знаю, что делать. |
Ответ: |
Проблема вижу не в выгрузке, а в проведении. Полагаю, надо смотреть Вашу базу. Релиз конфигурации свежий у Вас? – возможно это какая-то из уже давно исправленных ошибок 1С.
|
Вопрос: |
Как провести прочие удержания по зарплате кроме НДФЛ? |
Ответ: |
В
справочнике "Начисления организаций" создать новое начисление. В
документе "Начисление зарплаты работникам организации" добавить это
начисление и указать сумму "с минусом". |
Вопрос: |
При формировании справки 2-НДФЛ на конкретного сотрудника за 2008 год, сумма налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников за 2007-2008 года, причём общая сумма дохода пишется правильно, из облагаемой суммы дохода ничего не вычитается, а сумма налога исчисленная и удержанная - правильные. |
Ответ: |
Интересная картина. А что значит «налоговых вычетов пишется общая на всех сотрудников»? Прямо в карточке такие огромные суммы вычетов? Думаю надо базу смотреть и глазами все это видеть – представить, как это выглядит сложно, а похожего на подобное поведение программы мы у пользователей еще не встречали.
|
Вопрос: |
Как в системе выписать товарную накладную? |
Ответ: |
Оформить
документ Реализация товаров и услуг (закладка Продажа в панели функций) и
затем, нажав на кнопку Печать, выбрать форму для печати.
|
Вопрос: |
Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации. |
Ответ: |
Подсказок особо нет – надо эксперта по технологическим вопросам вызывать и смотреть, что происходит с SQL.
|
Вопрос: |
Можно ли в 1С Предприятие 8.1 (базовая) внести изменения в счёт на оплату, сделав из него, например, договор-счёт и чтобы этот документ был привязан к товарной накладной? Если можно,то каким образом? |
Ответ: |
Не
понятно, что Вы имеете в виду – если доработку печатных форм документов, то
это можно сделать в базовой версии, если изменение конфигурации, добавление
нового вида документа, то нет (нельзя). Счет ак может быть
"привязан" к накладной, если она вводится на основании счета. |
Вопрос: |
Попробовала
принять на работу нового сотрудника- выбираю физическое лицо(того же ,т.е.
уволенного ранее) у меня покрывается окно с ошибкой : Запись с такими
ключевыми полями существует (дальше Ф.И.О работника) (Регистр сведений :
Фамилия, имя, отчество физического лица). Что это значит? |
Ответ: |
Не должно быть такого, если все правильно делаете. Полагаю надо специалиста просить с Вами эту операцию проделать.
|
Вопрос: |
Как исправить ошибки в плане обмена "По Организации" в бухгалтерии предприятия 1.6.12.4? после создания узла РИБ, происходит отказ записи нового контрагента и его договора. |
Ответ: |
Смотря
какие ошибки. Вызывайте специалиста – он и посмотреть сможет, в честь чего
ошибки возникли и сделает правильный обмен. |
Вопрос: |
Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение? |
Ответ: |
Не
совсем понятно, с чем у Вас проблема?
|
Вопрос: |
Как создать внешнюю печатную форму "Акт передачи прав на ПО"? |
Ответ: |
Если
Вы пользователь программы не владеющий навыками конфигурирования и встроенным
языком 1С, тогда ответ – вызвать подобного специалиста. |
Вопрос: |
Начисленный налог на имущество (операции введенную в ручную) попадает в декларацию по прибыли в стр. "Внереализационные расходы". Что нужно сделать что бы он там не отражался? |
Ответ: |
Какими проводками начислили Дт 91.02 Кт 68.08? Исправьте справочнике "Прочие доходы и расходы" реквизит "принятие к НУ".
|
Вопрос: |
Как правильно в 1С: 8.0 сформировать справку 2-НДФЛ. Не могу понять как должны формироваться справки в 8. |
Ответ: |
Программу
Вам хорошо бы обновить. Достаточно много изменений прошло. Пункт меню
Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН – Сведения о доходах физлиц 2-НДФЛ. Делаем
документ и печатаем справки. |
Вопрос: |
Как
выгрузить справочники Физические лица, Сотрудники из ЗУПа в Бухгалтерию 8.1? |
Ответ: |
Насколько я знаю – нет в типовой конфигурации такой возможности перенести отдельно сотрудников. Когда клиентам понадобилось, мы сами писали перенос. Попробуйте сделать фиктивный расчет зарплаты и после этого выгрузить данныев БП 8. Затем удалите документы и оставите сотрудников.
|
Вопрос: |
Подскажите, не получается сформировать 2-НДФЛ, разъясните пошагово как сделать? делаю документ, но он не проводится и естественно не печатается. |
Ответ: |
В
сообщениях программа обычно пишет, почему документ не проводится, Вы эту
информацию не привели, по этому – следуйте указаниям программы.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как в программе 1С: Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.11.7 правильно отразить переоценку ОС на 1 января. |
Ответ: |
Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки.
|
Вопрос: |
Как сделать прайс-лист в программе Бухгалтерия 8? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации печати прайс-листа не предусмотрено, также, как и
формирования цен, наценок и проч. Подобные возможности есть только в
специализированном ПО - Управление Торговлей 8, например. Можно пользоваться
доработками, распространяемыми дополнительно фирмами-франчайзи. |
Вопрос: |
ИП ведет два вида деятельности и налоги платит по УСН и ЕНВД. Как правильно заполнить данные о предприятии в 1С:8? |
Ответ: |
В карточке организации указываем в реквизите Юp. / физ. лицo значение Физ. Лицо, в учетной политике ставим в реквизите Cиcтeмa нaлoгooблoжeния Упрощенная и установить флаг EHBД для oтдeльныx видoв дeятeльнocти – появится закладка ЕНВД.
|
Вопрос: |
Подскажите, можно ли из "справочника контрагентов" удалить контрагента. Я его пометила на удаление, но он не удаляет, и ссылается на справочник "договоры". |
Ответ: |
Программа
требует от Вас удалить также договора контрагента – проделайте это иначе программа
в дальнейшем может работать некорректно. |
Вопрос: |
При формировании сведений о страховом стаже и взносах СЗВ-4, 1С 8.1 пишет данных о стаже и взносах не обнаружено. Что делать? Ведь ЗП начислялась весь год. |
Ответ: |
Документ Ввод данных по форме СЗВ-4. Заполнить по каждому работнику его начисления за год (делается автоматически) и сохранить. Только после этого формируется пачка СЗВ-4, и далее передача СЗВ-4 в ПФР.
|
Вопрос: |
Помогите, пожалуйста, разобраться, где начислить декретные в 1С. Базовая версия. И указать, что работница в декретном отпуске? |
Ответ: |
Создать
соответвующий вид начисления |
Вопрос: |
После обновления на релиз 1.6.12.4 не проводиться закрытие месяца, выдает следующее: "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)13.1.Синтаксическая ошибка" Что бы это значило? |
Ответ: |
Для работы 1.6.12.4 нужна платформа 8.1.13.41. Обновите не только конфигурацию, но и платформу 1С.
|
Вопрос: |
почему журнал учета выданных с/ф не формируется(вообще нет данных)? журнал полученных счетов-фактур, книга продаж, покупок формируются. платформа и конфигурация последние версии. |
Ответ: |
Сложно
придумать, что у Вас происходит. Возможно указан неверный период. |
Вопрос: |
При печати РКО сумма прописью не выдается в документе в счете учета указ счет 50.01 (касса организации). |
Ответ: |
Обновите релиз программы и платформы, а также убедитесь, что у Вас стоит счет 50.01, а не 50.21 (касса организации в валюте).
|
Вопрос: |
Пожалуйста как отобразить в 1С-8 удержание суммы недостачи с з/п сотрудника. |
Ответ: |
Введите
новое начисление и укажите в документе начисления зарплаты работникам
организации для данног начисления сумму с минусом. |
Вопрос: |
Подскажите, что не так при формировании 2-НДФЛ в 1с:8 :открывается окно, заполняется табличная часть документа сотрудниками организации, получавшие доход в 2008г, указывается файл идентификации для передачи в ИФНС, документ записывается, но он не проводится и невозможно посмотреть печатные формы, помогите. |
Ответ: |
Необходимо прочитать, что за сообщения выдает программа при проведении и при печати и тщательно выполнить требования программы. Если ничего не пишет – обращайтесь к специалистам – для заочной консультации маловато информации.
|
Вопрос: |
Наша организация занимается деятельностью ЕНВД, при закрытии месяца часть прибыли показывает не относящаяся к деятельности ЕНВД, можно ли в 1С-8 вывести только те суммы, которые на не ЕНВД, чтобы исправить. |
Ответ: |
Можно.
Воспользуйтесь ОCВ с отборам по счетам и субсчетам – в 20 счете например по
значению реквизита Отнесение к видам деятельности в субконто статьи затрат.
Или смотрим обороты счета в корреспонденции Дт 90 (по субсчетам) Кт 20 –
можно и здесь понять, как распределение происходит.
|
Вопрос: |
Я переношу основные средства в товары с помощью документов списание основных средств и поступление товаров и услуг. А потом делаю документ реализация товаров и услуг для этого элемента. При проведении появляется надпись Не списано 1 шт товара PEUGEOT607 (90869) Р555 РЕ177 , счет учета 41.01. Что надо сделать? |
Ответ: |
Скорее всего на счете 41.01 по дебету в данный момент нет такого товара. Что сделать? – Проверить и оприходовать, проверить даты.
|
Вопрос: |
При переносе данных из 1с 7.7 в 8.1, все договора контрагентов разделились на виды. При заполнении различных документов, нужные договора в списках не появляются. Хотел поменять вид договора. Сделал анализ субконто этого договора. Показывает в каких операциях он использован, сделал их неактивными, но все так же не могу поменять вид договора. Как можно исправить договор? |
Ответ: |
Смотреть
индивидуально по вашей базе надо – так не понятно, что происходит. Договора
нельзя менять, если уже существуют проведенные документы с его участием. (так
что лучше обратитесь к специалисту для аккуратного разрешения ситуации
автоматизированными средствами). |
Вопрос: |
При загрузке из Клиент-банка в 1С возникают следующие проблемы. На закладке "Импорт" все импортируемые документы красного цвета. Загружаю документы. В платёжных поручениях при загрузке отсутствует ИНН и КПП плательщика и КПП получателя. При этом получатель и плательщик остаются указанными в соответствующих графах. При этом в самом платёжном поручении меняется сама операция - всегда ставится оплата поставщику. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано. |
Ответ: |
Программа так работает. Также файл загрузки может быть так интересно сформирован (например ИНН иил КПП нет). А насчет операции – программа ставит эту операцию по умолчанию.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как в разделе Покупка/Поступление товаров и услуг настроить в подборе товара поиск таким образом, чтобы при вводе части артикула (не сначала, а с середины, например, мне нужно найти "брюки 558", я хочу ввести не целиком название, а "558") находить искомый элемент. Сейчас поиск работает, только если вводить наименование искомого товара с самого начала. |
Ответ: |
Возможные
варианты подбора по наименованию, полному наименованию, по коду по первым
символам. Для дополнительных возможностей потребуется доработка. Если
актуально – обращайтесь. Но обычно проблема решается вынесением значимой
части в код или артикул.
|
Вопрос: |
Для правильного формирования форм СЗВ-4 заводим данные об отпусках и болезнях при помощи формы "Форма ввода данных СЗВ 4". Затем формируем документы "Сведения о страховом стаже и взносах СЗВ 4", но ранее введенные данные о днях болезни и отпуска не отражаются в них. Что делать в таком случае? |
Ответ: |
Не понятно, какие ранее введенные данные не отражаются в Сведения о страховом стаже и заработке. Все данные, влияющие на попадание в пачку нужно вносить в документы Ввод данных по форме СЗВ-4.
|
Вопрос: |
Как заносить и проводить банковские документы (комиссия за обслуживание счета, за платежи)? |
Ответ: |
Нужно
выбрать платежный ордер на списание денежных средств -> прочее списание
безналичных ДС. А услуги банка учитываются на счете 91.02 как прочие расходы.
|
Вопрос: |
Возможно
ли без доработок вести учет наличной выручки сразу на 90 без 62 |
Ответ: |
При заведении нового приходного кассового ордера, нужно выбрать тип операции документа, в вашем случае - "прием розничной выручки". В графе "склад" можете завести виды различных поступлений (например, выручка от перевозки пассажиров). В закладке "Статья движения ден. средств" выручку можно разделить по иным видам в зависимости от специфики (например, выручка от автобуса №1,№2 т т.д.). А где счет операционной кассы укажите как-раз 90 сч., только поставьте галку в неавтоматизированной торговой точке. НДС выделите в расшифровке выручки. И тогда вся выручка будет сразу относиться на 90 сч. с выделением НДС.
|
Вопрос: |
Как
сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались
грузоотправитель и грузополучатель? |
Ответ: |
Только
доработкой печатной формы - для услуг не предусмотрены грузоотправитель и
грузополучатель и их вывод на печать.
|
Вопрос: |
В конце года делаю списание кредиторской и дебиторской задолженности. Делаю это документом: Корректировка долга Списание задолженности. Счет учета списания 91.01 и 91.02 соответственно,статья "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности". НУ не формирует, что делать. |
Ответ: |
Проверьте, не забыли ли ВЫ поставить в документе флаг "принять для НУ".
|
Вопрос: |
1.
Наша организация на УСН, в учётной политике прописали что на УСН,когда
разносим банк налоги он не включает их в расходы, что делать? |
Ответ: |
1.
По УСН не можем Вам помочь - бесплатная поддержка ограничена. |
Вопрос: |
Мы заводим данные именно в документ Ввод данных по форме СЗВ-4. При этом данные введенные по отпускам и больничным в этом документе не попадают в форму СЗВ-4. |
Ответ: |
Можем только на Вашей программе посмотреть, что происходит и почему возникает подобная проблема.
|
Вопрос: |
Где взять данные чтобы обновить КЛАДР в программе 1С бух 8.0 ред.1.6 ? |
Ответ: |
Можно
взять КЛАДР на диске ИТС в папке KLADR. Кладр подходит для всех редакций
программ 1С. |
Вопрос: |
Я
начал использовать 1с8 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4). |
Ответ: |
Счет
БУ = счет на котором учитывается товар, материал, продукция (10,41,43...)
|
Вопрос: |
Подскажите как сделать выплату аванса в 1С Бухгалтерия 8.1 конфигурация бухгалтерия 1.6? |
Ответ: |
Документом
Выплата ЗП. |
Вопрос: |
Как поменять размер стандартных вычетов? |
Ответ: |
В регистре сведений НДФЛ размер вычетов.
|
Вопрос: |
Мы арендуем офис у физлица и с его доходов начисляем НДФЛ. Физлицо в программе находится в папке Контрагенты, а 2НДФЛ запрашивает данные из папки Физлица. Как сделать, чтобы данные попали в форму 2НДФЛ? |
Ответ: |
Заведите
Физлицо, заведите на него документ HДФЛ и ECH - дoxoды и нaлoги.
|
Вопрос: |
Вы не подскажете как в 1С 8 версии распечатать товарную накладную и счет-фактуру на одном листе? |
Ответ: |
Штатной возможности не предусмотрено.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как заполнить "отчет комитенту о продажах" - при заполнении " по поступлению" не дает выбирать более одного поступления. Мы планируем формировать такие отчеты не по каждому поступлению - а за неделю в целом. Как это организовать. |
Ответ: |
Воспользуйтесь
кнопкой Изменить - Добавить из документа и подберите документы поступления –
Выполнить, отмечаете галочками и нажимаете Ок. Для подбора срезу за неделю –
надо дописывать механизм подбора, теперь можно писать подобные подборы не
изменяя основную конфигурацию (для удобного типового обновления типовой
конфигурации). |
Вопрос: |
При создании документа Счет не позволяет выбрать никакую другую организацию, кроме установленной в качестве основной. Что делать? Организации заведены, прав доступа не устанавливали. |
Ответ: |
В пункте меню Сервис - Настройки пользователя в списке на закладке Настройки найдите пункт меню Учет по всем организациям и установите флажок.
|
Вопрос: |
Начислила
зарплату за январь |
Ответ: |
Можно
взять в бухгалтерской переодике, в интернете, в отделении ПФР, а в новом
релизе программы заполнить автоматически.
|
Вопрос: |
Можно ли выписать счет-фактуру на аванс, чтобы в поле наименование отражались товары выписанные по счету на предоплату, а не запись "предварительная оплата"? |
Ответ: |
Можно. В последних релизах программы 1С:Бухгалтерия 8.
|
Вопрос: |
В программе отсутствуют сведения о ставках ЕСН и ПФР по шкале для не сельскохозяйственных производителей на 2009г. - их нужно проставлять в ручную? |
Ответ: |
Вручную
либо обновляем программу до последней версии и нажимаем кнопку Заполнить.
|
Вопрос: |
Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ? |
Ответ: |
Единовременно
каждый свою:
|
Вопрос: |
Какой обработкой выгрузить сведения для ПФР из БП 8.1 ? |
Ответ: |
Пункт
меню Кадры - Персонифицированный учет. |
Вопрос: |
Документы на Поступление товаров поступают к нам во второй половине дня, а отгрузка производится в течение всего дня. Как сделать настройку, чтобы документы на Поступление товара автоматически всегда вставали в начало дня, а не в текущее время, когда мы начинаем их заводить? |
Ответ: |
Доработать типовую программу немного нужно.
|
Вопрос: |
По какой форме выставлять счет на авансовый платеж покупателю, если в 1С счет только по товару? |
Ответ: |
Не
понятен вопрос – пользуйтесь типовой формой программы – можете отражать там
товары и услуги. |
Вопрос: |
При отражении движения денежных средст по выписке банка, чтобы она соответствовала действительности,приходится делать дополнительную операцию "Прочее списание денежных средств"(получение денежных средств на заработную плату) со счета учета 51 на счет учета 51, выписка получается нормальная. Потом с расчетного счета приходным ордером оприходовать в кассу предприятия полученные денежные средства и расходным ордером выдача заработной платы. Галочки проведения в налоговом учете нет.Ошибок при формировании проверки программа не выдает. Но по ОСВ по счету 51 по субконтру (Банк- его наименование)выводит отрицательный остаток. Подскажите что сделать, может мы не теми документами проводим данные операции. И надо ввести какой то промежуточный счет,Т.к. при внесении наличных денежных средств на р/с приходится использовать счет 57 "Денежные средства в пути" иначе происходит задвоение, или выписка банка в день выдачи заработной платы не идет. |
Ответ: |
Не совсем понятно, зачем Вы такие операции интересные в программе делаете. 51 – 51 – проводка также не правомерна, нужно использовать 57 счет. ОСВ по 51 почему не идет надо разбираться отдельно.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как правильно в 1с 8 делается запись в книгу покупок. В 1с 7 мы просто в с/ф ставили галочку сформировать запись в книгу покупок при каждом поступлении. а как правильно это оформлять в 1с 8 каждый раз просто в ручную или в конце месяца она сформируется автоматически за все поступления. |
Ответ: |
Ознакомьтесь
с документацией – там сделан отдельный большой механизм, как и в 7.7, кстати.
В конце месяца делаете автозаполнение документа Формирование записей книги ….
И проводите. После этого записи появляются в книге … |
Вопрос: |
Как в форме СВЗ-4 сведения о страховом стаже и взносах отразить, то , что сотрудница была сначала в отпуске по уходом за ребенком, до 1,5 лет, а потом пошла в отпуск по уходу до 3-х лет |
Ответ: |
Заполняйте согласно требованиям пенсионного фонда (их несложно найти также в интернете). Оформляются записи с отметками ДЕКРЕТ и ДЕТИ.
|
Вопрос: |
Как внести начальные остатки по кассе и расчетному счету? |
Ответ: |
Воспользоваться
помощником ввода остатков. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная. |
Ответ: |
Есть. Существуют как специализированные программы по консолидации: http://trsoft.ru/products/80/kons_8.php, так и существует возможность осуществлять обмен данными между этими программами и получать консолидированную отчетность.
|
Вопрос: |
Для
начисления заработной платы нет ставок по ПФР и ЕСН на |
Ответ: |
Заполнять
вручную или обновлять программу до последнего релиза.
|
Вопрос: |
Наша организация занимается продажей алкоголя, обычный розничный магазин продуктов, применяем УСНО, доходы, уменьшенные на расходы, как правильно считать реализацию товара за месяц, если нет возможности отслеживать каждую проданную позицию, так как продавцы выбивают общий чек на всю продукцию и потом трудно разобрать , какой ассортимент продали за день и , что нужно списывать с заведенного на склад товара. |
Ответ: |
Здесь подойдет метод ведения учета методом ежемесячной инвентаризации. Или можно настроить программу, чтобы автоматически подбирала по чеку проданный товар. Общий ответ звучит так – если у Вас бардак в учете – давайте настраивать программу, чтобы Вы вводили в нее данные те, которые Вы можете предоставить и которые являются верными, определитесь, как и когда Вы их будете вводить и тогда уже можно планировать нормальную работу. Иначе Ваша проблема звучит так: Мы не знаем сами, что у нас продается и сколько чего продали - знаем только сумму – как нам подсчитать: что продали, по чем продали, какая прибыль? Также, в качестве совета – 1С:Бухгалтерия 8 не та программа, с помощью которой автоматизируют розницу – давайте лучше рассмотрим возможности других программ для Front’а и подберем решение. < |
Вопрос: |
При обновлении конфигурации 1с 8.1, операция не выполняется до конца. При этом выдается сообщение: "Записи регистра сведений стали не уникальными: СоответствиеСчетовБУиНУ" Подскажите, где искать проблему? |
Ответ: |
Скорее
всего Вы неправильно делаете обновление нетиповой конфигурации – обратитесь к
специалистам – они посмотрят, что у Вас происходит с регистрами и какие
причины конфликта обновления с текущей конфигурацией. |
Вопрос: |
Как правильно заполнить справочник номенклатура в 1С бухгалтерия 8.0? |
Ответ: |
Вопрос достаточно обширный – изучайте руководства пользователя, прилагающиеся к программе или практические пособия по ведению учета С.Харитонова – в них подробно описано что, как и насколько подробно заполнять.
|
Вопрос: |
При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах. |
Ответ: |
Вызывайте
специалиста – если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно
установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты
(обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для
установления соответствия между элементами. |
Вопрос: |
Как начислить районный коэффициент? |
Ответ: |
Заводите новое начисление и пишите сумму, которая по нему начислена, заводите начисление в документ Начисление зарплаты работникам.
|
Вопрос: |
В документе Продажа, комиссия при реализации услуг возникла необходимость счет кредита с 90.01.1 заменить на счет 7607 (ввели новый счет для отражения взаиморасчетов по агенским договорам) Проводки по документу формируются, но нет субконто контрагенты на счете 7607 ( в плане счетов - указали). При редактировании проводки, можно указать данное субконто, но хотелось бы, чтобы формирование было автоматическое. возможно ли это реализовать? |
Ответ: |
Можно.
Настройками программы специалистом.
|
Вопрос: |
При начислении зарплаты не рассчитывается автоматически "Расчет ЕСН" (январь 2009). В 2008 проблем не было. Подскажите, возможно есть нюансы? |
Ответ: |
Нюансы появляются, если ставки ЕСН за этот год не указаны. Заполните регистр сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР за 2009 год.
|
Вопрос: |
Что значит упрощенный учет НДС в конфигурации? Чего бояться. Хочу попроще, но подойдет ли? |
Ответ: |
Сложность
учета некоторых норм законодательства по НДС приводит к необходимости хранить
дополнительную информацию, которая в бухгалтерском учете не отражается. Это
усложняет ввод начальных остатков и дальнейший учет, но позволяет
автоматизировать сложные ситуации и избавить пользователя от ввода ручных
операций.
|
Вопрос: |
Скажите пожалуйста как правильно в программе 1С.версия 8 оформить внутреннего совместителя? |
Ответ: |
Необходимо ввести поддержку внутреннего совместительства в учетной политике организации по персоналу. Затем создать нового сотрудника в справочнике Сотрудники организаций (Выбрав его из справочника Физические лица). Указать "Вид занятости" "Внутреннее совместительство". Сформировать и провести документ "Приём на работу в организацию".
|
Вопрос: |
Как настроить выплату зарплаты через банк? |
Ответ: |
Последовательно
заполнить и провести документы: "Зарплата к выплате организаций" с
видом выплаты "Через банк" и введенный на основании "Платежное
поручение исходящее" с операцией "Перечисление заработной
платы". |
Вопрос: |
Пожалуйста, подскажите, чем отличается базовая версия 8 от просто Бухгалтерия 8? Будет ли работать выгрузка из торговли 7.7 в бухгалтерию 8 (базовую)? |
Ответ: |
Отличий много – нет возможности расширения до многох пользователей, нет многофирменного учета в одной базе и проч. Более подробно - http://v8.1c.ru/buhv8/324_bp.htm Выгрузка работать будет.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как в программе 1с 8 бухгалтерия правильно начислить отпускные и компенсации при увольнение. подскажите пожалуйста алгоритм начисления. |
Ответ: |
Вводите
в планы видов расчета (через меню Операции) новый вид расчета, определяете
характер налогообложения, затем указываете сотруднику эти виды начислений в
документе Начисление зарплаты работникам организации. Ставить суммы по
начислению. Все. Остальные действия такие же, как и при, например, оплате по
окладу. |
Вопрос: |
Делаю выгрузку в XML файл для дальнейшей загрузки в 1С 8.1 Почему при выгрузке материалов из 1С 7.7 выгружается только МЦ 02, а как же 10 счет? |
Ответ: |
Насколько я понимаю, Вы осуществляете перенос данных из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8 с целью дальнейшего ведения учета в этой программе. Сейчас существует совершенно другой механизм выгрузки, так что обратитесь к специалистам для помощи в переходе и для первичного заполнения информационной базы.
|
Вопрос: |
Где
правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Где
Вы сделаете документы – все равно – сейчас поддерживается полноценный обмен
данными между УТ и БП – двусторонний. Вариантов несколько – можете сделать
документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для
простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение
долга в другом – полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом
делать ручную операцию, отражающую движения по БУ. |
Вопрос: |
В Бухгалтерии 8.1 поменять валюту регламентированного учета? |
Ответ: |
Регламентированный учет предназначен для сдачи отчетности в органы на территории РФ. Она сдается в рублях, соответственно другую валюту установить нельзя.
|
Вопрос: |
Как в 1С: 8 отразить получение аванса? |
Ответ: |
Ввести
соответствующий документ по банку или кассе. Например, Платежное поручение
входящее с операцией Оплата от покупателя. |
Вопрос: |
У меня почему то не хочет работать кнопка КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем дело? |
Ответ: |
Может быть несколько причин – первое, что стоит проверить какая у Вас система налогообложения установлена и какой у вас режим Доходы или Доходы минус Расходы.
|
Вопрос: |
Как учитывать по кассе компенсацию за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок? |
Ответ: |
По
кассе предпочтительнее всего выплачивать подобную компенсацию документом
Pacxoдный кaccoвый opдep: Bыплaтa зapaбoтнoй плaты paбoтнику. Предварительно
хорошо бы отразить это начисление в документах по заработной плате с соответсвующим
налогообложением, затем оформить документ Зарплата к выплате, а уже затем
формировать РКО. |
Вопрос: |
У меня не списывается аванс оплаченного счета 60.02. Делаю документ на оприходование товара а на 60.01 появляется задолженность , а с 60.02 не списывается. В 1С.7 списывалось автоматически. А в 1С.8 как то по-другому? |
Ответ: |
Все как в семерке работает, авансы, закрытие авансов и 60.02 закрывается, затем проводки по 60.01 идут и т.д. Посмотрите аккуратно, возможно где-то указали счет не правильно, либо аванс уже закрыл какие-то платежи (и авансом не был).
|
Вопрос: |
Сначала проводится документ оказания услуг на 5000 руб. Потом проводится оплата на 9000 руб., которую программа всю кидает на авансы. В итоге по счету 60.01 висит долг 5000 и по 60.02 - аванс 9000. Как этого избежать? |
Ответ: |
Автоматически
программа закрывает авансы и услуги, возможно это оказание «подхватилось» как
закрытие предыдущего аванса. Проверьте договор, чтобы был одинаковый, чтобы в
договоре взаиморасчеты стояли «по договору в целом». |
Вопрос: |
В программе нет ставок ЕСН на 2009 год. Как их можно добавить или где изменить? |
Ответ: |
Пользуемся
кнопкой Заполнить, если у Вас установлен последний релиз программы 1.6.13,
или заполняем вручную, добавляя элементы по списку.
|
Вопрос: |
Изменилась ли справка о доходах физического лица(2-ндфл) за 2009 год. У нас в январе 2009 года в сумме вычетов - указывается вычет на сотрудника и ребенка за 12 месяцев. |
Ответ: |
Форма
НДФЛ-2 не изменялась. Что с вычетом не понятно – что Вы считаете
неправильным? |
Вопрос: |
Можно ли перенести из группы контрагенты в группу физлица организации физическое лицо? |
Ответ: |
Можно, если эти группы находятся в одном справочнике.
|
Вопрос: |
Товар продан одному покупателю, а зп него производят оплату две другие организации, как это правильно оформить? |
Ответ: |
Делаем
все документы от тех организаций, от которых и прошли действия, а затем
делаем документ корректировка долга, где производим сведение взаиморасчетов. |
Вопрос: |
При оформлении расходного кассового ордера: Выплата заработной платы работнику выбираю работника и платежную ведомость: Зарплата к выплате организации -программа выдает - в указанной платежной ведомости нет указанного работника, хотя работник оформлен и все начисления у него проходят. Что не так? |
Ответ: |
Надо проверять на реальных данных, что программе не нравится. Вызывайте программиста.
|
Вопрос: |
В печатной форме товарной накладной не подставляется ФИО бухгалтера, хотя в разделе "Ответственные лица организации" все заполнены. 1С: Бухгалтерия предприятия 8(базовая), редакция 1.6 (1.6.10.6) |
Ответ: |
Для
начала, неплохо бы обновиться до последнего релиза конфигурации. Также можно
проверить заполнение ответственных лиц в регистре сведений Ответственные лица
организации. Внимательно следите за датой действия! Также Вы можете
пользоваться для печати ТОРГ-12 какой-то другой формой, в которой не заложена
подстановка ФИО бухгалтера. Если не получится настроить обращайтесь –
посмотрим, что с базой. |
Вопрос: |
Как создать архив базы данных? |
Ответ: |
Можете обратиться к литературе, идущей в комплекте поставки. Заходите в конфигуратор, выбираете Администрирование – Выгрузить информационную базу, далее выбираем имя и путь для файла-архива и нажимаем Сохранить. База сохраняется.
|
Вопрос: |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101) обновили до Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.2) В Требование накладная перестала выводить внешнюю форму Акт на списание Пишет - Не удалось сформировать внешнюю печатную форму! Метод объекта не обнаружен (СформироватьЗапросПоТабличнойЧасти) что это может быть? |
Ответ: |
Вызывайте
специалиста для переделки внешней печатной формы – просто программа сильно
изменилась и глобальные процедуры переместились в другие модули, поэтому
стандартные внешние печатные формы и внешние отчеты в некоторых случаях
придется изменить.
|
Вопрос: |
Наша организация является плательщиками ЕНВД и УСН. Как отразить начисление заработной платы и взносы в ПФ на разные счета бухгалтерского учета. |
Ответ: |
Ваш вопрос не понятен. Возможно Вы просто хотите настроить проводки по зарплате и налогам. Обратитесь к документации к программе там подробно, в целой главе описан этот механизм.
|
Вопрос: |
Объясните, пожалуйста, почему после изменений (повышений) окладов сотрудников ( в том числе и декретчицы), стала начисляться зарплата у декретчиц. Как отключить эту операцию? Получается, что мы платим и декретные и зарплату. |
Ответ: |
Не
совсем понятна ситуация – вы вводите начисления по окладу для сотрудников,
которые находятся в декрете в документ Начисления зарплаты организации?
Просто в Бухгалтерии в отличии от Зарплаты и управления персоналом не
предусмотрено никакого вытеснения расчетов. |
Вопрос: |
У
меня к вам пару вопросов. |
Ответ: |
1.
Обратитесь к программистам.
|
Вопрос: |
Поступление ОС оформлено документом Поступление товаров и услуг с видом операции-оборудование на сч.08.04. В этом же месяце приняла к учету с вводом в эксплуатацию. Счет-фактура выданный не отражается в Книге покупок, все данные в счете указаны. Почему? |
Ответ: |
Здесь
может быть много тонкостей. Вы точно знаете, как формируется книга покупок в
программе? Ознакомились с документацией? Вы пользуетесь документами
Формирование книги покупок? |
Вопрос: |
Вопрос по регламентированной отчетности. Формируем налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. При этом приложение Лист02 Приложение1(доходы от реализации) и Лист02 Приложение2 (расходы) не выводятся в предварительном просмотре и не печатаются. Как это исправить? Ведь они должны печататься даже с пустыми суммами. |
Ответ: |
Должны. Только не забудьте сохранить эти формы соответствующей кнопкой, даже если они пустые.
|
Вопрос: |
Новый контрагент. Сначала идет оплата (через авансовый отчет), попадает на 60.02, далее Акт оказ. услуг в той же сумме, благополучно закрытый на 60.01. Сальдо - 0. Далее следующий Акт, а потом его оплата и авансовый платеж за следующий месяц через банк. Вся сумма попадает на 60.02. Предыдущий акт игнорируется. Договор один и тот же (другого просто нет). Отметка "по договору в целом" стоит. На всякий случай перепровели все документы в порядке очередности. Смотрели в настройках параметров учета, учетной политике. Результата пока нет. |
Ответ: |
Посмотрите
также в контрагенте – в какую группу Вы его занесли при вводе в программу и
какие у него счета учета, в т.ч. по авансам. |
Вопрос: |
У
меня восьмерка, мы на УСН купили здание оплата вся прошла в |
Ответ: |
По описанию не понятно, что происходит. Что у Вас по бухучету происходит, амортизация начисляется? Лучше смотреть на реальных данных такую проблему.
|
Вопрос: |
Не могу найти и заполнить форму АДВ-11. Будьте так добры подсказать. |
Ответ: |
Обратитесь
к документаци к программе, воспользуйтесь пунктами меню Кадры –
Персонифицированный учет и документами Пepeдaчa дoкумeнтoв CЗB-4 в ПФP. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста Мы работаем в «1С:Бухгалтерии предприятия 8». У нас такой вопрос: Как сделать переоценку ОС какими документами нам это сделать? |
Ответ: |
Воспользуйтесь документом модернизация ОС. Именно он предназначен для отражения изменения первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки. Подробнее можете ознакомиться в документации к программе и к форме документа.
|
Вопрос: |
Ранее у нас была 1с 7.7 торговля и склад и 8.0 бух. УСН, все операции из торговли и склад перебрасывали в 1с 8.0, после обновления базы 1с 7.7 и 8.0 на 8.1 не получается перебросить данные и операции за период. Как это сделать, если можно поподробнее. |
Ответ: |
Есть
несколько тонкостей. И не понятно, с чем у Вас возникли проблемы. Поэтому
советую ознакомиться с документацией к программам и вызвать специалиста.
|
Вопрос: |
Дело в том, что и НМА и Услуги, все попадает в книгу покупок, а поступившее ОС и принятое к учету не попадает. Поступило ОС на 08.04,сформирована счет-фактура, документ сформировал приходное движение в РН "НДС предъявленный", Приняла к учету с вводом в эксплуатацию в том же месяце, начисляется амортизация. В Книге покупок не отражается НДС. Что могли бы посоветовать? |
Ответ: |
Посоветовать могу только анализ Вашей базы специалистом. Заводили документ Фopмиpoвaниe зaпиceй книги пpoдaж? Заполняли?
|
Вопрос: |
1с бухгалтерия 8 (УСН) Списывает амортизацию НУ здания сразу, а не в течении 10 лет. |
Ответ: |
Надо
смотреть Вашу базу, в чем дело. Возможно что-то неправильно завели в
программе.
|
Вопрос: |
При загрузке из Зарплаты и управлением персоналом 8.1 док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете " в 1С Бухгалтерию 8.1 в справочнике Физические лица он удваивает работников организации. И все это из-за того что в регистр сведений сажаются данные по стандартным вычетам в разрезе по сотрудникам, хотя при формирования файла в ЗУПе я галочку Данные учета по НДФЛ сняла, оставила только Отражение зарплаты в регламен-ом учете. Подскажите пожалуйста как можно этого избежать(физ. лица в Бухгалтерии были уже предварительно занесены) |
Ответ: |
Надо разбираться. Скорее всего Вас спасет назначение одинаковых кодов в БП8 и ЗУП8 для синхронизации сотрудников организаций.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, можно ли менять нумерацию в документах, например в с/ф выданных. Если можно, то как это сделать? |
Ответ: |
Сервис
– Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов –
установите разрешение и, после этого можно редактировать коды и номера выбранных
документов и справочников. |
Вопрос: |
Не печатается на принтер кассовая книга. |
Ответ: |
Кликните мышью в поле табличного документа в отчете Кассовая книга. После этого можете выбирать Печать документа. Такой порядок связан с тем, что этот отчет формирует табличный документ внутри себя, а не в качестве отдельной формы.
|
Вопрос: |
Произвел
обновления релиз 7.7. ред. 4.5. |
Ответ: |
На
реальной базе смотреть надо. Так сложно сказать, в чем проблема. Пользоваться
лучше методикой перехода с февральского диска ИТС 2009 года. |
Вопрос: |
Документ "Реализация товаров и услуг" не проводится. Все соответствующие графы заполнены. на сч.43 числится товар в нужном кол-ве, а программа выдает:"Операция не выполнена" Не списан товар счет учета 43. |
Ответ: |
Проверьте остатки внимательнее или дайте на анализ специалисту.
|
Вопрос: |
Как в 1С:Бухгалтерия 8.0 ред 1.6 создать документ Приказ на отпуск по беременности и родам? |
Ответ: |
Создание
подобного документа в программе не предусмотрено. И, приказы обычно бывают на
«регулярные отпуска», а в подобные отпуска уходят сотрудники по заявлению. |
Вопрос: |
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о. Указанные суммы заходят в книгу доходов, хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось. |
Ответ: |
Можно отредактировать запись в КУДиР по нажатию соответствующей кнопки в документе. Если Мы правильно поняли Вашу потребность.
|
Вопрос: |
Стоит бухгалтерия 1.6.11.7 Начинаем формировать сведения о доходах физ лиц (физ лица стоят по алфавиту, номера справок по возрастанию), а вот когда на печать в реестре № справок и физ лица в хаотичном порядке, подскажите пожалуйста как сделать чтобы они были все по порядку? |
Ответ: |
Не
понятно, почему сортировка не сохраняется. Надо смотреть на Вашей программе,
иначе сложно смоделировать ситуацию.
|
Вопрос: |
При формировании справки 2-НДФЛ в таблице 5. "Общие суммы дохода и налога на доходы по итогам налогового периода" налог рассчитан правильно ( с учетом вычета в 400 рублей), а в таблице 4.1 "Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика" указывается не правильная сумма вычета 1600 рублей. Такая проблема у двух человек, у остальных 11 человек все правильно! Как устранить проблему? |
Ответ: |
Нужно смотреть программу и выявлять ошибки по людям. Неправильно заведенные данные могут быть самые разные. > Зарплата и Управление Персоналом 8 | Доработать программу < |
Вопрос: |
Как в 1с 8 настроить чтобы ндфл исчисленный был равен удержанному? В учетной политике поставила галочку начисления переправила а результат в карточке 2 НДФЛ все тот же. |
Ответ: |
Нужно
пересчитать и перепровести документы по начислению заработнгой платы.
Полпробуйте и посмотрите на результат. |
Вопрос: |
Вопрос по справке 2 НДФЛ. У меня человек увольняется 16 февраля. Ему предоставляется вычет на взрослого 400 руб. За январь в справке стоит что (например) оклад 10000 код вычета 103 а СУММА ВЫЧЕТА ЗА ЯНВАРЬ 4800. Объясните пожалуйста как исправить ситуацию. |
Ответ: |
Надо на Вашей программе ситуацию разбирать, почему программа такой вычет поставила – возможно что-то не рассчитали или не правильно завели. 4800 – это вычет по 400 руб за 12 месяцев – надо определить, почему программа его подхватывает в одном месяце. Посмотрите в 1НДФЛ по сотруднику – возможно ситуация прояснится, если нет – обращайтесь, можем взять на анализ Вашу базу.
|
Вопрос: |
Переношу остатки по НДС по счету 19 в 1С из 1С 7.7. В 7ке у нас на счете 19 было субконто "контракты" на котором отражались суммы НДС в разрезе экспортных контрактов и была возможность сформировать отчет по контрактам в котором наглядно видно сумму НДС к возмещению по нему. В 8ке такого субконто на счете 19.07 нет, как вводить остатки на такой счет? и как в дальнейшем формировать по нему отчет чтобы было видно какие полученные счета-фактуры к каким экспортным контрактам относятся? |
Ответ: |
Это
вопрос не на линию консультаций, а скорее в отдел внедрений сопровождающей
компании – нужно встечаться и обсуждать потребности учета, методику ведения
его в БП8 и необходимые настройки. |
Вопрос: |
Как внешнего совместителя принять на основное место работы? |
Ответ: |
Уволить и принять заново приказом.
|
Вопрос: |
Не удается отразить поступление от продажи иностранной валюты. При выборе "Плательщика" не удается выбрать присвоенный договор, предлагается ввести новый договор. Валюта документа не соответствовать валюте регламентированного учета. Как это можно наладить? |
Ответ: |
Данные
операции в программе не автоматизированы – пользуйтесь ручными проводками,
либо обращайтесь к специалистам.
|
Вопрос: |
Как сделать проведенный документ непроведенным? |
Ответ: |
Можно выбрать пункт меню Действие – Отмена проведения либо воспользоваться контекстным меню в журнале документов.
|
Вопрос: |
В
программе отсутствуют сведения о ставках ПФР на 2009г., Поэтому не начисляет налоги! |
Ответ: |
Хорошо
бы ввести сведения о ставках в регистре сведений Сведения о ставках ЕСН и ПФР
через пункт меню Операции – Регистры Сведений. |
Вопрос: |
Как оприходовать товар на забалансовый счет 002, без счета 60 по кредиту и как товар списать со счета 002. При использовании "Поступления товаров и услуг", программа требует, чтобы был заполнен счет расчетов с контрагентами. |
Ответ: |
Ручными операциями – стандартные документы конфигурации требовательны к заполнению и настроены на формирование движений по взаиморасчетам с контрагентами.
|
Вопрос: |
Скажите пожалуйста возможно ли установить процент наценки на купленный товар, чтобы цены при реализации устанавливались автоматически с наценкой(например 5% на весь товар)? |
Ответ: |
Нет.
Такого механизма не разработано – приход ведь может происходить по разным
ценам, кроме того и партии Вы разные можете в разное время продавать. Если
нужно – можем доработать по Вашему пожеланию, только придумайте хорошо, как
Вам нужно, чтобы программа считала. |
Вопрос: |
1)как
можно редактировать (изменять) номера документов; |
Ответ: |
1.
Для этого нужно открыть доступ к редактированию специальной сервисной
обработкой – Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров
(кодов) объектов.
|
Вопрос: |
Как сделать выплату аванса сотрудникам? Дает сделать только выплату зп целеком. Пошагово объясните пожалуйста. |
Ответ: |
Не
понятно, в чем проблема. Указывайте в документе выплаты сумму аванса. Затем
делаете другой документ на оставшуюся сумму или еще один аванс… |
Вопрос: |
Предприятие на УСНО доходы минус расходы. Поступают денежные средства в счет погашения задолженности возникшей на общем н/о.Указанные суммы заходят в книгу доходов,хотя не должны. Подскажите что нужно сделать чтобы этого не повторялось. |
Ответ: |
Необходимо
было ввести остатки по задолженности на УСН.
|
Вопрос: |
Как зарегистрировать счет-фактуру поставщика на аванс? |
Ответ: |
Заводим
новый документ Cчeт-фaктуpa пoлучeнный и ставим флаг Cчeт-фaктуpa нa выдaнный
aвaнc. |
Вопрос: |
При поступлении материалов (НДС -18%), не отображается НДС в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, где надо поставить галочку? |
Ответ: |
Проверяйте:
|
Вопрос: |
Скажите пож-та, в книги покупок и продаж попадают оплаченные сч\ф или нет? |
Ответ: |
Должен
попадать. |
Вопрос: |
УСН какая отчетность? квартальная и годовая. Т.е. в апреле что надо сдать и какие налоги отплатить. |
Ответ: |
C
01.01.09г. внесены изменения в НК. Теперь декларацию по УСН нужно сдавать 1
раз в год, а авансовые платежи уплачиваются так же, как и раньше. ОПС,
статистика, может транспорт - как обычно.
|
Вопрос: |
Каким документом в программе 1С:Предприятие начисляются НДС, налог на имущество и налог на прибыль? |
Ответ: |
НДС
начисляется различными документами подсистемы НДС, налог на имущество
операцией введенной вручную, налог на прибыль либо Закрытием месяца (если
используете ПБУ 18), либо операцией вручную. |
Вопрос: |
Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок. |
Ответ: |
В документе "Услуги сторонних организаций" (или как он там называется) - счет оприходования услуги поставьте 50, субсчет - денежные документы. НДС предъявлять при получении счета-фактуры. НДС по билетам принимается к вычету по дате утверждения АО руководителем. (абз. 2 п. 10 Правил ведения журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914).
|
Вопрос: |
1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета. |
Ответ: |
Если
на 43-м возникают кредитовые остатки и учёт ведётся по плановой
себестоимости, то это означает только одно. Плановая себестоимость
оказывается выше фактических затрат и если вы не используете 40-й счёт, то
плановую надо считать точнее. Второй вариант, собираемые затраты на 20-м
неправильно распределяются по номенклатурным группам. Вследствие чего к
примеру услуги производственного характера при закрытии месяца вытягивают
часть затрат на себя.
|
Вопрос: |
При
формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку: |
Ответ: |
В налоговом учете при покупке отражается Дт 08,04 НУ Кт ПВ НУ , при вводе в экспл. Дт 01,01 НУ Кт 08,04 НУ .
|
Вопрос: |
1)какие
документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в
учетной политике сделаны (доходы минус расходы) |
Ответ: |
Возьмите
диск ИТС, там на первом диске в разделе Бухгалтерии предприятия есть много
полезных статей. В том числе, там есть статьи о том, как перейти на УСН с
общей системы налогообложения. Нужно сделать документ "Ввод начальных
остатков УСН". |
Вопрос: |
Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную). |
Ответ: |
Ещё надо внести начальные остатки для УСН специальным одноименным документом.
|
Вопрос: |
Бухгалтерия
предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) |
Ответ: |
Иногда
так бывает, когда в документе указано подразделение, не принадлежащее
организации. Еще это сообщения часто выходит, когда в документах не заполняют
реквизиты и поэтому есть пустые субконто по затратным счетам! |
Вопрос: |
Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"? |
Ответ: |
В БП8 все придется делать вручную. Приобретайте ЗУП 8 - там можно делать подобные операции.
|
Вопрос: |
Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8? |
Ответ: |
Заполните
закладку "Дополнительно" в документе реализации. |
Вопрос: |
В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать? |
Ответ: |
Вбивать руками в документе НДФЛ ЕСН доходы и налоги или сводно за год в СЗВ-4.
|
Вопрос: |
Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня. |
Ответ: |
Пробуйте
смотреть в журнале регистрации, если он "жив". В клиент-серверном
варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81)
в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте
программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал
регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы
(1cv8log). |
Вопрос: |
Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь. |
Ответ: |
На закладке "Спецоснастка" указывайте данные.
|
Вопрос: |
Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал? |
Ответ: |
Он
вносится вручную? |
Вопрос: |
У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С? |
Ответ: |
Значит
это неавтоматизированные торговые точки, каждый день нужно оформлять
Приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки, где
указать сумму выручки и нужно обязательно поставить флажок НТТ.
|
Вопрос: |
Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8? |
Ответ: |
Смотря
что Вы хотите сделать – если изменить номера отдельных документов, то
разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера
документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех
документов – пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым
алгоритмом изменения номеров – это лучше делать вместе со специалистом. |
Вопрос: |
Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3) |
Ответ: |
а почему частями? Законодательством не установлена такое требование. Глава 21 НК РФ. Но если очень сильно хотите, то документами "НДС к вычету".
|
Вопрос: |
В
книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца".
Но ведь с |
Ответ: |
Заполнять
графу (3б) книги продаж нужно, поскольку эта графа предусмотрена в форме
данной книги, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря |
Вопрос: |
Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа. |
Ответ: |
Распределение
расходов у вас идёт по плановой себестоимости выпуска, а следовательно
плановая себестоимость должна выниматься с 20-го в момент отражения операции
по оказанию услуг производственного характера. Поэтому то вам и не дают
провести документ без указания плановой себестоимости.
|
Вопрос: |
При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура. |
Ответ: |
Недостаточно
данных – нужно видеть базу. |
Вопрос: |
Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать? |
Ответ: |
Используйте документ установка цен номенклатуры и кнопку Изменить. Цены хранятся в регистре сведений Цены номенклатуры.
|
Вопрос: |
1С
8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной
проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб. |
Ответ: |
Здесь
не нужны "ручные проводки": |
Вопрос: |
После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и "Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно? |
Ответ: |
Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года".
|
Вопрос: |
Купили
1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67). Бухгалтер начал вводить данные в:
Справочники-Контрагенты-Новый |
Ответ: |
Для
"Разблокировки" элемент надо записать.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить документ "Регламентные операции налогового учета" ежемесячно или при закрытии квартала? |
Ответ: |
Ежемесячно.
Это документ закрытия месяца в НУ.
|
Вопрос: |
У
нас ООО (УСН 6%) (интернет-магазин) продает товары, мы не используем реальную
кассу. |
Ответ: |
Сформируйте
РКО на взнос наличными в банк. |
Вопрос: |
Пытаюсь посчитать зп в зуп8, возникают следующие проблемы, помогите! Сверхурочные документ делит оклад на вместо среднемесячной текущего месяца на какую то константу (где изменить и как), а умножает не 1.5 и 2 а в тройном размере. Есть персональная надбавка и совмещение в 50%, забиваю их в личную карточку на закладке договор как фиксированную сумму и процентную, но при начислении зп эти суммы не начисляются - почему? Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) |
Ответ: |
Алгоритм
расчета стоит "за год" ставьте "за месяц" если вы так
считаете правильным.
|
Вопрос: |
Организация оплачивает транспортные расходы поставщику из подотчетных сумм, раньше в 1С 7.7 я заносила поступление услуг документом, а в авансовом отчете относила на 60 счет, недавно приобрели 1С 8.1, при оформлении авансового отчета поняла, что на 60 счет там не поставить, получается сразу надо относить на затратный счет? т.е. этот документ у меня в акт сверки автоматом не попадет? |
Ответ: |
В
авансовом отчете заполните вкладку оплата, там есть сч.60. |
Вопрос: |
После установки платформы 1С8 8 1 13 37 в конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7) перестал формироваться журнал учета выданных счетов-фактур. |
Ответ: |
Обновите релиз платформы 1С:Предприятие 8 до 41 сборки.
|
Вопрос: |
Эта 1С Предприятие 8.1, сплошное наказание, кто-нибудь расскажите, каким видом документа и операции проводить поступление валюты на валютный счет и ее продажу и перевод на р/с. |
Ответ: |
Платежный
ордер на поступление денежных средств с видом Приобретение иностранной
валюты. |
Вопрос: |
1С:Предприятие
8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3) |
Ответ: |
Пока как комиссионная торговля товарами. Агентскую схему по услугам планируется реализовать в ред. 1.7
|
Вопрос: |
Не
формируются записи в книге покупок: |
Ответ: |
Уберите
галочку "упрощенный учет ндс" и сделайте групповое перепроведение
документов. |
Вопрос: |
Уволили совместителя 31.10.08 г, затем 01.11.08 г. приняли его на основное место работы, физлицо оставили прежнее, а сотрудника завели нового. При проведении приказа о приеме выскакивает предупреждение, что документ не может быть проведен, т.к. этот новый сотрудник совместитель. Что делать? |
Ответ: |
Если программа «считает» сотрудника совместителем, значит вы оформляете новый прием на работу на старый элемент справочника «сотрудники», который был заведен для совместителя. Проверьте, для какого сотрудника делаете новый прием на работу: для того, который был совместителем или для нового, которого завели для основного места работы. Новый прием на работу нужно делать именно на новый элемент справочника «сотрудники». В этом случае документы нормально проводятся.
|
Вопрос: |
с
01.01.2009 При формировании "закрытие месяца" выводится сообщение: |
Ответ: |
С
релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей налогообложения НП
следует указывать в рег свед. «Учетная политика». Необходимо в «учетной
политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль»
указать способ для начисления амортизации в НУ. |
Вопрос: |
Подскажите, как с 1С скинуть на диск декларацию по НДС для ИФНС, пожалуйста, оч. срочно надо!!! |
Ответ: |
Отчеты->регламентированные отчеты. В дереве регл. отчетов выбираете «НДС» открывается основная форма отчета, выбираете в ней период. ОК. Заполняете кнопкой «заполнить», выгружаете кнопкой «выгрузка->выгрузить» в диалоге указываете каталог, где именно на диске сохранить декларацию и нажимаете «Сохранить».
|
Вопрос: |
Пожалуйста, помогите разобраться. какой метод распределения выбрать для 26 счета? (У нас установка пластиковых окон.) |
Ответ: |
Если
совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату
труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в
дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации.
Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в
одном подразделении на 20м счете, как правило, есть. |
Вопрос: |
Где мне распечатать материальный отчет в 1с8.1? |
Ответ: |
ОСВ по счету 41.
|
Вопрос: |
При формировании 2-НДФЛ нерезидента в п.2.9 не указывается код страны проживания, хотя в справочнике Физ.лица он указан |
Ответ: |
Надо
смотреть – должен браться из адреса проживания. |
Вопрос: |
Выгружаю
данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл. |
Ответ: |
Ошибка выгрузки - надо или ждать 1.6.15 или переносить в 1.6.13, а потом обновлять до 1.6.14
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста! У меня с января 2009 года не рассчитывается ЕСН и не заполняется в "Отражение з/пл в регл. учёте"? Я так понимаю что нужно где-то в программе перейти на новый год? Как мне это сделать? |
Ответ: |
Заполните
регистр сведений Ставки ЕСН и ПФР за 2009 год и все начнет считаться. |
Вопрос: |
Как правильно оформить операции по продаже и перечислению валюты. Фирма оказывает транспортно-экпедит услуги. Иногда через меня проходят доллары транзитом (от комитента, которые я потом пересылаю поставщику) Здесь нет моей курсовой разницы. |
Ответ: |
Продажа валюты ручной проводкой, а что такое «пересылаю» деньги – мы не в курсе – есть документы по банку и кассе, есть валютные счета и проч. |
Вопрос: |
При
попытке провести документ начисление заработной платы выдается следующая
ошибка: |
Ответ: |
Попробуйте
обновить релиз платформы – не поможет – вызывайте специалиста – посмотрим, в
чем дело. |
Вопрос: |
Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так? |
Ответ: |
Мало информации для анализа. Что пишет программа, какие сообщения выдаются, на какой счет поступает оплата и проч.
|
Вопрос: |
v8:
БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ |
Ответ: |
Сам
возможно дело в том, что гражданство выбрано не Российская Федерация с кодом
643, а Россия. Попробуйте изменить. |
Вопрос: |
В
Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку
"перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых
платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо
по соотв. счету). |
Ответ: |
В БП 8 пока автоматически сумма не заполняется.
|
Вопрос: |
Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета? |
Ответ: |
Потому
что косвенные по НУ не распределяются, а учитываются целиком в периоде
возникновения. |
Вопрос: |
Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому – амортизация попадает в НУ. Что делаем не так? |
Ответ: |
С 2009 года метод амортизации в НУ устанавливается в Учетной политике на закладке Налог на прибыль. Наверное забыли указать.
|
Вопрос: |
Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"? |
Ответ: |
Почему
двоится – не знаю. Проверьте счета учета: на закладке услуги счет доходов,
например, 90.01.1, счет расходов 90.02.1, на закладке Счета учета затрат
20.01. Проводки: |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны). |
Ответ: |
Алгоритм можно посмотреть в документации к программе, а делаете Вы все правильно. Самая частая причина ошибки – отсутствие ставок ЕСН и ПФР. Если уверены, что все заполнили правильно – вызывайте специалиста – будем разбираться.
|
Вопрос: |
После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать? |
Ответ: |
Если
у Вас последний релиз программы, достаточно в форме этого раздела нажать
кнопку заполнить. Ставки заполнятся за текущий год. |
Вопрос: |
Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается). |
Ответ: |
Зарплата
- Учет НДФЛ и ЕСН – рег. Свед. Сведения о ставках ЕСН и ПФР. Автоматически по
кнопке «Заполнить» или вручную. И правильно настроить налогообложение ЕСН для
начислений организации на ЕНВД (в плане видов
|
Вопрос: |
Не закрывается 91 счет. |
Ответ: |
Нужны
дополнительные данные для анализа - причина не ясна. Рекомендуется вызвать
специалиста, чтобы посмотрел базу на месте. |
Вопрос: |
Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам? |
Ответ: |
Переносятся только справочники, остатки и обороты. Перенос документов не предусмотрен. > CRM системы | 1С:Профессионал < |
Вопрос: |
Открываются
2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса. |
Ответ: |
Дождитесь
выхода 1С:Бухгалтерия КОРП, она как раз для вашего случая планируется в
апреле 2009-го. |
Вопрос: |
Бухгалтерия
предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет
закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета
не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с
положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и
26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца
ругань: |
Ответ: |
Заполните регистр сведений Методы распределения расходов, списание по пустым статьям затрат.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные. |
Ответ: |
Для
управления торговыми процессами "Бухгалтерия предприятия" не
подходит. Ставьте "Управление торговлей". Либо зовите программиста,
чтобы он внедрил ваши пожелания. Кстати, в бух 7.7, скидка тоже дописывается
программистом, если нет желания использовать Торговлю и склад. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов? |
Ответ: |
Можно, если каждым видом деятельности будет заниматься отдельное подразделение.
|
Вопрос: |
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме? |
Ответ: |
В
соответствии с ч. 1, 3 ст. 235 ТК РФ работодатель, причинивший ущерб
имуществу работника, должен возместить этот ущерб в полном объеме. по
действующим рыночным ценам на момент возмещения - (у вас же есть оценка
независимого эксперта от страховщика). конкретно возможные случаи порчи
имущества ТК не описывает. |
Вопрос: |
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера |
Ответ: |
Монитор относится к ОС, если его стоимость более 20 000 руб.
|
Вопрос: |
Дело
в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября
2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др.
расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам
20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для
налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на
внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то
тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91. |
Ответ: |
Счет
90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и
расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для
определения финансового результата по ним. Поэтому расходы в период простоя
списываются на 90 сч. У Вас может всего за год была одна реализация. А
расходы были и были они связаны именно с производством: аренда, коммуналка,
амортизация, материалы, выплаты работникам в период простоя, зарплата.
|
Вопрос: |
Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть? |
Ответ: |
Форма, которую обязаны сдавать плательщики УСН, утверждена Приказом МинФина РФ от 17.01.06. Содержит Титульный листа, Раздел 1(Сумма налога), Раздел 2(Расчет налога). В дереве регламентированных отчетов это форма называется УСН.
|
Вопрос: |
бух.проводки:Дт
26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70
Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы: |
Ответ: |
Проверьте
в ОСВ по счету кредит 68.01. В карточке 1-НДФЛ допускается ручное исправление
в ячейках. Возможно, ошибка релиза. Зная релиз конфигурации и имея пароль
пользователя на сайт 1С (используется для скачивания обновлений) можно
посмотреть список установленных ошибок для данного релиза.
|
Вопрос: |
Как в 1С 8 "Бухгалтерия предприятия" завести входящие остатки по товарам(количество, цена,сумма) по сч.004 "Товары на комиссию"? Входящий остаток в целом по счету введен одной суммой. В разделе "Склады" ввод остатков не обнаружили. |
Ответ: |
Предприятие – Ввод начальных остатков . Выбираете забалансовый счет 004 – ввести остатки по счету. В табличной части открывшегося документа «Ввод начальных остатков» есть возможность детализации по всем субконто счет 004.
|
Вопрос: |
Организация арендует у сотрудника сотовый телефон и удерживает с суммы аренды НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти операции в программе |
Ответ: |
В
плане видов расчета «начисления организации» добавить новое начисление типа
«компенсация за аренду телефона». НДФЛ: Иные доходы; ЕСН (не облагается п.1
статья 236 НК), ФCC – не облагается. И либо в документе прием на работу
сотруднику назначить это начисление, либо в каждом документе «начисление
зарплаты работникам организации» добавлять для этого работника строчку с
данным начислением. |
Вопрос: |
Конфигурация
"Бухгалтерия предприятия" редакция 1.6 |
Ответ: |
Если
дивиденды начисляются работнику организации то:
|
Вопрос: |
Как оформить давальческое сырье в виде услуг в 1С 8.0 используя счета 20.02 и 40? При закрытии месяца счет 40 не закрывается. |
Ответ: |
Для
отражения в бухгалтерском и налоговом учете операции оказания услуг по
выпуску продукции из давальческого сырья предназначен документ «Реализация
услуг по переработке». По данным табличной части "Продукция и
услуги" отражается реализация услуг по переработке по плановым ценам и
списание готовой продукции, произведенной из материалов заказчика со счета
20.02 по плановым ценам. (Дт 90.02.1 Кт 20.02) По данным табличной части
"Материалы заказчика" отражается списание материалов заказчика со
счета 003.02, как использованных на производство продукции для заказчика,
отчет по котором принят заказчиком. Если не закрывается счет 40, проверьте,
указан ли в учетной политике на закладке производство способ выпуска
продукции – «С использованием счета 40». |
Вопрос: |
Не
могу провести перемещение материалов со склада на склад. 1С пишет
"Управленческий учет. Документ Перемещение товаров РЕ000000001 от
01.01.2009 12:00:00, табличная часть "Товары" |
Ответ: |
Если в сообщении выдается «Управленческий учет», то это, скорее всего не бухгалтерия, а УПП. Проверьте остатки на Основном складе номенклатуры «Лопата совковая» на дату документа «Перемещение».
|
Вопрос: |
Программа
при закрытии месяца выдает: "Не установлен порядок подразделения
Основное подразделение |
Ответ: |
Если
у Вас всего одно подразделение и по-передельный учет производства не нужен, в
учетной политике на закладке «Производство» - Переделы указать что
последовательность переделов «Определяется автоматически». |
Вопрос: |
Сотрудники
заявили с марта вычеты по НДФЛ: на ребенка, на ребенка в двойном размере (по
отказу отца) и личный. Я должна отражать их вручную ежемесячно, или есть
разовая операция для автоматического отражения? |
Ответ: |
В
справочнике «Физические лица» на закладке «НДФЛ» - Вычеты указывается право
физ лица на стандартные вычеты и вычеты на детей. Обязательно заполнить и
табличную часть «Применение вычетов» - с какого числа и в какой организации
право на вычеты для сотрудника действует.
|
Вопрос: |
Нужно передать в excel сведения из табличной части документа Расчет ЕСН. |
Ответ: |
Отчеты
- Прочие - универсальный отчет. Сформировать универсальный отчет по регистру
накопления "ЕСН Исчисленный" и сохранить копию в excel. |
Вопрос: |
Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ документом "Начисление зарплаты". |
Ответ: |
Проверить закладку НДФЛ - вычеты в справочнике "ФизЛица".
|
Вопрос: |
При закрытии месяца 20 счет закрывается общей суммой по номенклатурной группе, как сделать чтобы была видна аналитика по статьям затрат. |
Ответ: |
По
счетам 20 и 40 аналитический учет ведется в разрезе номенклатурных групп,
поэтому списание расходов производится по схеме «объект в объект». При этом
сумма расходов по каждой номенклатурной группе списывается по «пустой» статье
затрат («пустому субконто»). Так что аналитику по статьям затрат в проводках
по закрытию 20го счета никак не увидеть. |
Вопрос: |
Как в марте провести выплату зарплаты за январь? |
Ответ: |
Документ "Зарплата к выплате" Месяц начисления - январь. Заполнить. Рассчитать.
|
Вопрос: |
После обновления редакции 1.6 до версии 1.6.14.4 при закрытии месяца выводится сообщение:"Налог. расчет амортизации: для основного средства Сейф ASK (000000002), инв. № 000000002 не указан метод начисления амортизации". В карточке ОС указаны методы начисления амортизации и по БУ и по НУ. Соответственно не начисляется амортизация в налоговом учете. |
Ответ: |
Начиная
с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в
регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике»
добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать
способ для начисления амортизации в НУ. |
Вопрос: |
01.01.09 мы перешли на 1с-8. Как правильно завести остатки по складу в 1С-8 из 1с7.7., мы сделали вручную Бух.операцией. В оборотке показывает что материал на складе на 01.01.09 есть, а требования на перемещение и списание не проводятся? |
Ответ: |
Если вы правильно заполнили все реквизиты и субконто в документе «операция», списание должно проводиться. Точнее понять причину можно, зная, какое предупреждение выводит программа при проведении списания. Вообще, для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков».
|
Вопрос: |
Как правильно отразить в учете услуги по обновлению программы 1 С (услуги по часам) и поставку ИТС(диски ежемесячно)? |
Ответ: |
Отразить
эти операции можно, используя документ «Поступление товаров и услуг» для
услуг по обновлению – заполнять закладку услуги, для дисков ИТС – закладку
товары. Документ вводится в базу по факту оказания услуг. |
Вопрос: |
У
меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) |
Ответ: |
Возможно, что ошибка возникает из-за несоответствия версии платформы и конфигурации. Релиз 1.6.13.3 предназначен для использования с платформой не ниже 8.1.13. Рекомендуется обновить платформу до 8.1.13. Чтобы избежать проблем с попередельным учетом производства, в учетной политике на закладке «Производство» - Переделы можно указать что последовательность переделов «Определяется автоматически».
|
Вопрос: |
Я выписываю реализацию товара на основании счета на оплату, провожу накладную а выдается сообщение не списано товара. |
Ответ: |
Проверьте
остатки списываемого товара на указанном в документе «Реализация товаров и
услуг складе» на дату документа «Реализация товаров и услуг». Проверьте счет
учета в табличной части, может быть, вы списываете товар не с того счета, на
который его приходовали. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, каким документом начислить фиксированные платежи в ПФ предпринимателю при УСН (доходы)? Платежи уже оплачены, а в книгу расходов не попадают. |
Ответ: |
Для перечисления платежей используется документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «перечисление налога».
|
Вопрос: |
Как сделать выплату аванса ч/з банк сотрудник оплачивает по кредиту? |
Ответ: |
Документ
«Зарплата к выплате» , способ выплаты - «Через банк». На основании этого
документа вводится документ «Платежное поручение исходящее», который и делает
проводки Дт70 Кт 51. В поле «Контрагент» указывается банк, в котором у
сотрудника открыт счет. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, последовательность оформления документов по переработке давальческого сырья |
Ответ: |
Данный вопрос достаточно подробно описан в документации к программному продукту. «Руководство по ведению учета. Бухгалтерия предприятия редакция 1.6» стр. 347.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить? |
Ответ: |
В
УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок
на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах
необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а
документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка
справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы
обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка»
необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов». |
Вопрос: |
В 1-НДФЛ и 2-НДФЛ налог исчисленный ставится правильно, а удержанный-нет. Не могу понять в чем дело. |
Ответ: |
Вы не указали релиз, так что точно сказать трудно, но возможно, программная ошибка релиза. В форме 1-НДФЛ значения в ячейках можно исправлять вручную.
|
Вопрос: |
При автоматическом заполнении документа "отражение з/п в регламентированном учете" суммы начисленного ЕСН и ПФР отражает дважды(начислено и сторно)по разным видам расхода. |
Ответ: |
Удаленно
сказать сложно, но причин может быть несколько. Попробуйте отменить
проведение всей цепочки (Начисление зарплаты, Расчет ЕСН, Отражение зарплаты
в регл. учете) за рассматриваемый период. Возможно, вы изменяли в учетной
политике признак: «Расходы по налогам с ФОТ учитывать» «на счетах расходов на
оплату труда»/«На счетах соответствующим счетам БУ» или проводки в
справочнике «Способы отражения зарплаты у учете» и не перепровели начисление
зарплаты. |
Вопрос: |
Подскажите алгоритм расчета постоянных и временных разницу по ОС. У нас только постоянные разницы по ОС программа по каждому объекту считает и ПР и ВР в сумме если сложить их результат правильный но ВР ведь потом списывается по другому, а постоянные разницы на то они и постоянные что не списываются. И еще в закрытие месяца если исправляешь времен. и постоян. разницы в ручную машина не принимает эти исправления она их не видит? |
Ответ: |
Не
понятна фраза насчет: В постоянные разницы на то они и постоянные что не
списываются. Посмотрите внимательно проводки по «Закрытию месяца» в НУ.
|
Вопрос: |
В
сентябре 2007 года приобрели автомобиль в лизинг. Предмет лизинга, согласно
договора, учитывается на балансе лизингополучателя (то есть на нашем).
Оформлен документ «Принятие к учету ОС» на балансовый счет 01.01.9. В
сентябре 2008 года на основании договора выкупа, передаточного акта и акта
передачи в собственность, автомобиль перешел в собственность компании. |
Ответ: |
Типовых
документов для учета операций по лизингу в Бухгалтерии 8 не предусмотрено. Со
счета на счет суммы можно передать документом «Операция, введенная вручную».
Но, обратите внимание, на закладку «Результат проведения документа «Принятие
к учету ОС». Движения он сделал не только по бухгалтерскому учету, но и во
многих других регистрах, например, по учету НДС. Документ «Операция» этого не
учитывает. Необходимо проанализировать, требуется ли для регистрации выкупа
корректировка записей этих регистров. Возможно, имеет смысл просить
специалиста проделать с Вами эту операцию. |
Вопрос: |
Неделю
назад в очередной раз обновляли через интернет 1С Бухгалтерия 8. Первые 3
обновления установились нормально а последнее скачалось но при замене данных
выдает ошибку: |
Ответ: |
Для
релиза 1.6.12.4 описана ошибка в обработке «Обновление конфигурации через
интернет». Возможно, у вас как раз этот случай.
|
Вопрос: |
Из-за вирусов пришлось переустановить систему. 1С:Бухгалтерия соответственно удалилась. Остались резервные копии баз. При новой установки 1С не находит лицензию и не открывает программу. Как восстановить лицензию не получая резервную? |
Ответ: |
Скорее
всего речь идет о базовой версии программы. К сожалению, при переустановке
системы получить можно только одну из резервных лицензий – они на такой
случай и предоставляются. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как отразить в выписках мемориальный ордер из банка? |
Ответ: |
Документом «Платежный ордер на списание/получение денежных средств». В Бухгалтерии 8 (в отличие от 77) «Выписка банка» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно производить какие-либо операции с документами. А банковские документы – это платежные поручение, платежные ордера, платежное требование.
|
Вопрос: |
При закрытии месяца программа выдает ошибку: отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность: не ЕНВД (расходы относятся к деятельности не облагаемой ЕНВД). Помогите пожалуйста, думаю из за этого не закрывается 44 счет, и 91 (выручка) да и все 90е счета проходят через 44 сч. |
Ответ: |
Если
на 90.01.1 «Выручка от продаж не облагаемых ЕНВД» нет выручки за период, то и
затраты с 44.01 по статьям затрат с отнесением расходов к «Не ЕНВД» не
спишутся. |
Вопрос: |
Как провести в программе поступления на расчетный счет денежных средств от покупателей, что бы они не отражались в книге учета доходов и расходов? |
Ответ: |
a)
Документом «Операция» он делает движения только по регистрам бухгалтерии, и
не делает движений по регистру накопления «КнигаУчетаДоходовИРасходов», из
которого и формируется книга учетов доходов и расходов.
|
Вопрос: |
В конфигураторе создала счета 44.01.1 и 44.01.2 в плане счетов налогового и бухгалтерского учета. При проведении документа с участие этих счетов выходит ошибка: Не найдено соответствие для счета БУ 44.01.1, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Подскажите, в чем проблема |
Ответ: |
В
Бухгалтерии 8 субсчета можно создавать и в пользовательском режиме, без
изменения конфигурации. Скорее всего, необходимо ввести документ «Установка
соответствия счетов БУ и НУ», в котором указать для добавленных счетов
соответствие, необходимое для корректного формирования проводок по ПБУ 18/02. |
Вопрос: |
При выгрузке данных из ЗУП 2.5.12.1 в Бухгалтерию 1.6.14.4 не выгружаются (или не загружаются) документы по выплате з/п (при выгрузке галочки все проставлены), переносится только отражение з/п в регламентированном учёте. Что делать? |
Ответ: |
Если выгружаете обработкой «Выгрузка данных в бухгалтерию», загружаете в бухгалтерии «универсальным обменом» и галки все при выгрузке проставили, то остается только проверить период, за который выгружаете документы. Возможно, выплата в него просто не попадает. Если причина не в этом, надо смотреть базу на месте, разбираться, на ошибку релиза не похоже.
|
Вопрос: |
Как изменить значение специального коэффициента амортизации (НУ) для основного средства с 2009 года? |
Ответ: |
Документом
"Корректировка записей регистров" для регистра сведений
"Специальный коэффициент для амортизации ОС (налоговый учет). |
Вопрос: |
Как в БП8 распечатать книгу покупок? |
Ответ: |
Ведение книги покупок - книга покупок. Сохранить копию в excel и оттуда распечатать.
|
Вопрос: |
При проведении документа "Закрытия месяца за январь 2009" выскакивает следующая ошибка: "Налог. расчет амортизации: для основного средства .... не указан метод начисления амортизации" и так по всем ОС эксплуатируем еще с 2007 года. По введенным в эксп-ю в 2008- все ОК. В чем подвох? |
Ответ: |
Создайте
учетную политику за 2009г. |
Вопрос: |
У меня возникла такая проблема: в Книги учета доходов и расходов зарплата иногда не распределяется по платежным поручениям, а вместо этого появляется строка "Отражение зарплаты в регламентированном учете. Признаны расходы на оплату труда." на общую сумму. Подскажите, с чем это может быть связано? |
Ответ: |
С тем, что документ Отражение зп в учете был позже платежки, которая эту ЗП оплачивала. Расходы признаются по более поздней дате - либо это начисление зп (как у вас сейчас) либо оплата. И восстановите последовательность!
|
Вопрос: |
Своему работнику выдали компенсацию за использование личного автомобиля в целях фирмы. Оформили операцию вручную Дт 44.1 Кт 73.3. Выдали из кассы Дт 50.1 Кт 73.3. В книге учета расходов и доходов данная сумма не учитывается. Что не так? |
Ответ: |
При
вводе операций вручную программа не делает записей по регистрам "Расходы
УСН", поэтому в книге их и не видно. |
Вопрос: |
У
меня 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия. |
Ответ: |
В конфигурации есть отчет "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета" (Операции - Регламентные операции). Попробуйте выявить расхождения с его помощью.
|
Вопрос: |
Клиент
работает с 1С Бухгалтерия 8 (8.1) рел.1.6.13.3 |
Ответ: |
Такие
операции автоматически не обслуживаются. |
Вопрос: |
Столкнулась
с ситуацией: при заполнении годовой декларации на прибыль не заполняется
раздел 1.2 (организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи). При чем
невозможно указать даже КБК и признак налогоплательщика. Не могу понять в чем
дело. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Ответ: |
Если
речь идёт о годовой Декларации.
|
Вопрос: |
При печати Бухгалтерских отчетов выкидывает из них пустые строки(не заполненные поля таблиц), подскажите как это исправить плз. |
Ответ: |
Приказ
Минфина России от 22 июля |
Вопрос: |
Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184? |
Ответ: |
Можно посоветовать базу документов на сайте Росстата: www.gks.ru/bgd/free/b06_27/Main.htm
|
Вопрос: |
На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему? |
Ответ: |
Реализация
в счет аванса отражена? Возможно, не выполнены все необходимые операции по
учету НДС. Воспользуйтесь помощником: Покупка – Ведение книги покупок – Помощник
по учету НДС. В данной обработке подсвечены все операции в нужной
последовательности, которые необходимо выполнить для корректного формирования
книги продаж и покупок. |
Вопрос: |
Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка? |
Ответ: |
Из-за
отсутствия сведений в регистре НДС по партиям товаров.
|
Вопрос: |
Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?. |
Ответ: |
Используйте
документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» меню «Операции» –
«Документы». |
Вопрос: |
При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать? |
Ответ: |
Рекомендуем обратиться к специалистам – при обновлении может вознинуть множество тонких моментов с которыми Вы не сможете справиться самостоятельно. Первое, что Вы похоже забываете при обновлении – это обновить конфигурацию базы данных.
|
Вопрос: |
Возникла
еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на
1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К: |
Ответ: |
В
данном случае можно рекомендовать скачать последнюю версию драйвера торгового
оборудования и 1С до последней версии конфигурации с апрельского диска ИТС. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг? |
Ответ: |
Сомневаемся в корректности данной хозяйственной операции. В любом случае – делайте ручными проводками с соответствующей корреспонденцией.
|
Вопрос: |
Как принять товар для оптовой торговли? |
Ответ: |
Не
понятна проблема – типовым документом поступления см. документацию. |
Вопрос: |
Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"? |
Ответ: |
Если проводка Вас устроит и программа позволит провести услугу в этом документе, тогда можно.
|
Вопрос: |
Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара? |
Ответ: |
Во
всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит «Полное
наименование», длина которого в типовой конфигурации не ограничена. Для того
и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать
слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой
вариант, рекомендуется все же заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения
типовой конфигурации. |
Вопрос: |
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)? |
Ответ: |
ЕСН
в 1С:Бухгалтерия 8.1 начисляется документом «Расчет ЕСН», который надо
вводить после документа «Начисление зарплаты». НДФЛ рассчитывается в
документе «Начисление зарплаты» на закладке «НДФЛ». Все проводки (и по 68му,
и по 69му, и по 70му счетам) делаются документом «Отражение зарплаты в
регламентированном учете» по кнопке «Заполнить».
|
Вопрос: |
Надо
убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ. |
Ответ: |
Групповая
обработка справочников и документов! |
Вопрос: |
В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца? |
Ответ: |
Типовых механизмы при закрытии счетов ориентируются именно на вид расходов НУ. И если вы отнесете затраты на статью с видом расходов НУ «Прочие расходы» программа их воспримет как прочие расходы. Описываемая вами «настройка» не может быть реализована в типовой конфигурации. Если нужна именно «наглядность», можно порекомендовать создать статью затрат с наименованием «Прочие расходы», но вид расходов НУ указать правильный.
|
Вопрос: |
Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров? |
Ответ: |
В
1С:Бухгалтерия 8 реализован гибкий механизм настроек параметра учета, который
позволяет отразить особенности практически любой организации. |
Вопрос: |
Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре? |
Ответ: |
В
форме отчета кнопка "Настройка" закладка "отбор".
Поставить галки нужным по видам субконто задать вид сравнения и значение. |
Вопрос: |
Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать? |
Ответ: |
Если имеется ввиду ЕСН в части ФСС, то организации на УСН не являются плательщиками ЕСН согласно п.2 ст. 364.11 НК РФ. Поэтому документом «Расчет ЕСН» рассчитываются только взносы в ПФР. Если имеются ввиду добровольные взносы в ФСС, то в учетной политике организации на закладке «ФСС» необходимо поставить флаг «Уплачиваются добровольные взносы в ФСС», соотевтствующая проводка будет формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
|
Вопрос: |
Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов. |
Ответ: |
Возвраты
проводите платежкой возврат от поставщика, а не оплата от покупателя. Если Вы
возвращаете покупателю, то пп-возврат покупателю, а не оплата поставщику. |
Вопрос: |
1С:Предприятие
8.1 (8.1.12.101) |
Ответ: |
Для того, чтоб сумма пошла в расход она должна быть начислена (отражение зп) и выдана (расходник) если начислено 100 а выплачено 200 то примется 100 а с следующего отражения еще примется 100, как вариант забывают вбить остатки как по сотрудникам так и по налогам (тогда и оплата налога в расход не пойдет).
|
Вопрос: |
Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает. |
Ответ: |
Установите
14-й релиз БП 8 - там исправлена подобная ошибка. |
Вопрос: |
С
БП 8 работать только начинаю. |
Ответ: |
Для этого у каждой организации свой префикс ставится, поставьте одной A а другой B и будет A000001 B000001.
|
Вопрос: |
У меня 1с8.1 редакция 1.6 В счетах и актах печатает: ИТОГО-сумма, СУММА НДС-сумма, ниже-всего наименований на такую-то сумму(общая сумма документа). Можно ли настроить так, что бы было ИТОГО-сумму, ИТОГО НДС-сумма,ВСЕГО К ОПЛАТЕ-сумма, как в 1С 7.7? |
Ответ: |
Типовыми
средствами никак. Надо доработать внешнюю печатную форму - обратиться к
специалисту по настройке. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, как в акте выполненных работ добавить строчку ставка НДС, сумма НДС? |
Ответ: |
Если
имеется ввиду документ конфигурации «Акт об оказании производственных услуг»,
то правой кнопкой мыши кликнуть на табличной части, выбрать «Настройка
списка» и проставить галки напротив ставки и суммы НДС. |
Вопрос: |
Наша компания работает в 1С Бухгалтерия 8.1 и ТиС 7.7. Подскажите, пожалуйста, как и где настроить счета при операции Перемещение товара с оптового на розничный склад и обратно. У нас несколько оптовых и розничных складов. При переносе данных в Бухгалтерию счета при всех перемещениях соответствуют только перемещениям между оптовыми складами |
Ответ: |
Зависит
от того, что вы используете для обмена. |
Вопрос: |
1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста |
Ответ: |
Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.
|
Вопрос: |
В базе 2008г. отчет выгружается в excel нормально, а в базе 2009г. - формат даты нарушается. Я вам высылаю эти отчеты в *.mxl и *.xls посмотрите пожалуйста. |
Ответ: |
Правильно
сохраняются файлы mxl с помощью приложения 1С:Предприятие Работа с файлами
через пункт меню Файл - Сохранить копию (можно взять программу на диске ИТС
или в интернет), также, если в файле mxl изменить свойства столбца с датой на
Положение по горизонтали – Центр, то сохранение в Excel также проходит
нормально. Пользуйтесь любым из двух способов. |
Вопрос: |
Мы пользуемся типовыми обработками. Дело в том, что в до 2009 года мы пользовались 1С бухгалтерия 7.7 и ТиС 7.7 и все выгружалось корректно. С 1 января перешли на 1С Бухгалтерия 8.1. Сейчас довольно трудный период перехода, постепенно вылезают ошибки. Сначала при списании товаров со склада счета учета по рознице соответствовали оптовому складу. Настроила счета учета по складам в 8.1, и все теперь выгружается корректно, а с перемещением - беда. Пробовала найти, где подставить счета в Бухгалтерии, но так и не нашла. А где настраиваются счета учета в ТиС? |
Ответ: |
Сервис – Выгрузка в бухгалтерию – Настройка механизма формирования проводок. Возможно, план счетов в ТиС не настроен на бухгалтерию. Точно установить причину можно только наблюдая вашу программу.
|
Вопрос: |
Как правильно ввести в эксплуатацию хоз.инвентарь стоимостью менее 10тыс.руб. Ранее мы работали в 1с7,7 где при вводе в эксплуатацию стоимость инвентаря списывалась, а кол-во ставилось на МЦ.04., в 1С.8.1.2 нет МЦ.04. Как быть? И еще не могу из-за этого оприходовать из 1С7,7 остатки по МЦ.04 в 1С.8:1.2, не подскажите как это сделать? |
Ответ: |
Во-первых,
для позиции в справочнике «номенклатура», которая является у вас инвентарем
нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента
«Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения
стоимости, срок полезного использования, и способ отражения амортизации в
учете. |
Вопрос: |
Как отнести на РБП приобретение программы? |
Ответ: |
Чтобы отнести программу на РБП, она должна быть описана в спр. Номенклатура как услуга (галка в спр ном-ра) и статья затрат прочие. Тогда в документе "Поступление Товаров и Услуг" она вносится на закладке "услуги". И в поле "субконто" 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом "Закрытие месяца".
|
Вопрос: |
Есть ли возм-ть при реализации акт об оказании услуг печатать по договорам в валюте - в валюте, а по договорам в у.е, где расчеты в рублях - в рублях? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации, акт об оказании услуг по договору в у.е. печатается
только в у.е. |
Вопрос: |
При выводе РКО в печатную форму в строке "сумма" сумма пишется не прописью, а цифрой, может быть сбились какие-то настройки, как исправить? |
Ответ: |
В типовой конфигурации сумма в строке «сумма» печатается всегда прописью, это нигде не настраивается, прописано в коде в конфигураторе. Если вас цифрой, значит конфигурация измененная. Исправить можно опять же только в конфигураторе, и что именно исправлять, зависит от того, что у вас за изменения. Рекомендация – вызовите специалиста «очно», готовы предложить свои услуги.
|
Вопрос: |
Не могу заполнить квартальный отчет по ЕНВД, программа требует проставить коэффициенты на 2009г. Где его нужно проставить? |
Ответ: |
Если
имеется ввиду сообщение «Коэффициент-дефлятор на 2009 год не установлен», то
оно информационное и означает, что в разделе 2 код строки 080 нужно
проставить коэффициент 1.148 вручную. |
Вопрос: |
Наша организация произвела неотделимые улучшения арендованного ОС силами подрядной организации и нашими материалами.Далее капитальные вложения передаются арендодателю.Пожалуйста, подскажите последовательность действий. |
Ответ: |
Не
совсем понятно, «передаются арендодателю» - речь о арендованном ОС, у вас
балансе оно не числится, к учету не принималось? На этот случай типовых
документов в конфигурации нет. Так что рекомендация -
|
Вопрос: |
Это достаточно обширный вопрос, который нужно решать индивидуально на «живой базе». По оформлению данных операций проконсультируйтесь у своего аудитора |
Ответ: |
Закрытие года в программе 1С:Бухгалтерия 8.1. По результатам 2008 года вновь созданной в декабре месяце организацией получен убыток - отражены организационные расходы, доходов не было. Регламентным документом "Закрытие месяца" отражены финансовые результаты месяца и года. Документом автоматически сформирован ОНА по виду актива "Убыток текущего периода". Так как с 2009 года изменилась ставка налога на прибыль, нами будут сделаны проводки по корректировке ОНА. В описании типовой конфигурации вкратце сказано, что сумму налогового убытка необходимо перевести на расходы будущих периодов. По-видимому для того, чтобы в будущем году программа при наличии прибыли автоматически направляла рассчитанную долю убытка на погашение прибыли. Но справочник "Расходы будущих периодов" подразумевает создание нового элемента, для которого указывается "Вид РБП", "Способ признания расходов", счет списания в БУ, в НУ, аналитика для каждого счета и т.д. Нельзя ли подробнее описать процесс закрытия убыточного года и объяснить, каким образом будет при наличии прибыли в новом году происходить списание убытка - автоматически или потребуется "ручное" вмешательство бухгалтера.
|
Вопрос: |
При
тестировании базы (1cv8/bin/ChDBFl.exe) пишет: "В процессе обновления
инф.базы произошла критическая ошибка по причине: ошибка СУБД, ошибка SQL:
запись значения в поле, не допускающее NULL _FLD7706_TYPE. |
Ответ: |
Обратитесь к специалистам – возможно потребуется отправка Вашей базы в 1С для ремонта.
|
Вопрос: |
Помогите пожалуйста, пользуюсь 1с 8.1 базовой версией, которая установлена на двух компьютерах, не объединенных в сеть. можно ли как-нибудь объединить информацию в один компьютер? Как это сделать? |
Ответ: |
Можно.
Обратитесь к специалистам. По Вашему описанию не очень понятно, как Вы
храните эти базы и как пользуетесь, а также что значит «объединить
информацию». |
Вопрос: |
При проведении какого документа начисляется НДФЛ и как проверить базу по НДФЛ? Начисляем зарплату, премию и компенсируем расходы по сотовой связи, не принимаемые для НУ. |
Ответ: |
Обычно НДФЛ начисляется документом Haчиcлeниe зapплaты paбoтникaм opгaнизaций. Посмотреть базу можно, например, в карточке 1-НДФЛ.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, каким образом выгружаются данные из 1С8 ЗиК в 1С8 Бухгалтерия (есть настройки, но подсказать некому). Знаю что через "Сервис", далее "выгрузка данных" (выгрузка настроена) выводится окно - оно пустое, где надо указать файл, но какой? Подскажите пожалуйста, какой файл, куда и в каком формате нужно выгрузить, и как этот файл загрузить в 1С8 Бухгалтерия? |
Ответ: |
Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерия 8. Файл указываем тот, в который будем выгружать данные (укажите, например, C:\1.xml). В БП 8 воспользуйтесь пунктом меню Сервис – Прочие обмены данными – Универсальный обмен данными в формате XML. На закладке Загрузка данных укажите тоже имя файла. |
Вопрос: |
Работаем с бухгалтерией 1с8.1 Проф. Подключил к ней Банк-Клиент. Установлена последняя конфигурация от 03.04.2009 г. Но вот какая беда: когда пытаюсь загрузить платежки и выписки из банк-клиента, часть их загружается, а часть нет. Ни какой системы в этом нет! Подскажите что делать или посоветуйте, где можно подробно прочитать об особенностях настройки? |
Ответ: |
Чаще всего подобные ошибки случаются из-за несоблюдения банками стандарта 1С для обмена данными. Описание стандарта можно запросить у фирмы 1С.
|
Вопрос: |
В карточке 1-НДФЛ не отражается доход, налог исчисленный и налог удержанный по ставке 35% с материальной выгоды, хотя документ "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги" по сотруднику заполнен и проведен. |
Ответ: |
Среди
опубликованных ошибок для последних 5 релизов подобной не обнаружилось. Надо
смотреть «живую базу». В отчете «1-НДФЛ» программа позволяет исправлять
данные в ячейках вручную. |
Вопрос: |
Как провести кредит-ноту? Услуга оказана в январе и получены акт и счет-фактура. В апреле выставлена кредит-нота и и акт со счетом-фактурой с минусом на меньшую сумму. |
Ответ: |
Специализированного документа на этот случай в типовой конфигурации нет, используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС.
|
Вопрос: |
Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара. |
Ответ: |
При
проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара
по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть
проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же
субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе
«реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ
документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП
(«поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены
в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть
возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии
остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании
остатки. |
Вопрос: |
Подскажите начинающему бухгалтеру; Приобретены мебель наличными стоимостью до 10000 рублей, последовательность сначала поступили материалы по Ав/от,потом передача материалов в эксплуатацию или Ав/отче, потом Принятие к учету ОС в составе МПЗ, а потом передача материалов в эксплуатацию. |
Ответ: |
Авансовый
отчет – допустимо. Дальше для позиции в справочнике «номенклатура», которая
является у вас мебелью до 10000 т.р. нужно заполнить справочник «Назначения
использования» (в форме элемента «Перейти» - «Назначения использования»), где
указать способ погашения стоимости, срок полезного использования, и способ
отражения амортизации в учете.
|
Вопрос: |
От покупателя поступило 2 аванса подряд на сумму (предположим 100 и 200 р документами "Поступление ден ср-в (расчеты)".) Далее мы реализуем ему наши услуги на сумму 290 р. Но документ реализации зачитывает аванс только на сумму 100 р. Почему не зачитывается остальное? |
Ответ: |
Возможно,
аванс на сумму 200р поступил по другому договору/расчетному документу, чем
первый аванс и реализация. |
Вопрос: |
Подскажите, как из книги продаж убрать авансовые счета-фактуры. |
Ответ: |
А
зачем их убирать? По идее, после отражения факта оказания в услуги эти
авансовые счета фактуры должны отразиться в «Книге покупок», а НДС с самой
реализации – в «Книге продаж». > Зарплата и Управление Персоналом 8 | Доработать программу < |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: банк вернул неиспользованную сумму ден. ср-в за оказанные банком услуги по обслуживанию счета. Оформлено платежное поручение входящие (возврат денежных средств поставщиком). Теперь сумма возврата виснет как долг перед банком. Что делать? |
Ответ: |
Эта
сумма будет «виснуть», если не отражать уменьшение цены услуги (и
соответствующей суммы НДС). Для этого можно использовать документ «Операция»
для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей
регистров» для «сторнирования» по регистрам учета НДС. |
Вопрос: |
Работаем в 1СПредприятие 8. В отчете Авансовые платежи в ПФР не формируется начисление авансовых платежей за март и база начисления за март. Что делать? |
Ответ: |
1С
Предприятие 8 – это Бухгалтерия или Зарплата и Управление персоналом?
|
Вопрос: |
При переходе с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1С Бухгалтерию 8 остатки по счетам вводились при помощи "ввод остатков вручную". При вводе основных средств были заполнены все реквизиты по начальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, но в 1С 8.1 амортизация при закрытии месяца не начисляется. Как решить эту проблему? |
Ответ: |
Какие
могут быть причины: |
Вопрос: |
Я столкнулся с проблема в частности. С товарной накладной. Все дело в том что у меня грузополучатель и плательщик являются разными людьми, но внесение такой информации при создании товарной накладной нет. Есть только КонтрАгент, который и становится этими лицами одновременно. А при создании счет-фактуры есть такая функция. Как мне сделать это в товарной накладной ? |
Ответ: |
Судя по описанию, у вас конфигурация не «семерка», а «восьмерка» бухгалтерия. Тогда на закладке «Дополнительно» нужно указать «грузополучателя».
|
Вопрос: |
Переходили с 7.7. на 8.1, перенесли остатки по МЦ 04, сделали обновление до релиза 1.6.13.3 и он просит теперь указывать назначение использования как у спецодежды! но как его указать если мы не знаем сколько отработает это устройство и вообще оно сразу списывается когда выдается?! а при закртиимесяцаругается и указывает на эту ошибку. Что делать? |
Ответ: |
Для
позиции в справочнике «номенклатура», которая учитывается на счете МЦ.04
нужно заполнить справочник «Назначения использования» (в форме элемента
«Перейти» - «Назначения использования»), где указать способ погашения
стоимости (есть вариант и «погашать при передаче в эксплуатацию»), срок
полезного использования, и способ отражения амортизации (если она
начисляется) в учете. |
Вопрос: |
Компания
занимается автотранспортными услугами. установлена 1С 8.1 бухгалтерия -
редакция 1.6. |
Ответ: |
Нужно настроить соответствующим образом учетную политику. Учетная политика – Производство – Счета 20, 23. Распределение расходов основного и вспомогательного производства – Для услуг сторонним организациям поставить – «по выручке» (если плановую себестоимость не используете). Тогда реализацию оформляйте не «Актом об оказании производственных услуг», а документом «Реализация товаров и улуг» закладка «услуги».
|
Вопрос: |
Выдается
сообщение: |
Ответ: |
Описанное
сообщение об ошибке может возникать только в документе «Отгрузка
реализованной продукции», при проведении документа «Отгрузка реализованной
продукции» контролируются остатки по 45 счету. |
Вопрос: |
При закрытии месяца ошибка по налоговой амортизации ОС. |
Ответ: |
В учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод начисления амортизации для НУ.
|
Вопрос: |
1.
Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08
счет)? |
Ответ: |
-
Можно воспользоваться документом «Требование-накладная» в качестве счета
затрат указать 08.03. |
Вопрос: |
Хочу
перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной
обработкой и выходит ошибка: |
Ответ: |
Скорее
всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет
административных прав.
|
Вопрос: |
Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы? |
Ответ: |
Изменения
в части учета НДС, внесенные в НК Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ
учтены в релизах конфигурации «1С Бухгалтерия предприятия», начиная с
1.6.12.4. В этом и последующих релизах (последний на сегодня 1.6.15.5)
счет-фактура полученный может быть введен в том числе на основании исходящего
платежного документа, при проведении делает движения по регистрам «НДС
предъявленный» и «НДС с авансов». При вводе документа «Формирование записей
книги покупок» отражается на закладке «Вычет НДС с выданных авансов», а при
проведении этого документа отражается проводкой Дт 68.02 Кт 76.ВА «НДС по
авансам и предоплатам выданным». |
Вопрос: |
С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете? |
Ответ: |
Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
|
Вопрос: |
При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами. |
Ответ: |
Вариант
сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при
настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен
данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов». |
Вопрос: |
Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН? |
Ответ: |
Настройка налогообложения начислений ЕСН производится в плане видов расчета «Основные начисление организации» поле «ЕСН». Также на налогообложение ЕСН влияет указание в учетной политике специальных налоговых режимов.
|
Вопрос: |
Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть? |
Ответ: |
Необходимо
в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог
на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ. |
Вопрос: |
Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН? |
Ответ: |
Проверьте, указаны ли ставки на 2009 год в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Можно еще проверить настройку налогообложения ЕСН для начислений в плане видов расчета «Основные начисления организации» поле «ЕСН».
|
Вопрос: |
Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону. |
Ответ: |
Это
определяется только вашими потребностями по ведению учета – нужна ли вам в
отчетах информация в разрезе складов. Программа позволяет на счетах учета
номенклатуры вести учет по аналитике «Номенклатура», «Склады», «Партии». Во
всех отчетах по кнопке «настройка» можно детализировать/отбирать данные по
значениям этих субконто. Складской учет можно и не вести ( Сервис «Настройка
параметров учета» закладка»Запасы»). Но если в документе поступления для
номенклатурной позиции указали склад, то и в документе списания этой
номенклатурной позиции выбирайте тот же склад. |
Вопрос: |
Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1 |
Ответ: |
На
практике нам не встречались организации с раздельной нумерацией РКО и ПКО при
совмещении режимов.
|
Вопрос: |
Ввёл
в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало
деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в |
Ответ: |
Ваш
ИП должен быть заведен в справочнике "Физические лица", и в этом
справочнике необходимо указать полные ФИО и дату начала их
"действия". |
Вопрос: |
В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так? |
Ответ: |
Обновитесь до релиза 1.6.15.
|
Вопрос: |
Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)? |
Ответ: |
По
этому вопросу лучше проконсультируйтесь у аудитора. В рамках линии бесплатных
консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. |
Вопрос: |
При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита. |
Ответ: |
Открываем проблемный документ «отражение зарплаты в регл. учете», в табличной части находим строку 1 поле Счет Кт и заполняем.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия? |
Ответ: |
Если
у Вас есть диск ИТС с нужным релизом, то на диске ИТС ищите в разделе «Формы
отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 8» - «Платформа 8.1»
- строчка с нужной конфигурацией, ознакомиться с файлом описания и в процессе
установки следуйте шагам мастера установки. |
Вопрос: |
Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен? |
Ответ: |
-
счет фактура на аванс вводится на основании платежного документа, отражающего
аванс, при вводе документа «формировании записей книги покупок» счет-фактура
от поставщика на выданный аванс попадает в книгу покупок, при формировании
книги продаж счет-фактура выданный на аванс попадает в книгу продаж.
Обработка «Помощник по учету НДС» подскажет, какие документы в данном периоде
нужно ввести для корректного учета НДС. Изменения в НК РФ в части НДС
отражены в релизах Бухгалтерии 8, начиная с 1.6.12.4.
|
Вопрос: |
Как можно исправить цену в уже выписанной накладной? |
Ответ: |
Открыть
документ «Реализации», изменить и перепровести его. |
Вопрос: |
Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму? |
Ответ: |
В плане видов расчета «Основные начисления организации» для соответствующего начисления заполнить поле «ФСС (страхов. несч. случаев)». Нужная проводка сформируется документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
|
Вопрос: |
Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях? |
Ответ: |
В
плане видов расчета «Основные начисления организации» создать новое
начисление настроить налогообложение: НДФЛ – не облагается в пределах
установленных организацией размеров. Размер возмещения таких расходов должен
соответствовать экономически обоснованным затратам на фактическое
использование данного имущества. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02? |
Ответ: |
Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.
|
Вопрос: |
Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ... |
Ответ: |
Бухгалтерия
предприятия 8 ориентирована все-таки на использование в хозрасчетных
организациях. |
Вопрос: |
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры? |
Ответ: |
-
В договоре контрагента необходимо установить флаг «с комитентом» и способ
расчета комиссионного вознаграждения.
|
Вопрос: |
При загрузке из 1 С: ЗиК 8 в 1 С: Бухгалтерия 8 данных по зарплате, прописывается Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}: Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный)... может не хватает каких-либо настроек? |
Ответ: |
Больше
похоже на программную ошибку. Убедитесь, что обмен происходит между
последними релизами конфигураций. |
Вопрос: |
Бухгалтерия
предприятия 8,1 |
Ответ: |
При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.
|
Вопрос: |
В "Начислениях организации" в колонке "Код дохода ФСС НС" стоит облагается. Почему не рассчитывает налог? |
Ответ: |
Проверьте,
указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от
несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение
зарплаты в регл. учете». |
Вопрос: |
Добрый день, вопрос по переходу с 77 на 8.1. Вышла новая обработка перехода в 8.1 - подключиться к базе и она сама все оттуда выгрузит. Пробовали - зависает на 10% и мы не знаем то ли так задумалась то ли вообще не работает,ждали ночь - результатов 0. Попробовали с другой стороны - выгрузить данные из 77 обработкой перехода - то же висит все хотя база небольшая, справочников и остатков не много и вопрос такой - обработки эти не рабочие или они у нас не работают? Ими вообще кто-то успешно пользовался? Т.е именно вот этими стандартными обработками для перехода? |
Ответ: |
Пользуются
и успешно. У Вас операционная система – Виста? Если да, то возможно, нужно
запустить 1С в режиме совместимости с XP (режим устанавливается: в Program
Files\1cv81\bin правой кнопкой мыши на exe-файле |
Вопрос: |
Как можно закрыть 44 счет без реализации в отчетном периоде? |
Ответ: |
Закрыть
можно документом «Операция, введенная вручную». |
Вопрос: |
Как правильно заполнить регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв", чтобы после заполнения документ закрытие месяца проводился нормально. |
Ответ: |
Если
совсем никаких предпочтений нет, базой распределения можно выбрать оплату
труда или мат затраты. В общем, тот вид расходов НУ, который за месяц в
дебете 20го счета точно не ноль хотя бы по одному подразделению организации.
Тогда 26й счет нормально закроется. Оплата труда или мат затраты хотя бы в
одном подразделении на 20м счете, как правило, есть. |
Вопрос: |
У нас такая проблема. Мы продали машину. Когда я в 1С 8 делаю "Подготовку к передаче ОС" программа автоматом начисляет амортизацию за этот месяц. Это правильно, но у нас выбытие 28.01, а амортизация начисляется 31.01, т.е. сумма амортизации января остается на 02 счете. Как это исправить? |
Ответ: |
У
нас описанная Вами ситуация не воспроизводится: если передача делается 28.01,
и амортизация начисляется при передаче/подготовке к передаче, то при закрытии
месяца 31.01. амортизация на это ОС не начисляется. И остатка по этому ОС на
02.01 нет. Возможно, надо смотреть Вашу базу, разбираться «очно» либо
поясните, пожалуйста, подробнее ошибку. |
Вопрос: |
Наша
компания занимается розничной торговлей. Покупатели оплачивают товар также по
платежным картам, вопрос в следующем. |
Ответ: |
Ручная
операция делает движения только по бухрегистру, а книга доходов и расходов
при УСН формируется из регистров накопления. Можно водить документ «Запись
книги учета доходов и расходов УСН» параллельно с «Операцией, введенной
вручную».
|
Вопрос: |
Как отразить в больничном листе размер пособия менее 6 мес. |
Ответ: |
В
БП8 нет документа «больничный лист» и расчет больничного данная программа не
делает. Вы вводите начисление в план видов расчета «Основные начисления
организации», настраиваете налогообложение, назначаете его работнику и они
подставляются в документе «Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне
программы и подставляете вручную. Расчет больничных, отпусков и пр.
реализован в ЗУП8. |
Вопрос: |
При сопоставлении данных бухгалтерского и налогового учета в налоговом учете не отражается зарплата и налоги в фонды. |
Ответ: |
Тогда нужно проверять учетные данные, в первую очередь, справочник «Способы отражения зарплаты в регл. учете», заданы ли там для используемого способа отражения счета НУ. Проводки по НУ и БУ должны формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».
|
Вопрос: |
Каков процесс начисления зарплаты работнику в 1С Бухгалтерия 8, почему не отражается в проводках. |
Ответ: |
Проводки
делает документ «Отражение зарплаты в регл. учете». Всю последовательность
целиком удобно посмотреть в помощнике по учету зарплаты (меню «Зарплата»). |
Вопрос: |
Где найти табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение? |
Ответ: |
В «Бухгалтерии 8» учет отработанного времени не реализован совсем. Эта задача решается в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 8».
|
Вопрос: |
Подскажите, как пошагово через меню программы 1с 8 версия завести акт оказании услуг сторонних организаций? |
Ответ: |
В
«Бухгалтерии 8» эту нагрузку несет документ «Поступление товаров и услуг»
(вид операции «покупка, комиссия», закладка «услуги»). Меню «Покупка» - пункт
«Поступление товаров и услуг». |
Вопрос: |
В разделе организация добавляю ИП, при вводе данных по ИП не активно окно ИНН, должно быть 12 знаков, соответственно при составлении декларации по ЕНВД на титульном листе не прописан ИНН, как быть. |
Ответ: |
У физического лица пропишите ИНН.
|
Вопрос: |
Регламентированная
отчетность: Авансы в ПФР, Авансы по ЕСН |
Ответ: |
Такое
поведение будет, если при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата и
Управление Персоналом" не выгружать данные по ЕСН (в форме выгрузки
данных не отмечены объекты выгрузки "Данные учета по НДФЛ и ЕСН" и
"Данные учета пособий по социальному страхованию"). В этом случае в
бухгалтерской программе не будут созданы документы "НДФЛ и ЕСН - доходы
налоги" с данными для отчетов. |
Вопрос: |
Купили 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), раньше работала в 1С 7.7(Производство+Услуги+Бухгалтерия) с распределенной базой, удобно очень, часть работы делала дома, а потом загружала в основную базу. В 1С-ке 8.1 не разберусь как настроить распределенку, на диске ИТС ничего не нашла, где почитать, помогите. |
Ответ: |
Ну
собственно по пунктам:
|
Вопрос: |
Создаю невыходы работы по не выясненной причине, но они не учитываются при начислении з/п. |
Ответ: |
Проверьте
настройку вида расчета, который используете при начислении зарплаты, а именно
закладку «Прочие» список «Вытесняющие начисления». В этом списке должен быть
вид расчета «Отсутствие по невыясненной причине» (или тот, который Вы
используете в документе «невыходы». |
Вопрос: |
При проведении документа "Поступление товаров и услуг" (услуга, относимая на статью затрат с видом расходы НУ = "Непринимаемые для целей налогообложения"), в котором счет затрат БУ стоит 26, счет НУ = НЕ.03, проводка по постоянным разницам в НУ не делается |
Ответ: |
Чтобы формировались нужные проводки в рег. Свед. "соответствие счетов НУ и БУ", нужно 26 счету поставить в соответствие 26.02, и в документе выбирать счет НУ 26.02.
|
Вопрос: |
Как рассчитать ЕСН? |
Ответ: |
ЕСН
рассчитывается документом «Расчет ЕСН». Чтобы расчет корректно производился
должен быть заполнен рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Проводки по
ЕСН делаются документом «отражение зарплаты в регламентированном учете». |
Вопрос: |
При проведении взаимозачета, сумма взаимозачета не отражается в книге учета доходов и расходов. Что делать? |
Ответ: |
Каким документом проводили взаимозачет? Если «Актом сверки взаиморасчетов», то он в регистрах учета системы вообще не отражается, просто печатает «Акт сверки». Если использовали документ «Корректировка долга», то взаимозачет должен был отразиться. Надо смотреть учетные данные, и разбираться. В любом случае, вручную внести запись в Книгу учета доходов и расходов можно документом «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» (меню «операции»- «документы»).
|
Вопрос: |
Бухгалтерия
1.6.14.4. Проблема такого рода: Как включить в адрес Российская Федерация или
Россия в представление адреса? |
Ответ: |
Справочник
"Организация", становитесь на свою организацию, в панели кнопка
"Перейти", "Контактная информация", если нет, то добавить
"Адрес"-какой нужен (почтовый, юридический или...)-в форме есть
переключатель "Одной произвольной строкой" - в представлении пишете
все, что Вам нужно. |
Вопрос: |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4) не заполняется автоматически "Статистика:форма 11" |
Ответ: |
Автоматически при открытии заполняются сведения об организации. Далее нужно заполнить желтые ячейки, тогда значения в зеленых будут расчитаны автоматически (источник: справка по программе, вызванная в форме отчета: Отчет «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (форма № 11)»
|
Вопрос: |
1.
Индивидуальный предприниматель: совмещает два налоговых режима - ЕНВД и ОСНО,
наемный труд на ЕНВД. В учетной политике ставлю - система налогообложения:
"общая" и галочку - ЕНВД для отдельных видов деятельности. Проблемы
с начислением зарплаты: документом "Расчет ЕСН" чтобы
рассчитывались только взносы в ПФР; |
Ответ: |
1)
При описанной Вами настройке документ «Расчет ЕСН» должен рассчитывать только
взносы в ПФР. Проверьте дату в учетной политике. Если меняете учетную
политику в середине года, рекомендуется выполнять групповое перепроведение
документов с начала этого года. |
Вопрос: |
Мы осуществляем услуги по "Агентским" договорам, т.е другими словами мы комиссионеры а наш клиент комитент, но только не по товарам, а по УСЛУГАМ. КАк в Программе 1С:8 оприходовать поступление денег которые не должны облагаться налогом по УСН 6%(мы на УСН), на каком счету они должны учитываться и которые не должны попадать в "Книгу доходов и расходов". |
Ответ: |
В типовой конфигурации на сегодня учет агентских договоров не реализован. Специфические операции по комиссионной торговли услугами - это только «Операции, введенные вручную». Ручные операции в книгу доходов и расходов не попадают (если не вводить параллельно документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»). |
Вопрос: |
Скажите
пожалуйста при закрытии счета 25 должно быто название подразделения такое же
как и у счета 20,01. Почему то документом закрытие месяца счет 25 не
закрывается хотя выручка на 90 есть, методы распределения написаны по
выручке. А программа пишет, что нет Нет базы распределения прямых расходов: |
Ответ: |
Да,
25 счет закрывается на 20-ый по-подразделениям. То есть на 20-ом по
указанному в «методах» подразделению должна быть ненулевая база. |
Вопрос: |
При вводе на основании "Реализации" документа "ПКО" реквизит основание не заполняется (Бух 8), а в Бух77 заполнялся. |
Ответ: |
Действительно, автоматически не заполняется, но можно сделать таким образом: Действия - Изменить документ- основание, скопировать строчку с именем документа и вставить ее в поле реквизита "основание" на закладке "печать".
|
Вопрос: |
Как поменять проводку для отражения зарплаты в учете? |
Ответ: |
В
справочнике "Способы отражения зп в учете" ввести нужную
проводку". В плане видов расчета "основные начисления
организации" для нужного начисления в поле "Отражение в учете"
выбрать эту проводку. Если начисление создается новое, а не изменяется
существующее, нужно назначить его сотрудникам кадровым документом. |
Вопрос: |
Как ввести ответственных лиц в 8.1 для отражения подписей бухгалтерских документов? |
Ответ: |
В меню «Операции» - «Регистры сведений» - «Ответственные лица организаций».
|
Вопрос: |
У нас 1с Бухгалтерия 8.1 ред. 1.6, Подскажите, мы заполнили Декларацию по ЕНВД. А программа не дает проводки (не начисляет налог), помогите, каким документом можно сделать проводки по ЕНВД? |
Ответ: |
Ручной
операцией. |
Вопрос: |
Подскажите, каким документом поставить на забаланс арендованное основное средство, и где отразить его инвентарный номер. Учет арендованных ОС по нашей учетной политике ведется по инвентарным номерам арендодателя. |
Ответ: |
На 001 счет ставите ручной операцией, а инвентарный номер Арендодателя указываете когда это ОС забиваете в справочник ОС там есть соответствующая графа.
|
Вопрос: |
Подскажите, по какой причине может не закрываться 44 счет. 1с Предприятие 8 ред.1.6? |
Ответ: |
Выручка
отсутствует. |
Вопрос: |
с 01 января 2009 года 1С:Бухгалтерия 8.1 не начисляется амортизация по налоговому учету. Пишет, что не указан метод начисления. Хотя у меня указан линейный и по бух учету и налоговому учету. |
Ответ: |
Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
|
Вопрос: |
Имеется расхождение между расчетом ЕСН и отражением зарплаты в регламентированном учете в части ФСС. В итоге Расчетная ведомость по средствам ФСС формируется на основании отражения зарплаты в регламентированном учете, а декларации по ЕСН и ОПС на основании расчета ЕСН. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этой разницей (как ее убрать). |
Ответ: |
Типового
ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Формы
регламентированных отчетов позволяют изменять цифры в ячейках вручную.
|
Вопрос: |
Можно ли в 1С Бухгалтерии 8.1(базовая) рассчитать отпускные? |
Ответ: |
В
БП8 нет документа возможности рассчитать отпускные. Вы вводите начисление в
план видов расчета «Основные начисления организации», настраиваете
налогообложение, назначаете его работнику и они подставляются в документе
«Начисления зарплаты». Размер рассчитываете вне программы и подставляете
вручную. Расчет больничных, отпусков и пр. реализован в ЗУП8. |
Вопрос: |
Есть производство киселя, он состоит из нескольких ингридиентов - если к конкретному виду киселя добавлять спецификацию, а потом пропускать через Производственные документы, почему-то в проводке учитывается только готовое изделие а составляющие его ингридиенты не списываются. |
Ответ: |
Спецификация
номенклатуры в программе имеет единственное назначение – автоматическое
заполнение документа «Требование-накладная». Причина, скорее всего, в этих
«производственных документах». Какие именно документы вводите? |
Вопрос: |
При попытке обновления конфигурации выдает что нарушена структурная целостность базы. Пытаюсь обновить 1.6.12.4 на 1.6.14.4. А так база работает, ошибок нет, проверено средствами конфигуратора. |
Ответ: |
Вы через интернет обновляетесь? В релизе 1.6.12 обработка обновления через интернет работает некорректно (ошибка опубликована на сайте 1С http://users.v8.1c.ru/Accounting_1_6_12_4.aspx). Попробуйте обновить через конфигуратор или скачать с сайта исправленную обработку.
|
Вопрос: |
Получена счёт-фактура от поставщика на приобретённый товар в конце месяца, мы оплатили через 5 дней начало нового месяца. Работаем без НДС. Оплата идёт на конец месяца или переходит на новый? |
Ответ: |
В
регистрах программы оплата будет зафиксирована той датой, которую Вы проставили
в платежном документе. |
Вопрос: |
При выдаче спец. одежды работнику в журнале по налоговому учету стоимость списывается на затраты, по бух.учету на МЦ.02 образуется разница по налоговому и бух.учету. |
Ответ: |
В налоговом учете стоимость материалов, переданных в эксплуатацию, включается в состав текущих материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию (п. 3 ст. 254 НК РФ). В бухгалтерском – стоимость погашается постепенно в течение срока эксплуатации с учетом специфики каждой номенклатурной единицы (приказ МФ от 29.12.2002 № 135Н). То есть в бух. учете расходы признаются позже, чем в нал. учете. Поэтому в том отчетном периоде, в котором материалы передаются в эксплуатацию, должны быть признаны отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02). Списываются эти обязательства по мере погашения стоимости спецодежды/спецоснастки в эксплуатации в бух. учете.
|
Вопрос: |
Во всех первичных документах (авансовые отчетах, платежных поручениях исходящих, кассовых ордерах и т.д.) при нажатии на кнопку вывода печатной формы сразу появляется диалоговое окно печать с выбором принтера, т.е. не появляется печатная форма документа для просмотра (которую при необходимости можно было бы отредактировать). |
Ответ: |
Проверьте
в регистре сведений «Настройки пользователя» для используемого пользователя
настройку «Печать документов без предварительного просмотра», возможно,
значение установлено в «истина». |
Вопрос: |
После загрузки платежных поручений из банк-клиент в платежном поручении можно проставить тип операции (оплата от покупателя, расчеты по кредитам и займам, ...) Как можно настроить эти операции, чтобы счета подставляемые автоматически были те которые нужны нам. |
Ответ: |
Если имеется ввиду программа «Бухгалтерия предприятия 8», то в типовом решении подстановка счетов учета не реализована. Но возможна доработка конфигурации.
|
Вопрос: |
Что подразумевает под собой номенклатурные группы. Как правильно их сформировать? |
Ответ: |
Номенклатурные
группы (элементы справочника «Номенклатурные группы») – это единицы отнесения
затрат и выручки. Используются в качестве субконто на соответствующих счетах.
Могут соответствовать группам производимой продукции. |
Вопрос: |
Где находится регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов (был в версии 7.7)? |
Ответ: |
Такого отчета в 8 ке нет. Используйте «универсальный отчет» (меню Отчеты – Прочие) по регистрам накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом», «ЕСН исчисленный», «ЕСН сведения о доходах».
|
Вопрос: |
В Декларации по НДС - нет расшифровки и некоторые суммы отличаются от сумм в книге покупок и продаж. |
Ответ: |
Расшифровка
не предусмотрена (для тех отчетов, для которых предусмотрена, на панели
вверху есть кнопка "Расшифровка"). Проверить данные по НДС удобно
Экспресс-проверкой ведения учета. |
Вопрос: |
Не удается вызвать и заполнить форму налоговой декларации по УСН за 1 кв. 2009 года. |
Ответ: |
С 1 января 2009 года эта декларация подается только по итогом налогового периода (то есть года). Ст. 346.23 НК РФ. При этом авансовые платежи по итогам отчетных (квартал) периодов уплачивать нужно.
|
Вопрос: |
Можно ли БП8 формировать книгу покупок и продаж до закрытия месяца? |
Ответ: |
Последовательность
документов, которые должны быть введены для корректного формирования книги
покупок и продаж показана в "Помощнике по учету НДС" (Продажа -
Ведение книги продаж). |
Вопрос: |
Кладр не обнаружен, хотя загружался при установке. При выгрузке из ЗУП в БП выгружаются проведенные документы "Отражение зп в регл. учете", но в оборотке данных нет! |
Ответ: |
Кладр, скорее всего, переложили в другую папку, а путь прописан к старой папке. Нужно найти кладр и положить на место, либо указать новый путь. По выгрузке: если данных нет в журнале проводок и оборотке, хотя документы проведены и результат проведения на закладках видно, то единственный вариант - выгрузились документы не на ту организацию (в ЗУП наименование или код организации отличался от БП)
|
Вопрос: |
1)Нам поступают услуги без НДС, экспресс-проверка ведения учета находит ошибку, что не предъявлен счет-фактура, но мы счет-фактуру и не собираемся регистрировать. 2) Принимаю к учету ОС меньше 20 т р. Нужно, чтобы списалось и в НУ и в БУ, а возникают ВР, которые не нужны. |
Ответ: |
1)
эту ошибку можно игнорировать, так как в регистрах системы (если для
номенклатуры указана ставка "Без НДС") отразилась информация о
ставке "без НДС". Эта строка просто не попадает в книгу покупок. |
Вопрос: |
С базой работают несколько человек, кто что сделал не знаю в итоге - полетел 23,70,26 и 97 счета. Причем на 1 марта 2008 года входящее сальдо нулевое,но исходящее в минус, обороты за день ноль. Что делать не понятно. Корреспонденции счетов не видно. К примеру карточка сч. 70, сотрудник принятый на работу только в сентябре, показывает входящее сальдо 0, обороты за день 0, конечное сальдо -300(к примеру), и далее этот остаток висит и по сей день. Начисления целы. |
Ответ: |
Что делать, можно понять только «На живой» базе. Чтобы в будущем избежать такой ситуации, можно настроить (если не ведется в Вашей базе сейчас) «Журнал регистрации» (Администрирование – Настройка журнала регистрации). Он позволяет посмотреть (как в режиме «Предприятия», так и в конфигураторе) действия пользователей в базе: какой пользователь, какого числа изменил какой документ.
|
Вопрос: |
В программе 1С:Бухгалтерия 8.1 сбилась автоматическая нумерация счетов-фактур. При формировании счета-фактуры на реализацию номер присваивается с префиксом "А", как на аванс и сам номер продолжает нумерацию сч/фактур на аванс. Предоплаты от покупателя никакой не было. Подскажите, пожалуйста, как восстановить нумерацию? |
Ответ: |
Можно
попробовать (на резервной копии!) удалить все документы до первого со
сбившимся номером включительно и ввести их заново. Если автонумерация не
восстановится или документов слишком много – вызывайте специалиста. |
Вопрос: |
Как правильно переносить остатки по счету 97 |
Ответ: |
Не совсем понятен вопрос: куда именно и откуда переносите остатки?
|
Вопрос: |
Подскажите
пожалуйста что это может быть. Дело в том что я пытаюсь начислить
аммортизацию на ОС. Программа 1С8 в редакции 1.6 постоянно выводит
ошибку:Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.ПринятиеКУчетуОС(509)}:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(14, 5)}: Предложения
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ, ИТОГИ, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, ИМЕЮЩИЕ не могут
быть использованы в запросе, формирующем временную таблицу ДЛЯ
<<?>>ИЗМЕНЕНИЯ' |
Ответ: |
Похоже
на программную ошибку, которая возникает из-за: |
Вопрос: |
В платежном ордере на поступление денежных средств: оплата от покупателя не активна кнопка отражение платежа в книге доходов и расходов. На предприятии учетная политика УСН и ЕНВД. |
Ответ: |
Для данного вида операции не предусмотрено ручное уточнения сумм оплаты: в 4 и 5 графы раздела 1 КУДР попадет одинаковая сумма.
|
Вопрос: |
Нужно поменять нумерацию документов (их много). Из прочитанного в инете, знаю, что можно это сделать из обработки "Универсальные подбор и обработка объектов". Вопрос: как устанавливать данную обработку и как с ней работать |
Ответ: |
Обработка
точно есть на партнерском диске ИТС, возможно, есть и на пользовательском.
Файл называется УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, с какого диска ИТС (за какой месяц) я могу скачать Регламентированную отчетность за 1 квартал 2009? Конкретно мне нужна новая декларация по ЕНВД. |
Ответ: |
Для
«Бухгалтерии 8.1» эта форма вышла в составе релиза 1.6.15.5 конфигурации.
Этого релиза пока на дисках ИТС нет (вышел уже 3го в арпеля).
|
Вопрос: |
Каким документом вводить расходы будущих периодов? |
Ответ: |
Например,
документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги». |
Вопрос: |
При соединении организаций нужно ввести НМА . Ввожу вводом остатков-не начисляется амортизация, может я использую не тот документ? |
Ответ: |
Если
Вы используете документ «ввод начальных остатков: нематериальные активы и
расходы на НИОКР» (меню Предприятие – Ввод начальных остатков- счет 04) и в
форме «Ввод начальных остатков НМА и НИОКР» заполняете все необходимые поля,
то этого должно быть достаточно для автоматического учета по данному НМА в
программе. |
Вопрос: |
Не закрывается 20 счет (нет базы распределения прямых расходов (плановая себестоимость). Реализуются услуги, оформляется документом "Реализация", в учетной политике база распределения прямых расходов для услуг ст. заказчикам - плановая себестоимость. |
Ответ: |
Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".
|
Вопрос: |
Как выгрузить заявки на открытие счетов в формате .k, .s? |
Ответ: |
Типовая конфигурация поддерживает электронный обмен c банком в формате .xml. Для обмена в другом формате нужна доработка.
|
Вопрос: |
Распределение НДС косвенных расходов при заполнении закладки "Косвенные расходы" выдает ошибку: "не обнаружены расходы к распределению". |
Ответ: |
Расходы
к распределению программа берет из регистра накопления НДС по косвенным
расходам, в который записи попадают, например, при проведении документа
"Поступление товаров и услуг" (не ОС, НМА, Объектов строительства),
если счет затрат в документе 26, 25, 29, 20.01, 44.01, 44.02, 23 и заполнено
субконто этих счетов "статья затрат" (отнесение расходов: расходы
не ЕНВД или распределяются). |
Вопрос: |
Распределение НДС косвенных расходов должен списывать НДС с 19го на 26, но списывает больше, чем надо. Документ вводится после формирование книги покупок. |
Ответ: |
Не видя базы, трудно сказать, что реально списывается и что должно списываться. Порядок регламентных документов по НДС должен соответствовать указанному в "Помощнике".
|
Вопрос: |
Не закрывается 44 счет (БП8). |
Ответ: |
1)
Выручка на 90м счете должна быть |
Вопрос: |
Был сделан возврат поставщику, но сумма по 76.02 не закрывается. Почему? |
Ответ: |
Проверьте ручные операции в Дт 76.02, вид операции документа «Возврат товаров поставщику» (в зависимости от вида операции проводки формируются разные). |
Вопрос: |
Как ввести бухгалтерскую справку в БП8? Разделенный учет НДС (реализация 0, 18, без НДС)? В книге покупок "задвоение". Все операции делаем по шагам помощника. |
Ответ: |
В
8ке это документ "Операция" (бухгалтерская справка - только его
печатная форма документа). Сделайте экспресс проверку ведения учета. Если не
помогает разобраться, вызывайте специалиста. |
Вопрос: |
У нас БП 1.6.13. ИП на ОСНО. В имеющейся конфигурации и в изменениях для 1.6.14 и 1.6.15 не нашла форму 3-НДФЛ. Подскажите, если не правильно искала. Или может есть внешняя форма 3-НДФЛ? |
Ответ: |
Форма 3-НДФЛ существует в виде внешнего отчёта и доступна для скачивания в разделе обновлений конфигурации на сайте поддержки пользователей типовых решений на платформе 8 users.v8.1c.ru
|
Вопрос: |
Бухгалтерия 1.6.15.5. Не получается заполнить декларацию по налогу на имущество за квартал. В качестве периода формирования, начиная с 2008 года, можно выбрать только год. |
Ответ: |
Для
заполнения за квартал выбирайте "Авансы по налогу на имущество". |
Вопрос: |
Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть? |
Ответ: |
Задать номер в ПФР, в справочнике "Организации".
|
Вопрос: |
Добрый
день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в
переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в
переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого
сырья |
Ответ: |
Вообще
то это не автоматизировано, и потом, как вы передаете то, что вам не
принадлежит? Может быть проще, отражаете услуги субподрядчика на 20 по
ном.группе промпереработка и перевыставляете свои услуги по переработке? Тем
более, что списание тоже автоматизировано в отчетах производства за смену,
актах производст. услуг, реализация услуг по переработке! |
Вопрос: |
Скажите,
что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой)
у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом
формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня
автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно.
Как это можно исправить, подскажите пожалуйста? |
Ответ: |
Прежде всего надо обновится, последний релиз конфигурации 1.6.15.5. Редакция 1.5 не предназначена для ведения учета в 2009 (и даже в 2008) годах. Обновляйтесь.
|
Вопрос: |
НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС. |
Ответ: |
Снять
галочку "НДС включать в стоимость". |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату. |
Ответ: |
Не предусмотрен.
|
Вопрос: |
Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека? |
Ответ: |
Для
этого предназначен регистр сведений (меню Операции – Регистры сведений)
«Ответственные лица организаций», в котором можно указать ФизЛицо и его
должность в определенной организации на определенную дату. Одному ФизЛицу
вполне можно сопоставить несколько должностей. |
Вопрос: |
Добрый
день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги
доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного
капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками: |
Ответ: |
Документ «Операция, введенная вручную», которым и отразили поступление УК, отражается только на регистре бухгалтерии. А КУДР формируется по данным регистров накопления. Поэтому введенная «Операцией» проводка по УК (или любая другая проводка) никак не может попасть в КУДР. Проверьте, может быть вводили похожую сумму документом «запись книги учета доходов и расходов (УСН)». Проверьте данные в регистре накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I» (меню операции – регистры накопления или с помощью универсального отчета - меню Отчеты - прочие).
|
Вопрос: |
ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации? |
Ответ: |
Специализированного
документа в типовой конфигурации на этот случай нет, однако ее можно
доработать. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете? |
Ответ: |
В
НУ операция по переносу убытков на будущее отражается датой последнего дня
года с помощью ручной проводки (документ «Операция») с кт 90.09 «Прибыль и
убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» в дт 97.11
«Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму убытка. В аналитике 97.11 должны
отражаться:
|
Вопрос: |
В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и с\ф проведены. |
Ответ: |
Официальный
ответ 1С: Это ошибка платформы. Обновите ее до версии 8.1.13.41. |
Вопрос: |
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли? |
Ответ: |
Необходимо
ввести документы:
|
Вопрос: |
Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать? |
Ответ: |
Типового
ответа на Ваш вопрос нет. Чтобы установить причину, нужно знать, какие
документы вы вводите/загружаете, как настроена аналитика: договор,
контрагент. Может быть, документы помечает другой пользователь – так что
рекомендация – вызывайте специалиста очно. |
Вопрос: |
Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно. |
Ответ: |
Такой возможности не предусмотрено. Список предназначен только для расшифровки платежа - по каким документам расчетов/договорам прошли какие суммы. Можно в принципе сделать доработку для группового ввода платежек - здесь уж Вы сами определите, что хочется видеть и насколько Вам это нужно.
|
Вопрос: |
По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6. |
Ответ: |
Оплата
и реализация прошли по разным договорам. |
Вопрос: |
Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф. |
Ответ: |
Необходимо писать доработку, которая будет автоматизировать данный процесс и формировать документы. Не очень сложная для программиста задача.
|
Вопрос: |
При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет? |
Ответ: |
Проверьте
рег. свед «Методы распределения косвенных расходов». Там должна быть строчка,
определяющая как закрывать 26ой счет на 20ый. Если у Вас директ-костинг 9см.
учетную политику), 26 счет закрывается сам на 90ый. Проверяется обороткой:
если обороты по Дт и Кт за период совпадают – счет закрылся. |
Вопрос: |
Что значит проверить аналитику по 26 счету? |
Ответ: |
То есть посмотреть заполнены ли в документах отнесения затрат на 26ой счет субконто: (подразделения и статьи затрат)
|
Вопрос: |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
Ответ: |
Если
дата запрета изменения данных (сервис – настройка программы) не установлена
или у Вас полные права и не стоит галка «Распространять дату на пользователей
с полными правами» - то заходите в документ и исправляете. Если права не
позволяют, то не сможете исправить. |
Вопрос: |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов? |
Ответ: |
Такая возможность есть: меню ОС – параметры амортизации – Изменение способа начисления амортизации.
|
Вопрос: |
Как установить лимит кассы? |
Ответ: |
Данный
параметр в конфигурации не изменяется, установлен в соответствии с ФЗ и
указаниями центрального банка России. До 21.07.07 лимит кассы составлял 60000
руб. и распространялся на расчеты только между юр.лицами. После 21.07.07 лимит
кассы составляет 100000 руб. и распространяется как на юр., так и на физ.лиц. |
Вопрос: |
Из
1С:Зарплата и Кадры выгружаем данные, а в 1С:Бухгалтерия. Предприятия 8.1 не
можем загрузить эти данные. Пишет Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(6272)}:
Поле объекта не обнаружено (ПримененныйВычетЛичный) |
Ответ: |
Обмен нужно производить между последними релизами обеих конфигураций – менялись обработки выгрузки и порядок применения вычетов. Обновите релизы ЗиК и Бухгалтерии предприятия.
|
Вопрос: |
Помогите,
пожалуйста. Не закрывается счет 20. |
Ответ: |
Если
в учетной политике база распределения прямых расходов - плановая
себестоимость, то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании
производственных услуг». Если база распределения выручка - то реализацию
оформлять документом "Реализация товаров и услуг" |
Вопрос: |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
Ответ: |
Используйте документ «Операция» для корректировки в «журнале проводок» (БУ и НУ) и документ «Корректировка записей регистров» для корректировки движений в регистрах накопления подсистемы НДС. Контроль за отрицательными остатками (если были списания) в этом случае - ваша задача.
|
Вопрос: |
Декрларация по НДС в релизах 1.6.11 и 1.6.15 не выгружается в новом формате 5.01 (Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@) |
Ответ: |
Изменения
касаются только бухгалтерских форм. |
Вопрос: |
В месяце нет выручки, 44 счет не закрывается. Как закрыть? |
Ответ: |
Ручной операцией на 90.07.1(2)
|
Вопрос: |
В БП 8.1 в договоре "с комитентом" флаг "расчеты в условных единицах" не активен. |
Ответ: |
Не
реализовано в типовой конфигурации - проблематично учитывать курсовые разницы
в комиссионной торговле (например, если курс оплаты товаров комиссионером
отличается от курса перечисления денег комиссионером комитенту). |
Вопрос: |
Ввели нач остатки по материалам, потом поменяли учетную политику, перепровели документы (групповая обработка справочников и документов). Требование-накладная не списывает эти остатки по материалам по НУ. Стоимость НУ в форме документа "Ввод начальных остатков.." не активна. |
Ответ: |
Перепроводить нужно обработкой "групповое перепроведение документов". Чтобы был активным налоговый учет в "вводе начальных остатков" должен быть проведен документ "установка соответствия счетов БУ и НУ". Тогда "ввод остатков" отразится в НУ и материалы будут списываться.
|
Вопрос: |
Сделан "Ввод начальных остатков по депонированной зарплате" РКО "видит нужную ведомость". Как выплатить? |
Ответ: |
Последовательность
документов: Зарплата к выплате с отметкой "Задепонировано". Ввод
начальных остатков на 76.04 в аналитике указать в "ведомость" -
этот документ "Зарплата к выплате". На основании "Зарплаты к
выплате " ввести РКО, перевыбрать вид операции на "Выплата
депонированной зп". |
Вопрос: |
Как сделать, чтобы на счете 91.02 (расходы) отражались расходы не принимаемые в целях налогообложения. И соответственно, при "Закрытии месяца" происходило начисление Постоянной разницы? |
Ответ: |
Поддержка
ПБУ 18/02 включается в учетной политике на закладке «Бухгалтерский учет».
|
Вопрос: |
Учет лизинга у лизингополучателя (им-во на балансе лизингодателя). Можно ли автоматизировать ежемесячный зачет части авансового лизингового платежа? В счете-фактуре, выставляемом нам ежемесячно, отдельными стороками указывается размер лизингового платежа за месяц и сумма зачёта аванса. |
Ответ: |
Автоматизировать
можно, путем доработки конфигурации. В типовом решении не реализовано.
|
Вопрос: |
Пожалуйста, поконкретнее подскажите процедуру закрытия месяца и проверки закрытия счетов. |
Ответ: |
Закрытие месяца делается «в одно действие» документом «Закрытие месяца» меню Операции – Регламентные – Закрытие месяца. В форме документа указываете дату (последний день месяца, а еще лучше – и время 23:59:59). Проставляете все галки и «провести». Смотрите на комментарии при проведении. После проведения смотрите результат по кнопке «Дт/Кт» и оборотно-сальдовую ведомость по счетам: 20, 23, 25, 16, 44, 90, 91 – они должны закрыться (то есть сальдо на конец периода =0).
|
Вопрос: |
При вводе проводки вручную Дт 60Кт 62 (по письму взаимозачет)в ОСВ суммы не перекрываются ,а висят красным Как сделать "красивую" проводку,что бы ранняя покупка Кт 60,01(и 60,02) перекрылась при взаимозачете с 62счета? |
Ответ: |
Используйте
документ «корректировка долга» (меню операции – документы).
|
Вопрос: |
Если
речь о счет-фактуре на услуги, то в типовой конфигурации эти поля и не будут
заполняться. Обоснование смотрите ниже. Но если очень нужно, заполнение можно
настроить в конфигураторе программно - вызывайте программиста. |
Ответ: |
Скажите, пожалуйста, как заполнить в счете-фактуре поля грузоотправитель и грузополучатель. все поля заполнил в строке дополнительно, но все равно не заполняет эти строки. т.е. грузоотправитель и грузополучатель. А можно не вносить данные к книгу доходов и расходов ,они автоматически заносятся но иногда заносятся некорректно. Как их исправить?
|
Вопрос: |
Как мне внести в 1С Бухгалтерию 8 оплату за услуги банка? |
Ответ: |
Используйте
документ «Платежный ордер на списание денежных средств».
|
Вопрос: |
Как включить проводки в бухгалтерии 8.1.13.41? |
Ответ: |
Регистрация
программе «Бухгалтерия предприятия» операций, которые не отражаются в
бухгалтерском учете смысла не имеет, поэтому совсем выключить бух. проводки
нельзя. Налоговые проводки можно отключать в документах галкой «Отразить в
налог. учете». |
Вопрос: |
При выгрузке бухгалтерского баланса ( форма 1)в версии выгрузки 5.01 выдаёт ошибку Не заполнен показатель Имя? математика 027 релиз 504 что делать? |
Ответ: |
Проверяем
на 504 и 027 релизе. Ваша ошибка не воспроизводится. Попробуйте через пункт
«Обслуживание сохраненных данных отчетности» в списке «Регламентированные
отчеты» удалить отчет, перезаполнить и выгрузить снова. |
Вопрос: |
Не
активен реквизит в Учетной политике "Метод начисления амортизации (с |
Ответ: |
Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.
|
Вопрос: |
1С:Предприятие
8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.15.5). |
Ответ: |
По
поводу того, должен ли начисляться НДС в Вашем случае, лучше
проконсультироваться у аудитора - в рамках линии бесплатных консультаций,
услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем. В программе есть
обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» (меню продажи –
ведение книги продаж). По кнопке «Заполнить», если в базе обнаружены данные о
суммовых разницах и в соответствии с настройками учетной политики суммовые разницы
отражаются как суммы, связанные с расчетами по оплате, будут созданы
счета-фактуры. |
Вопрос: |
Заключен договор обязательного медицинского страхования с 01 марта 2009г.При проведении "Закрытие месяца" за март- ФОТ для расчета предельного размера признаваемых расходов (нормирование расходов 6% от ФОТ)рассчитывается с начала года ( т.е. с января).Где и как можно изменить месяц, чтобы расчет начинался с даты заключения договора.И какие проводки должны формироваться в НУ и БУ.1С бух.8 |
Ответ: |
В
типовой конфигурации при нормировании расходов документом «закрытие месяца»
используется период только с начала года. Для реализации Ваших пожеланий
необходима доработка конфигурации.
|
Вопрос: |
ИП на УСН, какой проводкой покупка товара для себя: монитор, принтер, канцелярия и т.п? Почему план счетов такой огромный,если бух учет кроме ОС не предусмотрен? |
Ответ: |
На
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязанность
ведения бухгалтерского учета возложена только по основным средствам и
нематериальным активам. Вместе с тем, поскольку УСН в программе - это
преднастроенный вариант типовой конфигурации "Бухгалтерия
предприятия", бухгалтерский учет поддерживается в полном объеме и его
рекомендуется вести, например, для того, чтобы определить сумму прибыли после
уплаты единого налога. |
Вопрос: |
В декабре 2008 поступил аванс от контрагента в размере 12000 рублей (за арендную плату за ноябрь месяц). Оформила платеж авансом, так как реализация была оформлена на 10 дней позже. Сумма реализации составила 10000 рублей. В январе 2009 года я вернула недоиспользованную сумму (2000 рублей) платежным поручением исходящим. Как мне возместить НДС? Организация находится на общей системе налогообложения. |
Ответ: |
Используйте документ «Отражение НДС к вычету» с флагами «использовать как запись книги покупок» и «формировать проводки». Если выставить «документ расчетов» счет-фактуру на аванс ранее выданную, программа заполнит закладку «Товары и услуги» автоматом по кнопке «заполнить - по расчетному документу».Счет учета НДС - 76АВ, событие - предъявлен НДС к вычету.
|
Вопрос: |
Почему в учете спецодежды и спецоснастки возникают разницы по ПБУ 18/02? |
Ответ: |
см.
на диске ИТС за апрель статью "Учет разниц в оценке стоимости спецодежды
и спецоснастки". |
Вопрос: |
76.02 в 77 активно/пассивный, а в 8ке - активный. Нужно поменять "активность" или добавить новый субсчет |
Ответ: |
Менять вид счета только в конфигураторе, снимая конфигурацию с поддержки. Добавить новый субсчет можно в режиме предприятия, но чтобы он попадал в баланс нужно "подправить" баланс в конфигураторе. Попробуйте обойтись существующими счетами, если не получится, вызывайте специалиста.
|
Вопрос: |
Что такое остаток на 68.04.1? |
Ответ: |
68.04.1
не должен закрываться, идет в форму 2.
|
Вопрос: |
В справочник "способы отражение зп в регл. учете" добавила проводку на 20 счет, документ "отражения зп в регл. учете" ее "не видит".2) Не закрывается 20 счет - нет базы распределения: плановая себестоимость. Реализация оформляется документом "Реализация". |
Ответ: |
Нужно в плане видов расчета "основные начисления организации" добавить начисление и назначить ему эту новую проводку. Назначить начисление работнику кадровым документом 2) Если база распределения прямых расходов - плановая себестоимость, то реализацию нужно оформлять Актом об оказании производственных услуг. Если база распределения выручка - то реализацию оформлять документом "Реализация товаров и услуг".
|
Вопрос: |
Сделали перенос данных из Зупа в Предприятие 8 за первый квартал 2009г. Но начисление зарплаты по 70 счету не отражается! Хотя выплата по дебету 70 прошла. Что не так? |
Ответ: |
Документы
«Отражение зарплаты в регл. учете» выгрузились? Проведены? Сколько
организаций после выгрузки в справочнике «Организации» «Бухгалтерии
предприятия»? Если код/наименование организации в БП и ЗУП отличались, могло
произойти задвоение. |
Вопрос: |
Как правильно ввести отрицательный начальный остаток по ОС? |
Ответ: |
Меню Предприятие – Ввод начальных остатков.
|
Вопрос: |
Я работаю 1с8 УСН. Делаю 2008г У меня автоматически не считает ПФстр и ПФнак. Что сделать,чтобы считало автоматом. Когда ставят 1С8 на экране должно быть 2 картинки . Одна 1С8 и 2-ая платформа |
Ответ: |
Должны
быть заполнены ставки в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР»
(меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН). |
Вопрос: |
Возникла
проблема в программе 1с бухгалтерия 8.1 ред.1.6: |
Ответ: |
1)
В «помощнике по учету НДС» меню Покупка – Ведение книги покупок показаны все
необходимые действия по НДС в нужном порядке. Следование шагам помощника
гарантирует правильное заполнение книги покупок и продаж. Регистрацию счетов
фактур на аванс нужно делать до формирования записей книги продаж.
|
Вопрос: |
В
справочнике "ФизЛицо" две одинаковые записи. |
Ответ: |
А
какой результат Вам нужен? Чтобы осталось одно физлицо и на его основании два
сотрудника или одно ФизЛицо и один сотрудник? или -? |
Вопрос: |
Не рассчитываются транспортные расходы по сч 44.06. |
Ответ: |
В «1С:Бухгалтерия 8» расходы относятся к транспортным по признаку «Вид расходов НУ» элементов справочника «Статьи затрат», используемых в документах отнесения затрат. Документом «закрытие месяца» при расчете транспортных расходов обрабатывается предопределенный счет 44.01. Счет 44.06, видимо, добавлен в пользовательском режиме, поэтому и не обрабатывается. Рекомендация - используйте предопределенный счет и внимательно заполняйте аналитику.
|
Вопрос: |
С
какой периодичностью необходимо предоставлять регламентированный отчет
"Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)"? |
Ответ: |
Действительно,
организации, которые по законодательству РФ обязаны вести бухгалтерский учет,
должны ежемесячно составлять бухгалтерскую отчетность. При этом бухгалтерскую
отчетность, составленную за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года
и отчетный год в целом, они обязаны помимо иных пользователей представлять
налоговым органам и органам статистики. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, почему при формировании Декларации по налогу на прибыль в косвенных расходах не учитывается начисленная заработная плата и взносы в ПФ. Хотя в регистре учета, суммы по зарплате отражаются. Все деятельность фирмы, Начисление и выплата з\п ведется в Бухгалтерия 8 и в кадры-зарплате 2.5 (дублируется) |
Ответ: |
В строку 040 попадают обороты налоговых счетов 20.1.2, 23.2, 25.2, 26.2, 44 в корреспонденции с 90.07, 90.08 плюс обороты счета 91.02.9. Проверьте ОСВ по налоговому учету, отражаются ли на этих счетах нужные суммы.
|
Вопрос: |
Мы с 01.01.09 г. перешли на 1С:Бухгалтерия 8. на 01.01.09 г. имеются остатки по невозмещенным суммам НДС, подлежащему вычету при подтверждении ставки 0%. Остатки внесла документом "Ввод начальных остатков НДС". При формировании книги покупок эти данные не попали в нее. Подскажите, каким документом нужно было внести начальные остатки, чтобы при формировании книги покупок они попадали в нее? |
Ответ: |
Книга
покупок формируются автоматически только после выполнения всех необходимых
регламентных процедур в конце месяца (см. Покупка – Ведение книги покупок –
Помощник по учету НДС).
|
Вопрос: |
вопрос
по бухгалтерии (редакция 1.6). |
Ответ: |
Проверьте месяц начисления в документе «Расчет ЕСН» (за этот месяц должна быть начислена зарплата) и ставки ЕСН в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР».
|
Вопрос: |
Работник идет в отпуск с 4 мая, ему выданы отпускные 30 апреля по ведомости ч/з кассу,сформирован расходный ордер 30-м апреля,но провести его программа 1С 8 не дает,в кассе деньги оставлять не могу до мая и отпускные майские начислить апрелем тоже. что делать??? |
Ответ: |
В
документе начисления зарплаты, которым начисляете отпускные, месяц начисления
указать «апрель» либо РКО проводить маем. |
Вопрос: |
Бухгалтер производит закрытие месяца, счет 44 не закрывается, хотя галочка стоит, а так же остается висеть счет 91.2....проверили все проводки...подскажите что делать? (прибыль по месяцу есть, отгрузки были) |
Ответ: |
Проверять аналитику в документах отнесения затрат на 44 счет.
|
Вопрос: |
Как сделать сторно в 1С8? |
Ответ: |
Можно
использовать документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии
и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам учета. |
Вопрос: |
26
счет не закрывается: Отсутствует база распределения общехозяйственных
расходов |
Ответ: |
Нет оборотов на 90.01.1 (выручка - это база). Расходы должны пойти на 90.08.1
|
Вопрос: |
На 44 счете сидит только з/п и налоги по з/п, более ничего! Прибыль есть, отрузки есть! Но при закрытии месяца 44 остается не закрытым. |
Ответ: |
Во
всех документах отнесения затрат на 44 счет заполнено субконто «Статьи
затрат»? |
Вопрос: |
При выводе доп. Листа книги продаж сообщение об ошибке "индекс за границами массива". Платформа 8.1.13.41, релиз 1.6.12.4 |
Ответ: |
Программная ошибка релиза, опубликована на сайте 1С необходимо обновить релиз.
|
Вопрос: |
Как правильно отразить в программе метод начисления амортизации НУ с 01.01.09? |
Ответ: |
В
учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод
начисления амортизации для НУ. |
Вопрос: |
У меня справочник номенклатуры в формате mxl (из версии 8.0), как его загрузить в 8.1? |
Ответ: |
Стандартного
обмена в формате *.mxl между типовыми конфигурациями не предусмотрено.
|
Вопрос: |
Есть ли в 8.1 бух. обработка по корректировки нумерации документов в частности акты и счета фактуры? И хотелось бы услышать как их можно правильно автоматически нумеровать, если в программе две фирмы, а программа продолжает нумеровать по-порядку сплошняком? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации как раз раздельная нумерация поддерживается, если Вы не
забыли в справочнике «Организации» указать префикс - три буквенных символа в
начала каждого номера документов данной организации.
|
Вопрос: |
Как сформировать в "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8" отчет по марже для менеджеров? Т.е. кто отгрузил, на какую сумму и по какой себестоимости по-позиционно. |
Ответ: |
Типовая «Бухгалтерия предприятия» не учитывает всей специфики торговых операций. Но такой отчет можно разработать, обратитесь к программистам «очно».
|
Вопрос: |
Можно ли выписать счет фактуру без формирования документа-основания? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации Реквизит «основание» документа счет-фактура обязателен
для заполнения. Без этого реквизита документ не проведется. Можно, конечно,
поправить обработку проведения, только нужно ли – отсутствие контроля
заполнения этого реквизита может стать новым источником ошибок пользователей. |
Вопрос: |
При
перепроведении документа "Реализация товаров и услуг" программа
выдает сообщение: |
Ответ: |
Документ
«Поступление товаров и услуг» делает проводки на счет ГТД, если товар
импортный (то есть в табличной части документа заполнены колонки «Страна
происхождения и Номер ГТД» (возможно, понадобится сначала настроить их
видимость). При списании такого товара контролируется остаток по счету ГТД.
|
Вопрос: |
При переносе данных из ЗУП (2.5.13.5) в Бухгалтерию предприятия (1.6.15.5) в некоторых РКО стоит Валюта руб., а в некоторых ставится Валюта RUR. Отчего это зависит? Как привести к единому виду? Спасибо. |
Ответ: |
Происходит
так потому, что в ЗУП в справочнике «Валюты» валюта с кодом 643 имеет
наименование RUR, а в бухгалтерии предприятия – руб. |
Вопрос: |
Помогите пожалуйста, в регистрах налогового учета не формируется расход денежных средств, когда в тоже время регистр поступления денежных средств формируется |
Ответ: |
Почему
такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу,
|
Вопрос: |
Опишите, пожалуйста, подробную схему принятия к учету ОС стоимостью до 20 тыс.р (при условии, что в учетной политике оговорен такой лимит стоимости). При включении таких ОС в состав МПЗ операции оформляются документами "Поступление ТМЦ" и "Передача материалов в эксплуатацию", как материалы, или все-таки документом "Принятие ОС к учету"? При последнем варианте счета учета БУ и НУ должны быть 10.09, или в НУ используется счет 01.МЦ? По какому принципу выбирается "порядок включения стоимости в состав расходов"? нужно ли дополнительно после документа "Принятие к учету ОС" оформлять документ " Передача материалов в эксплуатацию"? |
Ответ: |
Подробно
этот вопрос описан здесь:
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=926#breakIIrISCINDDIIIDD926DI1 |
Вопрос: |
Как реализовать учет векселей в 1С Бухгалтерия 8.1. |
Ответ: |
Зависит от того, какие именно операции по учету векселей собираетесь отражать, возможно, потребуется доработка конфигурации.
|
Вопрос: |
Подскажите
пожалуйста, какими документами и проводками оформить следующие хоз. операции. |
Ответ: |
Подробно
смотрите в документации к программе |
Вопрос: |
Я задавала вопрос касательно учета ОС до 20 тыс.р., был получен от Вас ответ: "..В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"....(конец цитаты) Такой вкладки в документе нет, вообще нет никаких вкладок, кроме строки "Материалы". Это принципиально, или я какой-то не тот документ смотрю? (у меня в 1С только один документ "Передача материалов в экспл-цию", и я бы сказала, что он больше относится к спецодежде) В графе "Назначение использования" есть строка "Срок полезного использования" - ориентироваться нужно на классификатор и ставить срок, даже если он больше 12 мес (напр, для кондиционера)? В этом случае 1С не начислит, случайно, амортизацию? |
Ответ: |
Нужен именно документ «передача материалов в эксплуатацию», который «относится к спецодежде». В нем 3 закладки, последняя «инвентарь», на ней срок полезного использования указывать вовсе не требуется. При проведении этого документа стоимость мц целиком списывается на счет, указанный в «Способе отражение расходов по амортизации». |
Вопрос: |
При закрытии месяца выходит следующая сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)". Подскажите, что делать? |
Ответ: |
Нужно
проверить есть ли выручка (база распределения) на 90ом счете;проверить
проставлены ли «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат на 44
счет. |
Вопрос: |
Как программно создать элемент управления в форме, например поле ввода? |
Ответ: |
Посмотрите в типовой конфигурации. Все кнопки и меню печати в документах создаются программно.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, какими документами лучше оформлять в типовой конфигурации передачу материалов в переработку и списание переданных материалов на себестоимость, если переработка осуществляется собственным вспомогательным производством организации(на выходе получаются новые материалы и заготовки). |
Ответ: |
«Требование-накладная»
и «отчет производства за смену». Подробно вопрос описан в документации к
программе стр. 332.
|
Вопрос: |
Вопрос
по поводу "Взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов". |
Ответ: |
В
платежке выбирать документом расчетов именно созданный для остатков «ручной
учет». Смысл взаиморасчетов по расчетным документам в том, что Вы сами должны
определять, какой документ каким закрывать (в отличие от случая «по договору
в целом», когда программа определяет автоматически). По поводу реализации –
возможно, нарушена последовательность проведения документов.
|
Вопрос: |
Локальный ключ в системнике, за которым сидит бухгалтер, платформа 8 стоит на удаленном жестком диске (где-то в лок. сети). "Не обнаружен ключ защиты программы". Hasp licence manager установлен на компьютере бухгалтера. |
Ответ: |
Нужно,
чтобы ключ, драйвер ключа и платформа были установлены на одном компьютере.
Скачать hasp device driver можно с сайта aladdin. |
Вопрос: |
БП 8 сторнируется сумма на счете 69.02.2. Зарплата загружается из ЗУП. Скорее всего, ошибка по сотруднику, которого недавно завели. Платформа 8.1.11, релиз 1.6.15 |
Ответ: |
Во-первых, обновите платформу, 1.6.15 предназначен для работы с релизом платформы не ниже 8.1.13. Проверьте базу, ставки, начисления по индивидуальной карточке по ЕСН. Нужно смотреть базу. Возможно, изменялся способ отражения зарплаты в учете. Поставить во всех месяцах одинаковый и перепровести документы.
|
Вопрос: |
Бухгалтер устанавливает запрет редактирования данных, но при этом возникает потребность редактировать акт сверки взаиморасчётов, для того что бы поставить галку - "акт согласован". Можно ли исключить запрет редактирования на акт сверки ? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации дата запрете редактирования распространяется на все
документы прошлого периода. Этой настройкой можно управлять
(установить/снять) только в отношении пользователя с полными правами. |
Вопрос: |
Пытаюсь анализировать регистр расчет остатка транспортных расходов. Сумма в гр.9 должна бы считаться по указанному здесь же алгоритму не получается. Остаток и поступление товаров показываются верными, сумма реализации -не могу понять, не идет. |
Ответ: |
В
последнем релизе для отчетов «регистры налогового учета» описано много
программных ошибок. Возможно, также несоответствие платформы (если релиз ниже
8.1.13.41) и конфигурации. |
Вопрос: |
Создана банковская выписка определённым числом. Занесены платёжные поручения входящие. Потом у всех платёжных поручений изменена дата. Как изменить дату самой выписки? |
Ответ: |
Выписка
в «восьмерке» - это не документ, а обработка, то есть форма, в которой удобно
выполнять какие-либо действия с документами. Дата изменяется в поле «дата
выписки». На эту дату нужно будет снова подобрать платежные документы, то
есть перезаполнить табличную часть. Подробно порядок работы с «Выпиской
банка» описан в справке, вызываемой из формы выписки. |
Вопрос: |
У нас несколько видов деятельности,подпадающих под ЕНВД. Каким образом расходы учитывать отдельно по видам?(розница,стоянка)Раньше мы использовали сч 44с разными субсчетами. Возможно ли добавить(исходя из указанных выше соображений) субсчета к сч44? |
Ответ: |
Возможно, но не желательно, лучше создать соответствующую аналитику (элементы справочника «статьи затрат») и использовать в документах отнесения затрат на 44 счет.
|
Вопрос: |
При выставлении счета-фактуры на аванс необходимо выставить наименование товаров и стоимость товаров без НДС. Как это сделать в 1С 8.1 1.6? |
Ответ: |
Автоматическое
заполнение печатной формы наименованиями возможно, если в форме документа
«Счет-фактура выданный» с видом «на аванс» указать «счет на оплату
покупателю». Печатная форма заполняется по его данным. |
Вопрос: |
Сделали обновление конфигурации до релиза 1.6.14.4, надеялись увидеть новую декларацию по ЕНВД, но декларация вообще куда-то пропала нет ни новой, ни старой (за 1 кв. была сохранена по старой форме). Что мы не так сделали? Может какую то галочку при загрузке конфигурации не поставили? |
Ответ: |
Для
1.6.14 релиза эта декларация вышла как внешняя форма, можно скачать с сайта
1С http://users.v8.1c.ru/Accounting_1_6_14_4.aspx, при наличии пароля.
|
Вопрос: |
В учетной политике организации, прописано, что учет мпз ведется по цене приобретения, каким образом этот учет настраивается в 1С Бухгалтерии 8 ? |
Ответ: |
Значит,
в программе в регистре сведений «учетная политика» нужно выбирать способ
оценки стоимости МПЗ отличный от «по средней» и вести партионный учет. |
Вопрос: |
Не формируются отчеты "регистры налогового учета". Релиз 8.1.13.37, и 1.6.15.5 |
Ответ: |
Возможно, ошибка платформы, тогда поможет обновление. Кроме того, по этим регистрам в баглисте релиза 1.6.15.5 описано много ошибок. В демобазе 8.1.13.41 и 1.6.15.5 рег. учета расходов по оплате труда нормально формируется. (Обновление платформы не помогло). Нужно смотреть базу.
|
Вопрос: |
В печатной форме документа доверенность не печатается должность? Помогите. |
Ответ: |
Это
программная ошибка релиза. Среди опубликованных на сайте 1С для релиза
1.6.15.5 ее пока нет. Если Вы можете предоставить Ваши учетные данные, |
Вопрос: |
Подскажите
пожалуйста как исправить: |
Ответ: |
В типовой конфигурации нет документа «формирование проводок по зарплате». Возможно, он у Вас доработаный. Нужно смотреть вашу базу на месте и разбираться. Сформируйте «Индивидуальную карточку по ЕСН». В ней отражаются полностью данные по ЕСН и ОПС (ставки, база, начислено, даты рождения и пр.) «с точки зрения программы».
|
Вопрос: |
Как отразить в программе операцию: арендные платежи по договору аренды с физ.лицом, с учетом того, что арендатор-юр.лицо выступает налоговым агентом арендодателя-физ.лица? |
Ответ: |
В
договоре контрагента, заведенного по аренде, необходимо установить реквизит
«Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС», а
реквизит «Вид агентского договора» - «аренда». Этим вы обеспечите
правильность формирования проводок по удержанию агентского НДС документом
«Поступление товаров и услуг», которым отражаете поступление услуг по аренде.
Взаиморасчеты по договору отражаются стандартными банковскими документами. |
Вопрос: |
Осуществила перенос остатков из БУ 77 в БУ 8.1, теперь при формировании ОСВ по 41 счету методом подбора не видно реальных остатков. Из-за чего это может быть? |
Ответ: |
Проблемы с переносом лучше решать «очно». Причин может быть много, например, перенесенные документы по вводу остатков не проведены.
|
Вопрос: |
Как ввести документ "Отражение зарплаты в рег. учете"? |
Ответ: |
Меню
«Зарплата» - «Отражение зарплаты в регл. учете». Порядок работы с документом
описан в справке по программе. Очередность зарплатных документов удобно
смотреть в «Помощнике по учету зарплаты». |
Вопрос: |
В марте была получена дважды предоплата.Выписаны счеты фактуры на аванс, все замечательно! В апреле провожу реализацию и надо выбрать документ расчетов чтобы зачесть НДС с авансов, а этих документов два- КАК БЫТЬ? В результате НДС на 76 АВ не списывается. либо списывается, но на одну из сумм. |
Ответ: |
В таком случае договор должен быть с признаком ведения взаиморасчетам «по договору в целом».
|
Вопрос: |
В книгу учета доходов и расходов ИП На ОСНО не попадает оплаченная субаренда. Что нужно сделать? |
Ответ: |
Чтобы
вручную внести запись в книгу учета доходов и расходов ИП, можно использовать
документ «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)» |
Вопрос: |
Каким документом закрыть сч. 76.5 (услуги банка) на сч. 91.2 в 1С: Бухгалтерия 8.1? |
Ответ: |
Документом «Поступление товаров и услуг» закладка «Услуги».
|
Вопрос: |
Добрый день. Такая ситуация: по договору поставки 1 у.е. = 1 евро + 1%, каким образом занести в программу 1С:8 Предприятие (8.1.11.67) документы. С простой валютой все понятно, а вот с % не получается. |
Ответ: |
Кратность
в типовой конфигурации – целое число. |
Вопрос: |
Наша организация занимается оптовой торговлей. На сколько я знаю все затраты списываются на 44 счет, но программа автоматически проставляет 26. (например в документе "отражение з\п в рег.учете"). можно ли это изменить? И как это сделать? Или оставлять как есть? |
Ответ: |
В справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» можно добавить проводку в Дт 44го и назначить ее используемым начислениям из плана видов расчета «Основные начисления».
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как провести удержания НДФЛ по командировочным расходам из суточных выше норм? В программе 1С:Бухгалтерия 8 сумма по шифру 4800 попадает в общее начисление. |
Ответ: |
В плане видов расчета «основные начисления организации» создать вид расчета «суточные», код по ндфл 4800. Назначить сотруднику, например, документом ввод сведений о плановых начислениях. Тогда после проведения документа «Начисление зарплаты» в карточке НДФЛ-1 отразятся суммы по коду 4800 и по коду 2000 отдельно. |
Вопрос: |
После попытки обновить бух 8 через интернет ошибка "Неверный формат хранилища данных" |
Ответ: |
Возможно, поможет: выгрузить .dt и загрузить в другую папку.
|
Вопрос: |
Есть ли в БП 8 Табель учета рабочего времени? |
Ответ: |
Нет.
Учет отработанного времени ведется в конфигурации ЗУП.
|
Вопрос: |
После выгрузки из ЗУП в БП в платежной ведомости Т-53 у одного сотрудника не выводится табельный номер, а другой сотрудник выводится два раза с разными табельными номерами. Сейчас в спр. "ФизЛица" и "Сотрудники" на вид все логично, но после выгрузки делали исправления. |
Ответ: |
Обработка "Поист ссылок на объект" показывает, что на физ лицо "Бражник" ссылаются сотрудники "Горшков" и "Бражник", на физлицо "горшков" ссылается сотрудник "шурпаев". Нужно привести справочники в соответствие.
|
Вопрос: |
Амортизация в НУ не считается, ошибка. |
Ответ: |
В
учетной политике ввести новую запись с 2009 года, в которой указать метод
начисления амортизации для НУ. |
Вопрос: |
Как увеличить сумму приобретенного ОС на 80.04 счете на сумму доп. Расходов? |
Ответ: |
Ввести на основании "поступления ТУ" "Поступление доп. расходов" на счет 08.04.
|
Вопрос: |
Наша организация заключила договор поручения с физ лицом, мы являемся доверителем. Мы перечислили на его счет деньги для покупки услуг, сформировали платежки в 1С. Далее эти услуги оплачивались им наличкой.. Какие операции нужно произвести в программе? и какие это будут проводки? |
Ответ: |
Данный
вопрос подробно рассмотрен в документации к программе(Руководство по ведению
учета) стр. 260 «Расчеты с подотчетными лицами по банковским картам. |
Вопрос: |
Программа неправильно считает взносы по страхованию от несчастных случаев . С з/платы 44836,36, ставка 0,8% вместо суммы 358,69 руб., ставит 365,58. Подскажите, где исправить ошибку? |
Ответ: |
Проверьте, какая ставка задана в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» на текущий период.
|
Вопрос: |
В программе 1С Предприятие - 8 в кадровых документах убрала галочку сотрудник актуален, как вернуть сотрудника обратно, он повторно устраивается на работу |
Ответ: |
Если на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение (сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме, необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых» сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица нужно использовать старое). |
Вопрос: |
Сотрудник уволен в январе 2009г., в мае устраивается опять, как вводить его данные как нового физического лица или можно использовать предыдущие данные. Табельный номер будет меняться? И как будут начисляться налоги по этому человеку? |
Ответ: |
Если
на сотрудника вводились приказ о приеме на работу, затем приказ на увольнение
(сотрудник уволен), а потом нужно снова на него же завести новый приказ о приеме,
необходимо добавить новый объект «Сотрудники организации» и приказ о приеме
делать на него. Таким образом, в спр. «Сотрудники» появится два «одинаковых»
сотрудника (при этом ФизЛицо из спр. ФизЛица !нужно! использовать старое).
|
Вопрос: |
Расходник на основании зарплаты к выплате выдает ошибку "по текущей ведомости нет сумм к выплате". Ведомость заполнена. |
Ответ: |
Заменить
отметку в "зарплате к выплате" на "выплачено". |
Вопрос: |
Как в типовой конфигурации отразить перечисление процентов в рублях по валютному заиму? Как будет делаться переоценка? |
Ответ: |
Документами "Ручная операция" и перечисление процентов в рублях и проводку по переоценке валюты (на дату операции). Переоценка валюты на конец месяца будет делаться документом "Закрытие месяца", если счет займа не входит в "счета с особым порядком переоценки".
|
Вопрос: |
Отражение в 1 с 8 начисления дивидендов за 2008 год, как правильно помогите пожвалуйста! |
Ответ: |
Если
дивиденды начисляются работнику организации то: |
Вопрос: |
Работник уходит в мае в отпуск на 28 календарных дня и получает сразу отпускные, в мае 13 дней, в июне 15 дней, как в программе провести начисление отпускных, разбивать суммы по месяцам или все начислить в мае? НДФЛ удержан же сразу за всю сумму, надо ли разбивать по месяцам? Выдача тоже произошла в мае, получается программа будет показывать задолженность за работником на конец мая? |
Ответ: |
Правовые
аспекты данного вопроса подробно описаны здесь:
|
Вопрос: |
Если отпускные выдаются в мае (отпуск разбивается на 13 дней в мае и 15 в июне) выдачу оформлять одной ведомостью или стоит разбить по месяцам сумму отпускных? |
Ответ: |
Отражения
доходов в виде сумм отпускных выплат в отчетности по НДФЛ представляется
спорным, и работодателям предстоит самостоятельно определиться, как
отчитываться по таким доходам. |
Вопрос: |
Почему в БП8 в счет-фактуре на услуги не заполняется "грузоотправитель" и "грузополучатель"? |
Ответ: |
Не
предусмотрено, основание: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина РФ от
|
Вопрос: |
Где в БП 8 установить лимит кассы? |
Ответ: |
В
экспресс-проверке ведения учета (на закладке настроек "дополнительные
данные для проведения проверок"). |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору? |
Ответ: |
Специализированных документов в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» для регистрации ГПХ нет.
|
Вопрос: |
В 1С:бухгалтерия 8.1 При формировании книги покупок автоматически не формируется документ "Восстановление НДС", хотя записи подлежащие восстановлению есть. |
Ответ: |
Используйте
помощник по учету НДС (меню покупка- ведение книги покупок). Необходимые по
данным информационной базы регламентные документы в нем подсвечиваются в
нужной последовательности. |
Вопрос: |
Ввела в базу реализацию товаров и услуг и счета фактур к ним, получилось около 200 документов(с/ф и накладные). На нумерацию не обращала внимания, выставлялась автоматически.. теперь надо исправлять номера документов. Можно ли это сделать как-то быстрее, нежели заходить в каждый документ и исправлять номер через "действие-редактировать номер"? |
Ответ: |
На диске ИТС (не обязательно за последний месяц) есть обработка УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, которая позволяет перенумеровать отобранные объекты автоматически. Например, можно перенумеровать все документы определенного вида. Открывается из режима предприятия командой «файл» - «открыть».
|
Вопрос: |
Как произвести выплату зарплаты в 1С-8 Предприятие через банк. Последовательность проведения операции. |
Ответ: |
Последовательность
следующая:
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3), оформить сотрудника по гражданско-правовому договору? |
Ответ: |
Как уже говорилось специализированного механизма для ГПХ в Бухгалтерии предприятия нет, в отлчие от ЗУП. Придется «обходными путями» вводить сотрудника в рег. сведений «Работники организации» (стандартно сотрудник в регистр попадает через документ «прием на работу»). Тогда сотруднику по «ГПХ» можно будет начислять зарплату как любому другому. Можно сделать, например, так: завести нужный элемент справочника «физлица» и «сотрудники». Найти в меню операции – документы документ «корректировка записей регистров». Выбрать в нем регистр сведений «Работники организации» и записать в него с определенного числа для определенной организации сотрудника по «ГПХ». В плане видов расчета «основные начисления организации» создать начисление «оплата по ГПХ» и настроить налогообложение. Тогда в документ «начисление зарплаты» можно будет подтянуть сотрудника ГПХ и его начисление. При проведении этот документ сделает движение по взаиморасчетам с работниками организации, и дальше последовательность действий будет стандартной.
|
Вопрос: |
При
начислении зарплат ы работникам организации нажимаем кнопку-Заполнить списком
работников-выдает "Ошибка при вызове метода
контекста(Выполнить):{(60.1)}:Синтаксическая ошибка
";"<<?>>: |
Ответ: |
Обновите
платформу до релиза 8.1.13.41. |
Вопрос: |
В конфигурации Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6 Программы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) в справочнике "Способы отражения доходов в учете ЕСН" отсутствует способ начисления, при котором доход "ЕСН не облагается, но облагается взносами в ПФР в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ" для расчета заработной платы по упрощенной системе. Добавлять другие способы расчета ЕСН программой не предусмотрено. Как можно сделать расчет налогов и взносов на заработную плату сотрудников в данной конфигурации (без использования программы "Зарплата и Управление персоналом"), если организация работает при смешанной системе налогообложения? г.Челябинск |
Ответ: |
Если Вы в учетной политике укажите «УСН», то документ «Расчет ЕСН» и будет рассчитывать только взносы в ПФР, даже если начисление настроено как «Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком». При совмещении УСН и ЕНВД, используйте документ «ввод процента деятельности ЕНВД». Документ предназначен для регистрации процентного соотношения видов деятельности облагаемой ЕНВД и не облагаемой ЕНВД. Это соотношение указывается ежемесячно для тех работников, которые заняты во всех видах деятельности организации и используется при исчислении ЕСН с оплаты труда работников, а также при отражении начисленной им зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете.
|
Вопрос: |
Вводим документ Реализации товаров и услуг. Выбираем номенклатуру, но цену ввести не дает. Что мы делаем не так. |
Ответ: |
Если
пользуетесь подбором, проверьте, что в группе «запрашивать» внизу в форме
подбора стоит флаг «цена». Уже в табличной части документа цену можно менять
в любом случае. Если у Вас по-другому, возможно, это связано с
индивидуальными настройками прав доступа в Вашей базе.
|
Вопрос: |
Дата
ввода начальных остатков 31.12.2008. |
Ответ: |
Разделение на оплату и аванс в программе происходит автоматически, если в платежных документах, поступлении ТУ и реализации задан счет авансов и если правильно настроен договор контрагента. Проверьте, указана ли аналитика в документах ввода остатков. В документе ввода остатка и документе, которым аванс должен закрыться, точно один и тот же договор используется? Какой вид взаиморасчетов по договору? Если по договору в целом, то программа сама определит какой документ каким перекрывается, если «по расчетным документам», то Вы сами должны проставлять документ расчетов.
|
Вопрос: |
При вводе начальных остатков по счету 60.02 или 62 нужно ввести документ расчетов с контрагентом какой документ нужно ввести? |
Ответ: |
Если
в договоре указали ведение взаиморасчетов «по расчетным документам», то сами
должны выбирать документ расчетов и не видя Вашей базы не понять, какой это
документ. Если в договоре с контрагентом указать ведение взаиморасчетов «по
договору в целом», то программа сама определит какой документ каким
перекрывается. |
Вопрос: |
Предприниматель на ОСНО с НДС (оптовая торговля). Какую конфигурацию Вы бы посоветовали (Базовую-8 или Предприниматель-8)? |
Ответ: |
«Предприниматель 8» – это та же «базовая 8» только с настроенными под предпринимателя параметрами учета, то есть можно сказать, более специализированная.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста,как поставить сумму суточных сверх лимита для удержания НДФЛ с сотрудника. Ставлю шифр 4800(суточные), попадает в начисление и на руки. Не могу поставить эту сумму в доходы в натуральной форме. |
Ответ: |
Через
зарплатный блок данная операция в типовой бухгалтерии предприятия 8 (в
отличие от ЗУП 8) не реализуется, придется все проводки вводить ручными
операциями. |
Вопрос: |
В каких случаях в документах в позиции ставка НДС выставляют НДС например 18%, а когда 18/118? В чём разница? |
Ответ: |
Действительно, в документах включает или не включает сумма НДС, зависит от настроек цены (кнопка «цены и валюты»). Разница возникает при заполнении декларации по НДС. При применении расчетной ставки (10/110, 18/118 и т.д.) налоговой базой является сумма, включающая НДС, в то время как при обычной ставке базой является сумма без НДС.
|
Вопрос: |
После переустановки ОС базовая платформа выдает ошибку "не обнаружен ключ защиты". |
Ответ: |
Удалить
hasp device driver. Переустановить платформу, не устанавливая hasp driver.
Тогда при создании из шаблона новой базы платформа должна выдать запрос на
получение новой лицензии, произвойдет регистрация и можно будет работать в
старой базе. |
Вопрос: |
НДС по непринимаемым к НУ ценностям. Как сделать, чтобы автоматически не попадал в книгу покупок. |
Ответ: |
В поступлении ТУ нужно для непринимаемых к НУ ценностей выбрать статью затрат с признаком "не учитываемые для налогообложения". Тогда будет сформирована проводка по разницам.
|
Вопрос: |
Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится. |
Ответ: |
В
программах 1С история изменения адреса не хранится. Выгрузку из Ут и БП нужно
смотреть на месте: проверять, идентичны ли реквизиты организаций в
программах.
|
Вопрос: |
Нужно
ли вводить документ Ордер (выручка торговая), приложенный к банковской
выписке по Банку? После ввода Расходного кассового ордера на эту же сумму по
Кассе приход по выписке банка удваивается.В банковской выписке появляется
расх. касс. ордер на туже сумму. |
Ответ: |
Из Вашего описания не совсем ясно, что происходит с программой. Обработка «Выписка банка» работает только с банковскими документами (никак не кассовыми). Чтобы мы смогли Вам помочь, опишите ситуацию по порядку, какие документы вводите (по порядку), что хотите получить. |
Вопрос: |
У меня при закрытии месяца по ПБУ 18 появляются лишние проводки. Есть расходы которые никогда не уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли.Так вот ПНО начисляется правильно, но зачем-то появляются еще проводка с корреспонденцией сч.09.в 1С 7 была одна проводка Д 99 К 68.04.2 |
Ответ: |
Проводка
в Дт 09 «Отложенные налоговые активы» с кредита 68.04 делается в случае
признания отложенных налоговых активов. На сумму погашенных налоговых активов
делается проводка Дт 68.04 Кт 09. К возникновению ОНА приводят вычитаемые
временные разницы. Откуда они в Ваших учетных данных – надо смотреть базу и
разбираться. |
Вопрос: |
Программа
Бухгалтерия 8.1. |
Ответ: |
Пометить на удаление соответствующие элементы справочника «номенклатурные группы». Потом обработкой через меню «операции» – «удаление помеченных объектов» удалить .
|
Вопрос: |
Можно
ли перенести счета-фактуры из Бухгалтерии 77 в 8 версию? |
Ответ: |
Можно
переносить – нужно будет написать несложную обработку по переносу документов. |
Вопрос: |
При вводе документов по "Кассе" = "Расходный кассовый ордер" = "Взнос наличными в банк" этот документ каким-то образом отражается в "Выписке банка", удваивая приход на расчетном счете. Т.е. в "Выписке банка" помимо "Ордера на поступление ден. средств" = "Инкассация ден. средств", (введенных по "Банку") отражается и Расх. касс. ордер на эту же сумму, введенный по "Кассе". Не вводить "Расх. касс. ордер" на сдачу наличных в банк нельзя. Не вводить "Ордер на поступление наличных ден. средств" по Банку -? Правильно ли это? Или это в настройке программы что-то не так? |
Ответ: |
При
сдаче ден. средств в банк фактически совершается две операции – банковская по
примему д. средств и кассовая – по выдаче из кассы. При этом обе эти операции
в бух. учете отражаются проводкой Дт51 Кт50.
|
Вопрос: |
Как начислить амортизацию здания производственного цеха ? |
Ответ: |
Используйте
документ «закрытие месяца».
|
Вопрос: |
При
проведении документа "Закрытие месяца" всплывает сообщение
"Нет базы распределения прямых расходов: |
Ответ: |
Если
база распределения прямых расходов в учетной политике – «плановая
себестоимость», то реализацию нужно оформлять «Актом об оказании
производственных услуг». Если база распределения «выручка» - то реализацию
оформлять документом «Реализация товаров и услуг». |
Вопрос: |
В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма не заполняется номенклатурой, когда подбираем счет на оплату. Релиз 1.6.15, платформа 8.1.13.41 |
Ответ: |
Должна
заполняться, в типовой базе работает. Предлагаю выложить базу на ftp для
анализа. |
Вопрос: |
Наша организация вводит первичные документы в 1С Управление торговлей 8, а затем выгружает их в 1С Бухгалтерия 8. Подскажите, как в данной ситуации правильно оформить документы по реализации заказчику выполненных работ (монтаж систем, оборудования)? Как оформить требование-накладную на затраченные материалы (гвозди, кабель, дюбель и др.)? Как правильно установить настройки учетной политики? |
Ответ: |
Абсолютно
стандартным образом, используя документы «реализация товаров и услуг», «акт
об оказании производственных услуг» и «требование- накладная».
|
Вопрос: |
Почему в 1С8 "Бухгалтерия" сальдо по сч. 76АВ падает в книгу покупок, независимо от того, были обороты по этому контрагенту или нет. |
Ответ: |
Учет
НДС в конфигурации ведется параллельно бухгалтерскому учету на специальных
регистрах накопления. |
Вопрос: |
Подскажите
как правильно отражать в программе следующие операции при импорте товара: |
Ответ: |
68.10
(сами определяете).
|
Вопрос: |
При
проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20. |
Ответ: |
Скорее
всего, по номенклатурной группе СМР на счете 90.01 счете нет выручки, а
затраты на 20.01 есть. |
Вопрос: |
Не закрылся и не распределился сч. 25 на заказы. 26 сч. распределился согласно заведенной номенклатуры (заказов). |
Ответ: |
Для счета 25 (в отличие от счета 26) формирование базы и распределение расходов производится строго в пределах того подразделения, к которому относятся расходы. Если, например, 1000 р. общепроизводственных расходов за месяц относятся к «основному подразделению», то при определении базы распределения этих расходов «закрытием месяца» будет рассматриваться только «основное подразделение», а база на остальных не учитывается.
|
Вопрос: |
При
проведении "Закрытия месяца" не закрывается счет 20. |
Ответ: |
Типовые
причины мы Вам назвали, почему такое происходит у Вас можно выяснить только
наблюдая Вашу программу. |
Вопрос: |
Здравствуйте почему в документе Инвентаризация товаров на складе, не проводится. Если товар в наличии есть, а в учетное количество отсутствует? Как провести документ, чтобы товар появился на складе? |
Ответ: |
Сам документ «Инвентаризация» при проведении движений не формирует, но на его основании можно ввести документы для отражения инвентаризации в учете – «Оприходование товаров» и «Списание товаров».
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как провести удержание по исполнительному листу, вручную сделала проводки по начислению алиментов 70счет закрылся, провела платежку исходящую на алименты выплата через банк, но при формировании платежной ведомости или расчетного листка, мне компьютер все равно выдает задолженность! что я делаю неверно? |
Ответ: |
Специализированных
средств для отражения операции удержания в программе не предусмотрено. Для
того чтобы произвести удержание алиментов можно воспользоваться следующим
методом: |
Вопрос: |
В документе требование-накладная программа требует счета НУ но ни один из предлагаемых не принимает и соответственно не проводит документ |
Ответ: |
-
Счета-группы нельзя использовать в проводках
|
Вопрос: |
Бухгалтерия строительной организации ("импульс"). Виста, при вызове справки ошибка :Ошибка общего доступа к файлу … /ApplData. Файла, на который ссылается программа в ApplicationData нет. |
Ответ: |
Каким
образом создавалась база? Из шаблона или переносили откуда-то папку?Файлы
справки - относятся к установке конфигурации, а не платформы. Попробуйте
развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть, как там ведет себя
справка. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста. |
Вопрос: |
5 рабочих мест 1С8, после обновления нетиповой конфигурации 3 пользователя входят в систему нормально, а 2 не могут войти "нарушение прав доступа". |
Ответ: |
Похоже, настройки прав для какой-то роли сбились при обновлении. Если вызовите специалиста, приедет и на месте исправит. Если очень не хотите вызывать, назначьте временно тем двум пользователям типовую роль, под которой точно можно зайти в программу. |
Вопрос: |
Как настроить налогообложение НДФЛ для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет, которое облагаться не должно. В 77 был код 000. |
Ответ: |
В
1С БП8 в этом случае код дохода просто не заполняется. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, какими документами отражаются убытки прошлых лет, чтобы сформировались разницы в налоговом учете и корректирующая декларация по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период. |
Ответ: |
В
периоде получения убытка нужно датой последнего дня года ввести документ
«Операция» с кт 90.09 «Прибыль и убыток от продаж» и 91.09 «Сальдо прочих
доходов и расходов» в дт 97.11 «Убытки прошлых лет» по виду НУ на сумму
убытка. В аналитике 97.11 должны отражаться: |
Вопрос: |
Не закрывается счет 25. Все рекомендации, указанные у вас, выполнены. Что еще может мешать. |
Ответ: |
По
данным учета нет базы распределения, указанной для счета 25 в регистре
сведений «Методы распределения косвенных расходов».
|
Вопрос: |
Каким документом можно сделать сторнировочную проводку? |
Ответ: |
Используйте документ «Операция» для «сторнирования» по регистру бухгалтерии и «Корректировка записей регистров» для «сторнирования» по регистрам накопления.
|
Вопрос: |
Программа
1С:Подрядчик строительства |
Ответ: |
Проверьте
дату документа «Установка порядка подразделений…», она должны быть меньше
даты закрытия месяца, документ точно проведен? |
Вопрос: |
Программа
1С:Подрядчик строительства При закрытии пишет: Не установлен порядок
подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости
продукции. |
Ответ: |
Типовую причину мы Вам назвали. Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу.
|
Вопрос: |
Подскажите,
как поступать в следующей ситуации. |
Ответ: |
В
типовой конфигурации другого варианта нет. Если интересно, можем
перенаправить запрос в 1С. Жду подтверждения формулировки запроса от клиента. |
Вопрос: |
При закрытиии месяца ошибка "обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты". |
Ответ: |
Проверьте, заполнено ли в ручных операциях по счету 67.21 ВалютаКт.
|
Вопрос: |
При переоценке закрытием месяца почему-то две проводки по курсовым разницам - одна в доходы, одна в расходы. |
Ответ: |
Нужно
смотреть базу.
|
Вопрос: |
Как ввести в 1С Бухгалтерия 8 услуги банка? |
Ответ: |
Услуги
банка регистрируются документом «Поступление товаров и услуг» (покупка,
комиссия), вкладка услуги. При этом договор нужно указывать «с поставщиком».
Если сами банковские операции проходили по договору с видом «Прочее»,
понадобится создать новый договор-основание для расчетов с банком за услуги.
|
Вопрос: |
Как в 1С:Бухгалтерия 8, учет ведется нескольких фирм в одной базе, на основании документа реализации фирмы "А" ввести поступлении фирмы "В" или на оборот. |
Ответ: |
Реализованный
в типовой конфигурации механизм ввода на основании работает для тех
документов, в которых есть соответствующая кнопка «ввод на основании», при
этом вводить можно только те документы, которые перечислены в списке,
открываемом по этой кнопке. Ввод документов «Поступление ТиУ» на основании
документа «Реализация ТиУ» не предусмотрен. |
Вопрос: |
Как правильно занести остатки по товару: товар импортный, ведется партионный учет, в каком документе указывается № ГТД, чтобы он указывался в реализации. В документе Ввод начальных остатков в УСН, ГТД не предполагается? |
Ответ: |
Номер ГТД можно указать в справочнике «Номенклатура». И не забудьте для импортных товаров ввести начальные остатки по забалансовому счету «ГТД».
|
Вопрос: |
В
январе |
Ответ: |
Почему
такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу программу, т.к.
учет по ПБУ 18/02 в программе реализован корректно. |
Вопрос: |
Мы купили мебель, как нужно правильно в 1С отразить покупку основных средств, какие документы вбить и какие должны быть проводки? |
Ответ: |
Для этого используется документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» на счет 08.04. Проводки будут по отражению НДС предъявленного и поступлению ценности на 08.04.
|
Вопрос: |
Как в восьмерке правильно забить акт об оказании услуг - там несколько счетов надо забить я совсем запуталась. Первый счет это когда забиваешь в табличную часть "услуга консультационная". Потом идут две закладки - счет... счет - а там какие счета ставить? И какие в итоге должны быть проводки. И еще вопрос как отразить в программе взнос учредителя по банку и нужно еще какие документы вбивать? |
Ответ: |
В
табличной части документа «Акт об оказании производственных услуг»
указываются счета доходов и расходов, на которых отразится выручка и
себестоимость реализации, счет учета НДС. |
Вопрос: |
Ошибка при загрузке данных из ЗиУП 8 (2.5.13) в Бух 8 (1.6.15): "Для вида деятельности, облагаемой ЕНВД необходимо очистить счета ДТ-НУ и КТ-НУ". Организация не использует ЕНВД. Где следует искать ошибку подскажите? |
Ответ: |
В выгружаемых документах «Отражение зарплаты в регл. учете». Нужно проверять документы, в которых в качестве аналитики используются элементы справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы». Для элементов этих справочников может быть указан признак «отнесение к ЕНВД/не ЕНВД». Если в организации ЕНВД не используется, вся аналитика вида «статьи затрат» и прочие «доходы и расходы» в документах должны иметь признак «отнесение расходов к не ЕНВД».
|
Вопрос: |
Мы работаем по УСНО. У меня такой вопрос - как отразить в программе 1С8 ред.1.6 комиссионное вознаграждение(мы платим нашим агентам по договору. Какие должны быть заполнены документы и какие проводки? |
Ответ: |
Договор
контрагента должен иметь вид «с комиссионером». |
Вопрос: |
Провожу "реализацию ТиУ"(услуги) Дт76 Кт91.01, программа пишет: "В строке номер "1" табличной части "Услуги": Счета доходов и расходов для бухгалтерского учета относятся к разным видам деятельности!" Пробую перепровести уже проведенный ранее документ выдает эту же ошибку. Что делать? |
Ответ: |
Проверяйте счета в табличной части документа. Скорее всего, указан счет расходов БУ «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и счет доходов БУ«Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД». Или наоборот счет расходов БУ «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», а счет доходов БУ «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД».
|
Вопрос: |
В кадровых документах по приему и увольнению сотрудников приказы были введены не по порядку. При попытке изменить номера и сделать и по порядку, программа ругается "Не уникальный номер". Можно ли всё-таки поменять номера и с делать их по порядку? |
Ответ: |
Чисто
технически можно использовать обработку для автоматической перенумерации
УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf, она есть на диске ИТС за любой
месяц, либо кнопку «действия – редактировать номер» в форме документа для
редактирования номера вручную. Перед использованием обработки обязательно
нужно сделать архивную копию базы (в конфигураторе администрирование –
выгрузить данные). Не видя Вашу базу, трудно давать более конкретные
рекомендации. Оптимально такие вопросы решать при выезде специалиста. |
Вопрос: |
Ответьте,
пожалуйста: Предприятие - Организация - Перейти - Регистрация в ИФНС - Сведения
о представителе - Представитель - что здесь надо писать? |
Ответ: |
В случае если интересы налогоплательщика в территориальном органе ФНС представляет законный представитель налогоплательщика (действующий на основании соответствующих документов), в этом поле необходимо выбрать тип представителя (ЮЛ или ФЛ). При выборе представителя ФЛ в поле вводится информация о физическом лице, при выборе юридического лица - полное наименование юридического лица представителя организации. Сведения о представителе необходимы для титульных листов некоторых регламентированных отчетов. В случае если представителя нет, то заполнять реквизиты не нужно. Документ, подтверждающий полномочия представителя указывается, если заполнено наименование организации-представителя или фамилия, имя, отчество физического лица.
|
Вопрос: |
При формировании документа «отражение зарплаты в регламентированном учете» не заполняются основные и дополнительные начисления. |
Ответ: |
В
базе должен быть документ «Начисление зарплаты работникам организации», в
котором реквизиты «месяц начисления» и «организация» такие же, как в
документе «отражение зарплаты в регламентированном учете». |
Вопрос: |
При занесении номенклатуры, программа ограничивает кол-во символов в названии позиции. Как обойти это ограничение? |
Ответ: |
Во всех печатных формах и отчетах конфигурации используется реквизит номенклатуры «полное наименование» - он имеет неограниченную длину. Для того и введено «полное наименование», чтобы в кратком «наименовании» указывать слово удобное для быстрого поиска. Поэтому, если для вас приемлем такой вариант, рекомендуется заполнять «полное наименование» и обойтись без изменения типовой конфигурации.
|
Вопрос: |
Одним платежным поручением была оплачена задолженность по нескольким договорам. Можно ли в выписке разбить его по соответствующим договорам? В 7.7 это хорошо получалось. |
Ответ: |
Если
в «Платежном поручении» использовать кнопку «Список», то в документе «Платежное
поручение» можно указать несколько договоров, тогда во всех движениях этого
документа по регистрам будет отражено это разбиение по договорам. |
Вопрос: |
Провожу реализацию товара, в графе ГТД выбираю ту, где есть достаточный остаток. При закрытии документа пишет: УСН учет не списано...Бух учет не списано... Почему при наличии товара выдает такой комментарий. |
Ответ: |
Это сообщение выдается тогда и только тогда, когда списывается большее количество товара количество, чем есть в остатке. При условии, что в настройках параметров учета не установлен флаг «разрешить списание при отсутствии товаров на складе».
|
Вопрос: |
Подскажите,
пожалуйста, в программе 1С 8 Бухгалтерия предприятия , делаем проводки по
приобретению Программного обеспечения 1С 8.0 Клиентская лицензия : |
Ответ: |
Методисты
1С рекомендуют такую ситуацию оформлять документом «поступление товаров и
услуг» на закладке «услуга». |
Вопрос: |
Какие документы в этой программе необходимо заполнить, чтобы получить для сотрудника свидетельство пенсионного страхования? |
Ответ: |
Меню кадры – персонифицированный учет – Пачка АДВ-1 (анкета застрахованного лица).
|
Вопрос: |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
Ответ: |
В
плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет.
Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается
в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым
документом или вводом сведений о плановых начислениях. |
Вопрос: |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
Ответ: |
В плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет. Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым документом или вводом сведений о плановых начислениях.
|
Вопрос: |
Как правильно отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 начисление вознаграждения и налогов по авторскому договору? |
Ответ: |
В
плане видов расчета «основные начисления организации» создать новый расчет.
Код дохода НДФЛ из 2201-2206, ЕСН: п.3 ст 238, ФСС не облагается, Учитывается
в расходах на оплату труда: пп.21, ст.255 НК РФ. Назначить кадровым
документом или вводом сведений о плановых начислениях. |
Вопрос: |
Все это проделала, проблема в следующем, начисляю вознаграждение документом «начисление зарплаты», затем «расчет ЕСН» все формирует отлично и автоматически, но документ «отражение зарплаты в регламентном учете» автоматический заполняет некорректно, не отражая начисление пенсионных взносов при этом начисление вознаграждения и ндфл заполняет правильно (наше предприятие на УСНО). |
Ответ: |
Проводка по ЕСН документом «отражение зарплаты в регламентном учете» в типовой конфигурации автоматически делается только, если само начисление относится на счет 70.
|
Вопрос: |
Сделали
обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая |
Ответ: |
Строка
не добавлена, потому что указанным постановлением не вносились изменения в
форму счета-фактуры. |
Вопрос: |
При
занесении товарных накладных выходит сообщение: |
Ответ: |
Попробуйте
проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe,
входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл
находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия
8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). В форме утилиты указать путь
до файла C:\1c_Base/1Cv8.1CD, флаг «исправлять ошибки», выполнить. Перед этим
не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (не стирая предыдущей
копии, если она ранее делалась).
|
Вопрос: |
Не можем сформировать записи в книгу покупок по вычету НДС с авансов, закрывается только часть, причем начинает закрытие с середины месяца и суммы берет частично от суммы документа на реализацию. Счета-фактуры на аванс формируются правильно, запись в книгу продаж делается. Все делаем по подсказке "Помощника по НДС". |
Ответ: |
Типовой
механизм в этом случае работает корректно. Из Вашего описания без «живой»
базы не совсем понятно, какие документы и в какой последовательности
вводятся. Ищите ошибку в учетных данных, поможет Экспресс-проверка ведения
учета по разделу НДС (меню операции - регламентные). |
Вопрос: |
Здравствуйте! Подскажите, как в программе вести учет по краткосрочны займам? Наша организация получила займ наличными 95 т.р. А выплатили мы 97 т.р. 2 т.р. - это проценты за пользование займом. При чем проценты оплачены в общей сумме платежа. т.е. одна платежка. И в ОСВ по 66 счету эта сумма теперь выделена красным по кредиту (-2000). Что мне делать? и как начислить проценты за пользование займом в программе? |
Ответ: |
Процент за пользование займом можно начислить ручной операцией Дт <счет затрат> Кт 66.04, можно документом «Поступление товаров и услуг» на закладке «услуга», номенклатура «процент» (услуга), без НДС (если нужно формировать проводки по ПБУ 18/02, причем автоматически). Если выплату процентов и основной суммы нужно отразить одним платежным документом, используйте «Платежное поступление исходящее» с видом операции «оплата поставщику», тогда будет доступна кнопка «Список» и можно будет разнести основную сумму и проценты на разные счета: 66.03 займ и 66.04 проценты. Без НДС, счет авансов не заполняйте.
|
Вопрос: |
Как внести корректировку в книгу покупок прошлого периода? |
Ответ: |
Нужно
ввести документ "корректировка записей регистров" и отсторнировать
ошибочно введенный документ. Затем ввести документ "Восстановление
НДС", в поле "корректируемый период" указать тот период, за
который нужен доп. лист. Дату документа "восстановление НДС задать в
текущем периоде. Сформировать отчет "Книга покупок" по текущему
периоду с галкой "формировать доп. листы". |
Вопрос: |
Из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (ЗУП) выгружаем отчет "Авансы в ПФР" по кнопке выгрузить. Формируется файл txt. В "Бухгалтерии предприятия 8" (БП) хотим загрузить: отчеты - регламентированные - Авансы в ПФР, галка "внешние данные". Но загрузить предлагается только из xml. Как из ЗУП в БП загрузить этот отчет? |
Ответ: |
Загрузка внешних данных отчетности в БП предусмотрена из конфигурации ЗиК формате xml из тех соображений, что при переносе проводок из ЗиК в БП8 эти отчеты сформированы быть не могут - нет движений по регистрам накопления. Если нужен отчет по данным ЗУП в БП - переносите документы из ЗУП в БП.
|
Вопрос: |
Почему программа перестала спрашивать подтверждение при закрытии? |
Ответ: |
Справочник
"Пользователи" - настройка "Запрашивать подтверждение при
закрытии программы. |
Вопрос: |
Почему счет-фактура выданный на аванс в релизе 1.6.15.5 не заполняется по данным счета? |
Ответ: |
Заполняется, если в табличной части счета указана номенклатура, сумма, ставка и сумма НДС.
|
Вопрос: |
Выписан
счет покупателю на 3 позиции. Поступает предоплата по счету, но не на всю
сумму, только за одну позицию. Выписываем счет-фактуру на аванс. При этом
нужно, чтобы в печатную форму счета-фактуры на аванс попала только эта одна
из трех позиций. |
Ответ: |
К
сожалению, без этого обойтись нельзя. |
Вопрос: |
Как в программе начислить арендную плату физ.лицу, удержать с нее НДФЛ и отразить это в форме 2-НДФЛ? |
Ответ: |
Используйте документ "НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги" для формирования движений по регистрам накопления и ручные операции для формирования бухгалтерских проводок. Проверьте, что для физ. лица указаны правильно паспортные данные, адрес, индекс. Сформируйте документ "Сведения о доходах физ. лиц".
|
Вопрос: |
Как организовать учет торговой наценки? |
Ответ: |
Для
того, чтобы в "1С:Бухгалтерии 8" учитывать товары в рознице с
использованием счета 42 "Торговая наценка", нужно выбрать в
настройках учетной политики способ оценки товаров в рознице по стоимости
продажи. В бухгалтерском учете будет использоваться счет 42 "Торговая
наценка". |
Вопрос: |
Подскажите, как в программе распечатать приходный ордер при поступлении ТМЦ? |
Ответ: |
Из документа «Поступление товаров и услуг» по кнопке Печать – выбрать форму М-4. В форму попадает номенклатура с закладки «Товары».
|
Вопрос: |
С программой только начинаем работать. При введении начальных остатков ОС одновременно заполняем справочник Основные средства. Например, я в течении года покупала Мониторы. В справочник я заношу 1 раз "Монитор" и указываю необходимые для них ОКОФы и т.п. Затем в документе "Ввод начальных остатков" добавляю нужное мне количество Мониторов, только с разными (введенными мною вручную) Инвентарными номерами. Т.е. по разным накладным в разное время я получала мониторы, и в начальных остатках их должна отразить каждый со своим Инв. номером. Но в справочнике ОС заведен одно наименование "Монитор", которое в последствии выбираю ко ВСЕМ мониторам. При попытке провести документ с введенными начальными остатками ОС программа выдает ошибку и пишет, что в строках №№ занесено одно и тоже Основное средство. И соответственно документ не проведен. Почему? Неужели в справочник надо занести одинаковые мониторы, например все 100 штук? Ведь инвентарные номера я же ставила разные. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так. |
Ответ: |
Совершенно
верно, в учет основных средств (в отличие от номенклатуры) ведется
пообъектно. То есть в справочнике основные средства может быть 100 мониторов
с разными инв. номерами. |
Вопрос: |
Завожу новое начисление по заработной плате организации "Компенсация за счет прибыли". в начислении по строке отражении в б/учете проставляю корреспонденцию Д-т84.01 К-т70. Какая должна быть корреспонденция счетов для НУ Д-т __? К-т 70. В 1С версии 7.7 эти счета не указывались. |
Ответ: |
Данные счета 84 в налоговом учете в конфигурации не регистрируются. Считается, что для налогового учета соответствующей хозяйственной операции достаточно данных БУ.
|
Вопрос: |
Помогите, пожалуйста, каким образом и по какому принципу заработная плата и налоги отражаются в книги учета доходов и расходов. Если с налогами все в порядке, то заработная плата не идет ни с платежками, ни с начислениями. |
Ответ: |
Скорее
всего, забываете ввести документ «Отражение зарплаты в регл. учете». |
Вопрос: |
Еще один вопрос по ОС. В бухгалтерия предприятия поступает накладная в которой: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Общая стоимость более 20 тыс.руб., что предполагает отнесение на счет Основных средств. Получается это одно ОС состоит из нескольких компонентов. Оформляю документ "Поступление товаров и услуг". Вид операции "Оборудование"? Начинаю заносить монитор, сист. блок и т.д. в справочник. какой? Я занесла в Номенклатуру/Оборудование. Далее необходимо принять к учету ОС. Документ "Принять к учету"/Оборудование, далее Выбрать из справочника Номенклатура вид оборудования. Но у меня же несколько наименований номенклатуры должны составить одно ОС с одним Инвентарным номером. Что выбирать? И тогда тем более не понятно что же выбирать во вкладке Основные средства, куда подкидывается справочник Основных средств. Пожалуйста, разъясните пошагово, что в какой справочник заносить и как принять к учету такое ОС? |
Ответ: |
Можно
сделать так:
|
Вопрос: |
Выгружаем из прогр Управление торговлей в Бухгалтерию 8.1, выгрузка односторонняя через подключение к информационной базе 1С-Бухгалтерия, не выгружает, выводит ошибку: Номер сообщения больше или равен . |
Ответ: |
Из
Вашего описания ситуация не совсем понятна, нужно смотреть на месте.
Сообщение об ошибке с текстом: «Номер сообщения больше либо равен…» в
конфигурации ничем не вызывается. Это и понятно, если номер сообщения больше
ранее принятого, значит это новое сообщение и оно будет использовано для обмена.
А вот ошибка «Номер сообщения меньше или равен ранее принятому…» возникает,
если повторно загружать данные из того файла обмена, из которого уже один раз
загрузились ранее. |
Вопрос: |
Как отразить поступление основного средства в качестве вклада в уставной капитал? |
Ответ: |
Используйте документ «операция» по БУ проводка будет: Дт (например)08.04 Кт 75.01. В НУ может возникнуть постоянная разница, так как основное средство, поступающее в качестве вклада в УК от учредителя - физического лица, к НУ в соответствии с главой 25 НК РФ не принимается. Поэтому по НУ проводка будет Дт 08.04 (по виду учета ПР) Кт - не заполняется.
|
Вопрос: |
При проведении списания товаров программа выдает сообщение : Для целей учета НДС не списано 5,000 товара крупа , код 08, счет учета 41.11, склад столовая. Что это значит и каким образом можно отследить причину данной ошибки? |
Ответ: |
Что-то
не так в партионном учете: проверяйте партии списания и регистр накопления
«НДС партии». |
Вопрос: |
Уже
ведется учет ив УТ (рел 10.3.7) и в Бухг 1.6(релиз 1.6.15) |
Ответ: |
Для возможности обмена данными элементы справочников аналитического учета программы «Управление торговлей» должны соответствовать элементам аналогичных справочников программы «Бухгалтерия предприятия». Поэтому перед началом обмена нужно их синхронизировать. Процедура подготовки к обмену данными описана в «коробочной» документации к программам. Если нет времени вникать самим, стоит пригласить специалиста, который обмен настроит. В любом случае перед загрузкой в БП нужно делать резервную копию базы.
|
Вопрос: |
Изменение печатной формы счета-фактуры. |
Ответ: |
Если
имеется в виду изменение, связанное с постановлением правительства РФ от
26.05.2009 № 451, оно реализовано в релизе 1.6.15.6. Возможно также, будет
полезна следующая ссылка: |
Вопрос: |
Как правильно отразить в Бух 1.6 выдачу подарка сотруднику. Подарок купили на 2000 руб(ндфл не облагается),оформили авансовый отчет. А как провести выдачу подарка и должен ли он отражаться в расчетном листе. у сотрудника, которому его выдали??? |
Ответ: |
Не
совсем понятно, зачем Вам «Авансовый отчет», если речь идет о подарке
сотруднику. Выдача подарка отражается вне подсистемы начисления заработной
платы документом «Бухгалтерская справка» (операция, введенная вручную).
Автоматически в расчетном листке не отразится.
|
Вопрос: |
Какими
документами следует следует отражать в программе 1С:Бухгалтерия 8 следующие
операции: |
Ответ: |
Используйте
документы «Платежный ордер на списание ден. средств» с видом операции «Перечисление
ден. средств подотчетнику» и «Авансовый отчет», в котором в качестве
документа аванса нужно указать этот платежный ордер. Информация об оплате
гостиницы и билетов вводится на закладку «прочее».
|
Вопрос: |
Как провести авансовый отчет в программе 1С бухгалтерия 8, если деньги в под отчет не выдавались, сотрудник заплатил сам за услуги нотариуса, а потом отчитался. При проведение авансового отчета программа требует документ аванса, а его еще нет.И поэтому авансовый отчет не закрывается.Что нужно сделать чтобы он закрылся? |
Ответ: |
Без указания расходного документа авансовый отчет можно только записать. Провести нельзя, что, в общем, логично: некорректно относить на затратный счет расход, который организация еще фактически не понесла, выдав ден. средства подотчетнику. Но из записанного документа можно получить все нужные печатные формы. Когда расходный документ будет проведен и подставлен в табличную часть «Авансового отчета», отчет проведется.
|
Вопрос: |
Ознакомилась с вопросами и ответами, что касается закрытия счета 26 на 20. В учетной политике отсутствует галочка метод директ-костинг,установлены методы распределения косвенных расходов и все равно 26 счет на 20 не закрывается, висит остаток на конец месяца,а по правилам бух.учета остатков на 26 и 20 счете при закрытии месяца не должно быть.????????????? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации этот блок работает корректно, нужно смотреть учетные
данные, из Вашего описания ситуация не совсем понятна: выдаются ли при
проведении «закрытие месяца» сообщения, есть ли заданная база распределения
на 20 счете за месяц. |
Вопрос: |
Ведем учет товара в 1С в килограммах, хотелось бы параллельно вести в литрах.Сейчас в комментариях пишем сколько приход или расход в литрах. |
Ответ: |
В типовой «Бухгалтерии предприятия» для номенклатурной позиции может быть задана только одна единица измерения. Для реализации Ваших пожеланий потребуется доработка конфигурации либо использование «Управление торговлей».
|
Вопрос: |
Здравствуйте,
такой вопрос: |
Ответ: |
Полностью
автоматическое заполнение данного отчета не предусмотрено. Пользователь
заполняет вручную желтые ячейки, итоговые зеленые ячейки рассчитываются
программой на их основании. Для заполнения вручную используются данные
кадрового учета организации.
|
Вопрос: |
Скажите пожалуйста, где в налоговом учете в программе 1С бухгалтерия 8, я могу добавить статьи затрат.В бухгалтерском легко, а в налоговом пишет некорректная запись.Раньше я работала в 1С бухгалтерия 7.7.Там статьи затрат я могла ввести сама и это было очень удобно, когда открываешь оборотно-сальдовую ведомость по счету ты видишь все статьи. А в 8 только материальные и прочее.Все цыфры в одной куче. |
Ответ: |
В бухгалтерии «восьмерке» один общий справочник «Статьи затрат» и для бухгалтерского, и для налогового учета, в который можно добавлять пользовательские элементы. Не совсем понятно, при каком Вашем действии (из какого справочника, документа?) выдается ошибка. В ОСВ по счету, на котором есть соответствующее субконто, в восьмерке тоже есть детализация по статьям затрат (управляется из формы отчета по кнопке «настройка», вкладка «детализация»).
|
Вопрос: |
Опишите, пожалуйста, порядок действий в программе для правильного отражения процедуры приобретения товаров от поставщика по договору в условных единицах, чтобы в конце месяца автоматически списывались курсовые разницы. |
Ответ: |
Процедура
отражения абсолютно стандартная: документом «поступление товаров и услуг».
Счет, на котором нужна переоценка не должен входить в регистр сведений «счета
с особым порядком переоценки», должны быть загружены курсы валют на даты,
используемые в документах. |
Вопрос: |
29.06.2009
г предприятие получило на р/счет оплату за товар и в этот же день товар
отгружен покупателю. При формировании проводок по банку, видим следующее :
51-62.02. |
Ответ: |
Чтобы
программа не относила сумму на аванс автоматически, достаточно в платежном
документе счет авансов не указывать.
|
Вопрос: |
Попробую
сделать как Вы написали. |
Ответ: |
Не
совсем понятно, в чем трудность. В первом Вашем письме как будто говорится об
отдельном единичном случае. А по второму описанию похоже, что Вы документы
откуда-то «оптом» загружаете, причем непроведенные.
|
Вопрос: |
Делаем перечисления третьим лицам(по письму нашего поставщика перечисляем наш долг третьему контрагенту). Как правильно провести в 1С, начиная с платежки, чтобы автоматом программа правильно заполнила книгу доходов и расходов(УСН)? пробовала проводить через корректировку долга - взамозачет, в расходы все попадает - правильно, но в доходы тоже, а не надо. |
Ответ: |
Для подготовки платежного поручения на перечисление ден. средств третьему лицу предназначен документ «Платежное поручение исходящее» с операцией «прочие расчеты с контрагентами». Получатель – фактический получатель платежа. Счет получателя – банковский счет, на который согласно распоряжению поставщика необходимо перевести ден. средства. Договор – основание платежа, должен для данной операции иметь вид «прочие», счет учета – 76.09. Чтобы перенести возникшую дебиторскую задолженность получателя на поставщика, нужно ввести документ «корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет». В шапке Дебитор – получатель ден. средств по распоряжению поставщика. Кредитор – поставщик. По кнопке «Заполнить» вывести список задолженности и оставить в нем те позиции, между которыми необходимо провести взаимозачет. Если согласно распоряжению поставщика третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки, то документ «корректировка долга» вводится с операцией «перенос задолженности». Тогда в реквизите шапки Договор указывается договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу. НА вкладке «Дебиторская задолженность» указывается договор с получателем ден. средств, который был указан в исходящем платежном поручении, сумма – из платежного поручения, счет БУ 76.09. На вкладке «счета учета» указывается, что задолженность переносится на счет 60.02.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации после принятия к учету основных средств и закрытия месяца выскакивает служебное сообщение типа: (Для объекта ПК HP Compaq в способах отражения затрат по амортизации нет записей) хотя все поля и данные заполнены и галка "начислять амортизацию" стоит. Что делать??? |
Ответ: |
Это
сообщение означает, что на закладке «общие» в документе «Принятия к учету ОС»
основного средства ПК HP Compaq в качестве способа отражения расходов по
амортизации (погашения стоимости) указан элемент справочника «Способы
отражения расходов по амортизации» с пустой табличной частью. То есть
наименование у элемента есть, а счета и аналитика, на которые следует
относить расходы по амортизации не заполнены. Нужно зайти в справочник
«Способы отражения расходов по амортизации», найти этот элемент и
дозаполнить.
|
Вопрос: |
Ситуация:
Фирма на ОСНО занимается розничной торговлей. Пришел товар, есть накладная:
Сумма без НДС=73264,52; НДС=13187,61; Итого=86452,13. |
Ответ: |
В
типовой конфигурации при проведении документа «Поступление товаров и услуг»
выделяется НДС, уплаченный поставщиком, который наша организация предъявляет
к вычету. Проводка по начислению НДС Дт 90.03 Кт 68.02 будет сделана
документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки»,
которым отражается реализация товаров в НТТ и оприходование выручки (или
документом «Отчет о розничных продажах» для АТТ). В результате НДС начислен и
при проведении регламентных документов по НДС (см. «Помощник по учету НДС»)
попадет в книгу продаж и декларацию.
|
Вопрос: |
В связи с постановлением 914 от 09.06.2009 г. внесены изменения в с/фактуры. где и как нужно сделать исправления, чтобы ничего не испортить в программе? |
Ответ: |
Для
отражения изменений, связанных с Постановлением правительства РФ от
26.05.2009 № 451, фирма 1С выпустила внешние печатные формы, а также
обновление релиза конфигурации 1.6.15.6, которые можно скачать с
пользовательского сайта 1С при наличии подписки на ИТС, соответствующего
логина и пароля или получить у обслуживающей Вас фирмы-франчайзи на условиях
действующего в Вашем случае варианта обслуживания. |
Вопрос: |
Как правильно оформить командировочные расходы из кассы, выдать их и списать суточные? Где это нужно делать и какие проводки формировать? |
Ответ: |
Оформить
документ РКО с видом операции «Выдача ден. средств подотчетнику» на сумму
суточных и командировочных.
|
Вопрос: |
Вопрос по доп. листам. Материалы были получены и оприходованы в январе-марте по торг-12. Счет-фактуры были получены только в апреле после 20 числа. Подскажите пожалуста каким способом в 1С Бухгалтерия 8.1. надо отражать поступившие позже отчетного преиода счета фактуры, делать по ним запись в доп. листы книги продаж и правильно формировать корректирующую декларацию по НДС. |
Ответ: |
Нужно
ввести счета-фактуры январем-мартом. |
Вопрос: |
Записала в справочниках "Регистрация в ИФНС" Представителя. Затем удалила запись, но теперь у меня в регламентированных отчётах распечатывается имя представителя. Как это исправить? |
Ответ: |
Когда открываете из журнала отчетов уже сформированный отчет, естественно, даже после изменения в справочнике «Регистрация в ИФНС», в титульном листе изменений не произойдет. Нужно нажать кнопку «обновить» в форме отчета, либо из дерева отчетов вызвать новый экземпляр отчета и сформировать его. Изменения отразятся.
|
Вопрос: |
Скажите,как
внести новое субконто "Подразделения " для счета 50.02(операционная
касса"? в 8-ке для счета 50.02 нет возможности ввести новое субконто
(выделено серым цветом),в 7-ке же достаточно было в конфигураторе добавить
новое субконто. |
Ответ: |
Можно
и в восьмерке добавить субконто. Установка субконто на счет «Касса»
происходит в общей форме «Настройка параметров учета». Но если Вам нужно,
чтобы документы при проведении это новое субконто заполняли, придется
дорабатывать документы. Без специалистов не обойтись. |
Вопрос: |
Добрый день, ответьте, пожалуйста, если совмещаем ЕНВД и ОСНО то как в форме 2 отдельно указать выручку по ЕНВД и себестоимость по ЕНВД, этого требует наша налоговая.И чтоб в файл выгрузки попали эти суммы. |
Ответ: |
В типовой конфигурации не предусмотрено автоматическое разделение граф 3 «За отчетный период» и 4 «За аналогичный период предыдущего года» на подграфы в случае совмещения налоговых режимов. Если вариант сдавать отдельную форму-2 по каждому режиму не устраивает, потребуется доработка конфигурации.
|
Вопрос: |
Сформированный регл. отчет не появляется в журнале выгрузки, так как не соответствует отбору. |
Ответ: |
Нужно
проверить галки в дереве отчетов, организацию и период внизу формы
"Регламентированная и финансовая отчетность". |
Вопрос: |
Подскажите, как можно новый отчёт по ФСС заполнить в 1С 8. Я его скачала пока в документы, а что делать дальше не знаю. |
Ответ: |
Для
того, чтобы подключить внешний отчет 4aFSS BP.erf необходимо:
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как правильно сделать, покупатель заплатил предоплату, ему нужно выставить счет фактуру на аванс и чтобы в книге продаж она тоже встала? |
Ответ: |
На
основании платежного поручения входящего, которым отражается аванс, ввести
документ «счет-фактура выданный». Ввести документ «Формирование записей книги
продаж», сформировать отчет «книга продаж». Используйте помощник по учету
«НДС» меню Продажи – ведение книги продаж. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как в программе провести полученную счет-фактуру на аванс, чтобы она попала в книгу покупок и как ее при получении товарной накладной вернуть в книгу продаж. |
Ответ: |
Данная возможность реализована в конфигурации, начиная с 1.6.12 релиза. Следуйте шагам помощника по учету «НДС» меню Покупки – ведение книги покупок (или Продажи – ведение книги продаж). В книгу продаж попадет, когда будет зарегистрировано «поступление ТиУ» в счет аванса и счет-фактура на «поступление ТиУ».
|
Вопрос: |
Добрый день, подскажите пожалуйста, рассчитывает ли программа пенсионные взносы накопительную и страховую часть, расчет есн, он делает, а вот с пфр нет, забиваю вручную! и соответственно форму расчет авансов за полугодие он тоже не выдает, возможно у меня где-то что-то не занесено, ставки 6 и 8% есть, или это нюанс программы! |
Ответ: |
Рассчитывает.
Если в рег. сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» ставки указаны, тогда остается
проверить в справочнике «ФизЛица» реквизит «гражданство»: не стоит ли галка
«не имеет права на пенсию». Также проверить, заполнена ли дата рождения физ
лица. |
Вопрос: |
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.07.2008 № 155-ФЗ, с 01.01.09 материалы должны признаваться расходами при оплате (списание не требуется, как раньше). Этого не происходит у нас в базе. Зарплата и налоги не попадают в КУДР. Начальные остатки на 31.12.08 по материалам (поступившим и оплаченным в 2008, но не списанным в производство) и взаиморасчетам не попадают в КУДР. |
Ответ: |
1) В учетной политике нужно снять галку "Передача материалов в пр-во" на закладке УСН - Учет расходов. 2)Настроить способ отражения зарплаты в учете графа "Расходы УСН" и перепровести документы "отражение з. п. в регл. учете". 3) Не понятно на основании чего это должно происходить: если материалы поступили и оплачены в 2008 году, то расходы по ним будут приняты только после списания в производство. Если, тем не менее, нужно, чтобы в КУДиР попали эти нач. остатки, используйте документ "Запись КУДиР УСН".
|
Вопрос: |
Проблема с отчетом "Авансы ПФР". Не заполняется Регистрационный номер ПФР и это препятствует выгрузке. Что делать? |
Ответ: |
Этот
показатель заполняется по данным спр. "Организации" закладка
"Фонды", реквизит "Регистрационный номер ПФР". После
заполнения этого реквизита, чтобы отразились в отчете изменения, нужно нажать
кнопку "Обновить", либо |
Вопрос: |
Документ "Закрытие месяца" не закрывается 20 счет, не закрывается 26 счет. База распределения есть. Ошибок при проведении не выдается. |
Ответ: |
Убедитесь, что заполнена вся аналитика в документах отнесения затрат на эти счета. В карточке счета не должно быть пустых <> субконто.
|
Вопрос: |
По
контрагенту висит долг. |
Ответ: |
Конечно,
настраивать свойства договора лучше до его использования в документах. А если
приходится по ходу ведения учета, нужно делать резервную копию базы. Если
действительно отменили проведение всех документов, оборотам на счете 76.АВ
взяться неоткуда. Проверить можно обработкой поиск ссылок на объекты меню
«Операция». Указать рассматриваемый договор и посмотреть, какие документы на
него ссылаются. |
Вопрос: |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно в 1С:Бухгалтерия (базовая) прописать проводки в сотрудниках и ещё почему в платежных поручениях на налоги код КБК приходится вводить вручную (может есть справочник)? |
Ответ: |
Проводки
для отражения з/п в учете прописываются в справочнике «Способы отражения
зарплаты в регл. учете» и привязаны не к сотруднику, а к начислению из плана
видов расчета «Основные начисления организации».
|
Вопрос: |
В декларации по налогу на прибыль не учитываются расходы на з/плату и ЕСН, а при закрытии месяца эта сумма прописывается в закладке налоговый учет трижды, причем 1 раз красным цветом и со снаком "-".Как отразить эти суммы в декларации? |
Ответ: |
В
справочнике «Способы отражения зарплаты в регл. учете» заполнены счета и
субконто НУ? Возможно, для начисления менялся способ отражении зарплаты в
учете? Описание не дает полной картины, лучше конечно видеть базу и на месте
разбираться. |
Вопрос: |
1С:Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.15.5. Подскажите, пожалуйста: при формировании проводок по начисленной ЗП и налогов с ФОТ выходит отрицательная сумма по счету 69.04. Хотя в Расчете ЕСН эта сумма положительная и рассчитана верно. |
Ответ: |
В документе «Расчет ЕСН» сумма ЕСН, подлежащая зачислению в ФБ, отражается в полном объеме, то есть без уменьшения на сумму налогового вычета в виде сумм взносов на обязательное пенсионное страхование. В документе «Отражение зарплаты в регл. учете» на счет 69.04 идет сумма к зачислению в ФБ минус взносы на страховую и накопительную пенсию (из проводки на 69.02). Откуда берется какая цифра у Вас и почему выходят минусы, нужно смотреть и разбираться. Для релиза 1.6.15.5 не описано подобных ошибок.
|
Вопрос: |
Спасибо за разъяснения, можно еще один вопрос: как в базовой версии 8 начислить мат. помощь. Ввод доходов по НДФЛ проводки не делает, нужна операция вручную или нет? |
Ответ: |
Если
решили отразить данное начисление вне зарплатного блока, то нужна ручная
проводка. Документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги» действительно делает
движения только по регистрам накопления и служит для отражения начисления в
отчетности по НДФЛ и ЕСН.
|
Вопрос: |
Релиз 1.6.15.5 отчет "Книга покупок" с периодом формирования отчета с апреля по июнь, а сами строки в отчете выводятся датами с начала года. |
Ответ: |
Смотрите даты в документах "Формирование записей книги покупок". Именно этот документ делает записи регистр "НДС покупки", из которого и заполняется отчет.
|
Вопрос: |
Как при получении векселей завести их в 1С:бухгалтерии 8? |
Ответ: |
Для
учета векселей в типовой конфигурации нет специализированных документов. Для
перечисление оплаты за вексель используются типовые платежные документы,
получение векселя отражается ручной операцией. |
Вопрос: |
Мне нужно начислить НДФЛ с суммы процентов выданных по займу частному лицу. Каким документом это можно сделать, так чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ? |
Ответ: |
Используйте документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги».
|
Вопрос: |
Здравствуйте, я ошиблась в расчете зарплаты за апрель и выплатила через банк меньшую сумму. после выявления ошибки, исправила документы, в т.ч. "Зарплата к выплате", но теперь банковская выписка не проводится- пишет, что сумма в ведомости и п/п не совпадает.Как правильно исправить? |
Ответ: |
Есть
следующий способ: |
Вопрос: |
У меня возникла суммовая разница, кот. отразилась в платежном поручении.Сформировались проводки Д62.21 К91.01 на разницу и Д52 К62.21 выручка.НДС с суммовой разницы не выделился.Пробовала создать документом отражение начисления НДС,но не видит программа необходимости в выписке сч-ф.Принудительно создав сч-ф,он не попадает в книгу продаж.Подскажите как быть. |
Ответ: |
Для
формирования и регистрации в подсистеме учета НДС счетов-фактур на суммовые
разницы предназначена обработка «Регистрация счетов-фактур на суммовые
разницы» меню продажа – ведение книги продаж. Табличная часть автоматически
заполняется по данным регистра накопления «НДС начисленный» (кнопка
«Заполнить»). Учитываются обороты регистра за период, у которых измерения Вид
ценности = «Суммы связанные с расчетами по оплате» и Вид начисления = «НДС
начислен к уплате».
|
Вопрос: |
У нас есть собственное основное средство, с определенной даты мы его отдаем в аренду, как в программе изменить способ отражения расходов по амортизации так чтобы, отражение расходов на другой счет было именно с той даты? |
Ответ: |
Используйте
документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС» меню ОС –
Параметры амортизации. |
Вопрос: |
Здравствуйте.
Наша компания применяет УСН. Доходы минус расходы. |
Ответ: |
На
КУДиР в программе влияют не бухгалтерские проводки а, записи регистров
накопления.
|
Вопрос: |
При проведении документа закрытие месяца выдается ошибка: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД). Подскажите, что делать? |
Ответ: |
Нужно
проверить есть ли выручка (база распределения) на 90.01.1 счете; проверить
правильно ли проставлены «статьи затрат» во всех документах отнесения затрат
на 26 счет, обращая внимание на признак «отнесение расходов к ЕНВД» для
используемых элементов справочника «статьи затрат». |
Вопрос: |
Как выгрузить данные из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФ" и заполнить отчет по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1" |
Ответ: |
Для
выгрузки данных из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в
ПФР" его и заполнения по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1"
необходимо сделать следующее:
|
Вопрос: |
Здравствуйте. Я работаю в 2-х Программах :1С: ЗУП 8.1 и 1С: Бух 8 Предприятие. В ЗУПе отражение расходов по больнычным листам предусмотрено с разбивкой за счет ср-в работодателя и за счет ФСС. Подскажите пожалуйста, а как в программе1С: Бух 8 Предприятие отразить часть пособия по временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет ФСС. Новый вид начисления завела, внесла соответствующие данные (убрала НДФЛ, ЕНС и т.п., указала отражение в бух/уч: Дт.69,01 Расходы по страхованию и Кт 70). Но, делая Начисление зпл, в графе "начисление", созданный Новый вид начисления "за счет ФСС" не отражается. Предложенный список Начислений орг-ций не содержит то "Новое" начисление? В чем моя ошибка? И к сожалению, данная сумма не попадает в Декларацию по ЕСН и Расчетную ведомость. |
Ответ: |
Для
организации на ОСНО настройка видов расчета для начисления пособия по временной
нетрудоспособности может быть следующая: потребуются два вида расчета. Один
для начисления пособия за первые два дня за счет работодателя, второй – за
счет ФСС.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста: при формировании отчетности Расчеты по авансовым платежам ЕСН, в графе 1100 Раздела 2 неверно указывается сумма не подлежащая налогообложению. Как мне проверить эту ошибку? К сожалению сформировать оборотную ведомость, как в 1С: 77 у меня не получается, не могу понять, как отсортировать "Виды начислений" по Сч.70, где я могла увидеть суммы не подлежащие налогообложению, и перепроверить начисления. И, возможно ли сформировать как в 1С:8 ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов, где также можно было бы увидеть суммы не подлежащие налогообложению? |
Ответ: |
Отчет
Расчет авансовых платежей по ЕСН в Бухгалтерии предприятия 8 строится по
данным регистров накопления, не по данным бухгалтерского учета, которые
проверяются обороткой. Чтобы проверить данные регистров накопления обычно
используется универсальный отчет (меню отчеты - прочие).
|
Вопрос: |
Начислили и выплатили Единовременное пособие на рождение ребенка 9989,86. (69.1/70, 70/50) через документ "начисление з/п". В начислении стоит "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС).." Но в форме 4-ФСС эта сумма не попадает в стр. 15 табл. 2 Раздел 1 и стр.12 табл. 3. Что делаем не так?? |
Ответ: |
Для
отражения в регламентированной отчетности сведения о начисленном пособии
необходимо дополнительно зарегистрировать в программе документом «НДФЛ и ЕСН
– доходы и налоги». |
Вопрос: |
При сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета по счету 70 существует разница на сумму подоходного налога. В НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты.Как нужно сделать чтобы между БУ и НУ не было расхождений по счету. |
Ответ: |
Не
совсем понятна фраза <в НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного
налога полностью относиться на затраты>.
|
Вопрос: |
1) В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма плохо заполняется номенклатурой: в строчку печатной формы не все нужные слова из "содержание услуги, доп. сведения" помещаются. 2) старая форма сч-ф, хотя релиз обновили 3) Как в БП начислить дивиденды учредителю? Раньше был документ "корректировка записей регистров" по "НДФЛ сведения о доходах", сейчас в нем убрали поле "сумма налога" - стало неудобно. |
Ответ: |
1)
Заполнять нужно в справочнике "Номенклатура" полное наименование,
тогда в печатной форме все уместится. 2) Дата счета фактуры должна быть
больше 9 июне 2009 3) Удобно использовать документ НДФЛ и ЕСН доходы и
налоги. Если заполнить код и сумму дохода - автоматически выйдет сумма налога
исчисленного. Этот документ делает движения по регистрам "НДФЛ расчеты с
бюджетом" и "НДФЛ сведения о доходах". Если все же хотите
использовать "Корректировку записей регистров", корректировать
нужно тоже оба этим регистра. |
Вопрос: |
Как в БП начислить и выплатить отпускные в текущем месяце за текущий и за будущий месяц? |
Ответ: |
Ввести два вида расчета в план видов расчета "Основные начисления организации": отпускные текущего месяца и отпускные будущего месяца. Для второго указать способ отражения в БУ на 97 счет. В документе начисления зарплаты подбирать оба эти вида начисления, тогда в отражении зп в регл. учете будет проводка на затратный счет - на сумму отпускных текущего месяца и проводка на РБП - на сумму отпускных будущего месяца. Выплата отражается обычным способом документом "Зарплата к выплате".
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста: у нас зарегистрировано в разной время 2 участка земли с разными кадастровыми номерами и ценами. При расчете авансовых платежей по земельному налогу программа выдает только расчет по последней регистрации, раздел 2 должен быть на 2 страницах и общая сумма к начислению и уплате в разделе 1. Что я неправильно занесла? |
Ответ: |
Скорее
всего, Вы все занесли правильно. В отчете на закладке «Раздел 2» внизу рядом
с кнопками «Добавить», «Удалить» и «Перейти» есть опция «Дополнительные
страницы», которая позволяет просмотреть данные по первому либо по второму
участку. |
Вопрос: |
Поясните,
пожалуйста: в |
Ответ: |
Из
описания не совсем понятна ситуация:
|
Вопрос: |
Как правильно зарегистрировать счет-фактуру на аванс по арендной плате, которую мы оплатили в июне за июль, и нам арендодатель выставил счет-фактуру на аванс, где ее занести? |
Ответ: |
На
основании документа «Платежное поручение исходящее», которым оплатили аванс
по аренде, ввести документ «Счет-фактура полученный». |
Вопрос: |
Здравствуйте, я сегодня уже задавала вопрос по поводу счет-фактуры на аванс, я так и сделала на основании платежного поручения исходящего занесла счет-фактуру полученную, но теперь в книге-покупок она отразилась не отдельно как аванс а в общей сумме , а при заполнении декларации эти суммы вообще не попадают, может быть я еще что-то не занесла? |
Ответ: |
Должна попадать (и при моделировании на демобазе попадает) на закладку «Вычет НДС с выданных авансов» документа «Формирование записей книги покупок». Если у Вас в базе по-другому, нужно смотреть учетные данные и разбираться.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, по какой причине при формировании налоговой декларации по НДС в Разделе 3 не проставляются суммы налоговой базы и суммы НДС по реализованным товара (по реализации все документы проведены)! |
Ответ: |
Отчет
использует данные регистра «НДС Продажи», записи в котором появляются при
проведении документа «Формирование записей книги продаж». При моделировании
на демобазе отчет формируется корректно. Проверяйте учетные данные. |
Вопрос: |
Как отразить списание товара на бой, вернее я ввела акт на списание, и вручную отразила проводками по НДС, но в книгу продаж данный НДС не попал, как занести его вручную в книгу продаж? |
Ответ: |
Чтобы «вручную» скорректировать книгу продаж, нужно ввести/изменить строку в документе «Формирование записей книги продаж».
|
Вопрос: |
Каким документом провести продажу объекта незавершенного строительства (б/с 08.3)? |
Ответ: |
Специализированного
документа нет, используйте ручную операцию (для отражения в бухгалтерском
учете) и корректировку записей регистров (для отражения в регистрах
накопления). |
Вопрос: |
Как в 8ке распечатать список контрагентов с юр.адресами? В "семерке" такая возможность была. |
Ответ: |
Можно использовать универсальный отчет по рег. сведений "контактная информация", в структуре отчета выводить поля "объект" и "объект.владелец". Установить отбор "вид объекта.вид объекта контактной информации" равно "справочник Контрагенты".
|
Вопрос: |
После обновления на 1.6.16.6 некоторые счета-фактуры на аванс, по которым отгрузка в тот же день, перестали попадать в таб. часть обработки и по ним соответственно не выписываются счета-фактуры |
Ответ: |
Обработка
"Регистрация счетов-фактур на аванс" изменилась. Смотрите помощь -
дополнение к описанию - новое в релизе 1.6.16.6. Если аванс и отгрузка
зарегистрированы в один день, сч-фактура не формируется. |
Вопрос: |
Не правильно заполняется КУДиР ИП - не заполняется таблица 6.1 материальные расходы. |
Ответ: |
Нужно ежемесячно в документе "закрытие месяца" выполнять "регламентные операции предпринимателя".
|
Вопрос: |
После обновления,в БП расчет ЕСН производится правильно,а в "отражении зарплаты в регламентированном учете"программа формирует не верные проводки по налога.Где можно посмотреть настройку проводок по ЕСН? |
Ответ: |
Для
релиза 1.6.16.6 на сегодня ошибок по документу «Отражение зарплаты в регл.
учете» не описано.
|
Вопрос: |
Обновление
через механизм поддержки, при запуске БП после обновления конфигурации
вылетает по ошибке : |
Ответ: |
Разработчики
1С советуют: Возможно, в одном из счетов-фактур на аванс указана сумма аванса
в несколько копеек. Для обхода ошибки до обновления надо очистить счет на
оплату в этом счете-фактуре.
|
Вопрос: |
При регистрации поступления услуг в 1с бухгалтерия 8.1 устанавливаю флажок "предъявлен с\ф" на закладке "счет-фактура". В журнале учета получения счетов-фактур он есть, а проводки по НДС не формируются. Почему? |
Ответ: |
Проводки
по НДС в «восьмерке» делаются документами поступления и реализации.
Счет-фактура проводок не делает, за исключением случаев, когда это
счет-фактура на выданный аванс.
|
Вопрос: |
1C:Б
8.1 (8.1.13.41) |
Ответ: |
В авансовом отчете заполняется закладка «товары», можно создавать один документ, в табличной части которого перечислить номенклатуру. Для каждой номенклатурной позиции, которая является инвентарем/спецодеждой/спецоснасткой в справочнике «Номенклатура» заполнить подчиненный справочник «назначения использования» по кнопке «Перейти». Если нужно передать инвентарь/спецодежду/спецоснастку в производство используется документ «Передача материалов в эксплуатацию». Сырье и расходные материалы передаются в производство документом «Требование-накладная». Проводки, формируемые документами, удобно смотреть на демобазе, которая входит в комплект поставки.
|
Вопрос: |
Мы купили и установили кондиционер. Получили 2 счет-фактуры на сам кондиционер и его установку. И то и другое в БУ составляет его общую стоимость. Как в 1С отразить это? Если оборудование + услуга на 08 счет, то в эксплуатацию вводится только оборудование, а стоимость услуги "зависает" на 08. Если приходовать сразу одной записью на общую сумму, то как отразить то, что предъявлены два счета-фактуры? |
Ответ: |
Используйте
документ «Поступление товаров и услуг» - чтобы отразить поступление
кондиционера и документ «Поступление доп. расходов», чтобы увеличить его
стоимость на 08 счете на сумму услуг по установке. Счета-фактуры можно
выписать на основании обоих документов. |
Вопрос: |
Как сделать сверку взаиморасчетов с клиентами, по дате, номеру накладной? |
Ответ: |
Для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами предназначен документ «Акт сверки взаиморасчетов». Период, за который необходимо провести сверку, указывается в шапке документа. Сверка взаиморасчетов может быть проведена как сразу по всем договорам с контрагентами (реквизит шапки «договор» не заполнен), так и по конкретному договору. Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»). При автоматическом заполнении производится анализ движения по счетам бухгалтерского учета, которые указываются в закладке «Счета учета расчетов», за указанный период. В табличной части закладки указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности.
|
Вопрос: |
Как из выгруженного банка, привязать оплаты к накладным вручную? |
Ответ: |
Если
бухгалтерский учет ведется без учета по расчетным документам, для увязки
оплат и поставок требуется документ «Регистрация оплаты от покупателей для
НДС» и «Регистрация оплаты поставщику для НДС», которые сделают движения по
регистрам учета распределенных оплат. Если учет по расчетным документам
ведется, движения будут сформированы автоматически. |
Вопрос: |
Счет-фактура полученный на выданный аванс не делает проводок на счет 19. 04. Почему? 2) Не заполняется автоматически "Формирование записей книги покупок" вычеты по приобретенным ценностям. - заполняю вручную документом "Отражение НДС к вычету". |
Ответ: |
1)Счет-фактура проводки на 19 счет делать не должен. Выданные авансы учитываются на счете 76.ВА, проводка в Кт76.ВА делается документом "Формирование записей книги покупок", а в Дт76.ВА - "Формированием записи книги продаж" после того, как зарегистрировано поступление и счет-фактура в счет аванса. В Дт19.04 проводки делает "Поступление товаров и услуг", а с Кт19.04 - "Формирование записей книги покупок". 2) Проверьте дату и время "Формирования записей книги покупок" - должно быть позже платежек, счетов-фактур и поступлений. "Отражение НДС к вычету" используется, если поступление регистрировали ручной операцией (для движений по рег. накопления подсистемы НДС). Если нужно править книгу покупок вручную - лучше добавляйте строчки в документ "Формирование записей книги покупок".
|
Вопрос: |
Как отразить покупку хоз. инвентаря для магазина? Если выбрать документ "Поступление товаров и услуг", операция "Оборудование", то данная сумма покупки не отражается в книге доходов и расходов по УСН. |
Ответ: |
В
документе «Поступление товаров и услуг» заполняется закладка «товары». Для
номенклатурной позиции, которая является спецодеждой/спецоснасткой, в
справочнике «Номенклатура» нужно заполнить подчиненный справочник «назначения
использования» по кнопке «Перейти». Для передачи
инвентаря/спецодежды/спецоснастки в производство используется соответствующие
закладки документа «Передача материалов в эксплуатацию». В КУДиР расход
попадет после оплаты и списания в производство. Удобно проверять по движениям
документов в регистре «Расходы УСН»: например, при проведения документа
«Поступление товаров и услуг» статус в регистре «Расходы УСН» становится «не
списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит
статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано». Проведение
документа «Передача материалов в эксплуатацию» передвинет запись об этом
расходе из регистра «Расходы при УСН» (статус «не списано» исчезнет) в регистр
«Книга учета доходов и расходов раздел I». |
Вопрос: |
Я писала о начислении НДФЛ с процентов по займам частному лицу, Вы мне ответили, что нужно использовать док-т "НДФЛ и ЕСН-доходы и налоги". Я всё заполнила, но почему-то в справке 2-НДФЛ отражается сумма НДФЛ удержанная и излишне удержанная налоговым агентом. Сумма налога исчисленная вообще не заполнилась.Почему так произошло? |
Ответ: |
Видимо, дело в неправильном заполнении документа. Проверять удобно по кнопке «перейти – движения документа по регистрам». При проведении документ делает движения по рег. накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом» по видам строки «начисление» – по данным закладки «НДФЛ доходы и налоги» или, если доход облагается по основной ставке, «НДФЛ по ставке 13%» – и «удержание» – по данным закладки «НДФЛ удержанный». Возможно, в документе на закладке «НДФЛ удержанный» указали сумму удержанного налога.
|
Вопрос: |
В справочнике - Номенклатура разложена по папкам (по наименованию производителя) для удобства пользования. Как сделать анализ счета по папке в целом. В 1С 7.7 в анализе счета по субконто при отборе просто выбиралась папка, анализ счета получался по данной группе с разбивкой на элементы, находящиеся в данной папке. |
Ответ: |
В
настройках отчета на закладке «Детализация» выбрать для субконто
«Номенклатура» тип «Иерархия» или «Только иерархия». |
Вопрос: |
Что нужно сделать чтоб в 1с бухгалтерия8 изменить номер документа? |
Ответ: |
В форме документа выбрать действия – редактировать номер.
|
Вопрос: |
При переносе из ЗУП в БП переносятся только физ лица или сотрудники тоже? Как вообще происходит перенос? У нас при переносе не перенеслись сотрудники, и поэтому не перенеслись проводки по зарплате. |
Ответ: |
Перед
началом ведения учета в базе ЗУП, можно в нее загрузить справочники
"Сотрудники", "Физ. лица", и пр. начальные данные. В то
же время при переносе проводок (отражение зарплаты в регл. учете), "НДФЛ
и ЕСН - доходы и налоги" и кассовых документов используются только
элементы справочника "ФизЛица", то есть, и в пустую базу
стандартным обменом проводки "отражение зарплаты в регл. учете"
выгрузятся, несмотря на то, что справочник "Сотрудники" в
конфигурации БП пустой. Справочник сотрудники и кадровые документы в БП не
переносятся, так как считается, что учет кадров ведется во внешней программе
ЗУП. |
Вопрос: |
Закрытие аванса в валюте осуществляется по курсу выдачи аванса, а не по курсу документа поступления в счет аванса? Откуда на 41 счете эти ПР? они мне не нужны их аудиторы не принимают. |
Ответ: |
Согласно ПБУ 3/2006, с 2008 года авансы в валюте в БУ не переоцениваются, а в НУ переоцениваются. Такое различие в оценках авансов приводит к возникновению ПР.
|
Вопрос: |
Как установить на титульном листе "Налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организации" в строке "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю" "2- представитель налогоплательщика". Чтобы при этом заполнялись ФИО представителя и наименование документа, подтверждающего полномочия представителя? |
Ответ: |
Для
этого нужно заполнить соответствующий реквизиты в справочнике «Регистрация в
ИФНС» (меню операции - справочники), затем в регл. отчете нажать кнопку
«Обновить». |
Вопрос: |
Следуя Вашей рекомендации, не получила конкретно такого результата как мне нужно. Выбрала в закладке детализация для субконто номенклатура - значение Иерархия. такой анализ счета формирует данные по всей номенклатуре (с разделением на группы). Как выбрать всего лишь одну папку из справочника номенклатура для анализа? Если установить в отборе нужную папку - анализ не формируется. |
Ответ: |
Не правда. Если по группам требуется организовать отбор, на закладке «Отбор» нужно тип сравнения выбирать не «равно», а «в группе», или «в группе из списка».
|
Вопрос: |
Я по поводу своего вопроса о изменении нумерации в документе. Я сделала начисление зар.платы один из этих документов был удален. и мне нужно изменить последующие номера. Я, как вы мне написали, зашла в действия, но изменить номер так не получается, т.к. этот пункт не активен. |
Ответ: |
Возможно,
в программе (сервис – настройка программы – запрет изменения данных)
установлена дата запрета изменений. При наличии соответствующий прав, ее
можно передвинуть или отменить. |
Вопрос: |
У
нас установлена типовая "1С:Бухгалтерия1.6", конфигурация ЗАКРЫТА
при попытке проведения документа "Закрытие месяца" стало появляться
сообщение: Ошибка при выполнении обработчика -
'{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода
контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";" |
Ответ: |
С вероятностью 99% ошибка связана с устаревшей платформой (справка – о программе). Обновите релиз платформы, последний на сегодня релиз 8.1.14.72.
|
Вопрос: |
Какие типовые проводки заложены в 1С8 по начислению НДС с поступивших авансов? С какого оборота формируются проводки Д76АВ-К68.2 и Д68.2-К76АВ ? Как провести проверку? |
Ответ: |
Счет-фактура
выданный на полученный аванс делает проводку Дт76.АВ Кт68.02 на сумму НДС,
указанную в документе «Счет-фактура выданный» на полученный аванс. Формирование
записей книги покупок делает проводку Дт68.02 Кт76.АВ на сумму НДС к вычету с
аванса, если зарегистрирован документ реализации и счет-фактура выданный на
реализацию в счет аванса. Сумма НДС берется из документа реализации в счет
аванса. Параллельно учет НДС ведется на регистрах накопления. Проверить
данные бухучета можно стандартными бухгалтерскими отчетами. Данные регистров
накопления – универсальным отчетом по регистрам. |
Вопрос: |
Каким документом начислить проценты по кредиту? |
Ответ: |
Можно использовать "Поступление товаров и услуг" закладка "услуги" (если нужно автоматическое формирование проводок по разницам) или ручную операцию. В первом случае для расчетов по процентам придется заводить отдельный договор-основание "с поставщиком".
|
Вопрос: |
УСН, вводом начальных остатков ввели остатки по выданному авансу на 60.2 на 31.12.08. В 2009 году проводим поступление в счет аванса - программа не видит аванс. |
Ответ: |
Если
договор в документе ввод остатков и последующем поступлении товаров и услуг
точно один и тот же, программа аванс зачитывает. Внимательно проверяйте
заполнение документов.
|
Вопрос: |
Как отразить в учете 1С Бухгалтерия 8.1 (Базовая версия) РБП по зарплате? |
Ответ: |
Создать способ отражения зарплаты в регл. учете на 97.01, описав аналитику в справочнике «Расходы будущих периодов». Назначить способ начислению, отразится в проводках документа «Отражение зарплаты в регл. учете».
|
Вопрос: |
|
Ответ: |
Закрытие
месяца работает. Проверяйте внимательно аналитику в документах отнесения
затрат на 20, 26, 44. Должны быть заполнены все субконто. В этом разделе
размещены и многие другие причины проблем с закрытием этих счетов. |
Вопрос: |
У
меня небольшой вопрос по справке-расчету ОНО и ОНА (которую 1С при расчете
налога на прибыль выдает). |
Ответ: |
Проводки по ОНО, и вообще по ПБУ 18/02, делает документ «Закрытие месяца». Убедитесь, что за этот месяц данный документ сформирован.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, сотрудник был принят, потом уволен и снова принят. В справочнике "Физические лица" он заведен как одно лицо, а в справочнике "Сотрудники организации" как два с разными табельными номерами. При экспресс-проверке ведения учета программа выдает сообщение об ошибке, что деньги подотчет выдаются лицу, который не является сотрудником организации и ссылается на те расходные кассовые ордера, по которым мы выдавали данному сотруднику деньги подотчет. Программа 1С бухгалтерия 8 ред. 1.6. |
Ответ: |
Правильно,
что в справочнике «ФизЛица» – один элемент, а в справочнике «Сотрудники» два.
Экспресс-проверкой контролируется, что деньги подотчет выдаются только
работникам организации, то есть в регистре сведений «Работники организации»
должна быть запись на этого нового сотрудника. Для этого должен быть проведен
прием на работу на нового сотрудника. Возможно, возникла путаница со старым и
новым элементами справочника «Сотрудники», проверять удобно обработкой «Поиск
ссылок на объекты». |
Вопрос: |
Расходы будущих периодов были списаны с прошлого года, а нужно, чтобы списание началось с этого года. Как исправить? |
Ответ: |
Изменить дату начала списания для элемента справочника РБП. При необходимости бухгалтерской справкой отсторнировать прошлогоднее списание.
|
Вопрос: |
Формирую отчет прибыль для обособленного подразделения. Нужно заполнять только листы: титульный, раздел и приложение 5 к листу 2. Как сделать, чтобы остальные листы в "такском" не выгружались? |
Ответ: |
Выгружаются
в xml только заполненные показатели, нужно очистить листы, кроме титульного,
раздела 1 и приложения 5 к листу 2 кнопкой очистить - лист.
|
Вопрос: |
В каком отчете посмотреть, какие суммы попали в КУДиР, а какие нет, с детализацией по контрагентам? |
Ответ: |
Можно использовать универсальный отчет по регистру накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I), добавив в структуру отчета поле Регистратор.ДоговорКонтрагента.Владелец.
|
Вопрос: |
Бухгалтер
сделала документ "Передача материалов в эксплутацию", то есть со
счета 10.10 передала спецодежду на счет 10.11.1, способ начисления
амортизации указан линейный. Но проблема в том, что при Закрытии месяца
амортизация не списывается. |
Ответ: |
Именно
закрытие месяца в БП8 используется для начисления амортизации. Убедитесь, что
в справочнике «Назначения использования» для данной ном. Позиции заполнили
способ отражения расходов по амортизации, и в этом способе отражения
заполнены счета и аналитика отнесения затрат. |
Вопрос: |
Правильно ли при комплектации компьютера из комплектующих оформить документ "Отчет производства за смену", счет затрат 40, счет учета 41.01.1 (для ЕНВД). При проверке выдается ошибка "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки...." |
Ответ: |
Счет затрат в документе «отчет производства за смену» должен быть один из счетов учета производства. Он попадает в регистр «Выпуск продукции, услуг в плановых ценах» и используются в дальнейшем для распределения сумм фактической себестоимости на прямые затраты производства (выполняется документом «Закрытие месяца»). Счет учета логично выбирать 40 или 43.
|
Вопрос: |
У нас сначала водитель тратит свои деньги, нам сдает чеки, на какую закладку мне написать их? А деньги мы выдаем в конце месяца. И в каких случаях нужна закладка товары? И еще: у нас взнос в уставной капитал был имуществом стоимостью 10000 рублей, как его правильно оформить и списать. |
Ответ: |
На
закладке "Товары " фиксируется информация о закупленных подотчетным
лицом товаров. Информация об израсходованных подотчетным лицом суммах
заполняются в соответствии с предоставленными подотчетным лицом печатными
формами документов. Если закупленный подотчетником товар сразу поступает на
склад, то в документе указывается вид поступления «На склад» и указывается
склад, на который поступил товар. |
Вопрос: |
При оказании услуг клининговой компанией "реализация товаров и услуг" состоит из двух закладок: товары и услуги. В акте об оказании услуг выходит сумма услуг, а нам надо, чтобы в акте была сумма, состоящая из товаров и услуг. Можно ли это сделать и как правильно сделать? |
Ответ: |
Документ
«Акт об оказании производственных услуг» используется, если параметрами
учетной политики определено, что распределение расходов основного и
вспомогательного производства для услуг сторонним заказчикам производится по
плановой себестоимости.
|
Вопрос: |
Как провести взаимозачет, чтобы результат попал в книгу учета доходов и расходов УСН? |
Ответ: |
Используйте
документ "Корректировка долга". |
Вопрос: |
В УПП не закрывается 26 счет и 44 счет документом "Расчет себестоимости выпуска". |
Ответ: |
1) Чтобы закрылся 44 счет, нужна на счете 90.01 база распределения по той же ном. группе, что и затраты, которые нужно распределить. 2) Чтобы закрылся 26 счет при указанном в учетной политике способе распределения по номенклатурным группам - по оборотам счета "Себестоимость продаж" 90.02, нужна база на счете 90.02. Чтобы закрылся 26 счет при указанном в учетной политике способе распределения по номенклатурным группам "по оборотам счета 90.1", нужна база распределения на счете 90.1.
|
Вопрос: |
Как отразить в бухгалтерии 1С 8 (базовая) начисления работнику,если он уволен в середине меcяца, а также компенсацию отпуска при увольнении? |
Ответ: |
В
бухгалтерии предприятия 8 автоматический расчет отпускных, компенсаций и
других начислений не поддерживается. Расчет производится во внешней программе
(например, ЗУП) и результат вносится на закладку «Начисления» документа
«Начисления зарплаты» вручную. Начисления работнику при увольнении отражаются
стандартным образом документом «Начисление зарплаты». Понадобится добавить в
план видов расчета «Основные начисления организации» начисление «компенсация
отпуска», настроить отражение в учете, Код НДФЛ 2012, Не облагается ЕСН,
взносами в ПФР целиком, согл пп. 1-12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет
ФСС) ,ФСС_НС – не облагается, вид начисления по ст. 255 НК РФ – пп.8, ст. 255
НК РФ.
|
Вопрос: |
УПП. Были оприходованы талоны на 50,03 документом "Поступление товаров и услуг". Требуется перевести эту сумму на 23,01, а затем списать на себестоимость. Ввел бух операцию (20,01 - 50,03) и корректировку регистров (Затраты бух). При проведении документа "Расчет себестоимости" сумма не распределяется. Может быть пропустил регистр? Если сразу приходовать на счет 23,01 документом "Поступление товаров и услуг", то все работает. |
Ответ: |
Исходя
из описания счета 50.03 в плане счетов можно предположить следующую схему:
|
Вопрос: |
При
выгрузке Регламинтированного отчета (Баланс) на дискету, программа выдает
ошибку - "Не удалось выгрузить Баланс за 1 полугодие |
Ответ: |
Ошибка:
«Требуется указание как минимум кода региона в адресе!» в окне навигации
говорит о том, что нужно перезаполнить юридический адрес в спр. «организации»
с использованием классификатора. |
Вопрос: |
При передаче материалов (спецодежды) в эксплуатации стоимость спецодежды не списывается в дебет соответствующих счетов с кредита 10.10, а списывается только в количественном выражении. Способ погашения стоимости выбран "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию". |
Ответ: |
Проверяйте подчиненный справочнику «номенклатура» справочник «назначение использования», возможно, в указанном способе отражения расходов не заполнены счет и аналитика затрат. В типовом решении механизм работает без сбоев.
|
Вопрос: |
Услуги банка были отмечены выпиской 23.03.09, 28.07.09 получили от банка счет-фактуру от 23.03.09, как зарегистрировать счет-фактуру в 1С-8 бухгалтерия? |
Ответ: |
Вознаграждение
банку за услуги отражается в расходах организации документом «Поступление
товаров и услуг» (Дт 91.02 Кт 76.09) закладка «услуги». На основании этого
документа вводится «Счет-фактура».
|
Вопрос: |
Заработная плата выплачивается работникам через зарплатные карты по зарплатному проекту делаем в банк одну платежку на всю сумму и отдельно реестр с ФИО работника и его зарплатой, когда проводим выписку то проводка Дт 57.01 Кт51 одной суммой и далее в операциях в ручную делаем проводки по каждому работнику Дт70 Кт57.01, в ОСВ выплата проводиться, но когда формируем расчетный листок то эти суммы в нем не отражаются, подскажите как нам быть? |
Ответ: |
В
программе есть штатный способ перечисления зарплаты через банк:
|
Вопрос: |
У
нас новая организация, связанная с производством пищевых продуктов, работаем
с февраля |
Ответ: |
Документ
«Закрытие месяца» счет 91 закрывает, если в группе «Определение финансовых
результатов» установлен флаг «Закрытие счета 91». Если закрытие не
происходит, возможно, не заполнена аналитика 91 счета. |
Вопрос: |
Не
могу ввести сведения о ставках ЕСН, вот такие ошибки получаются, подскажите
как их решить? |
Ответ: |
Регистр
сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» можно заполнить автоматически по
кнопке «Заполнить» на верхней панели формы. Заполнять вручную можно
руководствуясь следующей статьей:
|
Вопрос: |
В
программе договор с контрагентом- покупателем установлен: взаиморасчеты
ведутся «по расчетным документам» и «расчеты в условных единицах», счет
выписан в УЕ. |
Ответ: |
В
типовой конфигурации для документа «Реализация» по договору «по расчетным
документам» можно указать только один расчетный документ – в шапке. Договор
«по договору в целом» тоже не подойдет – пока одна из платежек не зачтется
полностью, вторая не начнет зачитываться. Для реализации Ваших пожеланий
необходима доработка конфигурации. |
Вопрос: |
Где в конфигурации 1С Предприниматель регламентированные отчеты 3-НДФЛ и Декларация по ЕСН для ИП, форма КНД 1151063? Релиз 1.6.15.6 |
Ответ: |
Декларация 3-НДФЛ есть в релизе 1.6.16.6 и внешней формой, а декларация по ЕСН для ИП в конфигурации есть, возможно, не отображена в списке, так как не соответствует отбору по периоду и пр. В форме "Регламентированные отчеты", если период проставить "произвольный" - отобразятся все отчеты.
|
Вопрос: |
По авансовым отчетам сотрудников проходят ж/д билеты (командировки), в которых выделен НДС расчетным путем. После проведения авансового отчета формируются проводки Д20 (26) К71 на сумму ж/д билета без НДС и Д19 К71 на сумму НДС. При формировании книги покупок этот НДС не попадает в книгу, соответственно так и остается на сч.19. Как правильно принять его к вычету? |
Ответ: |
В
табличной части документа «Авансовый отчет» поставить флаг «предъявлен
счет-фактура» и заполнить реквизиты счета-фактуры. Тогда при проведении
документ сделает движения по регистрам учета НДС и НДС попадет в книгу
покупок. |
Вопрос: |
Здравствуйте! Приняли к учету ОС (оборудование и приборы). При вводе документов не ввели сумму уже начисленного износа. Где и как можно поправить данные? |
Ответ: |
Используйте документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС» меню ОС – параметры амортизации. При проведении документ изменит значения соответствующих ресурсов регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах.
|
Вопрос: |
В 1С: Бухгалтерия 8.1 переписываю путь выгрузки платежки, все нормально выгружается, но не могу найти кнопку сохранения настройки, в 7 она есть, а в 8 что-то не вижу, после перезагрузки 8 путь устанавливается по умолчанию в корень программы, приходится заново переписывать путь выгрузки. Где находится кнопка сохранения настройки? |
Ответ: |
Используйте
кнопку «настройка» в форме обработки «Клиент Банка». Если в форме настройки
нажать «ОК», в следующий раз при открытии Клиент-банка будет указан
сохраненный в настройке путь. |
Вопрос: |
Я писала Вам про то, что при распечатке документов из 1с (например оборотно-сальдовой ведомости) нет как это было в 7-ке в конце документа любого при распечатке ставилась дата и время распечатки. В 8-ке этого нет, как сделать чтобы это было, потому что при проверке не известно каким числом был этот документ, особенно если что-либо меняется. |
Ответ: |
В типовой БП8 такой возможности нет, но можно доработать с помощью программиста. Кстати, в типовой «семерке» тоже нет, видимо, «семерка» у Вас настроенная.
|
Вопрос: |
Здравствуйте, я пользуюсь программой Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6), Мне нужно в счета на оплату внести следующие строчки, что сет действителен 20 банко дней и что по оплате покупатель согласен с условиями поставки. Раньше когда я пользовалась программой седьмой версии, я это спокойно делала сама через конфигуратор, а как мне это сделать в восьмерке. Денег на доработчиков директор не дает, вот и стараюсь по максимуму решать все вопросы сама. |
Ответ: |
Чтобы
изменить печатную форму счета без последствий для обновления (сохранить
конфигурацию типовой), нужно делать внешнюю печатную форму. Ее без
программиста Вы вряд ли сделаете. Если включить возможность изменения
конфигурации и прямо во встроенном макете добавить текст, конфигурацию нельзя
будет обновлять полностью автоматически, что может повлечь дополнительные
затраты на нетиповое обновление. Если уж дорабатывать, то грамотно. Либо в
каждой сформированной печатной форме счета по кнопке «Таблица» -«Вид» -
«Только просмотр» отключить и каждый раз добавлять текст вручную. |
Вопрос: |
Мы
недавно начали освоение 1С, возникает много проблем, но дело постепенно
движется... |
Ответ: |
На
счете 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)» не
ведется количественный учет, только суммовой, соответственно, отчет о
продажах не проведется. Для НТТ этот документ проводится, только если товары
в НТТ учитываются по стоимости приобретения, то есть без использования счета
41.12.
|
Вопрос: |
Как в НТТ провести реализацию, если деньги пришли по безналу? |
Ответ: |
Зависит
от выбранного способа оценки товаров в розничной торговле. Если в учетной
политике установлено, что товары в розничной торговле учитываются в ценах
продажи (то есть с использованием счета 41.12), то реализация товаров в НТТ
отражается одновременно с оприходованием розничной выручки документом
«Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки». И в
этом случае, действительно нет точного указания, как отразить оплату по
безналу.
|
Вопрос: |
Как сделать, чтобы в Торг-12, автоматом появлялся вид упаковки, в номенклатуре можно только выбрать единицу измерения. Мы продаем в бутылках - это ед.измер., а упаковка - коробка. Я знаю, как вручную, это проставить в табличной части, но это очень долго. Как это сделать автоматом, и как сделать, чтобы программа сама разбивала бутылки по коробкам, мы это тоже делаем вручную в табличной части, можно ошибиться, когда торопишься. |
Ответ: |
В
типовой бухгалтерии предприятия автоматически вид упаковки в торг-12 не
заполняется. Но можно печатную форму доработать с помощью специалиста. |
Вопрос: |
Здравствуйте, подскажите как в счете 20,23,25,26 поменять местами субконто( 1 субконто должно быть статьи затрат)? |
Ответ: |
В
плане счетов БП, если пользователю предоставлена возможность менять порядок
субконто на счете, в форме счета над таб. частью «Виды субконто» активна
синяя стрелка, которая позволяет субконто передвинуть. На двадцатых счетах
такой опции разработчики не оставили. Теоретически, можно поменять порядок
субконто в конфигураторе, включив возможность изменения конфигурации. Но на
20ые счета завязаны механизмы закрытия месяца и прежде чтобы менять их
настройку, нужно понимать, как это повлияет на работу типовых механизмов
программы. |
Вопрос: |
У меня розничная торговля.Совмещение ЕНВД и УСН:5 магазинов на ЕНВД,2-на УСН.В настройках стоит галка "Розница облагается ЕНВД".Но тогда прих.ордера по кассе по УСН она вешает на 90 (ЕНВД).Снимаю галку-все прих.ордера относит на 90 (УСН).Приходится корректировать вручную,но это сильно заморочно.Если где-то в настройках возможность "лимитирования" что конкретно относится к УСН,что к ЕНВД (например по названиям магазинов или по метражам)? |
Ответ: |
В
типовой конфигурации такой возможности нет. При формировании проводок по ПКО
анализируется именно учетная политика. Но при необходимости с помощью
специалиста можно конфигурацию доработать. |
Вопрос: |
На предприятии (УСН, доходы-расходы) вводится 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Через документ «Ввод начальных остатков» введены начальн.ост., например, кредиторская задолженность по налогам. Отражение в УСН – принимаются. Однако, при проведении оплаты налогов – данные в КУДиР не попадают. Такая же ситуация и по расчетам с контрагентами. |
Ответ: |
При
моделировании ошибка не воспроизводится.
|
Вопрос: |
Как
правильно в бухгалтерии предприятия 8 отразить поступление подакцизного
товара и акциз? |
Ответ: |
Приводим
ниже рекомендацию службы техподдержки 1С: |
Вопрос: |
1C:Б
8.1 ред. 1.6 |
Ответ: |
Отчет получает само основное средство из регистра сведений «Передача ОС», по данным налогового регистра (журнала проводок налоговый учет) получаются суммы: по счетам 02 –амортизации ОС, 01 – остаточной стоимости ОС, 90 – доходов. Учитываются только проводки по виду учета НУ.
|
Вопрос: |
Делаю
закрытие месяца, выдает это: "Не указан способ распределения
общехозяйственных расходов для: |
Ответ: |
Если
в учетной политике организации не указано, что применяется директ-костинг,
нужно в регистре сведений «Методы распределения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов» меню (операции – регистры сведений) указать как
26 счет будет распределяться на 20ый. Если директ-костинг применяется, 26
счет будет закрываться на 90ый и метод распределения не проверяется. |
Вопрос: |
Никак
не могу разобраться!!! Помогите пожалуйста, теперь вот это выдает
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04
Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при
расчете стоимости продукции. |
Ответ: |
Первая
ошибка устраняется проведением документа «Установка порядка подразделения для
закрытия счетов», (меню операции – документы) который можно заполнить
автоматически.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, у меня в книгу доходов и расходов попадает проводки регламентированные и РКО (Выплата з/п), причем проводки РКО попадают не полностью. Например выплата 20000, в книгу попадает 19250, что мне сделать чтобы все было правильно? |
Ответ: |
Не
совсем понятно, что такое регламентные проводки. |
Вопрос: |
Здравствуйте! Можно ли завести субсчет на 26 счете для ЕНВД (26.1 общехозяйственные расходы ЕНВД)? |
Ответ: |
Теоретически, конечно, можно, даже в пользовательском режиме. Но в программе разнесение на ЕНВД/не ЕНВД происходит за счет специального реквизита элементов справочника «Статьи затрат». На 26 счете такое субконто есть. Рекомендуем внимательно заполнять статьи затрат, а в отчетах использовать детализацию (закладка «Настройка») по СтатьиЗатрат.Отнесение расходов к деятельности, облагаемой ЕНВД.
|
Вопрос: |
База распределенная. После одного из обменов появилась "битая" ссылка на авансовый отчет, видна в ОСВ. |
Ответ: |
Рекомендуем
сделать тестирование и исправление в обеих базах и повторить обмен. |
Вопрос: |
В третьем квартале в бухгалтерии 8 документы проводятся только по БУ, ни по НУ, ни по регистрам движений нет. Релиз 1.6.17.4, платформа 8.1.13.41. |
Ответ: |
Дата актуальности учета установлена на 30.06.09, позднее этой даты документы по разделам учета кроме БУ не проводятся. Необходимо перепровести документы с 30.06.09 (групповой обработкой, предварительно сделав копию базы). Если дата актуальности действительно нужна и используется для повышений быстродействия программы (что возможно при клиент-серверном варианте), групповое перепроведение нужно выполнять каждый раз при установке новой даты актуальности, если поставили дату случайно, удалите ее и перепроведите документы.
|
Вопрос: |
Как правильно отразить продажу ОС с убытком, чтобы заполнилась декларация по прибыли? |
Ответ: |
1)
Ввести документ "передача ОС", заполнив субконто НУ "д/р
связанные с реализацией ОС". 2) Ввести ручную операцию по НУ Дт 97.03 Кт
91.09 НУ на сумму убытка, ВР Дт 97.03 Кт 91.02.П на сумму убытка с минусом.
Вид РБП - "отрицательный результат от реализации амортизируемого
им-ва", способ - по месяцам, счет БУ 91.2, счет НУ 91.02.П субконто НУ
"д/р связанные с реализацией ОС". Тогда в приложении 3 к листу 2
прибыли отразятся суммы по передаче. А после закрытия месяца (когда
произойдет списание РБП) в приложении 2 к листу 2 заполнится сумма убытка,
приходящаяся на текущий период.
|
Вопрос: |
Проблемы с декларацией по прибыли: 1) не заполняется лист 2 ячейка 110 (должна заполняться по приложению 4 к листу 2 ячейка 150); 2) не заполняется ячейка 41 приложения 2 к листу 2; 3) не заполняются ячейки 210, 220, 230 листа 2 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период. |
Ответ: |
1)нужно в приложении 4 к листу 2 проставить тот же признак налогоплательщика, что и в листе 2. 2) В ячейку попадают обороты с кредита счетов косвенных расходов НУ 20.01.2,23.2, 25.2, 26.2, 44, 28.2 в корреспонденции со счетами 90.7 и 90.8 по статьям затрат с видом расходов НУ - Налоги и сборы. 3)Ячейка 210 = 220+230. Ячейка 230 заполняется только, если есть правильно заполненное приложение 5 к листу 2 из строки 80 приложения 5. 220 автоматически не заполняется.
|
Вопрос: |
1) В "реализации товаров и услуг" счет расходов НУ подставляется 90.1.2, а не 90.1.1 - из за этого неправильно заполняется декларация по прибыли лист 02 прил 1 строка 010. 2) Услуги банка не попадают в декларацию по прибыли строку 200. |
Ответ: |
1)
Поменять счет, подставляемый по умолчанию в документы, можно в рег. сведений "счета
учета номенклатуры" либо непосредственно в документе. 2) По расшифровке
отчета видно, какой счет попадает в ячейку 200, этот счет и нужно выбирать
как счет НУ в платежном ордере по услугам банка. |
Вопрос: |
При исчислении НДФЛ не учитываются "Доходы на предыдущих местах работы", соответственно не верно предоставляются стандартные налоговые вычеты. Понимаю, что где-то нужно поставить галочку "Учитывать доходы с предыдущего места работы", как это сделать? |
Ответ: |
Ввод сведений о доходах с предыдущего места работы осуществляется в форме «Ввод данных для НДФЛ» на закладке «Доходы на предыдущих местах работы» (вызывается по кнопке «НДФЛ» из справочника «Физические лица»). Данные вводятся в разрезе месяцев налогового периода. Обратите внимание, что в колонке Сумма дохода необходимо указывать сумму дохода, облагаемого по ставке 13%, за вычетом не облагаемой части дохода. Введенный в форме данные попадают в регистр сведений «Доходы с предыдущего места работы (НДФЛ)» и учитываются при проведении расчетов и в карточке 1-НДФЛ. Никаких дополнительных галок ставить не требуется. Если этого не происходит, возможно, данные вводились на другую организацию.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 8.1 откорректировать НДС. Ситуация следующая, в июне масяце был оформлен документ Платежное поручение входящее, который прошел как Аванс. Соответственно, это было отраженно проводками в Дт 76.АВ и зачет Аванса в Кт 76.АВ. В июле выяснилось, что эта платежка авансом не является. Подскажите, какими документами в июле исправить эту ситуацию, если за июнь уже была сдана декларация по НДС. |
Ответ: |
1)
Ввести текущей датой документ «Корректировка записей регистров», используя
заполнения движений сторнировать проводки документов «Платежное поручение» и
«Счет-фактура выданный». |
Вопрос: |
Создана ведомость начисления зарплаты, но не отражается в расходном ордере, соответственно расходный ордер не создается, в служебном сообщении выдает: по текущей ведомости нет сумм в выплате.. |
Ответ: |
В документе «Зарплата к выплате» замените отметку на «Выплачено» запишите документ. Затем создайте расходный кассовый ордер – удобно создавать «на основании» прямо из «Зарплаты к выплате». Естественно, дата РКО должна быть не раньше документов «начисление зарплаты» и «зарплата к выплате».
|
Вопрос: |
Заполненный документ "Передача материалов в переработку" при проведении не делает проводок. |
Ответ: |
В
форме "результат проведения" по кнопке "настройка"
выбрать "стандартная настройка". Закладки с результатом проведения
должны отобразиться. |
Вопрос: |
В справке 2-НДФЛ не сохраняется номер телефона организации, хотя в данных организации он стоит, как это можно исправить? |
Ответ: |
В печатную форму 2-НДФЛ подставляется телефон ответственного, указанный в поле «телефон» документа «Сведения о доходах физ. лиц».
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, стоит ли создать субсчета на 41.01 счете: 41.01.1 - товары с НДС и 41.01.2 - товары без НДС. Если можно обойтись без этих субсчетов, то как использовать аналитический учет? |
Ответ: |
Обойтись
можно, если заполнять ставку НДС для номенклатуры в справочнике
«Номенклатура», тогда в настройках отчетов можно выбрать детализацию и отбор
по полю «Номенклатура.Ставка НДС» в дополнение к полю «Номенклатура». |
Вопрос: |
Как в 1С Бухгалтерии оформить капитальный или текущий ремонт основного средства? |
Ответ: |
Используйте документ «Модернизация ОС».
|
Вопрос: |
Делаю
закрытие месяца,выдает: Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от
30.04.2009 23:59:59 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов,
используемый при расчете стоимости продукции. |
Ответ: |
Программа
проверяет, чтобы на конец месяца по каждому подразделению (удобно проверять с
помощью отчета «Анализ субконто»), по которому есть оборот за месяц, была
запись в регистре сведений «Порядок подразделений для закрытия счетов». В
этот регистр данные попадают из документа «Установка порядка подразделений
для закрытия счетов». То есть в документ нужно включить все используемые
подразделения. Дата документа должна быть раньше даты проводимого закрытия
месяца. |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе начислить и выплатить отпускные - при начислении отпускных за 3 дня до месяца, в котором будет отпуск программа выдает ошибки. |
Ответ: |
Последовательность
такая: начисление зарплаты – зарплата к выплате – РКО/платежное поручение
исходящее. Проверьте месяц начисления в документах и даты документов.
|
Вопрос: |
Расскажите поподробнее про 1С Бухгалтерию 8.1 SQL пожалуйста. У нас на предприятии 16 рабочих станций. Какая разница между простой и SQL? Связано ли это с серверами? |
Ответ: |
1С
предприятие может работать в двух режимах: файловый и клиент-серверный. И в
том и в другом варианте все прикладные решения работают полностью идентично,
что позволяет выбирать один или другой вариант работы без изменения
существующего прикладного решения. |
Вопрос: |
Как разделить заработную плату если совмещаем ОСНО и ЕНВД, через начисление зарплаты? |
Ответ: |
В
общем случае потребуется описать в плане видов расчета «основные начисления
организации» три вида расчета: первый – для начисления работникам, занятым
только в видах деятельности, не облагаемых ЕНВД;
|
Вопрос: |
Добрый день.Формировала проводки вручную в операциях,счет факт.там нет проводки есть 41/60 что мне нужно,и как мне все это перенести в книгу покупок вручную? |
Ответ: |
Операции,введенные
вручную, отражаются только в регистре бухгалтерии (журнале проводок). А в
конфигурации учет НДС ведется на регистрах накопления. Поэтому книгу покупок
придется формировать либо, вручную добавляя строки в табличную часть
документа «Формирование записей книги покупок», либо переделывать поступление
товаров штатными документами, чтобы оно отражалось по регистрам. Для ручной
корректировки регистров накопления тоже есть аналог «операции, введенной
вручную» - документ «корректировка записей регистров». Но его нужно
использовать грамотно, и намного легче провести штатный документ «поступление
товаров и услуг», который все движения автоматом сделает и внесет в систему
данные для автоматического формирования книги покупок. |
Вопрос: |
Здравствуйте! Я сделал авансовый отчет по бензину, счет 10.3, но при закрытии месяца этот счет не закрывается. Как исправить ошибку? |
Ответ: |
Счет 10.03 не должен закрываться в конце месяца по теории бух учета. Поэтому документ «Закрытие месяца» его и не закрывает.
|
Вопрос: |
Нужно сдать СЗВ-4 не за полный год, а чтобы период работы был 01.01.09 - 12.08.09. Как сделать? |
Ответ: |
Из
документа "Сведения о страховом стаже и заработке" вызвать форму
"ввод данных СЗВ4" и в ней поменять вручную период работы. Нажать
ОК. Введенные данные сохранятся в регистре и будут использованы при
формировании печатных форм и файлов выгрузки. |
Вопрос: |
В декларации по налогу на прибыль заполняется строка 200 приложения 1 листа 02 "сумма доходов, не учитываемая при определении налоговой базы" листа. В расшифровке ссылка на документы оприходования излишков товара, выявленного при инвентаризации. Откуда тут необлагаемый доход? Что поменять, что бы его не было. Проводки формируются автоматически. |
Ответ: |
Если Вам не нужна налоговая проводка в кредит счета НЕ.04, в документе «оприходование товаров» нужно выбирать статью доходов, для которой установлен признак «принятие к НУ».
|
Вопрос: |
Как в программе отразить договор подряда с физлицом? |
Ответ: |
В
справочник "Сотрудники" нужно добавить это физлицо, приказ о приеме
проводить не нужно. |
Вопрос: |
1.Работаю
в 1СПредприятие 8,1(ред1,6),на УСН. При выплате отпускных ,как того требует
ТК за 3 дня до начала отпуска(например 29.06.09),а начисляем отпускные 1-м
числом следующего месяца(01.07.09) программа не дает провести выдачу по РКО
(пишет дата РКО раньше даты начисления).Как решить эту проблему? |
Ответ: |
Действительно,
правильно будет отнести эти расходы на РБП. Для этого нужно создать в плане
видов расчета «основные начисления организации» новое начисление «отпускные
будущего периода», заполнить шалон проводки, а в шаблоне обязательно в поле
«расходы при усн» проставить «принимаются».
|
Вопрос: |
Я
попробовала провести все, как вы мне сказали, но возникли следующие проблемы: |
Ответ: |
1)Можно
сделать два документа «Зарплата к выплате» в одном вручную поставить сумму
отпускных, другой заполнится автоматически по оставшейся задолженности
(зарплата). Тогда в РКО можно «подтянуть» две эти ведомости, либо для каждой
ведомости делать свой РКО. |
Вопрос: |
У
меня 3 вопроса: |
Ответ: |
1)
В платежном поручении, которое является документом-основанием, нужно
заполнять реквизиты «Вх. номер» и «Вх. дата», тогда они автоматом перенесутся
в счет-фактуру, создаваемый на основании.
|
Вопрос: |
В нашей организации стоит 1С 8.1 "Упрощенка" при формирование оборотно-сальдовой ведомости у нас выскакивает сумма начального сальдо, которая не фигурирует не в одном из документов. Произвели обновление информационной базы, но безрезультатно сумма так и висит в оборотке. В чем может быть причина и как ее можно устранить? |
Ответ: |
Надо
посмотреть вашу базу. Иначе сложно понять в чем может быть дело. |
Вопрос: |
Как
отразить компенсацию за использование личного автомобиля директора |
Ответ: |
На
диске ИТС есть замечательная статья на эту тему. Стыдно даже
|
Вопрос: |
В программе 1С:Предприятие 8.1 Бухгалтерия Версия Проф хочу создать нового пользователя "Оператор" с ограниченными правами, т.е. предоставить ему возможность только вносить информацию в справочники "Контрагенты" и "Номенклатура"; выписывать счета, сф и накладные с возможностью корректировки но без возможности проведения и удаления документов. Также закрыть доступ к просмотру к Банку, Кассе и Зарплате. |
Ответ: |
Встроенные
роли в конфигурацию Бухгалтерия Предприятия 8 следующие:
|
Вопрос: |
У
нас в офисе работает уборщица по договору возмездного оказания услуг. |
Ответ: |
|
Вопрос: |
В
июле месяце наша компания попыталась обновить 1С бухгалтерию до версии
1.6.16.6 с версии 1.6.15.6. Но возникла проблема при обмене данными с
конфигурацией Управление Торговлей релиз 10.3.7.9. В службе поддержки
сказали: "Не синхронность выпуска конфигураций БП и УТ." В
результате мы были вынуждены вернутся к версии 1.6.15.6, однако для нормальной
работы мы загрузили из обновлений версии 1.6.16.6 - регламентную отчетность. |
Ответ: |
Полные
конфигурации есть у партнеров 1С и, кроме того, можно сделать самому с
помощью обновлений вашей первоначальной (установочной пустой) |
Вопрос: |
Как
реализацию товаров и услуг можно провести без счета 41,01 (товары на |
Ответ: |
Не рассматривая вопрос правомерности с точки зрения БУ данных действий, с помощью ручных операций и корректировок регистров либо с помощью коррекции проводок и движений документов реализации и поступления. А какие проводки Вы тогда планируете делать при данных операциях и с чем у Вас будет корреспондироваться 90 счет?
|
Вопрос: |
Как перевести материалы сч.10 в товары сч.41? |
Ответ: |
А
какая цель? Если производство, то через 20-й счет. А если продажа, |
Вопрос: |
Почему
в 1с 8 Упрощенка при формировании акта сверки по кредиту не |
Ответ: |
|
Вопрос: |
Как заполнить колонку в ТОРГ 12 масса(брутто)? |
Ответ: |
|
Вопрос: |
Как ввести расчетный счет, если он у иностранной организации начинается на 2 латинские буквы "LT" и вместе с ними составляют 20 цифр. Программа пишет, что счет введен не верно и не сохраняет его. |
Ответ: |
У
нас подобной проблемы не наблюдается. Да, программа сообщает <В номере
|
Вопрос: |
|
Ответ: |
Не
понятно, какие проводки документа Вам не нравятся. При чем здесь |
Вопрос: |
|
Ответ: |
|
Вопрос: |
Работаю
в 1СПредприятие 8,1(редакция 1.6 (1.6.15.6) на ОСНО. Вид |
Ответ: |
Необходимо
в справочнике Номенклатура проверить заполнение реквизита "Статьи
затрат". Более подробную информацию по косвенным расходам можно получить
с помощью Справок--расчетов: Распределение косвенных расходов и Списание
косвенных расходов. |
Вопрос: |
Мы
работаем в 1С.Бухгалтерия 8.1 (редакция 1.6.17.4). При выполнении |
Ответ: |
Здесь
рекомендации, в принципе очевидны. Надо смотреть Вашу базу и
|
Вопрос: |
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста мне в таком вопросе. У нас в организации несколько
подразделений, например Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, в этих отделениях
находятся основные средства. Когда я провожу продажу основного средства, я
заполняю документ передача ОС. При открытии Оборотно-сальдовой ведомости по
счету 01 я вижу эту продажу, но не с того подразделения, где это |
Ответ: |
|
Вопрос: |
Спасибо, дело в том, что в плане счетов 01 счет нет субконто "Склады" я его добавила сама, тогда стало видно на каких складах находятся ОС, т.к. у нас несколько складов Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, нам нужно знать где находятся эти ОС. А как я могу по другому сделать, чтобы знать где какие основные средства находятся. Вот поэтому когда я провожу продажу .мне приходится вручную добавлять наименование склада. Например в прошлом месяце я продала 70 штук наименований ОС.Когда проверила результат проведения Д-т К-т , наименование склада там нет, хотя когда я принимала эти ОС к учету я заполняла местонахождение ОС.Вот мне и приходится заполнять вручную, хотя сами понимаете это очень долгая работа. Но если я не поставлю наименование склада, продажа идет новой строкой, а не с того склада, где находится это ОС. Как мне быть? |
Ответ: |
Информация о местонахождении ОС не имеет прямого отношения к бухгалтерскому балансу, по этой причине в конфигурации хранится не на счетах бухучета, а в специальном регистре сведений "Местонахождение ОС". Содержимое регистра удобно просмотреть универсальным отчетом (меню Отчеты - Прочие). Поля, которые хотите видеть в отчете, можно добавить/удалить по кнопке "настройки".
|
Вопрос: |
Каким образом распределить затраты которые относятся к распределяемым при совмещении ОСНО и ЕНВД? |
Ответ: |
Данный
механизм реализован через вид аналитики «статьи затрат». В справочнике
«Статьи затрат» можно для каждого используемого в документах элемента указать
признак отнесения к ЕНВД – ЕНВД/не ЕНВД/Распределяются. |
Вопрос: |
Бухгалтер делает закрытие месяца, программа пишет "Нет базы для распределения прямых расходов". Как правильно заполнить "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв" или в чем еще может быть ошибка? |
Ответ: |
«Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» участвуют в распределении косвенных расходов. База распределения прямых расходов настраивается в учетной политике на закладке «Производство». Для продукции это всегда плановая себестоимость выпуска (то есть база собирается по счету 90.02). Для услуг сторонним заказчикам базой может быть либо плановая себестоимость (счет 90.02) либо выручка (90.01). Видимо, оборотов по этим счетам у Вас за период нет. Проверьте ОСВ по счету 90. Кстати, в той же учетной политике на закладке «производство» есть подсказка, какими документами правильно отражать реализацию при каждой выбранной базе, обратите внимание.
|
Вопрос: |
Перенесли
данные из 7.7Бух в 8.1 Бух (остатки на 01.01.09 и обороты за 1 и 2 кварталы). |
Ответ: |
Чтобы
книги покупок и продаж за период сформировались автоматически, нужно в этом
периоде ввести документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование
записей книги продаж». Если по каким-то причинам автоматически по кнопке
«заполнить» эти документы не заполнились, можно использовать заполнение
вручную добавлением строчек в табличную часть. При проведении документы
сделают движения по регистрам «НДС покупки» и «НДС продажи», на основании
которых и строятся отчеты книга покупок и книга продаж. Полная
последовательность ввода регламентных документов по НДС описана в помощнике
по учету НДС меню Продажа/Покупка -> Ведение книги продаж/покупок. |
Вопрос: |
Как правильно оформить в 1С:Б 8.1 приобретение валюты в коммерческом банке по курсу данного банка? |
Ответ: |
Для
перечисления ден. средств на приобретение ин. валюты вводится документ
«платежное поручение исходящее» с операцией «прочие расчеты с контрагентами»
и корреспондирующим счетом 57.02 «Приобретение ин. валюты».
|
Вопрос: |
Наша организация для командировок оформила корпоративные карты. Подскажите, пожалуйста, как это провести. Я с 51 счета на 55.04 перевела платежным поручением, а с 55.04 на 71 счет каким документом его проводить? |
Ответ: |
Платежным
поручением (вид операции «перевод на другой счет организации») Вы верно
отразили перечисление ден. средств на специальный карточный счет организации
при использовании корпоративной карты. Для отражения расхода ден. средств
держателем карты используйте документ «Платежный ордер на списание ден.
средств» с видом операции «Перечисление ден. средств подотчетнику», счет
учета 55.04. В документе «Авансовый отчет», которым сотрудник отчитается за
совершенные расходы, на закладке «авансы» выбирается банковский документ
«платежное поручение исходящее». |
Вопрос: |
Подскажите как провести в 1с снятие наличных с расчетного счета на хоз. нужды и комиссию за выдачу чековой книжки? |
Ответ: |
Снятие
наличных оформляется одним документом «Приходный кассовый ордер» с видом
операции «Получение наличных ден. средств в банке».
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как отразить арендованное транспортное средство у индивидуального предпринимателя в 1С? |
Ответ: |
Используйте
ручную операцию на 001 счет. |
Вопрос: |
Изменила вручную нумерацию расходных ордеров, теперь программа не записывает расходники и выдает ошибку "не уникальный номер". Как можно исправить ошибку? |
Ответ: |
Ошибка
«не уникальный номер» выдается, если РКО с таким номером в базе уже есть.
|
Вопрос: |
Как правильно в 1С:Б 8.1 отразить банковский срочный вклад в иностранной валюте на депозитном счете? |
Ответ: |
Проводка
по зачислению ден. средств в валюте на депозит должна быть Дт55.23 Кт52.
Документ используется «платежное поручение исходящее» с видом операции
«перевод на другой счет организации». «Банковский счет» с которого
перечисляется валюта – расчетный валютный счет организации. «Счет получателя»,
на котором будет лежать вклад, депозитный валютный счет организации. «Счет
учета БУ» 52, «Счет» 55.23, «Организация» и «Получатель» – наша организация. |
Вопрос: |
Я формирую расчетную ведомость т-51. При составлении отчета (всегда) выводится 27 строк. У меня формируется, например по десяти сотрудникам, и остается 17 лишних(пустых) строк. Как убрать эти лишние(пустые) строки? |
Ответ: |
Сформировать
отчет. В главном меню выбрать Таблица – Вид – Только просмотр отжать.
Выделить ненужную область ячеек, правой кнопкой мыши – удалить – по
вертикали.
|
Вопрос: |
Почему в книге продаж появляются данные по покупке, хотя не было предварительной оплаты. В журнале выданных счетов-фактур 3 записи,а в книге продаж - 5, из них 2 записи на покупку. Как такое может быть? |
Ответ: |
Причин
может быть несколько, например, строки в документ «Формирование записей книги
покупок» добавлены вручную. Чтобы ответить точно, нужно видеть Вашу базу. |
Вопрос: |
В разделе списание РБП задаю сумму, начало и конец списания, но после закрытия месяца списания с 97 сч. не происходит, почему? |
Ответ: |
Возможно,
в документе «Закрытие месяца» не установлен флаг «Списание РБП».
|
Вопрос: |
Счет 20 закрывается на 90 на большую сумму, чем было затрат на 20ом счете. То есть в кредите 20 красный остаток с минусом/ Откуда берется и как исправить? |
Ответ: |
Проверяйте
ручные операции по 20ому счету. |
Вопрос: |
В ПКО номер документа в базе КАА00000001, на печать выводится 1, нормально. А в авансовой счет-фактуре номер в базе АКАА0000001 и так же выводится на печать, как сделать, чтобы на печать выводился обрезанный номер? |
Ответ: |
Номер обрезается, есть он начинается с префикса. В авансовых счетах фактурах номер документа начинается с "А", поэтому не обрезается. Можно поправить вручную. Таблица - вид - только просмотр - отжать; при необходимости таблица - вид - отображать заголовки и растянуть ячейку.
|
Вопрос: |
Можно ли автоматически сформировать платежки на перечисление налогов после начисление и выплаты зарплаты? |
Ответ: |
Автоматически
такие платежки в БП не формируются. Но есть все условия, чтобы ввести их
вручную. |
Вопрос: |
Подскажите, куда в программе 1с.8 поставить процент взносов в ФСС (НС и ПЗ) ?!!! |
Ответ: |
В регистр сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» меню «Операции».
|
Вопрос: |
Подскажите как ввести в новой базе значение районного коэффициента (25%). Программу установили 1С 8 Бухгалтерия предприятия. |
Ответ: |
|
Вопрос: |
Как
учесть Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии? |
Ответ: |
Чтобы
учесть удержание сумм доп. взносов из зарплаты работников по их заявлениям,
можно воспользоваться следующим методом: в плане видов расчета «начисления
организации» описывается вид расчета, с помощью которого будет
регистрироваться удержание. В настройках указывается отражение в бухучете –
не отражать в бухучете. Удержание будет регистрироваться вручную отдельным
документом «операция, введенная вручную». НДФЛ не заполняется, сумма
удержания не должна уменьшать налогооблагаемую базу по НДФЛ. ЕСН – не
является объектом налогообложения
|
Вопрос: |
Передаем сторонней организации товары на переработку. Какими документами правильно оформить передачу и возврат переработанного товара, чтобы рассчиталась правильно себестоимость товара. И как можно осуществить перенос этих данных в 1С Управление торговлей. |
Ответ: |
Отпуск
со склада для переработки на стороне регистрируется документом «передача товаров»
с видом операции «передача сырья в переработку» на счет 10.07. |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки. У нас упрощенка, занимаемся оказанием услуг (без НДС) , при анализе состояния БУ на сч.26 найден остаток по дебету, сч.90 остаток по кредиту, сч.91 остаток по дебету. на сч 000 ввод начальных остатков найден остаток по кредиту. |
Ответ: |
«Закрытие
месяца» делали? Флажки в форме этого документа все проставляли?
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста. если я заказываю деньги в банке на з/п и хоз.расходы, как мне отразить хоз. расходы и на какой счет? (на 79 или 91.2). Как мне отразить ремонт офиса по безналу. |
Ответ: |
Получение
наличных в банке отражается документом «Приходный кассовый ордер» с видом
операции «получение наличных ден. средств в банке». Проводка Дт50 Кт51.
Поступление хозрасходов в учете организации оформляется документом
«Поступление товаров и услуг». Проводки Дт<счет затрат, например 26>
Кт<Счет расчетов с поставщиком, например, 60>. Оплата услуг поставщика
отражается документом «Расходный кассовый ордер» Дт <счет расчетов с
поставщиком> Кт50. |
Вопрос: |
Скажите пожалуйста, как провести услуги банка и на какой счет (мемориальный ордер)? |
Ответ: |
Услуги банка отражаются документом «поступление товаров и услуг» закладка «услуги», проводка Дт 91.02 Кт 76.09, оплата услуг банка отражается документом «платежный ордер на списание ден. средств». Дт 76.09 Кт 51.
|
Вопрос: |
Не проводится документ Корректировка долга, пишет в табличной части "Суммы долга": Не заполнено значение реквизита "Кратность взаиморасчетов"! Где это найти? |
Ответ: |
В
табличной части документа «корректировка долга» этот реквизит есть, возможно,
он просто скрыт. Чтобы отобразить, находясь на табличной части, нажмите
правую кнопку мыши и выберите в меню пункт «настройка списка». Отобразится
состав колонок, напротив «кратность взаиморасчетов» нужно поставить галку и
нажать ОК. Реквизит в табличной части видно, можно заполнять (обычно значение
равно 1). |
Вопрос: |
Скажите пожалуйста, если мы предоставляем услуги как мне их отразить и на какой счет. |
Ответ: |
Для реализации услуг в программе используются документы «Реализация товаров и услуг» закладка услуга и «Акт об оказании производственных услуг» (последний применяется, если по услуге нужно рассчитывать себестоимость). На какой счет относить – определяете сами, Вы же ведете учет.
|
Вопрос: |
Можно ли получать стандартные бухгалтерские отчеты по данным трех организаций в одном отчете (как будто по одной организации), так как это разделение чисто управленческое используется в УТ, а при выгрузке из УТ в БП получается 3 организации. |
Ответ: |
Возможно,
но через доработку стандартных бухгалтерских отчетов.
|
Вопрос: |
Делаю документ способ отражения зарплаты в регламентированном учете нет налогового учета, почему, как исправить? |
Ответ: |
В
справочнике «способы отражения зарплаты в учете» для используемого шаблона
проводки нужно заполнить счет и аналитику НУ. Тогда и в документе «отражение
зарплаты» проводка по НУ будет формироваться.
|
Вопрос: |
Подскажите , пожалуйста, как правильно оформить предоплату товаров в 1с Бухгалтерии 8, система налогообложения УСН, в случаях когда предоплата от покупателя (то есть платежное поручение входящее) по дате раньше чем отгрузка, например такая последовательность: платежное поручение входящее (предоплата от покупателя), поступление товаров, реализация товаров, оплата товаров поставщику(платежное поручение исходящее), не попадает в расход товар, то есть партия почему то остается со статусом не оплачена покупателем и соответственно в 7 графе КУДиР не отображается, хотя все 4 условия выполнены. |
Ответ: |
В
документе «реализация товаров и услуг» в качестве расчетного документа нужно
указать «платежное поручение входящее», которым ранее была зарегистрирована
предоплата от покупателя. В «Расходах при УСН» оплаченность покупателем
отражается, в графу 7 КУДиР расход на приобретение товара попадает. |
Вопрос: |
У нас не формируется книга продаж. В учетной политике стоит НДС по отгрузке. В проведенных документах "Реализация товаров и услуг" счета-фактуры выставлены и проведены. Но оплата не производилась и пока не планируется. |
Ответ: |
Документ «Формирование записей книги продаж» делали? Используйте помощник по учету НДС меню «Продажа» – «Ведение книги продаж». В нем подсвечены все шаги, необходимые для автоматического формирования отчета «Книга продаж».
|
Вопрос: |
Провела инвентаризацию, обнаружилась недостача. Но при расчете налога на прибыль сумма недостачи не учитывается во внереализационных расходах? |
Ответ: |
Документ
«Списание товаров» сделали? Инвентаризация сама по себе проводок не делает,
ни в БУ ни в НУ не отражается. |
Вопрос: |
В
документе РеализацияТоваровУслуг есть закладка Счета Учёта Расчётов. |
Ответ: |
На действие «проведение» в штатной обработке «Групповая обработка справочников и документов» не запрограммировано такой функции – менять местами счета. Скорее всего, в этих документах «Реализация» счета учета расчетов и до перепроведения были проставлены наоборот.
|
Вопрос: |
При изменении параметров печати "оборотно-сальдовых ведомостей" появляется серая рамка с текстом:"Подождите пожалуйста, выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа" и программа моментально отключается, иногда на несколько секунд задерживается, что я успеваю прочитать несколько слов этого сообщения.Обычно это случается при попытке печати второго отчета, может случиться и при печати первого отчета. |
Ответ: |
Возможно
в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную
базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы
1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными
программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program
Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге
путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую
архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить
информационную базу). |
Вопрос: |
У
организации ОСНО розничная торговля с НТТ. В учетной политике товары в
рознице по продажной стоимости. |
Ответ: |
Ответ
службы тех. поддержки 1С: при учете товаров в продажных ценах в НТТ налоговый
учет не может вестись автоматически.
|
Вопрос: |
При работе возникают сбои такого характера: при закрытии программы вылетает ошибка и окно "закрыть", "перезапустить". Программа вылетает без предупреждения об ошибках и далее не дает зайти, пишет "ошибка открытия файла блокировок". Подскажите как это устранить? |
Ответ: |
Ошибка
может быть связана с правами доступа. Убедитесь, что у пользователя есть
право на изменение папки с базой.
|
Вопрос: |
Как в требовании-накладной увидеть сумму, на которую списаны материалы в производство в подвале непроведенного документа? В документе реализации, например, это есть. |
Ответ: |
Нужна доработка. В "реализации товаров и услуг" выводится итог по колонке "сумма", которая заполняется прямо в табличной части, а в требовании-накладной в табличной части указывается только количество, чтобы вывести сумму, придется обращаться к бухрегистру.
|
Вопрос: |
Как сформировать справку 2-НДФЛ? |
Ответ: |
Меню
Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах 2-НДФЛ. Должны быть
зарегистрированы доходы за указанный в справке период и правильно заполнены
данные физ лица: Паспорт, серия (в серии две группы цифр, например 45 05),
ИНН. Телефон налогового агента в справке заполняется по данным документа
"Сведения о доходах 2-НДФЛ", а не справочника
"организации". |
Вопрос: |
При списании требованием-накладной бензина выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано". |
Ответ: |
Возможно, в учетной политике меняли настройки, связанные с НДС, например, включили флажок "реализация с 0% и без НДС". Тогда после изменения нужно перепровести документ поступления.
|
Вопрос: |
При реализации товаров и услуг не заполняется налоговая декларация по УСН(т.е. в разделе 2 пустые строки). Отмечал "отобразить в НУ" при реализации товаров и услуг...но ничего... |
Ответ: |
В
конфигурации есть регистры накопления «Книга учета доходов и расходов раздел
I/II/НМА». Из этих регистров отчет «Налоговая декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и
получает данные. В сами регистры «Книга учета доходов и расходов» цифры
попадают через промежуточные регистры после выполнения определенных условий.
Например, чтобы расход при УСН попал в регистры КУДиР необходимо выполнение
как минимум двух условий: поступление расхода и оплата (подробно см. учетную
политику организации закладка «УСН» «Учет расходов»). Проверять состояние
можно по регистру «Расходы при УСН» (из формы документа по кнопке «ДтКт» или
«перейти» – движения документа по регистрам). При проведения документа
«Поступление товаров и услуг» статус в регистре становится «не списано, не
оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не
оплачено» исчезнет, останется только на «не списано» и т.д. Когда все условия
выполнены, запись передвигается в регистр «Книга учета доходов и расходов» и
отражается в регл. отчетах по УСН. |
Вопрос: |
Здравствуйте, как провести налоги с ФОТ (ЕСН) в программе 1С:8? В 1С:7.7 это делалось документом "закрытие месяца". |
Ответ: |
Сначала вводится документ «Расчет ЕСН» для расчета ЕСН и взносов в ПФР. Затем для отражения в бухучете зарплаты и налогов вводится документа «отражение зарплаты в регл. учете». Взносы на НС и ПЗ в документе «Расчет ЕСН» не рассчитываются, а рассчитываются сразу в «отражение зарплаты в регл. учете» (если заполнены ставки в регистре сведений «ставка взносов на страхование от несчастных случаев и проф заболеваний»). Для учета зарплаты в БП8 удобно пользоваться помощником из меню «зарплата». |
Вопрос: |
Скажите пожалуйста, как отразить услуги почты за наличный расчет. |
Ответ: |
Оплата
отражается расходным кассовым ордером с видом операции «оплата поставщику».
Поступление услуги отражается в учете документом «поступление товаров и
услуг» закладка «услуги». |
Вопрос: |
Было
ПИСЬМО ФНС от 24 августа |
Ответ: |
Необходимо в учетной политике организации на закладке "НДС" - "Суммовые разницы" поставить галочку "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях".
|
Вопрос: |
Помогите
пожалуйста разобраться в такой ситуации. Наша организация за ранее полученный
товар и наполовину оплаченный поставщику по трехстороннему соглашению должна
доплатить оставшуюся сумму другой организации. В проводках на 60,01 и 60,02
счетах появляются 2 организации. Каким образом закрыть долг перед первым
поставщиком и провести проплату второго. |
Ответ: |
Используйте
документ «Корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет». |
Вопрос: |
Скажите пожалуйста, Программа рассчитывает единый налог УСН на доходы. |
Ответ: |
Вы имеете ввиду налог, уплачиваемый в связи с применением УСН? Да, рассчитывает. Результат в регистрах накопления «Книга учета доходов и расходов». Из этого регистра получают данные отчеты «КУДиР» и «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».
|
Вопрос: |
Мы передали товар комиссионеру (док Реализация товаров и услуг). Они продали товар, мы оформили док "Отчет комиссионера". Но комиссионеру вернули товар, проданным ими. Сделала возврат товара от комиссионера следующим месяцем. Но как быть с отчетом с комиссионером? Удалить оттуда возвращенный товар уже не могу. |
Ответ: |
Не
понятно, зачем Вам править отчет комиссионера, если вы и так отразили возврат
товаров от комиссионера (это нужно было сделать документом «Возврат товаров
от покупателя», выбрав в контрагентах комиссионера и договор «с
комиссионером»). Документ «Возврат товаров от покупателя» сторнирует все
проводки по выручке, НДС, себестоимости и взаиморасчетам в части
возвращаемого товара. |
Вопрос: |
Помогите
пожалуйста разобраться. 31 июля был оплачен налог по ОПС накопительная часть
за июль , случайно переплатили. Поэтому за август ОПС нак. часть не
платилась. За сентябрь была произведена оплата в начале октябре. В отчете
Авансовых платежей по ОПС раздел 2.1 формируется строки первый месяц н-р 2000
р |
Ответ: |
При автозаполнении раздела 2.1 программа даты начала и окончания 1,2,3 месяцев получает с учетом так называемого «сдвига на уплату» в 15 дней. Поэтому к первому месяцу 3 квартала относятся все платежки с 16.07.09 по 17.08.09; ко второму месяцу относятся платежки с 18.08.2009 по 15.09.2009; к третьему месяцу относятся платежки 16.09.09 по 15.10.2009. Единственный способ исправить, не меняя даты платежек, – это проставить цифры в ячейках отчета вручную.
|
Вопрос: |
Предприятие производит продукцию, которая в последующем реализуется на экспорт и по России. Входной НДС по ТМЦ и услугам отражается на счетах 19.03 и 19.04. При составлении отчетности НДС должен распределиться по удельному весу от выпуска продукции и при подтверждении ставки 0 % часть расходов должна списаться со счета 19.07. Каким образом нужно это сделать? |
Ответ: |
В
учетной политике организации на закладке «НДС» должен стоять флаг
«Организация осуществляет реализацию без НДС или с 0%». В конце налогового
периода добавится регламентный документ по НДС «Распределение НДС косвенных
расходов», которым суммы НДС по приобретенным ценностям распределятся
пропорционально выручке от реализации облагаемой НДС, не облагаемой НДС,
облагаемой 0%. Для корректного учета НДС удобно пользоваться помощником по
учету НДС (меню покупки – ведение книги покупок или продажи – ведение книги
продаж). В помощнике все необходимые регламентные документы подсвечены. |
Вопрос: |
В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"? |
Ответ: |
Нужно зайти в документ «Заявка на открытие счетов», которым счета открывались, удалить из него не используемые больше счета и провести документ снова.
|
Вопрос: |
При формировании Регламентированного отчета-Авансы по ЕСН, компенсация за неиспользованный отпуск ставится в разделе 2 по строке 1000, хотя должна быть в стр.1110, с чем это связано? |
Ответ: |
Связано
с настройкой налогообложения ЕСН. |
Вопрос: |
При формировании в Бухгалтерии 8 в регламентированных отчетах 4 фсс за 9 месяцев заполняется раздел 1 (табл 1,2), а раздел 2 (табл 4,5) и раздел 2 (табл 6) не заполняется, организация находится на усн. Подскажите, пожалуйста что делаем не правильно, в учетной политике выбрана усн, почему 4 фсс формируется как при общей системе? |
Ответ: |
Проверьте, с какого периода применяется УСН в учетной политике меню «предприятие». При заполнении отчета именно уч. политика и анализируется. Программа запрашивает уч. политику за каждый месяц периода, если есть месяцы на УСН, заполняются таблицы раздела II.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, как оформить и рассчитать отпуск по беременности и родам? |
Ответ: |
Расчет
начислений в Бухгалтерии 8 не автоматизирован, рассчитывать придется вне
программы. Чтобы отразить начисление в учете, новый вид расчета создается в
плане видов расчета «Основные начисление организации» (настраивается
налогообложение, шаблона проводки) и регистрируется документом «Начисление
зарплаты». |
Вопрос: |
При
запуске 1С Предприятие 8.1 с базой "Зарплата и управление
персоналом" выходит ошибка с ссылкой на 1С8.exe. |
Ответ: |
Возможно
в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную
базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы
1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными
программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program
Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге
путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую
архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить
информационную базу).
|
Вопрос: |
У
меня такой вопрос. При формировании товарной накладной в графе основание
пишется: основной договор. А надо счет 33 от 29 сентября 2009 например... |
Ответ: |
В типовой конфигурации в качестве основания подтягивается именно договор контрагента. Варианта изменить два: либо вручную для каждой сформированной ТОРГ-12 по кнопке меню «Таблица» - «Вид» - «Только просмотр» (отключить только просмотр) исправлять прямо в ячейке, либо заказать программисту доработку.
|
Вопрос: |
Можно ли удалить из базы все документы, связанные с деятельностью ИП, в программе работали два предприятия, одно закрылось в связи со смертью директора, данные по этому ИП не нужны, вернее я их перенесла в др базу, как оставить в базе только одно действующее предприятие? |
Ответ: |
Удалить
можно, но трудоемко: кроме документов потребуется удалить записи регистров
сведений (учетную политику, например), наверняка будут ссылки, препятствующие
удалению какого-либо документа. Ставить пометки удобнее с помощью обработки
«Групповая обработка справочников и документов», сделав отбор по организации.
Перед применением обработки рекомендуем сделать резервную копию базы. |
Вопрос: |
В декларации по ЕНВД мне нужно указать величину физ. показателя (Розничная торговля) нужно 30,2 а вот в деклар. десят. не проставляются. Что делать? |
Ответ: |
В
форме декларации, представленной в программе, физический показатель не может
быть дробным числом. |
Вопрос: |
Как сделать чтобы номера кассовых ордеров шли по порядку? Они сбились. |
Ответ: |
Нужно
найти документ, с которого началась неправильная нумерация, перенумеровать
его. Если документов несколько, у каждого номер нужно заменить на правильный.
После этого нумерация должна восстановиться автоматически. Перед
экспериментами с нумерацией рекомендуем сделать резервную копию базы в
конфигураторе меню администрирование – выгрузить информационную базу. |
Вопрос: |
Сотрудница
по факту в период до 16.07.2009 находится в отпуске по уходу за ребенком до
1,5 лет и до 16.01.2011 должна находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3
лет. |
Ответ: |
Можно поправить документом «Временное прекращение действия надбавок/удержаний» меню «Прочие кадровые приказы». Побирается сотрудник и вид расчета «Пос. по ух. за реб. до 1,5 л», проставляется дата «прекратить с», «по» не проставляется.
|
Вопрос: |
В регламентированном отчете не проставляются автоматически номера страниц. |
Ответ: |
Номера
страниц регл. отчетов проставляются при печати (кнопка печать - показать
бланк или печать - печать сразу). |
Вопрос: |
Aирма должна была 1 миллион рублей, но отдала их в виде материалов...как отразить это в 1с8& |
Ответ: |
Можно
использовать следующий способ:
|
Вопрос: |
Запускаю программу отсутствует быстрое освоение, в окне пишется "Поле объекта не обнаружено (Поле HTML Документа). Что делать? |
Ответ: |
Обновить
платформу. Последний на сегодня релиз 8.1.14.72.
|
Вопрос: |
При выполнении гарантийного ремонта восстановлен НДС с материалов Дт 19.03 Кт 68.02, т.е. сформирована операция вручную. Как правильно нужно было оформить эту проводку в 1С, чтобы операция попала в книгу продаж? Или она туда вообще не должна попадать? |
Ответ: |
Учет
НДС в БП8 ведется параллельно в журнале проводок и на регистрах накопления.
|
Вопрос: |
Проблема с обновлением восьмерки: по "справка" - "о программе" выдает один релиз. По кнопке "поддержка" – "настройка поддержки" – другой. Поэтому программа "не узнает" следующий релиз обновления. Конфигурация типовая на полной поддержке. |
Ответ: |
Нужно
почистить кэш восьмерки: Мой компьютер сервис – свойства папки – вид –
показывать скрытые папки. Затем зайти в C:\Documents and Settings\<Имя пользователя ОС>\Local Settings\Application
Data\1C\1Cv81. Там будут зашифрованные папки типа
0bc0b1fe-40b8-4038-b8c4-1e51bb6edc6e. Каждая папка соответствует
информационной базе 1С. Нужно зайти в папку базы, у которой проблема с
обновлением, и удалить из нее папки Config, ConfigSave, DBNameCache, S1Cache.
Программа автоматом создаст новые. Удалять папки можно только в тех базах,
которые в настоящее время не открыты. |
Вопрос: |
При
закрытии месяца "не указан способ распределения общехоз. расходов статья
затрат = " ". |
Ответ: |
Заполнить
аналитику в документе отнесения затрат на 26 счет.
|
Вопрос: |
26 счет все равно не закрывается. Теперь ошибок не выдает. |
Ответ: |
Возможно,
нет базы. |
Вопрос: |
При формировании книги продаж удваивается сумма продажи и соответственно НДС. |
Ответ: |
В
отчет «книга продаж» за период попадают строго те записи, который были
введены в документе «Формирование записей книги продаж» за этот период.
Проверьте, не добавлена ли в табличную часть документа лишняя строчка.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, можно ли при перекачке реализации из 8-ки торговли в 8-ку бухгалтерии задать определенный период перекачиваемых документов (например, нужен только один месяц, либо-один день, одна неделя.....не важно) дело в том, что,говорят, можно пересылать только документы с какой-то даты и до даты последнего документа, уже имеющегося в торговле!!!! |
Ответ: |
Типовая
настройка обмена позволяет задать только начальную дату выгрузки. Чтобы выгружались
документы за период (с..по), понадобится доработка конфигурации. |
Вопрос: |
Что
означает запись в авансовом отчете Вид субконто <Объекты строительства>
для счета "19.04 (НДС по приобретенным услугам)" не определен. |
Ответ: |
Сообщение
означает, что данный документ «не умеет» работать с выбранным Вами счетом.
Для отнесения затрат на 08 счет, можно использовать следующий способ:
|
Вопрос: |
Организация приобрела земельный участок, оплатили Дт 60 Кт 51, далее поступление товаров и услуг Дт 08.1 Кт 60 (при этой операции внизу пишет вид субконто "номенклатура" для счета 08.1 (приобретение земельных участков) не определен, Вопрос как со счета 08.1 перенести на счет 01, каким документом (ввести в эксплуатацию) |
Ответ: |
Приобретение
земельных участков отражается документом «поступление товаров и услуг» с
видом операции «объекты строительства» (перед заполнением таб. части
необходимо по кнопке «цены и валюты» снять флажок «учитывать НДС»). Счет
учета БУ и НУ – 08.01. Объект строительства – подбирается из справочника
«Объекты строительства» (а не номенклатура), за счет вида операции документа,
так что ошибки не возникнет. Ввод в эксплуатацию оформляется документом
«принятие к учету ОС» опять же с видом операции «Объекты строительства». |
Вопрос: |
Почему 1с8 адв-6 формирует без копеек? |
Ответ: |
Вы
в 2009 году АДВ-6 сдаете? В 1С:Бухгалтерия 8 нет такой формы, есть АДВ-6-1.
|
Вопрос: |
1С Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей. Купили за наличные стеллаж, документы все есть чек, товарная-нак., счет-фактура, надо оформить авансовый отчет, расскажите подробно как это сделать, что именно заполнять: "Авансы" "оплата" "товары" "прочее"? |
Ответ: |
В
Вашем случае заполняются закладки «авансы» и «товары». «Прочее» - заполняется
по командировочным расходам, «оплата» – если подотчетник производит погашение
задолженности перед поставщиком за какие-либо товары/услуги (при этом
предполагается, что сами товары/услуги уже оприходованы документом
«поступление товаров и услуг»). |
Вопрос: |
При
закрытии месяца программа пишет: |
Ответ: |
Номенклатурная
группа «материальные затраты» – это очень плохо.
|
Вопрос: |
Изменила
номенклатурную группу материальные расходы на услуги и материалы при закрытии
месяца списались на производство услуг, а вот спецоснастка нет ( при передаче
ее в эксплуатацию).При закрытии месяца выскакивает такое же окно: Проведение
документа: Закрытие месяца 00000004 от 30.09.2009 12:00:08 |
Ответ: |
<Номенклатурная
группа: .> – значит в Дт 20ого счета есть обороты, с незаполненным
субконто «номенклатурные группы». |
Вопрос: |
Где в программе можно распечатать учетную политику? |
Ответ: |
В типовой конфигурации печатная форма данного регистра сведений отсутствует. Но при необходимости можно дописать с помощью программиста.
|
Вопрос: |
При выгрузке данных из 1:с Бухгалтерия версия 7.7. в 1:с Предприятие 8. за 9 месяцев не стали правильно обороты по 41 счету. В базе - источнике : 346584,77, а в базе приемнике 345614,20, по данному счету в т.ч. 9 мес была корректировка по товару , т.к. ранее он был списан количественно , а суммарно был списан позже. Как в данном случае нужно поступить. |
Ответ: |
Если
это единственное несхождение, по трудозатратам легче всего поправить в
базе-приемнике сформированный автоматически при переносе документ «ввод
начальных остатков» по 41 счету. |
Вопрос: |
Как в программе 1С:Бухгалтерия 8.1 отражен учет доходов и расходов ИП, совмещающего ОСН и ЕНВД , и формирование отчетности по НДФЛ и ЕСН от предпринимательской деятельности. |
Ответ: |
Применяемый
специальный налоговый режим (ЕНВД) указывается в учетной политике. В программе
затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет специального
признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие доходы и
расходы», которые используются в документах как аналитика.
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, заметила, что в Бухгалтерии версии 1.6.19.3 обработка Регистрация счет-фактур на аванс НЕ УЧИТЫВАЕТ те авансовые платежки, которые были получены именно в последний день месяца и если в этот же день оплата по ним была зачтена документом Реализация товаров и услуг (в учетной политике используется настройка - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса). Это так по законодательству или это возможно какая-то недоработка 1с? |
Ответ: |
Смотрите
в меню справка – дополнение к описанию по 1.6.16 релизу (это последний релиз,
в котором вносились изменения по регистрации счетов-фактур, в 1.6.19.3
подобные изменения не вносились). |
Вопрос: |
Помогите заполнить доп лист книги продаж т.е последовательность документов в 1 с 8 версии. |
Ответ: |
В зависимости от ситуации это документ «Формирование записей книги продаж» или «Восстановление НДС», в строке табличной части ставится флажок «запись доп. листа» и «корректируемый период».
|
Вопрос: |
Как правильно начислить налог на прибыль в программе 1сПредприятие 8.1, ПБУ 18 не используется? |
Ответ: |
Расчет
и начисление налога на прибыль в конфигурации выполняет документ «Закрытие
месяца» с флажком «расчет налога на прибыль». |
Вопрос: |
Как в программе отразить начисление и уплату налога на имущество за прошлый период? |
Ответ: |
Начисление - ручной операцией на 68.08, а уплату, платежкой исходящей с видом операции "перечисление налога".
|
Вопрос: |
Существует ли в 1С:Бухгалтерия 8 функция поиска и замены дублирующихся элементов справочников, как в "Управлении торговли". И если существует, где она находится? |
Ответ: |
В
составе типовой конфигурации такой обработки нет. |
Вопрос: |
Добрый день! Почему в документе "Платежное поручение исходящее", вид операции "перечисление заработной платы" не формируются проводки по НУ? |
Ответ: |
В 1С:Бухгалтерии предприятия 8 «Платежное поручение исходящее», вид операции «перечисление заработной платы» в НУ не отражается, так как проводки в Дт счета 70 не влияют на расчет налоговой базы по налогу на прибыль.
|
Вопрос: |
Я заводила документ "Накладная на внутреннее перемещение" Проводка Д-т 79/1 К-т10/1 и по некоторым позициям внесла вручную изменения по сумме. После проведения документа машина мне резюмировала " Движение документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически АКТУАЛИЗИРОВАНЫ" А я хотела бы, что бы документ БЫЛ АКТУАЛИЗИРОВАН. Или вся эта АКТУАЛИЗАЦИЯ не на что не влияет? |
Ответ: |
Актуализация
очень даже влияет на то, какие движения отразятся в регистрах программы – автоматически
сформированные или с ручными исправлениями. |
Вопрос: |
Добрый день! Подскажите пожалуйста!Начисляю зарплату. Сначала делаю расчет зарплаты, потом расчет ЕСН. Все провожу,все в порядке.ЕСН начислился.Далее заполняю документ Отражение в регламентированном учете,проводок по ЕСН там нет.Есть проводки с 70-ым счетом,есть НДФЛ,а по 69-му счету проводок нет.Мистика какая-то!!! |
Ответ: |
Действительно, мистика. Единственное логичное объяснение, возможно, «месяц начисления» в документах «Расчет ЕСН» и «Отражение зарплаты в регл. учете» не совпадает, проверьте еще раз. Если там все нормально, нужно смотреть базу.
|
Вопрос: |
Доброе утро. В следствие чего при загрузке 1С (сетевая версия), а именно "получение данных из информационной базы", возникает ошибка - "Значение не является значением объектного типа (Это Группа). |
Ответ: |
Мы
не знаем номера релизов Ваших платформы и конфигурации, но можно
предположить, что: |
Вопрос: |
1) Декларация по налогу на прибыль. В листе 02 строке 160 программа не дает проставить ставку 18% в местный бюджет. Есть обособленное подразделение и убыток. 2) Когда готовим декларацию за обособленное подразделение, как проставить КПП на титуле? |
Ответ: |
1) Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, исчисление налога на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации производят по отдельному расчету в Приложениях № 5 к Листу 02 в разрезе обособленных подразделений или групп обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации. То есть в этом случае на листе 2 ставка по бюджету субъекта не заполняется. Смысл такой: если это декларация за головную организацию, то на листе 2 не будет заполнено 160, 140 и 170 строки. Если за обособленное подразделение, там листа 02 вообще нет, есть только титул, подраздел 1.1 или 1.2 к Разделу 1 и приложение 05 к листу 02. 2) Обособленное подразделение нужно завести в справочник "Организации".
|
Вопрос: |
После обновления ошибка при попытке вызвать справку о программе. Правда, кроме обновления еще были проблемы с компом, пришлось восстанавливать базу. |
Ответ: |
Каким
образом создавалась база? Файлы справки создаются при установке шаблона
конфигурации. Попробуйте развернуть из шаблона еще одну базу, и посмотреть,
как там ведет себя справка. Если нормально, можно в эту базу загрузить архив
рабочей. Если не получится, рекомендация - вызывайте специалиста.
|
Вопрос: |
Здравствуйте, работаем в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия, релиз 1.6.15, организация находится на УСН. Возникла следующая ситуация, начислили зарплату сотрудникам, оформили док. ОтражениеЗапрлаты вРегУчете, который двинул регистр накопления ВзаиморасчетыУСН в "расход", далее сделали выплату зарплаты через банк, оформили Расходный кассовый ордер, который двинул ВзаиморасчетыУСН в "приход"... выплата покрыла начисление. Потом выяснилось, что в ведомости указали не ту фамилию сотрудника, в результате чего из банка вернули деньги, предположим 1000р. Посоветуйте каким документом отразить эту сумму, чтобы в регистр накопления ВзаиморасчетыУСН эта сумма тоже попала, как аванс. Пробовали оформить документ "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Прочее поступление безнал. ддс", но к сожалению в этом случае документ вообще не делает движений по рег. накопления ВзаиморасчетыУСН. |
Ответ: |
Для ручной корректировки регистров накопления удобно использовать документ «Корректировка записей регистров» меню операции.
|
Вопрос: |
Организация на УСН. Как найти в отчетах регламентированных декларацию по УСН? Ее в дереве отчетов нет. |
Ответ: |
Проверьте
отбор по организации и периоду, попробуйте период поставить произвольный,
отчет должен появиться.
|
Вопрос: |
Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили. |
Ответ: |
Нужно открыть "отражение" перенесенное из ЗУП и посмотреть, есть ли там проводки по ЕСН. Если нет, значит, возможно, в ЗУП отражение вводилось раньше, чем расчет ЕСН, и проводки по ЕСН в него не попали. Рекомендация перепровести отражение в ЗУП и выгрузить заново.
|
Вопрос: |
Добрый день! Мы - Ваши клиенты из Москвы. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8- бухгалтерия предприятия версия 1.6. В номенклатурной группе есть 5 позиций продукции. Существует готовый отчет продаж по номенклатурным группам на панели руководителя. Каким отчетом можно воспользоваться, чтобы построить диаграмму по каждой из 5 позиций данной номенклатурной группы. Т.е. узнать не сколько всего было продано, н-р, грибов, а конкретно сколько подосиновиков, сыроежек, мухоморов и т.д. |
Ответ: |
В
разрезах отчета не группы справочника «номенклатура», а элементы справочника
«номенклатурные группы». Первые используются только для наглядного
представления информации в справочнике «номенклатура», вторые как минимальные
единицы отнесения затрат и выручки – аналитика на 20ых и 90ых счетах. Отчет с
панели руководителя точно не подходит – он как раз строится по оборотам 90ых
счетов, которые детализируется по номенклатурным группам (не по
номенклатуре). А другого готового в бухгалтерии предприятия 8 нет. В этой
конфигурации «торговые» отчеты не представлены. Подобный отчет легко получить
в «Управлении торговлей», а в «Бухгалтерии предприятия» понадобится
доработка. |
Вопрос: |
Добрый день! Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Учет ведется в программе 1С:предприятие 8 - бухгалтерия предприятия версия 1.6. Несколько магазинов образуют холдинг. Реализация оформляется на голову холдинга, а грузополучателем указывается конкретный магазин. Каким отчетом или другим способом воспользоваться, чтобы узнать величину реализации каждого магазина холдинга за период. |
Ответ: |
Опять
же, в типовой конфигурации такого отчета нет: когда документ (реализации и не
только) делает движения по регистрам, они относятся на организацию, указанную
в шапке документа. Если магазины в справочнике «организации» не заведены и
реализация оформляется не на них, а на головную, в регистрах программы все
эти реализации за головной и числятся. Потому отчетам и не откуда взять
данные по реализациям магазинов. Поле «грузополучатель» используется только
при формировании печатных форм.
|
Вопрос: |
Очень неудобно после 1С7.7 в 1С8 смотреть оборотно-сальдовую ведомость. можно ли 1С 8 отображать общую оборотку совместyо БУ и НУ, как в семерке (на одной странице) |
Ответ: |
В
1С:Бухгалтерия 8 такой возможности нет. Оборотки в НУ и в БУ – это разные
отчеты. Если действительно есть необходимость, такой отчет можно дописать с
помощью программиста.
|
Вопрос: |
Подскажите,
пожалуйста, при закрытии месяца - Январь |
Ответ: |
Нужно смотреть базу и разбираться. Поможет отчет «анализ состояния налогового учета» меню отчеты – налоговый учет по налогу на прибыль.
|
Вопрос: |
Почему УТ разрешает продавать без остатка на складе, а БП нет? Из за этого при выгрузке из УТ в БП документы не проводятся. |
Ответ: |
В
БП данная опция настраивается в настройке параметров учета. А в УТ Для
документов товародвижения реализовано два режима проведения документов –
оперативное и неоперативное. Выбор режима проведения документов выполняется
пользователем в момент проведения документа (выдается табличка с запросом).
|
Вопрос: |
Клиент банк перестал загружать платежки после обновления, выдает ошибки по кнопке "загрузить" 1.6.19.3. |
Ответ: |
Возможна, ошибка в релизе, потому что на 1.6.20ом релизе без ошибок загрузилось. Также неплохо бы посмотреть файл обмена.
|
Вопрос: |
БП
1.6.19.3, 8.1.15.14. |
Ответ: |
Нашими
специалистами написана обработка для обхода данной ошибки.
|
Вопрос: |
В программе в декларации по налогу на прибыль в 1кв у нас сумма исчисленного налога на прибыль по стр.180 - 30000. Во втором и третьем квартале у нас убыток, а сумма уплаченного налога не проставляется автоматически по стр.210;220;230 Пришлось ставить вручную. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. |
Ответ: |
Строка 230 листа 2 данного отчета заполняется только в случае, если есть приложение 5 к листу 2 по данным этого приложения, иначе 0. Для строки 220 определен только ручной ввод, строка 210 рассчитывается как сумма двух нижних строк, если они заполнены.
|
Вопрос: |
ИП на УСН и ЕНВД, была операция продажи книг наложенным платежом по заявкам покупателей, деньги приходили через почту на р/сч, в выписке поступление денег провожу на счет90.01.2. В книгу ИП эти деньги попадают в обе графы доходов, хотя по идее должны учитываться только в 1 графе (доходы всего). как сделать, чтобы деньги от физ лиц-покупателей в книге учитывались как доходы ЕНВД? |
Ответ: |
В
программе затраты, доходы и расходы разделяются на ЕНВД /не ЕНВД за счет
специального признака у элементов справочников «Статьи затрат» и «Прочие
доходы и расходы», которые используются в документах как аналитика.
|
Вопрос: |
1.Добрый
день.Подскажите пожалуйста как отражаются курсовые разницы. |
Ответ: |
1)
Проводки по курсовым разницам делаются банковскими документами по валютным
счетам и документом «закрытие месяца» с галкой «переоценка валюты».
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста,возможно это ошибка в программе. При продаже ОС документом "Передача ОС" в печатной форме ОС-1 в таблице в пункте 8 - "Стоимость приобретения(договорная стоимость)" стоит сумма,по которой основное средство продается,а не по которой организация его приобрела. |
Ответ: |
Ошибки
нет, заполнение графы 8 раздела 1 формы ОС-1 «Стоимость приобретения
(договорная стоимость)» предусмотрено на сумму договора о передаче ОС.
|
Вопрос: |
В платежной ведомости в поле "подпись в получении" выходит "выплачено". Как убрать это "выплачено"? Нужно пустое поле, чтобы в нем работники расписывались. |
Ответ: |
Самый простой вариант - это меню таблица - вид - только просмотр - отключить. И почистить ячейки.
|
Вопрос: |
В базовой бухгалтерии предприятия каким-то образом оказалось две валюты с наименованием "руб." с разными кодами. Один неправильный 810, как вывести его из употребления? Сейчас, когда подбираю правильный 643 код документы "ругаются", что валюта регл. учета отличается. |
Ответ: |
На
диске ИТС есть обработка "ПоискИЗаменаЗначений" с ее помощью можно
заменить ссылки на валюту с неправильным кодом ссылками на валюту с нужным
кодом. Затем ненужную валюту можно пометить и удалить. |
Вопрос: |
Как перевести ден. средства на выплату аванса в кассу из банка, чтобы это попало в выписку? |
Ответ: |
Используйте документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных ден. средств. в банке", он и в выписке отражается.
|
Вопрос: |
При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обороты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю. |
Ответ: |
Отчет
кассовая книга строится строго по данным кассовых документов ПКО, РКО,
Авансовый отчет. Сообщение «Обороты по документам и проводкам не совпадают!»
выводится, если кроме кассовых документов по 50 счету были проводки,
введенные вручную документом «операция». Сообщение формированию отчета не
препятствует. Это просто предупреждение, что были ручные операции, при этом
отчет по данным кассовых документов нормально сформируется. |
Вопрос: |
Как сделать так чтобы расходы по зарплате отражались в книге учета доходов и расходов? |
Ответ: |
В
способе отражения зарплаты в учете указать, что расходы для УСН принимаются.
|
Вопрос: |
Выдала
деньги под отчет.Работник отчитался. |
Ответ: |
Используйте
документ «Требование-накладная», в котором счет учета затрат укажите 26. |
Вопрос: |
ООО на ОСНО. Оптовая торговля стройматериалами. Импорт щебня. После растаможки груз сразу же отправляется покупателю. Приход - по ГТД. А как дальше оформить реализацию? Ведь склада нет! |
Ответ: |
В случае импорта оформляется два документа: один ГТД по импорту, чтобы отразить пошлины и сборы, другой «поступление товаров и услуг», чтобы отразить в бухучете оприходование товаров/материалов. Иначе с точки зрения БУ получается неувязка: Вы продаете то, чего у Вас на балансе нет.
|
Вопрос: |
Как вывести на печать журнал регистрации(необходима информация:время и дата проведения расходных документов)?. Какие еще журналы позволяют получить данную информацию? |
Ответ: |
Единственный
способ в типовой конфигурации вывести на печать журнал регистрации – это из
формы журнала по кнопке действия вызывать «Вывести список». |
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, где в настройках 8-ки БУХ нужно заносить ФАКТИЧЕСКИЙ адрес организации (дело в том, что при выписывании счета-фактуры программа упорно дает только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес). |
Ответ: |
В
счет-фактуре выводится адрес продавца в соответствии с учредительными
документами, то есть юридический. Именно так и реализовано в программе.
Почтовый (фактический) адрес в счет-фактуре проставляется для
грузополучателя, если грузополучатель и продавец не является одним и тем же
лицом.
|
Вопрос: |
Как в Торг-12 произвести редактирование и как сделать,чтобы Грузополучатель и плательщик - были разные организации? |
Ответ: |
1)
Редактирование сформированной печатной формы становится возможным через меню
«Таблица» – «Вид» – «Только просмотр» отключить. |
Вопрос: |
Москва. У нас не формируется журнал учета выданных счет-фактур. |
Ответ: |
Это ошибка платформы, обновите платформу до релиза 8.1.15.14. Релиз платформы можно посмотреть в меню «справка» – «о программе»– самая верхняя строчка.
|
Вопрос: |
Подскажите, как сделать перемещение основных средств с основного склада на подразделение после ввода в эксплуатацию. |
Ответ: |
В
документе «Принятие к учету ОС» на закладке «Бухгалтерский учет» в группе
«общие» указывается подразделение, в которое передается ОС. Эти данные при
проведении «Принятия к учету ОС» попадают в регистр «Местонахождение ОС».
Дополнительных документов не требуется. |
Вопрос: |
Как сделать, чтобы при расчете по платежным документам одна платежка перекрывала несколько документов расчетов? |
Ответ: |
В платежном документе по кнопке "Список" отобразить и заполнить табличную часть "расчетные документы".
|
Вопрос: |
Делаем платежку исходящую на услуги банка "Прочее списание ден. средств". Ставим счет БУ 91.02 аналитика Расходы на услуги банка вид расходов НУ тоже "Расходы на услуги банка". Как сделать, чтобы счет НУ подбирался не 91.03, а 91.07? |
Ответ: |
В качестве аналитики 91.02 счета использовать элемент справочника "Прочие доходы и расходы" с видом расходов НУ "Прочие внереализационные" и названием "Расходы на услуги банка". |
Вопрос: |
В отражении зарплаты красные проводки по ЕСН. |
Ответ: |
Скорее всего, изменили проводку в способе отражения зарплаты, а сам способ отражения начислению не переназначали. Программа сторнирует начисленный налог с начала года по старому способу и начисляет по новому. Выход: убедиться, что справочник "способы отражения зарплаты в учете" и регистр сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регламентированном учете" заполнен так, как вам нужно. Сделать резервную копию базы в конфигураторе меню администрирование - выгрузить данные. Затем перезаполнить все отражения зарплаты с начала года, сторно должны убраться.
|
Вопрос: |
Откуда в печатную форму инвентаризации попадает номер и дата приказа на инвентаризацию? |
Ответ: |
Автоматическое
заполнение этих реквизитов печатной формы в конфигурации не предусмотрено.
|
Вопрос: |
При проведении аренды здания, в "книге доходов и расходов" не отражается входящий НДС, при проведении аренды здания за следующий месяц, в "книге д. и расходов" она вообще не отражается,с чем это связано и можно ли ввести вручную, через журнал операций7 |
Ответ: |
Чтобы
расходы по оплате аренды отразились в КУДиР, нужно ввести кроме «Поступления
товаров и услуг» документ оплаты, например «Платежное поручение исходящее».
|
Вопрос: |
В справочнике "Ответственные лица организаций" не вводится должность "бухгалтер", которая отражается в кассовой книге. В расшифровке подписи бухгалтера пишет фамилию директора. Как поменять? |
Ответ: |
Чтобы
в кассовой книге заполнилась должность «Бухгалтер», нужно в регистре сведений
«Ответственные лица организации» ввести запись, в которой указать: дату с
которой начинает действовать запись (должна быть меньше даты формирования
кассовой книги ), организацию, в поле ответственное лицо выбрать из
предложенного списка, «главный бухгалтер», физ. лицо, затем в поле должности
должность «бухгалтер». |
Вопрос: |
Бухгалтерия 8.1. Все настройки сделали. Добавили субсчет в плане счетов БУ и НУ. При закрытии месяца счет 44 (добавляли 44.03-Расходы на продажу) не закрывается автоматически. Что сделать ? Помогите пожалуйста. В сертифицированных курсах ничего об этом не сказано. Лишь написано, что откройте "Закрытие месяца" и сверьте записи с рисунком , а как быть в случае если не как на рисунке. 44.03 списываем в основном транспортные расходы и еще кое что. В принципе на нашем предприятии он главный и затратный. Фирма занимается оптовой торговлей. Заранее благодарна за помощь. Вы всегда ее оказываете быстро и понятно. |
Ответ: |
Типовое
закрытие месяца работает только с предопределенными субсчетами счета 44.
|
Вопрос: |
При оформлении поступления услуг была введена дополнительная аналитика , точнее счет 44.03 в бухгалтерском плане счетов, при проведении документа, программа заругалась, что не найден счет соответствия в Налоговом плане счетов, туда тоже добавила, а программа пишет что не нравится ей: "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Что сделать? И как это влияет на отчетность, если налоговый и бухгалтерский учет ведутся вместе, т.е. ПБУ 18/02 не используется программа 1:С версии 8.1. |
Ответ: |
Если
ПБУ 18\02 не используется, то сообщение "Не найдено соответствие для
счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны» можно игнорировать. Если
бы использовалось ПБУ 18\02, нужно было бы в документ «Установка соответствия
счетов БУ и НУ» добавить строку, где 44.03 проставить в соответствие счет из
плана счетов НУ. |
Вопрос: |
У нас организация с 10 филиалами, собираемся начать вести учет в 1с8:бухгалтерии, хотелось бы кассу каждого филиала выделить на отдельный субсчет, но у счета 51.01 возможно создать только 9 субсчетов. Каким образом можно выделить кассы филиалов? |
Ответ: |
Предлагаем использовать под кассы филиалов субсчета счета 50 (то есть на уровень выше, чем Вы описали), их количество не ограничено девятью.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста.У организации УСН - доходы минус расходы. Непонятно формируется Книга учета доходов и расходов. При выдаче расходным кассовым ордером подотчетнику суммы иногда попадают только в расходы всего,а иногда и в расходы всего и в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы. При этом авансовые отчеты оформляются идентично во всех случаях. И иногда сумма с авансового отчета попадает в в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы (то есть в этом пункте сумма учитывается дважды). Каков принцип попадания этих сумм в Книгу учета доходов и расходов? Как должен авансовый отчет отражаться в КУДиР? |
Ответ: |
Если
проведен РКО подотчетнику, в авансовом отчете этот РКО подобран на закладку
«Авансы», сам Авансовый отчет проведен, в КУДиР должен расход должен
попадать. Если у Вас по-другому, надо смотреть базу и разбираться.
Предполагать можно, но бессмысленно без реальных данных. |
Вопрос: |
Не закрывается 44 счет (БП8), а именно по статье затрат с видом расходов НУ "транспортные расходы". Выручка на 90.01.1 есть. |
Ответ: |
Транспортные расходы списываются пропорционально остаткам товара на 41 счете(то есть спишется та часть, которая приходится на реализованный в закрываемом периоде товар).
|
Вопрос: |
Подскажите, пожалуйста, каким документом можно отразить частичную ликвидацию ОС, в справочнике "События с основными средствами" частичная ликвидация предусмотрена, а документ найти на получается. Документ "Списание ОС" не подходит. |
Ответ: |
В
меню ОС – Параметры амортизации ОС есть документ «Изменение параметров
начисления амортизации ОС». Указываете событие, новую стоимость для
вычисления амортизации и другие параметры при необходимости.
|
Вопрос: |
Нужно выплатить зарплату через кассу, причем на каждого человека отдельным РКО. |
Ответ: |
Из формы документа "Зарплаты к выплате" - перейти - выплата зарплаты расходными ордерами. Проставляется дата РКО, затем "Создать документы". На каждого человека будет сформирован РКО.
|
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста, почему после ввода данных в учетную политику организации, на закладке Учетная политика в БУ, почему то применяется ПБУ 18/02. Ведь учет расчетов по налогу на прибыль не должен вестись при упрощенной системе налогообложения, доходы-расходы. |
Ответ: |
Если
у Вас опция «применяется ПБУ 18» вообще в учетной политике отображается,
значит система налогообложения выбрана «Общая». Когда в учетной политике
выбрана «упрощенная» система налогообложения, Вы галку про ПБУ 18 просто не
увидите. |
Вопрос: |
Как провести по программе отпускные? Как провести НДФЛ за аренду? |
Ответ: |
В
БП8 нет возможности _рассчитать_ отпускные. Отразить в учете можно так:
|
Вопрос: |
Договор в USD, проводится отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров на разные даты и разные курсы. Счет 76.ОТ не закрывается. Релиз 1.6.19.3 |
Ответ: |
Ошибка
релиза, исправлена в 1.6.21 релизе. |
Вопрос: |
1)Приняли ОС к учету на 01.01 счет, сейчас появилась необходимость перевести его на 01.04 и амортизацию начать начислять с определенной даты не на 02.01, а на 02.04? 2) Как закрыть 26 счет на 08 (у нас нет производства, а только строительство)? |
Ответ: |
1)Вводится ручная операция по 01.04 Кт 01.01 и корректировка записей регистров сведений "Счета бухгалтерского учета ОС" и "Счета налогового учета ОС". 2) В типовой кофигурации автоматом никак. Либо вручную, либо сразу относите эти затраты на 08. С точки зрения БУ такое закрытие очень спорно, Почему бы сразу не относить эти затраты на 08 счет вместо 26го.
|
Вопрос: |
Не работает поиск по строке по полю ИНН для контрагента при подборе из платежки. |
Ответ: |
И
не будет работать в типовой конфигурации не реализовано. Используйте отбор по
полю ИНН или, если актуально, заказывайте доработку. |
Вопрос: |
Добрый
день, при выполнении операции закрытие года (2009) программа пишет Проведение
документа: Закрытие месяца СИ000012 от 31.12.2009 12:00:02 Отсутствует база
распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана
следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к
деятельности, не облагаемой ЕНВД. |
Ответ: |
Нужно
в справочнике «статьи затрат» для статьи, которая не закрывается, проверить
признак отнесения к ЕНВД. Если не закрывается статья с признаком отнесения к
ЕНВД «ЕНВД», ищите базу обороткой по 90.01.2, ее скорее всего нет. Тогда либо
меняете признак отнесения к ЕНВД для статьи затрат, которая не закрывается на
«не ЕНВД», либо обеспечиваете базу на 90.01.2. |
Вопрос: |
Как в программе заполнить закладку "Принятие к учету НМА" , чтобы в налоговом учете сумма амортизации не учитывалась в расходах , принимаемых для целей налогообложения прибыли. |
Ответ: |
Если речь именно об амортизации, нужно настраивать способ отражения расходов по амортизации, это в документе «принятие к учету» на закладке «Общие». В качестве субконто НУ нужно выбирать статью затрат с видом расходов НУ «не учитываемые в целях налогообложения».
|
Вопрос: |
При инвентаризации цены оптовые.Как сделать в самой 1С:Бухгалтерия 8.1,чтобы эти оптовые цены отражались как розничные? |
Ответ: |
Если мы правильно поняли Ваш вопрос, подойдет документ «Установка цен номенклатуры». Тип цен выбираете «розничная», заполняете табличную часть номенклатурой любым из предложенным по кнопке «заполнить» способом. Потом нажимаете «изменить» и в качестве действия по изменению табличной части документа выбираете «установить цены по типу» и тип = «оптовая». Выполнить. ОК. Тогда после проведения документа «Установка цен номенклатуры» в регистр «Цены номенклатуры» запишутся по виду цен «розничная» такие же цены, как записаны для оптовой цены.
|
Вопрос: |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, каким образом можно назначить определенный процент наценки на определенные наименования товара? Спасибо, будем ждать ответ. |
Ответ: |
В документе «Установка цен номенклатуры» нужно подобрать нужную номенклатуру в табличную часть. Нажать кнопку «изменить». Выбрать действие по изменению табличной части документа «Изменить цены на %», указать%. Нажать «выполнить» и «ОК».
|
Вопрос: |
У нашей организации сменился юридический адрес. Как его поменять так, чтобы это не повлияло на предыдущие документы, т.е. именно с конкретной даты? |
Ответ: |
Не получится. История этого реквизита в программе не хранится. Обходной вариант – когда нужно напечатать старый документ, изменять юр. адрес организации на старый, а потом обратно на новый.
|
Вопрос: |
В счете 98.1 (Доходы полученные в счет будущих периодов) не открывается в Субконто 1 справочник -Доходы будущих периодов, где нужно указать дату начала и дату окончания начисления доходов будущих периодов ( по аналогии со счетом 97 - расходы будущих периодов). В Бухгалтерии 1С 7 открывается. Как это можно исправить? |
Ответ: |
В
«восьмерке» у элементов справочника «Доходы и расходы» всего два реквизита:
«код» и «наименование». Указания для элементов этого справочника даты начала
и окончания начисления не предусмотрено, так как не предусмотрено и
автоматическое принятие в доходы текущего периода доходов будущих периодов.
По 97 счету все это есть, так как «Закрытие месяца» РБП автоматически
списывает, при этом использует данные из справочника «Расходы будущих
периодов». |
Вопрос: |
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). После обновления конфигурации в ноябре месяце произошел сбой в начислении налога на прибыль с 4 квартала 2009 года: перестал начисляться автоматически с октября-ноября месяца. Перерыла все настройки, проверила галочки, перепровела закрытие месяца - ничего не изменилось. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? |
Ответ: |
Проверьте,
указаны ли для организации ставки налога в меню «Операции» -«Регистры
сведений» - «Ставки налога на прибыль».
|
Вопрос: |
По договору контрагента зачет аванса делается при проведении "Реализации", а не должен. Почему? |
Ответ: |
Смотрим
документы по договору, чтобы убедиться, что на этот договор случайно не
повесили "ненужных" платежек, и ОСВ по счету 62.2, чтобы понять,
откуда программа определили аванс. |
Вопрос: |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). Что такое регистры накопления? Для чего они существуют? Отразится ли в них следующая ситуация и есть ли в этом необходимость. В одном текущем периоде купили товар. Но возникла необходимость вернуть его поставщику. Претензию оформила через 76 счет. Оплату за возвращенный товар поставщик не вернул, но поставил нам другой товар на большую сумму. 76 счет закрыла частью стоимости вновь поступившего товара. И эти проводки оформила через "Операции, введенные вручную". Насколько это правильно для регистров накопления? |
Ответ: |
Регистры
накопления - объекты конфигурации для хранения данных. Параллельно с
регистром бухгалтерии = журналом проводок некоторые разделы учета (учет НДС,
взаиморасчеты с контрагентами, партионный учет) ведутся на регистрах
накопления.
|
Вопрос: |
Заметили, что в базе данных Бухгалтерии 8 .1 в 2008 году на платежку (Дт51 - Кт62.01) был оформлен счет-фактура на аванс, которая попала в книгу продаж. И теперь висит остаток на счете 76.АВ. Как правильно сделать, чтобы откорректировать 76.АВ? сделать ручную операцию - проводку Дт 68.02 - Кт76.АВ или отсторнировать счет-фактуру в этом месяце и сделать какие-то записи в книге покупок, чтобы сформировались доп. листы книги покупок? |
Ответ: |
Правильно
будет ввести в текущем периоде документ «Корректировка записей регистров» с
галкой «использовать заполнение движений». В табличную часть добавить «Сторно
движений документа» и документ сторнируемый счет-фактуру на аванс. Провести
документ «Корректировка записей регистров». Затем за текущий период ввести
«Формирование записей книги продаж», при автоматическом заполнении появится
сторно-строчка по этому счету-фактуре. В ней поставить галку «запись доп.
листа» и корректируемый период указать дату счета-фактуры. Затем сформировать
отчет «Книга продаж» с галкой «Формировать доп. листы» за корректируемый
период. |
Вопрос: |
Оплатили материалы Д 60.02 К 51 на сумму 1180 руб. ( в т. ч НДС 18% 180 руб. ) Оприходовали материалы Д 10.03 К 60.02 на сумму 1000 руб. и НДС Д 19.03 К 60.02 180 руб. Часть материалов списали за счет себестоимости Д 44.01 К 10.03 на сумму 600 руб. и НДС Д 68.02 К 19.03 в сумме 108 руб., а часть 400 руб. и НДС 18% 72 руб. нужно списать за счет прибыли. Списываем материалы за счет прибыли Д 91.02 К 10.03 в сумме 400 рублей. А НДС нужно закрыть Д 91.02 К 19.03 в сумме 72 руб. В программе 1с 8.1 есть такие документы как «Отражение НДС к вычету» и « Списание НДС» Вопрос: каким документом можно воспользоваться, чтобы в формировании книги покупок к возмещению стоял НДС в сумме только 108 руб. начисленный на материалы которые списываются за счет себестоимости (180-108 = 72). |
Ответ: |
«Отражение
НДС к вычету» не подойдет. Этот документ используется, когда поступление
товаров отражалось ручной операцией, а не типовым документом «Поступление
товаров и услуг», чтобы регистр «НДС предъявленный» соответствовал данным
счета 19 по бухгалтерии.
|
Вопрос: |
Как удалить пароль пользователя и самого пользователя в восьмерке? |
Ответ: |
Чтобы
удалить пароль, нужно в конфигураторе выбрать пункт меню администрирование –
пользователи. Открыт двойным щелчком форму нужного пользователя и очистить
поля «Пароль» и «Подтверждение». Для удаления пользователя, нужно в
конфигураторе выбрать пункт меню администрирование – пользователи. Удаление
какого-либо пользователя из списка выполняется пиктограмме «удалить». |
Вопрос: |
Как отразить в 1С: Бухгалтерия 8 версия 1.6.21.6 краткосрочный займ от учредителя, который он внес нам на расчетный счет, что бы сумма этого займа не попадала под налоговою базу по начислению налога УСН 15%. |
Ответ: |
В платежном документе, который делает проводку на 51 счет нужно снять галку «отразить в НУ».
|
Вопрос: |
При
формировании регламентированных отчетов программа сохраняет все отчеты, кроме
ФСС-4. |
Ответ: |
Записанный
отчет может не отображаться, не соответствует отбору, заданному в форме
«Регламентированная и финансовая отчетность». Внизу формы есть переключатель
по периодам, поставьте «произвольный» - отобразятся все отчеты. Также отбор
накладывает организация, выбранная в форме «Регламентированная и финансовая
отчетность».
|
Вопрос: |
Как отражается в 1С-8 продажа иностранной валюты? |
Ответ: |
Перечисление
иностранной валюты на продажу регистрируется документом «Платежный ордер на
списание ден. средств» с операцией «Прочее списание безналичных денежных
средств» и корреспондирующим счетом 57.22 «Продажа иностранной валюты».
|
Вопрос: |
ИП на ОСНО. в закладке операции введенную в ручную нет закладки налоговый учет. как его поставить? или как провести ПФР за физ лица. чтоб он попал в книгу доходов и расходов ИП как расход. через закладку бух. учет не попадает. |
Ответ: |
Ручная
операция по налоговому учету для ИП, то есть ручная корректировка КУДиР,
делается документом «Запись книги учета доходов и расходов (ИП)» меню
«Операции». |
Вопрос: |
Почему в справочнике "номенклатура" не отображаются номенклатурные группы(материалы, услуги, товары, и т.д.) версия конфигурации 1.6.20.6 или их должны вводить при настройке сам пользователь? |
Ответ: |
Заполнен
справочник или нет, зависит от того, как создавали информационную базу. При
штатном способе создания (из шаблона конфигурации) происходит первоначальное
заполнение ИБ, при котором многие справочники (банки, статьи затрат,
номенклатура и т.п) заполняются группами и (или) элементами по умолчанию.
Также заполняются важные регистры сведений, например, ставки взносов на
страхование от несчастных случаев, ставки налога на прибыль.
|
Вопрос: |
Здравствуйте. Базовая версия. Не формирует в налоговом учете регистр учета расходов по оплате труда и нет анализа начисленных налогов и сборов. Что это может быть? |
Ответ: |
1)
По Вашему описанию сложно понять, что Вы сделали не так. Надо Вашу программу
смотреть, но возможно, не сформировали документ «Отражение зарплаты в регл.
учете». |
Вопрос: |
Подскажите пожалуйста при поступлении на расч.счет валюты документ не проводится пишет "При отражении операции приобретения иностранной валюты валюта документа должна отличаться от валюты регламентированного учета". |
Ответ: |
Зачисление иностранной валюты на валютный счет организации выполняется документом «Платежный ордер на поступление ден. средств» с операцией «Приобретение ин. валюты». Возможно, счет учета в документе 51 вместо 52 указали.
|
Вопрос: |
При обновлении конфигурации Бухгалтерии ЕПК Релиз 1.5.13.37 на Релиз 1.5.14.9 при поиске доступных обновлений выдается ошибка "неверный формат хранилища данных", выгрузка-загрузка ИБ в другое место ничего не дала. Что делать? При ручном выборе файла обновления та же самая ошибка. |
Ответ: |
Такие
вопросы нужно решать на месте со специалистом. |
Вопрос: |
Как оформить поступление компьютера (манитор, сист блок и т.д. в накладной все по отдельности)? |
Ответ: |
Поступление
товаров и услуг, операция оборудование. Каждый предмет в отдельной строчке
или, если нужно, в отдельном документе.
|
Вопрос: |
ЗУП 2.5.19.3 при обмене с Бух 1.6.20.6 ошибка Поле объекта не обнаружено "Налоговый период". Из-за этого не выгружаются документы "НДФЛ и Есн доходы и налоги" |
Ответ: |
Нужно
обновить релиз бухгалтерии до не ниже 1.6.21. Так как все изменения,
связанные со страховыми взносами и 2010 годом, в БП реализованы только
начиная с этого релиза, а в ЗУП 2.5.19.3 уже есть, получается конфликт. |
Вопрос: |
Скачала на сайте 1С внешнюю форму декларации по НДС, а подключить не могу, хотя все по инструкции, выдаются ошибки. |
Ответ: |
Эта форма предназначена только для релиза 1.6.22.4, рекомендуем обновить релиз конфигурации.
|
Вопрос: |
Некоторые платежки из клиент банк не загружаются: "произошли ошибки при записи" - других причин не указано. |
Ответ: |
Такая
ошибка выдается, если в базе уже есть платежка, содержащая цифры номера
записываемой платежки. Например, записать пытаемся платежка № 1504, а в базе
есть № КФП00001504.Выход: вводить такие платежки вручную либо исправлять с
программистом обработку. |
Вопрос: |
Не выгружается баланс: Требуется указание хотя бы кода региона в адресе! |
Ответ: |
Нужно проверить заполнение по классификатору почтового адреса организации. |
Все больше пользователей
переходят на редакцию 3.0 программы "1С:Бухгалтерия". По
сравнению с предыдущей редакцией программа стала лучше, удобней,
функциональней, однако, как и все новое, вызывает вопросы. В этой рубрике
мы публикуем подборку простых вопросов, которые часто задают пользователи.
С непростыми – хуже…
В: Не могу найти, как изменить
номер?
О: Установите курсор
в поле номера и начните редактирование. При этом будет выдано
предупреждение, на которое следует ответить утвердительно.
В: Как установить сортировку в
списке документов (элементов справочника)?
О: Порядок сортировки
можно быстро установить непосредственно в форме списка щелчком мыши по
заголовку колонки в списке. При повторном щелчке изменяется порядок сортировки.
В: В 8.2 была возможность настройки
списка, а конкретно "при открытии восстанавливать позицию", что
помогало при работе со счетами, думаю, об удобстве этой функции вы знаете. К
сожалению, в 8.3 я пока не смог найти этот пункт настройки.
О: Откройте настройки
"Еще - > Изменить форму" и для списка установите флажок
"Запоминать текущую строку".
В: Как теперь перепровести
все документы?
О: Выделите
необходимые документы в форме списка и воспользуйтесь командой
"Провести". Подробнее см. статью "Работа с журналами
документов и справочниками: печать, отбор и сортировка, настройка списка"
В: Где групповая обработка?
О: Групповое
изменение реквизитов шапки документа (справочника) можно сделать с помощью
команды "Изменить
выделенное..." в контекстном меню формы списка. Для изменений
реквизитов табличных частей документов (справочников) следует воспользоваться
командой "Групповое
изменение реквизитов" раздела "Администрирование"
В: В плане счетов отсутствует
субсчет "Госпошлины" (68), что делать?
О: По своему
усмотрению пользователь может:
В: Как настроить порядок признания
УСН расходов по материалам, товарам и входящему НДС? ( пояснить с учетом
действующих актуальных норм НК РФ)
О: Порядок признания
расходов настраивается в учетной политике организации на закладке
"УСН". Для открытия формы настройки предназначена кнопка
"Порядок признания расходов".
В: В 1С 8.2 в учетной политике
можно было установить, что списание идет методом "директ-костинг".
Сейчас обшарила все настройки программы, персональные, учетная политика - нет
нигде про списание счета 26. Это значит, все делать вручную?
О: Прежде всего
убедитесь, что в "Настройках параметров учета" установлен флажок
"Ведется производственная деятельность", а в учетной политике
организации на закладке "Затраты" установлен хотя бы один флажок,
соответствующий видам деятельности, затраты по которым учитываются на 20-м
счете. В этом случае на закладке "Затраты" учетной политики будет доступна
кнопка "Косвенные расходы...". По этой кнопке открывается форма, в
которой можно выбрать метод "Директ-костинг".
В: В ред. 2.0 было задано неудачное
название расчетного счета. Как исправить после перехода на 3.0?
О: В редакции 3.0 наименование
счета формируется автоматически и необходимости его ручного редактирования нет.
На форму он не вынесен, чтобы не загромождать её. В случае, если реквизит
"Наименование" требуется изменить, то его можно в любой момент
добавить на форму (Еще - Изменить форму).
В: Мы сделали Ведомость в кассу, на
его основании сделали РКО. Но когда распечатываем Т-53 номер РКО и от какого
числа не проставляются.
О: Ведомость
распечатывается и утверждается руководителем до того как в ей распишется
работник и будет сформирован расходный кассовый ордер, которым ведомость
оплачивается. По этой причине сведения о расходном кассовом ордере при печати
не выводятся - они должны быть заполнены кассиром по факту выплаты.
В: Куда исчез реквизит "счет
операционной кассы".
О: В настоящий момент
реквизит "счет операционной кассы" требуется только для подстановки в
печатную форму ПКО. Реализованная в типовой конфигурации методология отражения
поступления в кассу розничной выручки подразумевает использование в качестве кор.
счета счета именно счета 90.01. При этом начиная с версии 3.0.30.10 нужный
субсчет счета 90.01 подставляется в печатную форму ПКО автоматически, в
зависимости от настроек учетной политики (в части розничной торговли) и (или)
настройки счетов учета доходов для склада - розничной торговой точки.
Рекомендуем ознакомиться с методикой отражения розничной выручки, описанной на
ИТС: Сдача розничной выручки в
кассу предприятия
В: Как настроить отражение платежа
в КУДиР?
О: Порядок отражения
платежа в налоговом учете по УСН (в КУДиР) задается непосредственно в форме
документа.
В: В документе "Поступление
товаров и услуг" (договор с комитентом) нет возможности заполнения
счета-фактуры. С чем это связано?
О: Передача товаров
на комиссию не является реализацией и соответственно объектом НДС. Счет-фактура
в таком случае не выставляется.
В: В "Поступлении товаров и
услуг" теперь 3 закладки: Товары, Расчеты, Дополнительно. А где же
закладки: Услуги, Агентские услуги? Где находится поле "Вид
операции"?
О: Для документа
"Поступление товаров и услуг" добавлены новые виды
операций "Товары" и "Услуги", которые предназначены для
простых вариантов поставок: только товары или только услуги. Переключить вид
операции можно из формы списка, выбрав в контекстном меню "Изменить вид
операции".
В: Где установить, что мы являемся
налоговым агентом по данному контрагенту?
О: На форме договора,
имеющего вид "С поставщиком" по ссылке в строке "Налоговый
агент" открывается форма настройки, в которой можно указать, что
организация является налоговым агентом и на каком основании.
В: При подборе номенклатуры в
документах поступление и продажа товаров и услуг не отображается цена товара
О: При подборе из
документов "Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и
услуг" в подборе отображаются цены по типу заданному для документа. Тип
цен для документа задается с помощью диалога "Цены и валюта"
В: В корректировке долга при
списании задолженности на 91 счет формируется постоянная разница, хотя статья
доходов и расходов принимаемая в НУ.
О: В табличной части
документа указывается Сумма по БУ и по НУ. Если Сумма НУ не заполнена, то
считается, что списываемая задолженность не принимается для налогообложения, а
потому и появляется ПР.
В: Как отразить корректировочный
счет-фактуру, если ТМЦ поступили и были переданы в производство до ввода
начальных остатков.
О: Основанием для
документа "Корректировка поступления" может быть специальный документ
"Документ расчетов с контрагентами". Корректировка в таком случае
проводится только по регистрам НДС. В бухгалтерском и налоговом учете
корректировка отражается операцией, введеной вручную.
В: Должно ли списание кредиторки
документом корректировка долга (Вид - Списание задолженности) автоматом
попадать в КУДиР?
О: Списание
задолженности (документом "Корректировка долга" с видом операции
"Списание задолженности") автоматически в Книге учета доходов и
расходов не отражается. Пользователю необходимо самостоятельно указать
отражение данной учетной операции в КУДиР, используя документ
"Запись книги доходов и расходов УСН".
В: Почему автоматизировано
заполнение деклараций о розничной продаже алкоголя а оптовой нет?
О: Причины почему автоматизировано
заполнеие алкогольных деклараций в рознице:
Оптовикам и
производителям мы рекомендуем специализированные отраслевые решения из-за
необходимости подключения к ЕГАИС и другой специфики алкогольной отрасли.
В: Прошу написать, как найти в
программе справку о сумме заработной платы (утв. Приказом от 30.04.2013 №
182н)
О: Вам необходимо
создать справку о заработке для расчета пособий (Зарплата и кадры - Справки
для расчета пособий (исх.))
В: Ранее в 1С: Бухгалтерии 2.0 ПРОФ
в учетной политике (по персоналу) можно было включить опцию "При
начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный", где
находится подобная настройка в версии 3.0?
О: Такая настройка в
"1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 изначально отсутствует,
т.к. "упрощенный учет НДФЛ удержанного" не соответствует
действующему законодательству. НДФЛ удержанный отражается в регистрах при
выплате зарплаты автоматически.
В: Подскажите, пожалуйста, где в
программе найти форму АДВ-6-5 персонифицированного отчета в ПФР за 4 кв. 2013.
Программа формирует только СЭВ-6-4 и АДВ-6-2.
О: Подготовку
персонифицированное отчетности следует выполнять из рабочего места
"Квартальная отчетность в ПФР" в разделе "Зарплата и
кадры".
В: Не могу найти, где
заполняется табель и настройка НДФЛ и Фондов.
О: Табельный учет
в "1С:Бухгалтерии 8" (любой редакции) не поддерживается. В
состав бухгалтерии включена функциональность для расчета зарплаты в простых
случаях. Табельный учет поддерживается, в частности, в программе "1С:
Зарплата и управление персоналом".
В: Где настроить тариф страховых
взносов?
О: Настройки по НДФЛ
и Фондам находятся в разделе "Зарплата и кадры – Настройки учета
зарплаты".
В: Как задать процент ЕНВД при
расчете зарплаты?
О: В документе
"Начисление зарплаты", в случае, если согласно учетной политике в
организации применяется ЕНВД доступно поле "Процент ЕНВД". Поле
автоматически заполняется исходя из данных бухгалтерского учета в момент
автоматического заполнения документа.
В: Подскажите пожалуйста почему
дата перечисления налога ставится датой выдачи з/п в карточках НДФЛ и в
регистрах налогового учета по НДФЛ.
О: НДФЛ в программе
(в соответствии с НК РФ) удерживается в момент выплаты заработной платы. Соответственно
НДФЛ не может быть перечислен до того как он будет удержан. В Вашем
случае, предварительно перечисленный НДФЛ зачитывается в момент удержания - в
момент выплаты заработной платы.
В: Есть начисление процентов к
выплате физ.лицу. В "1С:Бухгалтерия 8", ред. 2.0 перечисление НДФЛ в
бюджет проводили отдельным документом, в котором указывали за какого человека
сколько НДФЛ перечислено. В "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0
перечисленный НДФЛ распределяет на всех сотрудников. Подскажите, как правильно
отразить это в 3.0.
0: НДФЛ перечисленный
закрывает движения по регистру расчетов налоговых агентов только в том
случае, если есть удержанный НДФЛ. Если при перечислении НДФЛ "за
физ.лицо" он распределяется по всем сотрудникам, значит у Вас в ИБ
зарегистрирован факт удержания НДФЛ для всех сотрудников, а факта перечисления
- нет. Одной из причин может быть неверное отражение аванса (документом
"Начисление зарплаты"). Такой подход требует отражения уплаты НДФЛ в
момент удержания (т.е. выплаты "аванса"). Чтобы исключить такую
ситуацию, аванс следует выплачивать без проведения документа "Начисление
зарплаты" - вводится документ "Ведомость на выплату..." где
указывается, что выплачивается аванс. В этом случае в учете не будет
зарегистрирован удержанный НДФЛ и промежуточные расчеты по НДФЛ.
В: При вводе остатков по 70 счету,
программа не делает движения по регистру "Взаиморасчеты с
сотрудниками".
О: Остатки по
заработной плате на счете 70, которые вводятся документом "Ввод
остатков", не являются остатками подсистемы учета зарплаты. При проведении
документа "Ввод остатков" создаются документы "Ведомость на
выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты
через банк") которые должны быть выбраны в документе "Выдача наличных"
(или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с
сотрудниками эти данные не отражаются.
В: Почему начисления пособия за
счет ФСС попадают в КУДиР как принимаемые расходы?
О: В КУДиР попадает
не начисление пособия, а начисление взносов в той же сумме. Взносы признаются в
состав расходов, уменьшающих сумму налога, если они уплачены (см. пп. 1 п. 3.1
ст. 346.21). Начисленные пособия за счет ФСС зачитывают (частично зачитывают)
обязательства по уплате взносов ФСС, что согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ (о
прекращении обязательств) является погашением задолженности. То есть взносы в
части зачтенных обязательств включаются в КУДиР как уплаченные.
В: Почему при сводном учете по
сотрудникам, если зарплата ведется во внешней программе, выплаченная зарплата
не отражается в расходах УСН?
О: При ведении
зарплаты во внешней программе и сводном учете по сотрудникам нет возможности
достоверно определить, все ли выплаченные суммы были начислены ранее и могут
быть включены в состав расходов. Поэтому для исключения риска ошибок в
определении налоговой базы по УСН автоматическое признание расходов на оплату
труда в данном случае не производится.
Простейший пример: одному из сотрудников в текущем месяце был выплачен аванс, и
при этом имеется задолженность по заработной плате перед всеми остальными
сотрудниками. "Автоматическое" определение суммы принимаемых расходов
без учета аналитики по сотрудникам в данном случае приведет к ошибке и
возможным претензиям проверяющих органов.
Поэтому сумму расходов, отражаемых в КУДиР, пользователю в данном случае
требуется определить самостоятельно и отразить в программе документом
"Запись книги доходов и расходов УСН".
В: В 1С 8.2 для проведения
отдельных операций я использовала операции, введенные вручную "Операции
бухгалтерский и налоговый учет" и "Документ расчетов с
контрагентами" (ручной учет)". В 8.3 не нашла.
О: Документы
"Операции, введенные вручную" находятся в разделе
"Операции". "Документ расчетов с контрагентами (ручной
учет)" является служебным для целей указания остатков, проводки не формирует
и в командный интерфейс не вынесен.
В: Где найти справки о дебиторах и
кредиторах?
О: В редакции 3.0
этих регламентированных отчетов изначально нет. "Порядок бесспорного
взыскания недоимки по платежам в бюджеты в виде обращения взыскания на суммы,
причитающиеся недоимщику от его дебиторов" (утв. Минфином РФ 01.03.1994 N
03-01-07, Банком России 01.03.1994 N 80, Госналогслужбой РФ 28.02.1994 N
НИ-4-13/33н, Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.1994 N 507), которым были
утверждены указанные справки, утратил силу в связи с изданием Приказа
Минфина РФ N 137н, Банка России N 2718-у от 24.10.2011.
В: Не могу найти уведомление о
контролируемых сделках в 1С:Бухгалтерии ПРОФ.
О: Эта
функциональность версии КОРП. Обратитесь к партнерам фирмы "1С", обслуживающим
Вашу организацию, чтобы узнать условия апгрейда до версии КОРП.
В: При списании расходов с вида
"Добровольное личное страхование на случай смерти или утраты
работоспособности" не выполняется движение по НУ.
О: Учет страховых
взносов на случай смерти для целей НУ не автоматизирован. Закрытие месяца НУ по
данной статье не закрывает. Требуется вручную рассчитать сумму в НУ по
нормативу и отразить ручной операцией.
В: Как заполнить 4 раздел КУДиР?
О: Сведения для
заполнения IV раздела КУДиР вводятся в соответствующий раздел документа
"Запись книги доходов и расходов УСН". Подробнее см. Расходы, уменьшающие сумму
исчисленного налога
В: Как начислить авансовый платеж
по налогу, уплачиваемому при УСН, и сам налог?
О: Расчет и
начисление налога (и авансового платежа по налогу), уплачиваемого при
применении УСН, выполняется при закрытии месяца регламентной операцией
"Расчет налога УСН". Операция выполняется ежеквартально. При
выполнении формируются проводки по начислению налога (авансового платежа), а
также данные для формирования справки-расчета.
В: Где
находится "Удаление помеченных объектов"?
О: В
разделе "Администрирование - Удаление помеченных объектов". Пункт
доступен только пользователям с полными правами.
B: Адреса нет в КЛАДРе.
О: Прежде всего,
убедитесь, что КЛАДР загружен. После обновления с редакции 2.0 на редакцию 3.0
КЛАДР необходимо загрузить повторно. Также проверьте, не является ли причиной
следующее:
1. Это новостройка,
данные о которой еще не внесены в КЛАДР,
2. Дом подлежит сносу/снесен, а в документах указана неактуальная информация
(например, сотрудник не оформил прописку по новому адресу),
3. Адрес данного дома изменен локальным актом (дом отнесен к другой улице,
включен в состав другого населенного пункта и т.д.), а "штамп в
паспорте" остался старым. О подобных изменениях, возможно, знает сам
сотрудник,
4. Номер дома, на самом деле другой, просто он написан от руки неразборчиво.
Если все-таки имеет место ошибка в КЛАДРе, то попробуйте решить вопрос
через свою инспекцию.